| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. |
1001188 |
02/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001206 |
02/04/2018 |
R$ 3.277,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001207 |
02/04/2018 |
R$ 2.587,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001208 |
02/04/2018 |
R$ 1.076,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001209 |
02/04/2018 |
R$ 1.189,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001210 |
02/04/2018 |
R$ 806,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001211 |
02/04/2018 |
R$ 1.882,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001212 |
02/04/2018 |
R$ 2.342,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL- 6495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001213 |
02/04/2018 |
R$ 136,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001214 |
02/04/2018 |
R$ 916,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001215 |
02/04/2018 |
R$ 1.024,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001216 |
02/04/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001217 |
02/04/2018 |
R$ 1.502,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001218 |
02/04/2018 |
R$ 344,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRNAPOSRTE DESTE MUNICIPIO. |
1001219 |
02/04/2018 |
R$ 515,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001220 |
02/04/2018 |
R$ 89,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001221 |
02/04/2018 |
R$ 2.292,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001222 |
02/04/2018 |
R$ 22,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001223 |
02/04/2018 |
R$ 931,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001224 |
02/04/2018 |
R$ 52,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL- 5495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001225 |
02/04/2018 |
R$ 65,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001226 |
02/04/2018 |
R$ 1.462,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU- 7371, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001227 |
02/04/2018 |
R$ 48,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRUGIA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE ABRIL. |
1001228 |
02/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRUGIA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. |
1001229 |
02/04/2018 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL. |
1001230 |
02/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. |
1001231 |
02/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO A CADA 15 DIAS NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. |
1001232 |
02/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CIRUGIA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. |
1001233 |
02/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. |
1001234 |
02/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. |
1001235 |
02/04/2018 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR, PARA TREINAMENTO E ATUALIZÃO NA 12º DELAGACIA DE SRVIÇO MILITAR, QUANTO AOS PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR EM JEQUITINHONHA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. |
1001236 |
02/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1001237 |
02/04/2018 |
R$ 116,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001238 |
02/04/2018 |
R$ 220,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001239 |
02/04/2018 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1001240 |
02/04/2018 |
R$ 77,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUY-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001241 |
03/04/2018 |
R$ 677,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE MARÇO 2018 |
1001242 |
03/04/2018 |
R$ 6.089,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018.. |
1001243 |
03/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA PARA HOPITAL SANTA ROSALIA. |
1001244 |
03/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1001245 |
03/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO ONIBUS DO SETS QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA, EM TEOFILO OTONI 03 DE ABRIL DE 2018. |
1001246 |
03/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TENICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. |
1001247 |
03/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001248 |
03/04/2018 |
R$ 2.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. |
1001249 |
03/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. |
1001250 |
03/04/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001251 |
03/04/2018 |
R$ 2.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001252 |
03/04/2018 |
R$ 1.419,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001253 |
03/04/2018 |
R$ 2.106,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018. |
1001255 |
04/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 04 DE ABRIL DE 2018. |
1001256 |
04/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1001262 |
05/04/2018 |
R$ 5.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1001263 |
05/04/2018 |
R$ 4.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA SRS DE VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. |
1001264 |
05/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SAUDE PARA TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO OTONI DIA 05 DE ABRIL DE 2018. |
1001265 |
05/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. |
1001266 |
05/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNIDA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. |
1001267 |
05/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TREINAMRENTO NA SRS DE VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. |
1001268 |
05/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES EM 06 DE ABRIL DE 2018. |
1001275 |
06/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM AGENDAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1001276 |
06/04/2018 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018. |
1001277 |
06/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALARES DIA 08 DE ABRIL DE 2018. |
1001285 |
08/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018. |
1001286 |
09/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ESPECIAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. |
1001287 |
09/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTO EM BWLO HORIZONTE. |
1001288 |
09/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. |
1001289 |
09/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MENOR E ACOMPANHATE QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. |
1001290 |
09/04/2018 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICLOS. |
1001291 |
09/04/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. |
1001300 |
10/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TERCNICA DE ENFERMAGEM QUE ACONPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. |
1001301 |
10/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. |
1001302 |
10/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO 10 DE ABRIL DE 2018. |
1001303 |
10/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. |
1001304 |
10/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001305 |
10/04/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001306 |
10/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001307 |
10/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001308 |
10/04/2018 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001309 |
10/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001310 |
10/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001311 |
10/04/2018 |
R$ 1.494,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001312 |
10/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001313 |
10/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. |
1001314 |
10/04/2018 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR QU SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001315 |
10/04/2018 |
R$ 5.133,30 |
|
| VALOR QUE SE EMMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001316 |
10/04/2018 |
R$ 4.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001318 |
10/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001325 |
11/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001326 |
11/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE EM 11 DE ABRIL DE 2018. |
1001327 |
11/04/2018 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR PARA AVALIAÇAO PEDIATRICA EM AGUAS FORMOSAS. |
1001328 |
11/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI EM 11 DE ABRIL DE 2018. |
1001329 |
11/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A MOTES CLAROS PARA ENCONTRO COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO PARA ENTRAGAS DE TRATORES E IMPLEMENTOS NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018. |
1001330 |
11/04/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NA FACULDADE DE ODOTOLOGIA - UFMG. |
1001331 |
11/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE EM 11 DE ABRIL DE 2018. |
1001332 |
11/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VAALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1001340 |
12/04/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTES PARA EM BELO HORIZONTE EM 12 DE ABRIL DE 2018. |
1001341 |
12/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESATADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1001342 |
12/04/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC 8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001343 |
12/04/2018 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001344 |
12/04/2018 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR ESPECIAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1001346 |
12/04/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI EM 12 DE ABRIL DE 2018. |
1001347 |
12/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI EM 12 DE ABRIL DE 2018. |
1001348 |
12/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA AGENDAMENTO NA UAI PARA SOLICITAR DE TOKEN DA PRODENGE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018. |
1001349 |
12/04/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LEVAR TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS NA SRS DE TEOFILO OTONI EM 12 DE ABRIL DE 2018. |
1001350 |
12/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM TRAMENTO NO HOSPITAL SARAH KUBICHEQUE EM BELO HORIZONTE NO DIA 12 A 14 DE ABRIL DE 2018. |
1001351 |
12/04/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018. |
1001352 |
12/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018. |
1001355 |
13/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1001356 |
13/04/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPOTE DE PACIENTE NO VIVA VIDA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE DE 2018. |
1001357 |
13/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1001358 |
13/04/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018. |
1001359 |
13/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ANCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 15 A 17 DE ABRIL DE 2018. |
1001360 |
13/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES A CADA 15 DIAS. |
1001361 |
16/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO OPERADOR DE MOTO - NIVELADORA. |
1001362 |
16/04/2018 |
R$ 2.594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. |
1001363 |
16/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE COM SAIDA DIA 15 DE ABRIL DE 2018. |
1001364 |
16/04/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR SECRETARIA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE PARTIPARAM JEMG NOS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2018. |
1001365 |
16/04/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES EM TEOFILO OTONI. |
1001366 |
16/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001367 |
16/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. |
1001368 |
16/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2018. |
1001369 |
16/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2018. |
1001370 |
16/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NOS DIA 16 DE ABRIL DE 2018. |
1001371 |
16/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1001372 |
17/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. |
1001373 |
17/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA REUNIÃO NA SRS DE TEOFILO OTONI PRATICAS DE VACINAÇÃO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. |
1001374 |
17/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. |
1001375 |
17/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1001376 |
17/04/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001377 |
17/04/2018 |
R$ 2.594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. |
1001378 |
17/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM TOFILO OTONI NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. |
1001379 |
17/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO ONIBUS DO SETS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. |
1001380 |
19/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA A9 DE ABRIL DE 2018. |
1001381 |
19/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. |
1001382 |
19/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. |
1001383 |
19/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001384 |
20/04/2018 |
R$ 32.174,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001385 |
20/04/2018 |
R$ 7.174,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001386 |
20/04/2018 |
R$ 3.222,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001387 |
20/04/2018 |
R$ 3.116,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001388 |
20/04/2018 |
R$ 239,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001389 |
20/04/2018 |
R$ 288,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ TRATAMENTO COM PEDIATRA UROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. |
1001390 |
17/04/2018 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAQNTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. |
1001391 |
20/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA SECOV PARA RECEBIMENTO DE PCKUP ESTRADA PARA ATENDER PEQUENO PRODITORES RURAIS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. |
1001392 |
20/04/2018 |
R$ 810,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO VICE - PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA SECOV PARA RECEBIMENTO DE PCKUP ESTRADA PARA ATENDER PEQUENO PRODITORES RURAIS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. |
1001393 |
20/04/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS DURVAL ANGELO E ADEMIR CAMILO NO 20 DE ABRIL DE 2018. |
1001394 |
20/04/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001395 |
20/04/2018 |
R$ 4.346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO COM NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
1001396 |
20/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE FICOU DE PLANTÃO EM EVENTO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018. |
1001397 |
20/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PVS- 9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001398 |
23/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001399 |
23/04/2018 |
R$ 700,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001400 |
23/04/2018 |
R$ 7.285,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001401 |
23/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE FICOU DE PLANTÃO EM ENVENTO REALIZADO NOS DIA 21 DE ABRIL DE 2018. |
1001402 |
23/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIRIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEN QUE FEZ PLANTÃO EM EVENTO NOS DIAS 20 A 23 DE ABRIL DE 2018. |
1001403 |
23/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEN QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. |
1001404 |
23/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO O SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 22 DE ABRIL COM RETORNO EM 28 DE ABRIL DE 2018. |
1001406 |
23/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. |
1001407 |
23/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SUSFACIL PPI ASSISTENCIAL HOSPITALAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. |
1001408 |
23/04/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENNTE PARA TRAMENTO NMO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. |
1001409 |
23/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. |
1001410 |
23/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHOU SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIÕES NA COPANO E DEPUTADOS DURVAL ANGELO E ADEMIR CAMILO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. |
1001411 |
23/04/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. |
1001412 |
23/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. |
1001413 |
23/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. |
1001414 |
23/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR TER FICADO NO PLANTÃO EM EVENTOS REALIZADOS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. |
1001415 |
03/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SOCIAL. |
1001418 |
24/04/2018 |
R$ 2.467,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. |
1001424 |
25/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001425 |
27/04/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL HILTO ROCHA EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. |
1001426 |
27/04/2018 |
R$ 383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE ABRIL 2018 |
1001427 |
27/04/2018 |
R$ 4.606,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001428 |
27/04/2018 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. SAUDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001429 |
27/04/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIEMNTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001430 |
27/04/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001431 |
27/04/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001432 |
27/04/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FONECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001433 |
27/04/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FONECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001434 |
27/04/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FONECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001435 |
27/04/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001436 |
27/04/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. EDUCAÇAO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001437 |
27/04/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001438 |
27/04/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001439 |
27/04/2018 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1001440 |
27/04/2018 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001441 |
27/04/2018 |
R$ 39.619,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001442 |
27/04/2018 |
R$ 36.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TIPO CAMINHONETE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001443 |
27/04/2018 |
R$ 45.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRATOR DE PNEU DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MMUNICIPIO |
1001444 |
27/04/2018 |
R$ 19.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE VEICULO 15 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001445 |
27/04/2018 |
R$ 29.831,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. |
1001446 |
27/04/2018 |
R$ 341,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001447 |
27/04/2018 |
R$ 228,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001448 |
27/04/2018 |
R$ 1.059,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO MOTO QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001449 |
27/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA PYQ- 4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001450 |
27/04/2018 |
R$ 243,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO MOTO QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001451 |
27/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO MOTO QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001452 |
27/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE LAVINIA FONTES PAZ EM TRANSFERENCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001453 |
27/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQISIÇAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1001454 |
27/04/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001455 |
27/04/2018 |
R$ 6.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001456 |
27/04/2018 |
R$ 682,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001457 |
27/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENMDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001458 |
27/04/2018 |
R$ 311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENMDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001459 |
27/04/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001460 |
27/04/2018 |
R$ 395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001461 |
27/04/2018 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001462 |
27/04/2018 |
R$ 185,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001463 |
27/04/2018 |
R$ 388,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001464 |
27/04/2018 |
R$ 4.402,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001465 |
27/04/2018 |
R$ 2.043,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. |
1001466 |
27/04/2018 |
R$ 745,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001467 |
27/04/2018 |
R$ 669,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001485 |
27/04/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001486 |
27/04/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001487 |
27/04/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001488 |
27/04/2018 |
R$ 5.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001489 |
27/04/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001490 |
27/04/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001491 |
27/04/2018 |
R$ 3.868,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001492 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001493 |
27/04/2018 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001494 |
27/04/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001495 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001496 |
27/04/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001497 |
27/04/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001498 |
27/04/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001499 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001500 |
27/04/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001501 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001502 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001503 |
27/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001504 |
27/04/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001505 |
27/04/2018 |
R$ 6.513,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001506 |
27/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001507 |
27/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001508 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001509 |
27/04/2018 |
R$ 6.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001510 |
27/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001511 |
27/04/2018 |
R$ 12.441,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001512 |
27/04/2018 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001513 |
27/04/2018 |
R$ 5.187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001514 |
27/04/2018 |
R$ 14.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001515 |
27/04/2018 |
R$ 11.424,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001516 |
27/04/2018 |
R$ 4.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001517 |
27/04/2018 |
R$ 25.268,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001518 |
27/04/2018 |
R$ 3.577,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001519 |
27/04/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001520 |
27/04/2018 |
R$ 3.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001521 |
27/04/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001522 |
27/04/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001523 |
27/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001524 |
27/04/2018 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001525 |
27/04/2018 |
R$ 8.855,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001526 |
27/04/2018 |
R$ 2.470,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001527 |
27/04/2018 |
R$ 19.447,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001528 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001529 |
27/04/2018 |
R$ 4.517,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001530 |
27/04/2018 |
R$ 1.930,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001531 |
27/04/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001532 |
27/04/2018 |
R$ 48.827,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001533 |
27/04/2018 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001534 |
27/04/2018 |
R$ 22.400,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001535 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. |
1001536 |
27/04/2018 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001537 |
27/04/2018 |
R$ 40.064,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001538 |
27/04/2018 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001539 |
27/04/2018 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001540 |
27/04/2018 |
R$ 5.070,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001541 |
27/04/2018 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001542 |
27/04/2018 |
R$ 4.239,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001543 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001544 |
27/04/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001545 |
27/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001546 |
27/04/2018 |
R$ 3.452,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001547 |
27/04/2018 |
R$ 3.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001548 |
27/04/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001549 |
27/04/2018 |
R$ 1.231,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001550 |
27/04/2018 |
R$ 44.346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001551 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001552 |
27/04/2018 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001553 |
27/04/2018 |
R$ 1.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001554 |
27/04/2018 |
R$ 2.442,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001555 |
27/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001556 |
27/04/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001557 |
27/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001558 |
27/04/2018 |
R$ 3.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001559 |
27/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001560 |
27/04/2018 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001561 |
27/04/2018 |
R$ 1.332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001562 |
27/04/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001563 |
27/04/2018 |
R$ 16.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001564 |
27/04/2018 |
R$ 11.192,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001565 |
27/04/2018 |
R$ 209,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001566 |
27/04/2018 |
R$ 2.796,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001567 |
27/04/2018 |
R$ 253,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001568 |
27/04/2018 |
R$ 6.756,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001569 |
27/04/2018 |
R$ 8.341,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001570 |
27/04/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001571 |
27/04/2018 |
R$ 5.984,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001572 |
27/04/2018 |
R$ 657,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001573 |
27/04/2018 |
R$ 2.585,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001574 |
27/04/2018 |
R$ 11.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001575 |
27/04/2018 |
R$ 470,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001576 |
27/04/2018 |
R$ 6.333,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001577 |
27/04/2018 |
R$ 625,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001578 |
27/04/2018 |
R$ 835,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001579 |
27/04/2018 |
R$ 6.906,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001580 |
27/04/2018 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001581 |
27/04/2018 |
R$ 865,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001582 |
27/04/2018 |
R$ 714,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001583 |
27/04/2018 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001584 |
27/04/2018 |
R$ 274,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001585 |
27/04/2018 |
R$ 25,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001586 |
27/04/2018 |
R$ 2.140,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DDO SR SECRETARIO DE ESPORTE PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE PARTICIPAR DO JEMG NOS DIAS 30 A 05 DE MAIO NA CIDADE CARLAS CHAGAS. |
1001587 |
27/04/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE ESTEVE EM PLANTÃO NOS DIAS DE 28 A 1 DE MAIO DE 2018 |
1001590 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE MAIO A 5 DE MAIO DE 2018. |
1001591 |
30/04/2018 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRTATAMENTO DE ONCOLOGICO EM HOSPITAL SÃO JOSE EM BELO HORIZONTE NO DIAS 01 A 05 DE MAIO DE 2018. |
1001592 |
30/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO NO CIR E CDL PARA AQUISIÇÃO TOKEN NOS DIAS 02 DE 04 DE MAIO DE 2018. |
1001593 |
30/04/2018 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE MAIO DE 2018. |
1001594 |
30/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA POR TER FICADO NO PLANTÃO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. |
1001595 |
30/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGENS DO SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE IDA E VOLTA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO IDENE E COPANOR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. |
1001596 |
30/04/2018 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. |
1001597 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1001675 |
30/04/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1001676 |
30/04/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SUADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018 EM TEOFILO OTONI. |
1001677 |
30/04/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. |
1001678 |
30/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. |
1001679 |
30/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DE PRODUÇÃO. |
1001680 |
30/04/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. |
1001681 |
30/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. |
1001682 |
30/04/2018 |
R$ 2.341,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. |
1001683 |
30/04/2018 |
R$ 35,00 |
|