| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. |
1000810 |
02/03/2018 |
R$ 21.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE KIT CESTA BASICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000811 |
02/03/2018 |
R$ 3.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000812 |
02/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000814 |
02/03/2018 |
R$ 2.529,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000815 |
02/03/2018 |
R$ 624,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000816 |
02/03/2018 |
R$ 1.392,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000817 |
02/03/2018 |
R$ 4.136,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000818 |
02/03/2018 |
R$ 809,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000819 |
02/03/2018 |
R$ 19,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000820 |
02/03/2018 |
R$ 180,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000821 |
02/03/2018 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000822 |
02/03/2018 |
R$ 4.127,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000823 |
02/03/2018 |
R$ 2.854,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMU- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000824 |
02/03/2018 |
R$ 1.066,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000825 |
02/03/2018 |
R$ 1.561,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000826 |
02/03/2018 |
R$ 739,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000827 |
02/03/2018 |
R$ 2.483,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HFL- 5495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000828 |
02/03/2018 |
R$ 185,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000829 |
02/03/2018 |
R$ 1.684,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMU- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000830 |
02/03/2018 |
R$ 1.657,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000831 |
02/03/2018 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QMU- 8096, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000832 |
02/03/2018 |
R$ 58,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000833 |
02/03/2018 |
R$ 1.941,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QMU- 8109, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000834 |
02/03/2018 |
R$ 77,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDERA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000835 |
02/03/2018 |
R$ 36,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000837 |
02/03/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA-PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000838 |
02/03/2018 |
R$ 590,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA-ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000839 |
02/03/2018 |
R$ 963,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000840 |
02/03/2018 |
R$ 2.287,54 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000841 |
02/03/2018 |
R$ 926,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000842 |
02/03/2018 |
R$ 915,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000843 |
02/03/2018 |
R$ 503,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000844 |
02/03/2018 |
R$ 606,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000845 |
02/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000846 |
02/03/2018 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000847 |
02/03/2018 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018. |
1000848 |
02/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018. |
1000849 |
02/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA EXAMES EM TEOFILO OTONI DIA 02 DE MARÇO DE 2018. |
1000850 |
02/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 01 E 2 DE MARÇO DE 2018. |
1000851 |
02/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000852 |
02/03/2018 |
R$ 561,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE FICOU NO PLANTÕES DE 02 A 03 DE MARÇO DE 2018. |
1000853 |
02/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. |
1000854 |
02/03/2018 |
R$ 12,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PARA PARA TOMOGRAFIA EM TEOFILO OTONI EM 13 DE MARÇO DE 2018. |
1000859 |
05/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO TONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018. |
1000860 |
05/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIRA DA NACRO NORDESTE NA SRS DE TEOFILO OTONI EM 08 DE MARÇO DE 2018. |
1000861 |
05/03/2018 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIRA DA NACRO NORDESTE NA SRS NEM TEOFILO OTONI 08 DE MARÇO DE 2018. |
1000862 |
05/03/2018 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM LEVANDO SR PREFEITO A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018. |
1000863 |
05/03/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. |
1000864 |
05/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EM REFERE - SE A DIRIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS BA. LEVANDO TETRO ESCAVADEIRA PARA MANHTENÇÃO. |
1000865 |
05/03/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR COM IDA E VOLTA EM TEIXEIRADE FREITAS BA. LEVANDO RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO. |
1000866 |
05/03/2018 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO COM ANCOLOGISTA DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000867 |
05/03/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE FICOU DE PLANTÃO COMO MOTORISTA NO 01 DE MARÇO DE 2018. |
1000868 |
05/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018. |
1000869 |
05/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1000870 |
05/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000871 |
05/03/2018 |
R$ 5.687,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000872 |
05/03/2018 |
R$ 5.292,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIIVDADSE DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000873 |
05/03/2018 |
R$ 5.524,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUB-2051,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000874 |
05/03/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000875 |
05/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000876 |
05/03/2018 |
R$ 592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUIOSIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000877 |
05/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1000878 |
05/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000879 |
05/03/2018 |
R$ 5.524,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018. |
1000880 |
05/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018. |
1000881 |
05/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000882 |
05/03/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. |
1000883 |
05/03/2018 |
R$ 7.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1000884 |
06/03/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000885 |
06/03/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018. |
1000886 |
06/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000887 |
06/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000888 |
06/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE INTERNER PARA TODOS EM 09 DE MARÇO DE 2018. |
1000889 |
06/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018. |
1000890 |
07/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018. |
1000891 |
07/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018. |
1000892 |
07/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM DESAFIOS, CONTIGENCIAS E DEMANDA DO SUS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2018. |
1000893 |
09/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE MUNICIPIO. |
1000894 |
09/03/2018 |
R$ 1.409,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA TOFILO OTONI NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018. |
1000895 |
08/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2018. |
1000896 |
08/03/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000897 |
09/03/2018 |
R$ 2.648,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000898 |
09/03/2018 |
R$ 3.317,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000899 |
09/03/2018 |
R$ 2.895,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000900 |
09/03/2018 |
R$ 4.162,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000901 |
09/03/2018 |
R$ 195,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000902 |
09/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000903 |
09/03/2018 |
R$ 315,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇAOE CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000904 |
09/03/2018 |
R$ 755,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO ME CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000905 |
09/03/2018 |
R$ 549,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000906 |
09/03/2018 |
R$ 664,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000907 |
09/03/2018 |
R$ 19.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000908 |
09/03/2018 |
R$ 27.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000909 |
09/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000910 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000911 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000912 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000913 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000914 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1000915 |
09/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 08 DE MAÇO DE 2018. |
1000916 |
09/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000917 |
12/03/2018 |
R$ 1.395,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000918 |
12/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, |
1000919 |
13/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE MARÇO. |
1000920 |
13/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO ONIBUS DO SETS TRANSPOTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018. |
1000921 |
13/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000922 |
13/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000923 |
13/03/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000924 |
13/03/2018 |
R$ 406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000925 |
13/03/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 A 16 DE MARÇO 2018. |
1000926 |
14/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO SINAN NO DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2018. |
1000927 |
14/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE MUSICO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1000928 |
14/03/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI EM 15 DE MARÇO DE 2018. |
1000929 |
14/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE 2018. |
1000930 |
14/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE 2018. |
1000931 |
14/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 A 14 DE MARÇO 2018. |
1000932 |
14/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 A 14 DE MARÇO 2018. |
1000933 |
14/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 A 16 DE MARÇO 2018. |
1000934 |
14/03/2018 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000935 |
14/03/2018 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000936 |
14/03/2018 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARA ASSINAR TERMO DE ADESÃO E REUNIÃO COM ADEMIR CAMILO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018. |
1000937 |
13/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000938 |
14/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018. |
1000939 |
14/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS DO SETS NO DIA 15 DE 2018. |
1000944 |
15/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO DE PLACA PYU 6726 REFERENTE A 2018. |
1000945 |
15/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - M BENS PUB 2051 REFERENTE A 2017. |
1000946 |
15/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - IVECO PYQ 4616 REFERENTE A 2018. |
1000947 |
15/03/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO ORC 8731 REFERENTE A 2018. |
1000948 |
15/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO PVI 9166 REFERENTE A 2018. |
1000949 |
15/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO PSU 7346 REFERENTE A 2018. |
1000950 |
15/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTAS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT DOBLO REFERENTE A 2015. |
1000951 |
15/03/2018 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIATE DOBLO PLACA PVS 9403 REFERENTE A 2018. |
1000952 |
15/03/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000967 |
14/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000975 |
16/03/2018 |
R$ 17.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DESTE MUNICIPIO. |
1000976 |
16/03/2018 |
R$ 16.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO 2018. |
1000977 |
16/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 12 A 17 DE MARÇO 2018. |
1000978 |
16/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000979 |
16/03/2018 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTAS DE CARRO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000980 |
16/03/2018 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTAS DE CARRO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000981 |
16/03/2018 |
R$ 156,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO REFERENTE A 2017. |
1000982 |
16/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO REFERENTE A 2017. |
1000983 |
16/03/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTA DE VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000984 |
16/03/2018 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO DE PLACA QMV 8096 REFERENTE A 2017. |
1000985 |
16/03/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO DE QMV 8096 REFERENTE A 2018. |
1000986 |
16/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A MULTAS DE CARRO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000987 |
16/03/2018 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT DOBLO REFERENTE A 2018. |
1000988 |
16/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO DE PLACA QMV 8109 REFERENTE A 2017. |
1000989 |
16/03/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO QMV 8109 REFERENTE A 2018. |
1000990 |
16/03/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE VEICULOS 16 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000991 |
16/03/2018 |
R$ 21.715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES 5 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000992 |
16/03/2018 |
R$ 15.593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000993 |
16/03/2018 |
R$ 5.028,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000994 |
16/03/2018 |
R$ 3.856,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMNTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000995 |
16/03/2018 |
R$ 4.000,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMNTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000996 |
16/03/2018 |
R$ 677,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORIS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE MARÇO 2018. |
1001017 |
19/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018. |
1001018 |
19/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MARCO DE 2018. |
1001026 |
20/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA O ONIBUS DO SETS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MARÇRO DE 2018. |
1001027 |
20/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018. |
1001028 |
20/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018. |
1001029 |
20/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001030 |
20/03/2018 |
R$ 2.719,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PUBLICAÇÕES RELATIVO A PUBLICAÇÕES. |
1001031 |
20/03/2018 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001032 |
20/03/2018 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001033 |
20/03/2018 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001034 |
20/03/2018 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001035 |
20/03/2018 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001036 |
20/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1001037 |
21/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MARÇO. DE 2018. |
1001038 |
21/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS DO SETS DIA 21 DE MARÇO DE 2018. |
1001039 |
21/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMNETO EM BELO HORIZONTE 19 DE MARÇO DE 2018. |
1001040 |
22/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA DE AUXILIO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO. |
1001041 |
22/03/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1001042 |
22/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PÁCIENTE COM SITOMA DE CARDIOPATIA PARA CONSULTAS CLINICA DE DR EVENFDRO. |
1001043 |
22/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA PARA CONSUTAS ES´PECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018. |
1001044 |
22/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 22 DE MARÇO DE 2018. |
1001045 |
22/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018. |
1001046 |
23/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE MARCO DE 2018. |
1001047 |
23/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001048 |
23/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018. |
1001049 |
23/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE E VEICULO DEU PROBLEMA MECANICO NA ESTRADA, ROBOQUE, PASTILHAS DE FREIOS,DISCO DE FRIO, PNEUS, ETC... |
1001051 |
23/03/2018 |
R$ 1.997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2018. |
1001052 |
23/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA MUC NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018. |
1001053 |
23/03/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001054 |
26/03/2018 |
R$ 1.744,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001055 |
26/03/2018 |
R$ 2.215,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE MARCO DE 2018. |
1001056 |
25/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. |
1001057 |
26/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1001060 |
26/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. |
1001061 |
26/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI. |
1001062 |
26/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. |
1001063 |
26/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER EM BELO HORIZONTE |
1001064 |
26/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. |
1001065 |
26/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA E NECESSITA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDADGEM. |
1001066 |
26/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. |
1001067 |
26/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. |
1001068 |
26/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTARES DAS SECRETARIAS. |
1001069 |
26/03/2018 |
R$ 1.104,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018. |
1001075 |
27/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018. |
1001076 |
27/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. |
1001080 |
28/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BALO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO, DURVAL ANJO E REGINALDO LOPES NACIDADE ADMINISTRATIVA EM 28 DE MARÇO DE 2018. |
1001081 |
28/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS, ADEMIR CAMILO, DURVAL ANJO E REGINALDO LOPES NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 28 DE MARCO DE 2018 |
1001082 |
28/03/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -= SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM COM SR PREFEITO EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. |
1001083 |
28/03/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. |
1001084 |
28/03/2018 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001085 |
28/03/2018 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE FICOU DE PLANTÃO COMO MOTORISTA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2018. |
1001086 |
28/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DA BANDA SORO SILVA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E APOIO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. |
1001087 |
28/03/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
| SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DA BANDA PISADA LOKA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E APOIO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. |
1001088 |
28/03/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DA BANDA ROBERIO E SEUS TECLADOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E APOIO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. |
1001089 |
28/03/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM VEICULO PROPRIO IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO, DURVAL ANJO E REGINALDO LOPES NA CIDADE EM |
1001090 |
28/03/2018 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2018. |
1001095 |
29/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM 30 DE MARCO DE 2018. |
1001096 |
29/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001097 |
29/03/2018 |
R$ 326,36 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001098 |
29/03/2018 |
R$ 46,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA DE CORTA GRAMA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001099 |
28/03/2018 |
R$ 410,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA DE CORTA GRAMA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001100 |
29/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001101 |
29/03/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001102 |
29/03/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001103 |
29/03/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001104 |
29/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001105 |
29/03/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001106 |
29/03/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001107 |
29/03/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001108 |
29/03/2018 |
R$ 3.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001109 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001110 |
29/03/2018 |
R$ 4.022,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001111 |
29/03/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001112 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001113 |
29/03/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001114 |
29/03/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001115 |
29/03/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001116 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001117 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001118 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001119 |
29/03/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001120 |
29/03/2018 |
R$ 5.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001121 |
29/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001122 |
29/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001123 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001124 |
29/03/2018 |
R$ 5.707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001125 |
29/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001126 |
29/03/2018 |
R$ 10.934,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001127 |
29/03/2018 |
R$ 5.687,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001128 |
29/03/2018 |
R$ 17.213,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001129 |
29/03/2018 |
R$ 11.424,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001130 |
29/03/2018 |
R$ 731,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001131 |
29/03/2018 |
R$ 30.001,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001132 |
29/03/2018 |
R$ 3.577,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001133 |
29/03/2018 |
R$ 2.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001134 |
29/03/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001135 |
29/03/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001136 |
29/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001137 |
29/03/2018 |
R$ 3.954,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001138 |
29/03/2018 |
R$ 8.551,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001139 |
29/03/2018 |
R$ 1.624,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001140 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001141 |
29/03/2018 |
R$ 2.928,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001142 |
29/03/2018 |
R$ 7.574,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001143 |
29/03/2018 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001144 |
29/03/2018 |
R$ 23.156,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001145 |
29/03/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001146 |
29/03/2018 |
R$ 62.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001147 |
29/03/2018 |
R$ 39.896,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001148 |
29/03/2018 |
R$ 1.383,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001149 |
29/03/2018 |
R$ 3.040,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001150 |
29/03/2018 |
R$ 5.134,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001151 |
29/03/2018 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001152 |
29/03/2018 |
R$ 3.799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001153 |
29/03/2018 |
R$ 5.894,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001154 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001155 |
29/03/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001156 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001157 |
29/03/2018 |
R$ 3.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001158 |
29/03/2018 |
R$ 3.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001159 |
29/03/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001160 |
29/03/2018 |
R$ 1.005,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001161 |
29/03/2018 |
R$ 42.507,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001162 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001163 |
29/03/2018 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001164 |
29/03/2018 |
R$ 1.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001165 |
29/03/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001166 |
29/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001167 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001168 |
29/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001169 |
29/03/2018 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001170 |
29/03/2018 |
R$ 1.713,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001171 |
29/03/2018 |
R$ 14.931,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001172 |
29/03/2018 |
R$ 11.059,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001173 |
29/03/2018 |
R$ 209,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001174 |
29/03/2018 |
R$ 2.443,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001175 |
29/03/2018 |
R$ 190,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001176 |
29/03/2018 |
R$ 6.087,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001177 |
29/03/2018 |
R$ 7.342,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001178 |
29/03/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001179 |
29/03/2018 |
R$ 5.702,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001180 |
29/03/2018 |
R$ 657,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001181 |
29/03/2018 |
R$ 2.050,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001182 |
29/03/2018 |
R$ 1.260,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001183 |
29/03/2018 |
R$ 6.998,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001184 |
29/03/2018 |
R$ 668,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001185 |
29/03/2018 |
R$ 1.115,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001186 |
29/03/2018 |
R$ 10.836,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001187 |
29/03/2018 |
R$ 6.638,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001189 |
29/03/2018 |
R$ 1.027,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001190 |
29/03/2018 |
R$ 7.003,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. |
1001191 |
29/03/2018 |
R$ 349,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001192 |
29/03/2018 |
R$ 963,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001193 |
29/03/2018 |
R$ 830,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001194 |
29/03/2018 |
R$ 317,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001195 |
29/03/2018 |
R$ 48,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001196 |
29/03/2018 |
R$ 30,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001197 |
29/03/2018 |
R$ 562,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001198 |
29/03/2018 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001199 |
29/03/2018 |
R$ 618,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001200 |
29/03/2018 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001201 |
29/03/2018 |
R$ 62,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001202 |
29/03/2018 |
R$ 157,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001203 |
29/03/2018 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001204 |
29/03/2018 |
R$ 563,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO |
1001205 |
29/03/2018 |
R$ 570,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AS UNIDADES DE ATENÇAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001317 |
29/03/2018 |
R$ 28.800,00 |
|