| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001254 |
07/05/2018 |
R$ 1.724,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MAIO DE 2018. |
1001598 |
02/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001599 |
02/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HOMODIALISE EM TEOFILO OTONI. |
1001600 |
02/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT ESTRADA DE PLACA PUE 9376 REFERENTE A 2018. |
1001601 |
02/05/2018 |
R$ 40,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE FARMACEUTICA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIR E NO CDL PARA AQUISIÇÃO DE TOKEM NOS DIAS DE 02 A 04 DE MAIO DE 2018. |
1001602 |
02/05/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001607 |
02/05/2018 |
R$ 220,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001609 |
02/05/2018 |
R$ 260,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001610 |
02/05/2018 |
R$ 195,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001611 |
02/05/2018 |
R$ 3.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001613 |
02/05/2018 |
R$ 220,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001614 |
02/05/2018 |
R$ 285,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001615 |
02/05/2018 |
R$ 27,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001616 |
02/05/2018 |
R$ 21,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HFL- 5495, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001617 |
02/05/2018 |
R$ 63,83 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001618 |
02/05/2018 |
R$ 712,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001619 |
02/05/2018 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001620 |
02/05/2018 |
R$ 144,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001621 |
02/05/2018 |
R$ 720,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001622 |
02/05/2018 |
R$ 346,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1001623 |
02/05/2018 |
R$ 304,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001624 |
02/05/2018 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE DESTE MUNICIPIO. |
1001625 |
02/05/2018 |
R$ 221,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001626 |
02/05/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001627 |
02/05/2018 |
R$ 673,71 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001628 |
02/05/2018 |
R$ 361,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QOG- 4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001629 |
02/05/2018 |
R$ 28,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO VIVA A VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. |
1001630 |
02/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001634 |
03/05/2018 |
R$ 2.892,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001635 |
03/05/2018 |
R$ 3.719,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001636 |
03/05/2018 |
R$ 83,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001637 |
03/05/2018 |
R$ 1.286,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001638 |
03/05/2018 |
R$ 1.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001639 |
03/05/2018 |
R$ 1.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001640 |
03/05/2018 |
R$ 2.672,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO MOTO CHASSI 9C2JB0100HR522589, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001641 |
03/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001642 |
03/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001643 |
03/05/2018 |
R$ 180,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001644 |
03/05/2018 |
R$ 306,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001645 |
03/05/2018 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001646 |
03/05/2018 |
R$ 1.042,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001647 |
03/05/2018 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001648 |
03/05/2018 |
R$ 1.002,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001649 |
03/05/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001650 |
03/05/2018 |
R$ 30,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001651 |
03/05/2018 |
R$ 118,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001652 |
03/05/2018 |
R$ 144,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001653 |
03/05/2018 |
R$ 659,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001654 |
03/05/2018 |
R$ 845,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001655 |
03/05/2018 |
R$ 349,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001656 |
03/05/2018 |
R$ 818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001657 |
03/05/2018 |
R$ 62,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001658 |
03/05/2018 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001659 |
03/05/2018 |
R$ 178,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001661 |
03/05/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001662 |
03/05/2018 |
R$ 868,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001663 |
03/05/2018 |
R$ 106,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001664 |
03/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PVS- 9403, DESTINADO EM ATENDER S MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001665 |
03/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001666 |
03/05/2018 |
R$ 263,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001667 |
03/05/2018 |
R$ 700,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001668 |
03/05/2018 |
R$ 5.009,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001669 |
03/05/2018 |
R$ 5.406,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001670 |
03/05/2018 |
R$ 5.502,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO 5 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001671 |
03/05/2018 |
R$ 16.400,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001672 |
03/05/2018 |
R$ 169,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001673 |
03/05/2018 |
R$ 1.031,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001674 |
03/05/2018 |
R$ 3.161,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. |
1001684 |
03/05/2018 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001685 |
03/05/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEE - SE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001686 |
03/05/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE TARGETAS DE PLACAS DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001687 |
03/05/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERTIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001688 |
03/05/2018 |
R$ 2.500,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001689 |
03/05/2018 |
R$ 347,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE MAIO 2018 |
1001690 |
03/05/2018 |
R$ 1.006,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. |
1001691 |
03/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. |
1001692 |
03/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI EM 03 DE MAIO DE 2018. |
1001693 |
03/05/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. |
1001697 |
04/05/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO EM ATENDER O COMPLETO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1001698 |
04/05/2018 |
R$ 2.236,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO EM ATENDER O COMPLETO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1001699 |
04/05/2018 |
R$ 1.554,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODILALISE EM TEOFILO OTONI. |
1001700 |
04/05/2018 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO ICMS ESPORTIVO NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. |
1001701 |
04/05/2018 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. |
1001702 |
04/05/2018 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ ACOMPANHAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1001703 |
04/05/2018 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001704 |
04/05/2018 |
R$ 1.575,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 MAIO DE 2018. |
1001705 |
04/05/2018 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE MAIO DE 2018. |
1001706 |
04/05/2018 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORITA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. |
1001707 |
07/05/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A JEQUITENHONHA PARA TRAINAMENTO DO PROGRAMA ID-JOJEM NO DIA 08 DE MAAIO DE 2018. |
1001708 |
07/05/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NA SRS PARA BUSCAR VACINAS. |
1001709 |
07/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA DE AUXILIO PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1001710 |
07/05/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA PARA PASSAGENS A BELO HORIZONTE FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1001711 |
07/05/2018 |
R$ 110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE AMIO DE 2018. |
1001712 |
07/05/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO ICMS ESPORTIVO NOS DIAS DE 08 A 09 DE MAIO DE 2018. |
1001713 |
07/05/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULOS CHASSI 9BRK19BT8J2110357 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001721 |
08/05/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MATENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001722 |
08/05/2018 |
R$ 479,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMNETO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001723 |
08/05/2018 |
R$ 801,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001724 |
08/05/2018 |
R$ 963,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001725 |
08/05/2018 |
R$ 1.041,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001726 |
08/05/2018 |
R$ 1.306,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA TRATOR NEW ROLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001727 |
08/05/2018 |
R$ 307,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL-5495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001728 |
08/05/2018 |
R$ 82,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL-6495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001729 |
08/05/2018 |
R$ 222,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001730 |
08/05/2018 |
R$ 1.626,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001731 |
08/05/2018 |
R$ 1.690,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001732 |
08/05/2018 |
R$ 2.708,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001733 |
08/05/2018 |
R$ 1.223,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001734 |
08/05/2018 |
R$ 1.747,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001735 |
08/05/2018 |
R$ 566,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001736 |
08/05/2018 |
R$ 765,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001737 |
08/05/2018 |
R$ 642,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001738 |
08/05/2018 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA N XX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001739 |
08/05/2018 |
R$ 77,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001740 |
08/05/2018 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA- 9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001741 |
08/05/2018 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001742 |
08/05/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001743 |
08/05/2018 |
R$ 313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001744 |
08/05/2018 |
R$ 160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1001745 |
08/05/2018 |
R$ 1.187,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1001747 |
08/05/2018 |
R$ 1.117,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001748 |
08/05/2018 |
R$ 1.688,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001749 |
08/05/2018 |
R$ 614,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001750 |
08/05/2018 |
R$ 795,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001751 |
08/05/2018 |
R$ 10.936,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE PINTURA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001752 |
08/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA O VEICULO MAQUINA PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001753 |
08/05/2018 |
R$ 2.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001754 |
08/05/2018 |
R$ 10.783,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE VEICULO 15 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001756 |
05/05/2018 |
R$ 22.078,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO 5 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001757 |
08/05/2018 |
R$ 18.937,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001758 |
08/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001759 |
08/05/2018 |
R$ 17.211,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001760 |
08/05/2018 |
R$ 1.359,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001761 |
08/05/2018 |
R$ 32.841,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001762 |
08/05/2018 |
R$ 10.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HEMO CENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. |
1001763 |
08/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. |
1001764 |
08/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. |
1001765 |
08/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. |
1001766 |
08/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM EM CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1001767 |
08/05/2018 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DO CANTOR ANDERSON MORELI PARA AS FESTIVVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001769 |
09/05/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MAIO DE 2018. |
1001770 |
09/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001771 |
09/05/2018 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DOM CANTOR TAU BRASIL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001785 |
10/05/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001786 |
10/05/2018 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001787 |
10/05/2018 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001788 |
10/05/2018 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001789 |
10/05/2018 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EDMILSON BATISTA PARA A FESTIVDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO |
1001790 |
10/05/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FÁRMACIA BÁSICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA DE MINAS NESTE MUNÍCIPIO. |
1001791 |
10/05/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001792 |
10/05/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001793 |
10/05/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001794 |
10/05/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITIAR DESTE MUNICIPIO. |
1001795 |
10/05/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001796 |
10/05/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001797 |
10/05/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. |
1001798 |
10/05/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001799 |
10/05/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTO DE SAUDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DASA ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001800 |
10/05/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001801 |
10/05/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNETPARA SECRETARIA SAUDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001802 |
10/05/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001803 |
10/05/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 06 A 08 DE MAIO DE 2018. |
1001804 |
04/05/2018 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001805 |
10/05/2018 |
R$ 2.881,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001806 |
10/05/2018 |
R$ 2.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. |
1001807 |
10/05/2018 |
R$ 930,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIDAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MAIO DE 2018.. |
1001808 |
10/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIDAS EM TEOFILO OTONI.NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. |
1001809 |
10/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIDAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. |
1001810 |
10/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001811 |
10/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2018.. |
1001812 |
10/05/2018 |
R$ 1.017,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2018. |
1001813 |
10/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001814 |
10/05/2018 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001815 |
10/05/2018 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001816 |
10/05/2018 |
R$ 1.017,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001817 |
10/05/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001818 |
10/05/2018 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001819 |
10/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. |
1001820 |
10/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATEMDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001821 |
10/05/2018 |
R$ 3.296,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001830 |
11/05/2018 |
R$ 2.758,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. |
1001831 |
11/05/2018 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2018. |
1001832 |
11/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGISTA EM BELO HORIZONTE. |
1001833 |
11/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001834 |
11/05/2018 |
R$ 271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001839 |
14/05/2018 |
R$ 8.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUC E ENCONTRO COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO NO DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. |
1001840 |
14/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001841 |
14/05/2018 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. |
1001842 |
14/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO SETOP (CONVENIOS)NA ASSENBLEIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. |
1001843 |
14/05/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2018. |
1001844 |
14/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001848 |
15/05/2018 |
R$ 2.152,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001849 |
15/05/2018 |
R$ 6.769,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. |
1001850 |
15/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. |
1001851 |
15/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. |
1001852 |
15/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. |
1001853 |
15/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DE PRODUÇÃO. |
1001854 |
15/05/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001855 |
15/05/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. |
1001856 |
15/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MAIO DE 2018. |
1001863 |
16/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RECISÃO DE CONTRATO. |
1001864 |
16/05/2018 |
R$ 3.563,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE. |
1001870 |
17/05/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. |
1001871 |
17/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TEMÁTICA DA CIRA NO DIA 17 A 18 DE MAIO DE 2018. |
1001872 |
17/05/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETATARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TEMATICA DA CIRA EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018. |
1001873 |
17/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 17 DE MAIO EM TEOFILO OTONI. |
1001874 |
17/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. |
1001875 |
17/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. |
1001876 |
18/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001877 |
18/05/2018 |
R$ 2.220,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE PUBLICAÇAO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001878 |
18/05/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATÇAO DO CANTOR GEO PAIVA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001879 |
18/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA CONSULTA EM CLINICA NA CIADE DE TEOFILO OTONI. |
1001880 |
19/05/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001884 |
20/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE MAIO DE 2018. |
1001885 |
20/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 20 DE MAIO DE 2018. |
1001886 |
20/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. |
1001887 |
20/05/2018 |
R$ 124,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001888 |
21/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO DE 2018. |
1001889 |
21/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE NAS PASSAGENS DO MESMO E ACOMPANHANTE COM CONSULTAS AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1001890 |
21/05/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VSALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CA DE PELE NA SANTA CASA EM BWLO HORIZONTE. |
1001891 |
21/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001892 |
21/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE MAIO DE 2018. |
1001893 |
21/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA SEDE DA AMUC EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 E ATE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 24 DE MAIO DE 2018. |
1001894 |
21/05/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO DE 2018. |
1001895 |
21/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INSPETORES DE FARMACIA E DROGARIAS NOS DIAS 21 A 25 DE MAIO DE 2018. |
1001896 |
21/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001897 |
21/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. |
1001898 |
22/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. |
1001899 |
22/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. |
1001900 |
22/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001901 |
22/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001902 |
22/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001903 |
22/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001904 |
22/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. |
1001905 |
23/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. |
1001906 |
23/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PAGAR EXAMES EM CLINICA EM TEOFILO OTONI. |
1001907 |
23/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001908 |
23/05/2018 |
R$ 2.593,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE MAIO DE 2018. |
1001909 |
24/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001910 |
24/05/2018 |
R$ 2.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA SEDE DA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIA 24 DE MAIO DE 2018. |
1001913 |
24/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HONIBUS DA SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE MAIO DE 2018. |
1001914 |
24/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. |
1001919 |
25/05/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
1001920 |
25/05/2018 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE MAIO DE 2018. |
1001921 |
25/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE. |
1001922 |
25/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001923 |
25/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001924 |
25/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE MAIO DE 2018. |
1001925 |
25/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001931 |
28/05/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001932 |
28/05/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001933 |
28/05/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001934 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001935 |
28/05/2018 |
R$ 3.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001936 |
28/05/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001937 |
28/05/2018 |
R$ 3.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001938 |
28/05/2018 |
R$ 5.871,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001939 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001940 |
28/05/2018 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001941 |
28/05/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001942 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001943 |
28/05/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001944 |
28/05/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001945 |
28/05/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001946 |
28/05/2018 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001947 |
28/05/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001948 |
28/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001949 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001950 |
28/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001951 |
28/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001952 |
28/05/2018 |
R$ 7.923,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001953 |
28/05/2018 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001954 |
28/05/2018 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001955 |
28/05/2018 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001956 |
28/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001957 |
28/05/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001958 |
28/05/2018 |
R$ 2.284,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001959 |
28/05/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001960 |
28/05/2018 |
R$ 12.473,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001961 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001962 |
28/05/2018 |
R$ 4.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001963 |
28/05/2018 |
R$ 4.062,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001964 |
28/05/2018 |
R$ 14.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001965 |
28/05/2018 |
R$ 11.192,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001966 |
28/05/2018 |
R$ 4.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001967 |
28/05/2018 |
R$ 27.868,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001968 |
28/05/2018 |
R$ 3.577,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001969 |
28/05/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001970 |
28/05/2018 |
R$ 3.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001971 |
28/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001972 |
28/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001973 |
28/05/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001974 |
28/05/2018 |
R$ 9.313,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001975 |
28/05/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001976 |
28/05/2018 |
R$ 19.447,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001977 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001978 |
28/05/2018 |
R$ 7.362,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001979 |
28/05/2018 |
R$ 1.930,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001980 |
28/05/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001981 |
28/05/2018 |
R$ 48.846,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001982 |
28/05/2018 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001983 |
28/05/2018 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001984 |
28/05/2018 |
R$ 24.056,50 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1001985 |
28/05/2018 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001986 |
28/05/2018 |
R$ 41.255,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001987 |
28/05/2018 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001988 |
28/05/2018 |
R$ 4.208,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001989 |
28/05/2018 |
R$ 4.239,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001990 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001991 |
28/05/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001992 |
28/05/2018 |
R$ 2.168,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001993 |
28/05/2018 |
R$ 4.629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001994 |
28/05/2018 |
R$ 3.552,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001995 |
28/05/2018 |
R$ 5.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001996 |
28/05/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001997 |
28/05/2018 |
R$ 43.706,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001998 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001999 |
28/05/2018 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002000 |
28/05/2018 |
R$ 1.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002001 |
28/05/2018 |
R$ 2.442,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002002 |
28/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002003 |
28/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002004 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002005 |
28/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002006 |
28/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002007 |
28/05/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002008 |
28/05/2018 |
R$ 1.332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002009 |
28/05/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002010 |
28/05/2018 |
R$ 16.324,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002011 |
28/05/2018 |
R$ 11.483,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002012 |
28/05/2018 |
R$ 759,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002013 |
28/05/2018 |
R$ 655,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002014 |
28/05/2018 |
R$ 2.507,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002015 |
28/05/2018 |
R$ 502,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002016 |
28/05/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002017 |
28/05/2018 |
R$ 6.932,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002018 |
28/05/2018 |
R$ 8.459,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002019 |
28/05/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002020 |
28/05/2018 |
R$ 6.027,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002021 |
28/05/2018 |
R$ 657,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002022 |
28/05/2018 |
R$ 3.916,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002023 |
28/05/2018 |
R$ 11.495,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002024 |
28/05/2018 |
R$ 470,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002025 |
28/05/2018 |
R$ 6.508,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1002026 |
28/05/2018 |
R$ 7.278,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR PARA DESSAS DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUE FAZ TRATAMENTO NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1002061 |
28/05/2018 |
R$ 220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS QUE FAZ TRATAMENTO NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1002062 |
28/05/2018 |
R$ 220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE AJUDA ESSA PARA ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. |
1002063 |
28/05/2018 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR PARA DESSAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS QUE FAZ TRATAMENTO NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1002064 |
28/05/2018 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JEQUITENHONHA NO DIA 29 DE MAIO DE 2018. |
1002070 |
28/05/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JEQUITENHONHA NO DIA 29 DE MAIO DE 2018. |
1002071 |
28/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JEQUITENHONHA NO DIA 29 DE MAIO DE 2018. |
1002072 |
28/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JEQUITENHONHA NO DIA 29 DE MAIO DE 2018. |
1002073 |
28/05/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JEQUITENHONHA NO DIA 29 DE MAIO DE 2018. |
1002074 |
28/05/2018 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA SEDE DA CIDADE ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DO SETOP E SECOV EM BELO HORIZONTE NOS DIA 29 A 30 DE MAIO DE 2018. |
1002075 |
29/05/2018 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29 A 30 DE MAIO DE 2018. |
1002076 |
29/05/2018 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30 DE MAIO DE 2018. |
1002077 |
29/05/2018 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29 DE MAIO DE 2018. |
1002078 |
29/05/2018 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM POR FICAR DE PLANTÃO NOS DIA 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2018. |
1002079 |
29/05/2018 |
R$ 150,00 |
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