Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. 1001188 02/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001206 02/04/2018 R$ 3.277,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001207 02/04/2018 R$ 2.587,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001208 02/04/2018 R$ 1.076,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001209 02/04/2018 R$ 1.189,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001210 02/04/2018 R$ 806,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001211 02/04/2018 R$ 1.882,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001212 02/04/2018 R$ 2.342,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL- 6495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001213 02/04/2018 R$ 136,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001214 02/04/2018 R$ 916,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001215 02/04/2018 R$ 1.024,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001216 02/04/2018 R$ 38,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1001217 02/04/2018 R$ 1.502,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1001218 02/04/2018 R$ 344,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRNAPOSRTE DESTE MUNICIPIO. 1001219 02/04/2018 R$ 515,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1001220 02/04/2018 R$ 89,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001221 02/04/2018 R$ 2.292,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001222 02/04/2018 R$ 22,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001223 02/04/2018 R$ 931,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001224 02/04/2018 R$ 52,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HFL- 5495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001225 02/04/2018 R$ 65,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001226 02/04/2018 R$ 1.462,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU- 7371, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001227 02/04/2018 R$ 48,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRUGIA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE ABRIL. 1001228 02/04/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRUGIA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. 1001229 02/04/2018 R$ 417,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL. 1001230 02/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. 1001231 02/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO A CADA 15 DIAS NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. 1001232 02/04/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CIRUGIA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. 1001233 02/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. 1001234 02/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. 1001235 02/04/2018 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR, PARA TREINAMENTO E ATUALIZÃO NA 12º DELAGACIA DE SRVIÇO MILITAR, QUANTO AOS PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR EM JEQUITINHONHA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. 1001236 02/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1001237 02/04/2018 R$ 116,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUE- 9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1001238 02/04/2018 R$ 220,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001239 02/04/2018 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1001240 02/04/2018 R$ 77,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUY-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001241 03/04/2018 R$ 677,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE MARÇO 2018 1001242 03/04/2018 R$ 6.089,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018.. 1001243 03/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRANSFERENCIA PARA HOPITAL SANTA ROSALIA. 1001244 03/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE EM HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. 1001245 03/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO ONIBUS DO SETS QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA, EM TEOFILO OTONI 03 DE ABRIL DE 2018. 1001246 03/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TENICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. 1001247 03/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001248 03/04/2018 R$ 2.342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. 1001249 03/04/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. 1001250 03/04/2018 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001251 03/04/2018 R$ 2.056,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001252 03/04/2018 R$ 1.419,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001253 03/04/2018 R$ 2.106,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018. 1001255 04/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 04 DE ABRIL DE 2018. 1001256 04/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1001262 05/04/2018 R$ 5.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1001263 05/04/2018 R$ 4.089,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA SRS DE VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. 1001264 05/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SAUDE PARA TREINAMENTO NA SRS EM TEOFILO OTONI DIA 05 DE ABRIL DE 2018. 1001265 05/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. 1001266 05/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNIDA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. 1001267 05/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA ENFERMEIRA PARA TREINAMRENTO NA SRS DE VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. 1001268 05/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES EM 06 DE ABRIL DE 2018. 1001275 06/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM AGENDAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1001276 06/04/2018 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018. 1001277 06/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALARES DIA 08 DE ABRIL DE 2018. 1001285 08/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018. 1001286 09/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ESPECIAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. 1001287 09/04/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTO EM BWLO HORIZONTE. 1001288 09/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. 1001289 09/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MENOR E ACOMPANHATE QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. 1001290 09/04/2018 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICLOS. 1001291 09/04/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. 1001300 10/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TERCNICA DE ENFERMAGEM QUE ACONPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. 1001301 10/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. 1001302 10/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO 10 DE ABRIL DE 2018. 1001303 10/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SRS EM TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. 1001304 10/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001305 10/04/2018 R$ 1.176,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001306 10/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001307 10/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001308 10/04/2018 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001309 10/04/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001310 10/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001311 10/04/2018 R$ 1.494,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001312 10/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001313 10/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2018. 1001314 10/04/2018 R$ 1.395,35
VALOR QU SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001315 10/04/2018 R$ 5.133,30
VALOR QUE SE EMMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001316 10/04/2018 R$ 4.067,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001318 10/04/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001325 11/04/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001326 11/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE EM 11 DE ABRIL DE 2018. 1001327 11/04/2018 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR PARA AVALIAÇAO PEDIATRICA EM AGUAS FORMOSAS. 1001328 11/04/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI EM 11 DE ABRIL DE 2018. 1001329 11/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A MOTES CLAROS PARA ENCONTRO COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO PARA ENTRAGAS DE TRATORES E IMPLEMENTOS NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018. 1001330 11/04/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NA FACULDADE DE ODOTOLOGIA - UFMG. 1001331 11/04/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE EM 11 DE ABRIL DE 2018. 1001332 11/04/2018 R$ 300,00
VAALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1001340 12/04/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTES PARA EM BELO HORIZONTE EM 12 DE ABRIL DE 2018. 1001341 12/04/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESATADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1001342 12/04/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC 8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001343 12/04/2018 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001344 12/04/2018 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR ESPECIAL QUE FAZ ACOMPANHAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1001346 12/04/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI EM 12 DE ABRIL DE 2018. 1001347 12/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI EM 12 DE ABRIL DE 2018. 1001348 12/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA AGENDAMENTO NA UAI PARA SOLICITAR DE TOKEN DA PRODENGE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018. 1001349 12/04/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LEVAR TECNICA DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR VACINAS NA SRS DE TEOFILO OTONI EM 12 DE ABRIL DE 2018. 1001350 12/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM TRAMENTO NO HOSPITAL SARAH KUBICHEQUE EM BELO HORIZONTE NO DIA 12 A 14 DE ABRIL DE 2018. 1001351 12/04/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018. 1001352 12/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018. 1001355 13/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1001356 13/04/2018 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPOTE DE PACIENTE NO VIVA VIDA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE ABRIL DE DE 2018. 1001357 13/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1001358 13/04/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018. 1001359 13/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ANCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 15 A 17 DE ABRIL DE 2018. 1001360 13/04/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES A CADA 15 DIAS. 1001361 16/04/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO OPERADOR DE MOTO - NIVELADORA. 1001362 16/04/2018 R$ 2.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. 1001363 16/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE COM SAIDA DIA 15 DE ABRIL DE 2018. 1001364 16/04/2018 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR SECRETARIA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE PARTIPARAM JEMG NOS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2018. 1001365 16/04/2018 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES EM TEOFILO OTONI. 1001366 16/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001367 16/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. 1001368 16/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2018. 1001369 16/04/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2018. 1001370 16/04/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NOS DIA 16 DE ABRIL DE 2018. 1001371 16/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. 1001372 17/04/2018 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. 1001373 17/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA PARA REUNIÃO NA SRS DE TEOFILO OTONI PRATICAS DE VACINAÇÃO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. 1001374 17/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. 1001375 17/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1001376 17/04/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 1001377 17/04/2018 R$ 2.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. 1001378 17/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM TOFILO OTONI NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. 1001379 17/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO ONIBUS DO SETS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. 1001380 19/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA A9 DE ABRIL DE 2018. 1001381 19/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. 1001382 19/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. 1001383 19/04/2018 R$ 35,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001384 20/04/2018 R$ 32.174,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001385 20/04/2018 R$ 7.174,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001386 20/04/2018 R$ 3.222,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001387 20/04/2018 R$ 3.116,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001388 20/04/2018 R$ 239,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001389 20/04/2018 R$ 288,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ TRATAMENTO COM PEDIATRA UROLOGISTA EM BELO HORIZONTE. 1001390 17/04/2018 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAQNTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. 1001391 20/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA SECOV PARA RECEBIMENTO DE PCKUP ESTRADA PARA ATENDER PEQUENO PRODITORES RURAIS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. 1001392 20/04/2018 R$ 810,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO VICE - PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA SECOV PARA RECEBIMENTO DE PCKUP ESTRADA PARA ATENDER PEQUENO PRODITORES RURAIS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. 1001393 20/04/2018 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS DURVAL ANGELO E ADEMIR CAMILO NO 20 DE ABRIL DE 2018. 1001394 20/04/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001395 20/04/2018 R$ 4.346,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO COM NEFROLOGISTA EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. 1001396 20/04/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE FICOU DE PLANTÃO EM EVENTO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018. 1001397 20/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PVS- 9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001398 23/04/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001399 23/04/2018 R$ 700,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001400 23/04/2018 R$ 7.285,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001401 23/04/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE FICOU DE PLANTÃO EM ENVENTO REALIZADO NOS DIA 21 DE ABRIL DE 2018. 1001402 23/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIRIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEN QUE FEZ PLANTÃO EM EVENTO NOS DIAS 20 A 23 DE ABRIL DE 2018. 1001403 23/04/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEN QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. 1001404 23/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO O SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 22 DE ABRIL COM RETORNO EM 28 DE ABRIL DE 2018. 1001406 23/04/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. 1001407 23/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SUSFACIL PPI ASSISTENCIAL HOSPITALAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. 1001408 23/04/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENNTE PARA TRAMENTO NMO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. 1001409 23/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. 1001410 23/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHOU SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIÕES NA COPANO E DEPUTADOS DURVAL ANGELO E ADEMIR CAMILO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. 1001411 23/04/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. 1001412 23/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. 1001413 23/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. 1001414 23/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA POR TER FICADO NO PLANTÃO EM EVENTOS REALIZADOS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. 1001415 03/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SOCIAL. 1001418 24/04/2018 R$ 2.467,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. 1001424 25/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001425 27/04/2018 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL HILTO ROCHA EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. 1001426 27/04/2018 R$ 383,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE ABRIL 2018 1001427 27/04/2018 R$ 4.606,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001428 27/04/2018 R$ 623,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. SAUDE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001429 27/04/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIEMNTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001430 27/04/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001431 27/04/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001432 27/04/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FONECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001433 27/04/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FONECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001434 27/04/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FONECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001435 27/04/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001436 27/04/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. EDUCAÇAO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001437 27/04/2018 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001438 27/04/2018 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001439 27/04/2018 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. 1001440 27/04/2018 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001441 27/04/2018 R$ 39.619,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001442 27/04/2018 R$ 36.811,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TIPO CAMINHONETE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001443 27/04/2018 R$ 45.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRATOR DE PNEU DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MMUNICIPIO 1001444 27/04/2018 R$ 19.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE VEICULO 15 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001445 27/04/2018 R$ 29.831,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. 1001446 27/04/2018 R$ 341,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001447 27/04/2018 R$ 228,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001448 27/04/2018 R$ 1.059,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO MOTO QOG-4068, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001449 27/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA PYQ- 4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001450 27/04/2018 R$ 243,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO MOTO QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001451 27/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE VEICULO MOTO QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001452 27/04/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE LAVINIA FONTES PAZ EM TRANSFERENCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001453 27/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQISIÇAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1001454 27/04/2018 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001455 27/04/2018 R$ 6.687,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001456 27/04/2018 R$ 682,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001457 27/04/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENMDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001458 27/04/2018 R$ 311,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENMDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001459 27/04/2018 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001460 27/04/2018 R$ 395,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001461 27/04/2018 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001462 27/04/2018 R$ 185,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001463 27/04/2018 R$ 388,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001464 27/04/2018 R$ 4.402,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001465 27/04/2018 R$ 2.043,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 1001466 27/04/2018 R$ 745,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001467 27/04/2018 R$ 669,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001485 27/04/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001486 27/04/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001487 27/04/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001488 27/04/2018 R$ 5.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001489 27/04/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001490 27/04/2018 R$ 2.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001491 27/04/2018 R$ 3.868,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001492 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001493 27/04/2018 R$ 3.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001494 27/04/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001495 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001496 27/04/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001497 27/04/2018 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001498 27/04/2018 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001499 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001500 27/04/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001501 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001502 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001503 27/04/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001504 27/04/2018 R$ 1.526,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001505 27/04/2018 R$ 6.513,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001506 27/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001507 27/04/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001508 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001509 27/04/2018 R$ 6.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001510 27/04/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001511 27/04/2018 R$ 12.441,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001512 27/04/2018 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001513 27/04/2018 R$ 5.187,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001514 27/04/2018 R$ 14.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001515 27/04/2018 R$ 11.424,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001516 27/04/2018 R$ 4.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001517 27/04/2018 R$ 25.268,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001518 27/04/2018 R$ 3.577,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001519 27/04/2018 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001520 27/04/2018 R$ 3.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001521 27/04/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001522 27/04/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001523 27/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001524 27/04/2018 R$ 4.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001525 27/04/2018 R$ 8.855,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001526 27/04/2018 R$ 2.470,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001527 27/04/2018 R$ 19.447,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001528 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001529 27/04/2018 R$ 4.517,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001530 27/04/2018 R$ 1.930,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001531 27/04/2018 R$ 699,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001532 27/04/2018 R$ 48.827,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001533 27/04/2018 R$ 1.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001534 27/04/2018 R$ 22.400,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001535 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. 1001536 27/04/2018 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001537 27/04/2018 R$ 40.064,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001538 27/04/2018 R$ 1.316,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001539 27/04/2018 R$ 2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001540 27/04/2018 R$ 5.070,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001541 27/04/2018 R$ 2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001542 27/04/2018 R$ 4.239,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001543 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001544 27/04/2018 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001545 27/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001546 27/04/2018 R$ 3.452,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001547 27/04/2018 R$ 3.171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001548 27/04/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001549 27/04/2018 R$ 1.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001550 27/04/2018 R$ 44.346,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001551 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001552 27/04/2018 R$ 1.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001553 27/04/2018 R$ 1.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001554 27/04/2018 R$ 2.442,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001555 27/04/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001556 27/04/2018 R$ 699,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001557 27/04/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001558 27/04/2018 R$ 3.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001559 27/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001560 27/04/2018 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001561 27/04/2018 R$ 1.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001562 27/04/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001563 27/04/2018 R$ 16.325,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001564 27/04/2018 R$ 11.192,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001565 27/04/2018 R$ 209,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001566 27/04/2018 R$ 2.796,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001567 27/04/2018 R$ 253,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001568 27/04/2018 R$ 6.756,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001569 27/04/2018 R$ 8.341,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001570 27/04/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001571 27/04/2018 R$ 5.984,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001572 27/04/2018 R$ 657,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001573 27/04/2018 R$ 2.585,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001574 27/04/2018 R$ 11.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001575 27/04/2018 R$ 470,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001576 27/04/2018 R$ 6.333,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001577 27/04/2018 R$ 625,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001578 27/04/2018 R$ 835,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001579 27/04/2018 R$ 6.906,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001580 27/04/2018 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001581 27/04/2018 R$ 865,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001582 27/04/2018 R$ 714,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001583 27/04/2018 R$ 237,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001584 27/04/2018 R$ 274,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 1001585 27/04/2018 R$ 25,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001586 27/04/2018 R$ 2.140,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DDO SR SECRETARIO DE ESPORTE PARA ACOMPANHAR ATLETAS QUE PARTICIPAR DO JEMG NOS DIAS 30 A 05 DE MAIO NA CIDADE CARLAS CHAGAS. 1001587 27/04/2018 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE ESTEVE EM PLANTÃO NOS DIAS DE 28 A 1 DE MAIO DE 2018 1001590 30/04/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE MAIO A 5 DE MAIO DE 2018. 1001591 30/04/2018 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRTATAMENTO DE ONCOLOGICO EM HOSPITAL SÃO JOSE EM BELO HORIZONTE NO DIAS 01 A 05 DE MAIO DE 2018. 1001592 30/04/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO NO CIR E CDL PARA AQUISIÇÃO TOKEN NOS DIAS 02 DE 04 DE MAIO DE 2018. 1001593 30/04/2018 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE MAIO DE 2018. 1001594 30/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA POR TER FICADO NO PLANTÃO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. 1001595 30/04/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGENS DO SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE IDA E VOLTA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO IDENE E COPANOR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. 1001596 30/04/2018 R$ 1.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. 1001597 30/04/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1001675 30/04/2018 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1001676 30/04/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SR SECRETARIA DE SUADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018 EM TEOFILO OTONI. 1001677 30/04/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. 1001678 30/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. 1001679 30/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DE PRODUÇÃO. 1001680 30/04/2018 R$ 1.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. 1001681 30/04/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. 1001682 30/04/2018 R$ 2.341,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. 1001683 30/04/2018 R$ 35,00