Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002084 04/06/2018 R$ 2.469,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1002085 04/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002086 04/06/2018 R$ 3.800,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002087 04/06/2018 R$ 2.201,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002089 04/06/2018 R$ 1.760,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002090 04/06/2018 R$ 4.234,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO HFL- 6495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002093 04/06/2018 R$ 67,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002094 04/06/2018 R$ 233,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002096 04/06/2018 R$ 1.444,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002097 04/06/2018 R$ 55,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1002098 04/06/2018 R$ 1.228,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002099 04/06/2018 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002100 04/06/2018 R$ 19,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002101 04/06/2018 R$ 77,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002102 04/06/2018 R$ 38,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002103 04/06/2018 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002104 04/06/2018 R$ 38,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002105 04/06/2018 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002106 04/06/2018 R$ 77,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002107 04/06/2018 R$ 686,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002108 04/06/2018 R$ 2.003,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PYQ- 4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002109 04/06/2018 R$ 757,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002110 04/06/2018 R$ 1.656,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002111 04/06/2018 R$ 1.090,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002112 04/06/2018 R$ 1.093,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002113 04/06/2018 R$ 340,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002114 04/06/2018 R$ 669,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002115 04/06/2018 R$ 2.024,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002116 04/06/2018 R$ 1.125,90
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE -9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1002117 04/06/2018 R$ 2.195,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO QOG- 4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002118 04/06/2018 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO HFL- 5495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002119 04/06/2018 R$ 117,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO 03 DE JUNHO DE 2018. 1002120 03/06/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2018. 1002121 03/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR, PARA TREINAMENTO E ATUALIZÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADAUNICO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. 1002124 04/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARA CADASTRAR SENHA PARA MARCAR CONSULTAS DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS D DE 2018. 1002125 04/06/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018. 1002126 04/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. 1002127 04/06/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. 1002128 04/06/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. 1002129 04/06/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE CCOMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTO HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002130 04/06/2018 R$ 67,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS JUNTO AO SEGOV NO 05 DE JUNHO DE 2018. 1002135 05/06/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. 1002137 05/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. 1002138 05/06/2018 R$ 808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. 1002143 06/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE NECESSITA DESSA AJUDA. 1002144 06/06/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES NA CLINICA ESPECIALIZADAS DE NEUROLOGIA EM TEOFILO OTONI. 1002145 06/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE NECESSITA DESSA AJUDA. 1002146 06/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. 1002153 07/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1002154 07/06/2018 R$ 98.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE XELAO E BANDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1002155 07/06/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPÉNAHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002156 05/06/2018 R$ 4.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. 1002157 07/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEN QUE ACONPANHA PACIENTES NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. 1002158 07/06/2018 R$ 35,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA COMPETÊNCIA 04/2018. 1002160 08/06/2018 R$ 1.182,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADAS COM CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA EQUIPE DO NASF. 1002161 08/06/2018 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA DESPESSA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1002162 08/06/2018 R$ 395,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. 1002163 08/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA MUC NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. 1002164 08/06/2018 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002165 08/06/2018 R$ 1.081,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002166 08/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002167 08/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002168 08/06/2018 R$ 1.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002169 08/06/2018 R$ 572,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002170 08/06/2018 R$ 572,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002171 08/06/2018 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002172 08/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002173 08/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002174 08/06/2018 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002175 08/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002176 08/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002177 08/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002178 08/06/2018 R$ 263,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002179 08/06/2018 R$ 411,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002180 08/06/2018 R$ 24,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002181 08/06/2018 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA. 1002182 08/06/2018 R$ 2.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EVENTOS COMEMORATIVOS DE ENCONTROS DOS IDOSOS DA GINASTICA. 1002183 08/06/2018 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. 1002184 08/06/2018 R$ 572,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002185 08/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE WEMPWNHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 A 16 DE JUNHO DE 2018. 1002186 08/06/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE WEMPWNHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 A 16 DE JUNHO DE 2018. 1002187 08/06/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002190 11/06/2018 R$ 408,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002191 11/06/2018 R$ 744,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002192 11/06/2018 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002193 11/06/2018 R$ 509,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002194 11/06/2018 R$ 100,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002195 11/06/2018 R$ 204,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002196 11/06/2018 R$ 166,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002197 11/06/2018 R$ 490,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002198 11/06/2018 R$ 454,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002199 11/06/2018 R$ 501,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002200 11/06/2018 R$ 636,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002201 11/06/2018 R$ 281,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002202 11/06/2018 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002203 11/06/2018 R$ 15,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002204 11/06/2018 R$ 198,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002205 11/06/2018 R$ 116,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002206 11/06/2018 R$ 82,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002207 11/06/2018 R$ 106,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002208 11/06/2018 R$ 65,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002209 11/06/2018 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002210 11/06/2018 R$ 64,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1002211 11/06/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI PARA CONSULTAS ESPECIALZADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. 1002212 11/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE PARA CADASTRAR SENHA PARA MARCACAR CONSULTAS DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS DIAS 10 A 13 DE. 1002213 11/06/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2018. 1002214 11/06/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. 1002215 11/06/2018 R$ 930,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002216 11/06/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. 1002217 11/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1002218 11/06/2018 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1002219 11/06/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE MEPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 A 16 DE JUNHO DE 2018. 1002220 11/06/2018 R$ 689,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002221 11/06/2018 R$ 1.842,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECICLAGEM E RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002222 11/06/2018 R$ 1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI. 1002223 11/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINAÇÃO ANTI - RABICA NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. 1002230 12/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR ENFERMEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINAÇÃO ANTI - RABICA NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. 1002231 12/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VACINAÇÃO ANTI - RABICA NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. 1002232 12/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. 1002233 12/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. 1002234 12/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE AJUDA ESSA PARA PAGAR EXAMES ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. 1002235 12/06/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE AJUDA ESSA PARA PAGAMENTO DE EXAMES. 1002236 12/06/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002237 12/06/2018 R$ 6.228,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. 1002243 13/06/2018 R$ 1.395,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. 1002244 13/06/2018 R$ 1.046,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. 1002245 13/06/2018 R$ 2.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. 1002246 13/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2018. 1002247 13/06/2018 R$ 2.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 1002248 13/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 1002249 13/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 1002250 13/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTA PARA PACIENTE RECEM NASCIDO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO CRÃNIO. 1002251 13/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. 1002252 13/06/2018 R$ 82,94
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI. 1002253 13/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS JUNTO AO SEGOV NO 13 DE JUNHO DE 2018. 1002254 13/06/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. 1002260 14/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEN QUE ACONPANHA PACIENTES NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. 1002261 14/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. 1002262 14/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002263 14/06/2018 R$ 1.702,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DR MARIA PERES BRITO - MEDICA EM 15 DE JUNHO DE 2018. 1002270 15/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. 1002271 15/06/2018 R$ 574,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002272 15/06/2018 R$ 1.046,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002273 15/06/2018 R$ 2.341,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOS COM CONSULTA AGENDADA EM ESPECIALISTA NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. 1002274 15/06/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE EM VIAGEM PARA CIDADE DE ITAOBIM PARA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIA 18 DE JUNHO DE 2018 1002275 15/06/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002278 18/06/2018 R$ 5.391,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002279 18/06/2018 R$ 99,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. 1002280 18/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NOS DIA 18 DE JUNHO DE 2018. 1002281 18/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. 1002282 18/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1002283 18/06/2018 R$ 2.593,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002284 18/06/2018 R$ 2.342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES EM 18 DE JUNHO DE 2018.. 1002285 18/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO ENFERMEIRO PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA SRS EM TEOFILO OTONI EM 18 DE JUNHO DE 2018. 1002286 18/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO QUE FICOU DE PLANTÃO NA SEMANA DE FESTA JUNINAS NOS DIAS DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2018. 1002287 18/06/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. 1002288 18/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. 1002289 18/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002290 18/06/2018 R$ 1.839,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM EVENTOS COMO LOCUTOR.. 1002291 18/06/2018 R$ 1.861,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETATARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS NO SIGRES DAS METAS EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2018. 1002292 18/06/2018 R$ 274,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002293 18/06/2018 R$ 6.544,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE NAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. 1002294 18/06/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CA DE PELE NA SANTA CASA EM BWLO HORIZONTE. 1002299 19/06/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018. 1002300 19/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NOS DIA 31 DE JUNHO A 27 DE JUNHO DE 2018. 1002301 19/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM PPOR FICAR DE PLANTÃO NO DIAS DE FESTAS JUNINA NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2018. 1002305 20/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO EM COMUNICAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002306 20/06/2018 R$ 1.500,00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 20 DE JUNHO DE 2018. 1002307 20/06/2018 R$ 100,00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 20 DE JUNHO DE 2018. 1002308 20/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. 1002309 20/06/2018 R$ 35,00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR POR FICAR DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOS DIA 22 DE JUNHO DE 2018. 1002310 20/06/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DO CANTOR DJ TEUZINHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1002311 22/06/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIO 2018 1002312 22/06/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL. 1002315 22/06/2018 R$ 2.500,00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEN QUE FICOU NOS PLATÕES DE FESTAS JUNINAS NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2018. 1002316 22/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FÁRMACIA BASICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA DE MINAS NESTE MUNCÍPIO. 1002318 22/06/2018 R$ 267,00
VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002319 22/06/2018 R$ 178,00
VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002320 22/06/2018 R$ 89,00
VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. EDUCAÇAO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1002321 22/06/2018 R$ 267,00
VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002322 22/06/2018 R$ 178,00
VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1002323 22/06/2018 R$ 89,00
VAZLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002324 22/06/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002325 22/06/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002326 22/06/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002327 22/06/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002328 22/06/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. SAUDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002329 22/06/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002330 22/06/2018 R$ 623,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES MARÇO 1003095 22/06/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO MES DE ABRIL 1003108 25/06/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003109 25/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA SAUDE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO 2018 1003110 25/06/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSINAR CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS SEGOV NO 25 DE JUNHO DE 2018. 1003112 25/06/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. 1003113 25/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR SECRETARIA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE PARTIPARAM JEMG NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2018. 1003114 25/06/2018 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. 1003115 25/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE EM VIAGEM PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018 1003116 25/06/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. 1003117 25/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. 1003118 25/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA REUNIÃO NA SRS DE TEOFILO OTONI PRATICAS DE VACINAÇÃO E ANALISE E AVALIÇÃO DAS COBERTURAS VACINAIS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. 1003119 25/06/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. 1003120 25/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. 1003126 26/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. 1003130 27/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. 1003131 27/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. 1003132 27/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA FEIRA DE AGRICULTURA DOS TRES VALES, ONDE OCORRERÁ UM WHORKSHOP SOBRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE INSPEÇÃO EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. 1003133 27/06/2018 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SR SECRETARIA PARA FEIRA DE AGRICULTURA DOS TRES VALES, ONDE OCORRERÁ UM WHORKSHOP SOBRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE INSPEÇÃO EM TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018. 1003134 27/06/2018 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA SR SECRETÁRIA E SAUDE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018. 1003135 27/06/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHO DE ULTRASSOM E TENS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003136 27/06/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003137 27/06/2018 R$ 37.897,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003138 27/06/2018 R$ 35.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE JUNHO 2018 1003139 27/06/2018 R$ 3.600,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF /CRAS DESTE MUNICIPIO. 1003140 27/06/2018 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003141 27/06/2018 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003142 27/06/2018 R$ 19.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003143 27/06/2018 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1003144 27/06/2018 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1003145 27/06/2018 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003146 27/06/2018 R$ 102,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003147 27/06/2018 R$ 306,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003148 27/06/2018 R$ 621,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003149 27/06/2018 R$ 483,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003150 27/06/2018 R$ 411,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003151 27/06/2018 R$ 428,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003152 27/06/2018 R$ 476,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003153 27/06/2018 R$ 44,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003154 27/06/2018 R$ 516,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003155 27/06/2018 R$ 79,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003156 27/06/2018 R$ 38,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003157 27/06/2018 R$ 55,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003158 27/06/2018 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003159 27/06/2018 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003160 27/06/2018 R$ 288,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003161 27/06/2018 R$ 185,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003162 27/06/2018 R$ 15,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003163 27/06/2018 R$ 61,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003164 27/06/2018 R$ 33,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1003165 27/06/2018 R$ 30,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003166 27/06/2018 R$ 1.068,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003167 27/06/2018 R$ 6.147,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIALSOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003168 27/06/2018 R$ 4.576,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ,NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RECEBIMENTO DE VEICULOS DOADOS AO MUNICIPIO, DIAS MICRO - ONIBUS ESCOLAR, UMA AMBULÃNCIA E UM SPIN NO. 1003169 27/06/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO MOTORISTA DE GABIENTE TRANSPORTANDO O SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ,NA CIDADE ADMINISTRATIVA, 1003170 27/06/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003171 27/06/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO LABORATORIAL DE EXAME DE BIOPCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003172 27/06/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003173 27/06/2018 R$ 33.610,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003174 27/06/2018 R$ 36.009,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003176 28/06/2018 R$ 322,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003177 28/06/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003178 28/06/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003179 28/06/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003180 28/06/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003181 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003182 28/06/2018 R$ 3.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003183 28/06/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003184 28/06/2018 R$ 2.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003185 28/06/2018 R$ 6.348,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003186 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003187 28/06/2018 R$ 3.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003188 28/06/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003189 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003190 28/06/2018 R$ 2.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003191 28/06/2018 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003192 28/06/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003193 28/06/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003194 28/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003195 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003196 28/06/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003197 28/06/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003198 28/06/2018 R$ 5.946,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003199 28/06/2018 R$ 2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003200 28/06/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003201 28/06/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003202 28/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003203 28/06/2018 R$ 5.819,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003204 28/06/2018 R$ 4.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003205 28/06/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003206 28/06/2018 R$ 4.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003207 28/06/2018 R$ 13.968,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003208 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003209 28/06/2018 R$ 4.062,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003210 28/06/2018 R$ 14.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003211 28/06/2018 R$ 9.874,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003212 28/06/2018 R$ 31.975,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003213 28/06/2018 R$ 3.949,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003214 28/06/2018 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003215 28/06/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003216 28/06/2018 R$ 4.442,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003217 28/06/2018 R$ 5.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003218 28/06/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003219 28/06/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003220 28/06/2018 R$ 9.354,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003221 28/06/2018 R$ 1.891,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003222 28/06/2018 R$ 19.447,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003223 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003224 28/06/2018 R$ 7.362,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003225 28/06/2018 R$ 1.930,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003226 28/06/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003227 28/06/2018 R$ 47.511,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003228 28/06/2018 R$ 1.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003229 28/06/2018 R$ 2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003230 28/06/2018 R$ 25.143,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003231 28/06/2018 R$ 37.926,70
VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. 1003232 28/06/2018 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003233 28/06/2018 R$ 1.316,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003234 28/06/2018 R$ 4.208,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003235 28/06/2018 R$ 4.239,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003236 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003237 28/06/2018 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003238 28/06/2018 R$ 2.341,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003239 28/06/2018 R$ 4.629,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003240 28/06/2018 R$ 3.171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003241 28/06/2018 R$ 5.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003242 28/06/2018 R$ 1.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003243 28/06/2018 R$ 42.225,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003244 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003245 28/06/2018 R$ 1.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003246 28/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003247 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003248 28/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003249 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003250 28/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003251 28/06/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003252 28/06/2018 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003253 28/06/2018 R$ 1.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003254 28/06/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003255 28/06/2018 R$ 16.260,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003256 28/06/2018 R$ 10.767,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003257 28/06/2018 R$ 759,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003258 28/06/2018 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003259 28/06/2018 R$ 2.051,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003260 28/06/2018 R$ 923,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003261 28/06/2018 R$ 190,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003262 28/06/2018 R$ 7.125,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003263 28/06/2018 R$ 8.401,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003264 28/06/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003265 28/06/2018 R$ 6.869,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003266 28/06/2018 R$ 879,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003267 28/06/2018 R$ 3.919,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003268 28/06/2018 R$ 7.631,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003269 28/06/2018 R$ 11.273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003270 28/06/2018 R$ 7.055,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003271 29/06/2018 R$ 588,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003272 29/06/2018 R$ 4.266,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003273 29/06/2018 R$ 31,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003274 29/06/2018 R$ 59,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003275 29/06/2018 R$ 645,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 1003276 29/06/2018 R$ 6,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO IMPLANTAÇÃO O CADASTRO RURAL DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2018. 1003277 29/06/2018 R$ 900,00