| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002084 |
04/06/2018 |
R$ 2.469,92 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1002085 |
04/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002086 |
04/06/2018 |
R$ 3.800,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002087 |
04/06/2018 |
R$ 2.201,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002089 |
04/06/2018 |
R$ 1.760,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002090 |
04/06/2018 |
R$ 4.234,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO HFL- 6495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002093 |
04/06/2018 |
R$ 67,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002094 |
04/06/2018 |
R$ 233,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002096 |
04/06/2018 |
R$ 1.444,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002097 |
04/06/2018 |
R$ 55,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1002098 |
04/06/2018 |
R$ 1.228,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002099 |
04/06/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002100 |
04/06/2018 |
R$ 19,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002101 |
04/06/2018 |
R$ 77,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002102 |
04/06/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002103 |
04/06/2018 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002104 |
04/06/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002105 |
04/06/2018 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002106 |
04/06/2018 |
R$ 77,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002107 |
04/06/2018 |
R$ 686,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002108 |
04/06/2018 |
R$ 2.003,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PYQ- 4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002109 |
04/06/2018 |
R$ 757,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002110 |
04/06/2018 |
R$ 1.656,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002111 |
04/06/2018 |
R$ 1.090,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002112 |
04/06/2018 |
R$ 1.093,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002113 |
04/06/2018 |
R$ 340,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002114 |
04/06/2018 |
R$ 669,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002115 |
04/06/2018 |
R$ 2.024,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002116 |
04/06/2018 |
R$ 1.125,90 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE -9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002117 |
04/06/2018 |
R$ 2.195,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002118 |
04/06/2018 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO HFL- 5495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002119 |
04/06/2018 |
R$ 117,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO 03 DE JUNHO DE 2018. |
1002120 |
03/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2018. |
1002121 |
03/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR, PARA TREINAMENTO E ATUALIZÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADAUNICO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. |
1002124 |
04/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA CADASTRAR SENHA PARA MARCAR CONSULTAS DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS D DE 2018. |
1002125 |
04/06/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018. |
1002126 |
04/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. |
1002127 |
04/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1002128 |
04/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1002129 |
04/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002130 |
04/06/2018 |
R$ 67,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS JUNTO AO SEGOV NO 05 DE JUNHO DE 2018. |
1002135 |
05/06/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. |
1002137 |
05/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
1002138 |
05/06/2018 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. |
1002143 |
06/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE NECESSITA DESSA AJUDA. |
1002144 |
06/06/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES NA CLINICA ESPECIALIZADAS DE NEUROLOGIA EM TEOFILO OTONI. |
1002145 |
06/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE NECESSITA DESSA AJUDA. |
1002146 |
06/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. |
1002153 |
07/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002154 |
07/06/2018 |
R$ 98.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE XELAO E BANDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002155 |
07/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNAHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002156 |
05/06/2018 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. |
1002157 |
07/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEN QUE ACONPANHA PACIENTES NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. |
1002158 |
07/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA COMPETÊNCIA 04/2018. |
1002160 |
08/06/2018 |
R$ 1.182,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADAS COM CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA EQUIPE DO NASF. |
1002161 |
08/06/2018 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA DESPESSA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1002162 |
08/06/2018 |
R$ 395,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. |
1002163 |
08/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA MUC NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. |
1002164 |
08/06/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002165 |
08/06/2018 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002166 |
08/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002167 |
08/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002168 |
08/06/2018 |
R$ 1.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002169 |
08/06/2018 |
R$ 572,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002170 |
08/06/2018 |
R$ 572,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002171 |
08/06/2018 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002172 |
08/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002173 |
08/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002174 |
08/06/2018 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002175 |
08/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002176 |
08/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002177 |
08/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002178 |
08/06/2018 |
R$ 263,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002179 |
08/06/2018 |
R$ 411,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002180 |
08/06/2018 |
R$ 24,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002181 |
08/06/2018 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA. |
1002182 |
08/06/2018 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EVENTOS COMEMORATIVOS DE ENCONTROS DOS IDOSOS DA GINASTICA. |
1002183 |
08/06/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. |
1002184 |
08/06/2018 |
R$ 572,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002185 |
08/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE WEMPWNHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 A 16 DE JUNHO DE 2018. |
1002186 |
08/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE WEMPWNHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 A 16 DE JUNHO DE 2018. |
1002187 |
08/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002190 |
11/06/2018 |
R$ 408,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002191 |
11/06/2018 |
R$ 744,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002192 |
11/06/2018 |
R$ 264,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002193 |
11/06/2018 |
R$ 509,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002194 |
11/06/2018 |
R$ 100,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002195 |
11/06/2018 |
R$ 204,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002196 |
11/06/2018 |
R$ 166,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002197 |
11/06/2018 |
R$ 490,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002198 |
11/06/2018 |
R$ 454,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002199 |
11/06/2018 |
R$ 501,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002200 |
11/06/2018 |
R$ 636,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002201 |
11/06/2018 |
R$ 281,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002202 |
11/06/2018 |
R$ 132,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002203 |
11/06/2018 |
R$ 15,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002204 |
11/06/2018 |
R$ 198,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002205 |
11/06/2018 |
R$ 116,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002206 |
11/06/2018 |
R$ 82,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002207 |
11/06/2018 |
R$ 106,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002208 |
11/06/2018 |
R$ 65,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002209 |
11/06/2018 |
R$ 75,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002210 |
11/06/2018 |
R$ 64,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1002211 |
11/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. |
1002212 |
11/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE PARA CADASTRAR SENHA PARA MARCACAR CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS DIAS 10 A 13 DE. |
1002213 |
11/06/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2018. |
1002214 |
11/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. |
1002215 |
11/06/2018 |
R$ 930,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002216 |
11/06/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. |
1002217 |
11/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1002218 |
11/06/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1002219 |
11/06/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 A 16 DE JUNHO DE 2018. |
1002220 |
11/06/2018 |
R$ 689,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002221 |
11/06/2018 |
R$ 1.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECICLAGEM E RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002222 |
11/06/2018 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI. |
1002223 |
11/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINAÇÃO ANTI - RABICA NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. |
1002230 |
12/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINAÇÃO ANTI - RABICA NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. |
1002231 |
12/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINAÇÃO ANTI - RABICA NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. |
1002232 |
12/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. |
1002233 |
12/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. |
1002234 |
12/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE AJUDA ESSA PARA PAGAR EXAMES ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. |
1002235 |
12/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE AJUDA ESSA PARA PAGAMENTO DE EXAMES. |
1002236 |
12/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002237 |
12/06/2018 |
R$ 6.228,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1002243 |
13/06/2018 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. |
1002244 |
13/06/2018 |
R$ 1.046,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. |
1002245 |
13/06/2018 |
R$ 2.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. |
1002246 |
13/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. |
1002247 |
13/06/2018 |
R$ 2.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. |
1002248 |
13/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. |
1002249 |
13/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. |
1002250 |
13/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTA PARA PACIENTE RECEM NASCIDO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO CRÃNIO. |
1002251 |
13/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1002252 |
13/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI. |
1002253 |
13/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS JUNTO AO SEGOV NO 13 DE JUNHO DE 2018. |
1002254 |
13/06/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. |
1002260 |
14/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEN QUE ACONPANHA PACIENTES NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. |
1002261 |
14/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. |
1002262 |
14/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002263 |
14/06/2018 |
R$ 1.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DR MARIA PERES BRITO - MEDICA EM 15 DE JUNHO DE 2018. |
1002270 |
15/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002271 |
15/06/2018 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002272 |
15/06/2018 |
R$ 1.046,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002273 |
15/06/2018 |
R$ 2.341,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOS COM CONSULTA AGENDADA EM ESPECIALISTA NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. |
1002274 |
15/06/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE EM VIAGEM PARA CIDADE DE ITAOBIM PARA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIA 18 DE JUNHO DE 2018 |
1002275 |
15/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002278 |
18/06/2018 |
R$ 5.391,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002279 |
18/06/2018 |
R$ 99,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. |
1002280 |
18/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NOS DIA 18 DE JUNHO DE 2018. |
1002281 |
18/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. |
1002282 |
18/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1002283 |
18/06/2018 |
R$ 2.593,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002284 |
18/06/2018 |
R$ 2.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES EM 18 DE JUNHO DE 2018.. |
1002285 |
18/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO ENFERMEIRO PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS EM TEOFILO OTONI EM 18 DE JUNHO DE 2018. |
1002286 |
18/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO QUE FICOU DE PLANTÃO NA SEMANA DE FESTA JUNINAS NOS DIAS DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2018. |
1002287 |
18/06/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. |
1002288 |
18/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. |
1002289 |
18/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002290 |
18/06/2018 |
R$ 1.839,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM EVENTOS COMO LOCUTOR.. |
1002291 |
18/06/2018 |
R$ 1.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETATARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS NO SIGRES DAS METAS EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2018. |
1002292 |
18/06/2018 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002293 |
18/06/2018 |
R$ 6.544,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE NAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. |
1002294 |
18/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CA DE PELE NA SANTA CASA EM BWLO HORIZONTE. |
1002299 |
19/06/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018. |
1002300 |
19/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NOS DIA 31 DE JUNHO A 27 DE JUNHO DE 2018. |
1002301 |
19/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PPOR FICAR DE PLANTÃO NO DIAS DE FESTAS JUNINA NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2018. |
1002305 |
20/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO EM COMUNICAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002306 |
20/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 20 DE JUNHO DE 2018. |
1002307 |
20/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 20 DE JUNHO DE 2018. |
1002308 |
20/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. |
1002309 |
20/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR POR FICAR DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOS DIA 22 DE JUNHO DE 2018. |
1002310 |
20/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DO CANTOR DJ TEUZINHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002311 |
22/06/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO 2018 |
1002312 |
22/06/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL. |
1002315 |
22/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEN QUE FICOU NOS PLATÕES DE FESTAS JUNINAS NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2018. |
1002316 |
22/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FÁRMACIA BASICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA DE MINAS NESTE MUNCÍPIO. |
1002318 |
22/06/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002319 |
22/06/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002320 |
22/06/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. EDUCAÇAO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1002321 |
22/06/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002322 |
22/06/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002323 |
22/06/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002324 |
22/06/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002325 |
22/06/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002326 |
22/06/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002327 |
22/06/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002328 |
22/06/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. SAUDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002329 |
22/06/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002330 |
22/06/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES MARÇO |
1003095 |
22/06/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES DE ABRIL |
1003108 |
25/06/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003109 |
25/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO 2018 |
1003110 |
25/06/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSINAR CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS SEGOV NO 25 DE JUNHO DE 2018. |
1003112 |
25/06/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. |
1003113 |
25/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR SECRETARIA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE PARTIPARAM JEMG NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2018. |
1003114 |
25/06/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. |
1003115 |
25/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE EM VIAGEM PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018 |
1003116 |
25/06/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. |
1003117 |
25/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. |
1003118 |
25/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA REUNIÃO NA SRS DE TEOFILO OTONI PRATICAS DE VACINAÇÃO E ANALISE E AVALIÇÃO DAS COBERTURAS VACINAIS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. |
1003119 |
25/06/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. |
1003120 |
25/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. |
1003126 |
26/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. |
1003130 |
27/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. |
1003131 |
27/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. |
1003132 |
27/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA FEIRA DE AGRICULTURA DOS TRES VALES, ONDE OCORRERÁ UM WHORKSHOP SOBRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE INSPEÇÃO EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. |
1003133 |
27/06/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA FEIRA DE AGRICULTURA DOS TRES VALES, ONDE OCORRERÁ UM WHORKSHOP SOBRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE INSPEÇÃO EM TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018. |
1003134 |
27/06/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA SR SECRETÁRIA E SAUDE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018. |
1003135 |
27/06/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHO DE ULTRASSOM E TENS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003136 |
27/06/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003137 |
27/06/2018 |
R$ 37.897,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003138 |
27/06/2018 |
R$ 35.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE JUNHO 2018 |
1003139 |
27/06/2018 |
R$ 3.600,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF /CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003140 |
27/06/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003141 |
27/06/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003142 |
27/06/2018 |
R$ 19.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003143 |
27/06/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1003144 |
27/06/2018 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1003145 |
27/06/2018 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003146 |
27/06/2018 |
R$ 102,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003147 |
27/06/2018 |
R$ 306,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003148 |
27/06/2018 |
R$ 621,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003149 |
27/06/2018 |
R$ 483,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003150 |
27/06/2018 |
R$ 411,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003151 |
27/06/2018 |
R$ 428,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003152 |
27/06/2018 |
R$ 476,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003153 |
27/06/2018 |
R$ 44,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003154 |
27/06/2018 |
R$ 516,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003155 |
27/06/2018 |
R$ 79,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003156 |
27/06/2018 |
R$ 38,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003157 |
27/06/2018 |
R$ 55,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003158 |
27/06/2018 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003159 |
27/06/2018 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003160 |
27/06/2018 |
R$ 288,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003161 |
27/06/2018 |
R$ 185,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003162 |
27/06/2018 |
R$ 15,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003163 |
27/06/2018 |
R$ 61,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003164 |
27/06/2018 |
R$ 33,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1003165 |
27/06/2018 |
R$ 30,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003166 |
27/06/2018 |
R$ 1.068,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003167 |
27/06/2018 |
R$ 6.147,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIALSOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003168 |
27/06/2018 |
R$ 4.576,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ,NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RECEBIMENTO DE VEICULOS DOADOS AO MUNICIPIO, DIAS MICRO - ONIBUS ESCOLAR, UMA AMBULÃNCIA E UM SPIN NO. |
1003169 |
27/06/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO MOTORISTA DE GABIENTE TRANSPORTANDO O SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ,NA CIDADE ADMINISTRATIVA, |
1003170 |
27/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003171 |
27/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO LABORATORIAL DE EXAME DE BIOPCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003172 |
27/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003173 |
27/06/2018 |
R$ 33.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003174 |
27/06/2018 |
R$ 36.009,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003176 |
28/06/2018 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003177 |
28/06/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003178 |
28/06/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003179 |
28/06/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003180 |
28/06/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003181 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003182 |
28/06/2018 |
R$ 3.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003183 |
28/06/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003184 |
28/06/2018 |
R$ 2.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003185 |
28/06/2018 |
R$ 6.348,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003186 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003187 |
28/06/2018 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003188 |
28/06/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003189 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003190 |
28/06/2018 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003191 |
28/06/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003192 |
28/06/2018 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003193 |
28/06/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003194 |
28/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003195 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003196 |
28/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003197 |
28/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003198 |
28/06/2018 |
R$ 5.946,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003199 |
28/06/2018 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003200 |
28/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003201 |
28/06/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003202 |
28/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003203 |
28/06/2018 |
R$ 5.819,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003204 |
28/06/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003205 |
28/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003206 |
28/06/2018 |
R$ 4.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003207 |
28/06/2018 |
R$ 13.968,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003208 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003209 |
28/06/2018 |
R$ 4.062,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003210 |
28/06/2018 |
R$ 14.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003211 |
28/06/2018 |
R$ 9.874,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003212 |
28/06/2018 |
R$ 31.975,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003213 |
28/06/2018 |
R$ 3.949,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003214 |
28/06/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003215 |
28/06/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003216 |
28/06/2018 |
R$ 4.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003217 |
28/06/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003218 |
28/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003219 |
28/06/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003220 |
28/06/2018 |
R$ 9.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003221 |
28/06/2018 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003222 |
28/06/2018 |
R$ 19.447,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003223 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003224 |
28/06/2018 |
R$ 7.362,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003225 |
28/06/2018 |
R$ 1.930,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003226 |
28/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003227 |
28/06/2018 |
R$ 47.511,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003228 |
28/06/2018 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003229 |
28/06/2018 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003230 |
28/06/2018 |
R$ 25.143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003231 |
28/06/2018 |
R$ 37.926,70 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1003232 |
28/06/2018 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003233 |
28/06/2018 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003234 |
28/06/2018 |
R$ 4.208,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003235 |
28/06/2018 |
R$ 4.239,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003236 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003237 |
28/06/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003238 |
28/06/2018 |
R$ 2.341,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003239 |
28/06/2018 |
R$ 4.629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003240 |
28/06/2018 |
R$ 3.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003241 |
28/06/2018 |
R$ 5.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003242 |
28/06/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003243 |
28/06/2018 |
R$ 42.225,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003244 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003245 |
28/06/2018 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003246 |
28/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003247 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003248 |
28/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003249 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003250 |
28/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003251 |
28/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003252 |
28/06/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003253 |
28/06/2018 |
R$ 1.332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003254 |
28/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003255 |
28/06/2018 |
R$ 16.260,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003256 |
28/06/2018 |
R$ 10.767,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003257 |
28/06/2018 |
R$ 759,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003258 |
28/06/2018 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003259 |
28/06/2018 |
R$ 2.051,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003260 |
28/06/2018 |
R$ 923,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003261 |
28/06/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003262 |
28/06/2018 |
R$ 7.125,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003263 |
28/06/2018 |
R$ 8.401,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003264 |
28/06/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003265 |
28/06/2018 |
R$ 6.869,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003266 |
28/06/2018 |
R$ 879,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003267 |
28/06/2018 |
R$ 3.919,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003268 |
28/06/2018 |
R$ 7.631,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003269 |
28/06/2018 |
R$ 11.273,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003270 |
28/06/2018 |
R$ 7.055,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003271 |
29/06/2018 |
R$ 588,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003272 |
29/06/2018 |
R$ 4.266,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003273 |
29/06/2018 |
R$ 31,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003274 |
29/06/2018 |
R$ 59,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003275 |
29/06/2018 |
R$ 645,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1003276 |
29/06/2018 |
R$ 6,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO IMPLANTAÇÃO O CADASTRO RURAL DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2018. |
1003277 |
29/06/2018 |
R$ 900,00 |
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