Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. 1000810 02/03/2018 R$ 21.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE KIT CESTA BASICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000811 02/03/2018 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000812 02/03/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1000814 02/03/2018 R$ 2.529,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1000815 02/03/2018 R$ 624,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000816 02/03/2018 R$ 1.392,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000817 02/03/2018 R$ 4.136,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000818 02/03/2018 R$ 809,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1000819 02/03/2018 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000820 02/03/2018 R$ 180,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000821 02/03/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000822 02/03/2018 R$ 4.127,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000823 02/03/2018 R$ 2.854,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMU- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000824 02/03/2018 R$ 1.066,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000825 02/03/2018 R$ 1.561,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000826 02/03/2018 R$ 739,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000827 02/03/2018 R$ 2.483,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HFL- 5495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000828 02/03/2018 R$ 185,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000829 02/03/2018 R$ 1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QMU- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000830 02/03/2018 R$ 1.657,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000831 02/03/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QMU- 8096, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000832 02/03/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000833 02/03/2018 R$ 1.941,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QMU- 8109, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000834 02/03/2018 R$ 77,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDERA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000835 02/03/2018 R$ 36,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000837 02/03/2018 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA-PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000838 02/03/2018 R$ 590,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA-ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000839 02/03/2018 R$ 963,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAQUINA PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000840 02/03/2018 R$ 2.287,54
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000841 02/03/2018 R$ 926,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000842 02/03/2018 R$ 915,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000843 02/03/2018 R$ 503,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000844 02/03/2018 R$ 606,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PYU- 6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000845 02/03/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000846 02/03/2018 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000847 02/03/2018 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018. 1000848 02/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018. 1000849 02/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA EXAMES EM TEOFILO OTONI DIA 02 DE MARÇO DE 2018. 1000850 02/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 01 E 2 DE MARÇO DE 2018. 1000851 02/03/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000852 02/03/2018 R$ 561,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE FICOU NO PLANTÕES DE 02 A 03 DE MARÇO DE 2018. 1000853 02/03/2018 R$ 150,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. 1000854 02/03/2018 R$ 12,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PARA PARA TOMOGRAFIA EM TEOFILO OTONI EM 13 DE MARÇO DE 2018. 1000859 05/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO TONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018. 1000860 05/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIRA DA NACRO NORDESTE NA SRS DE TEOFILO OTONI EM 08 DE MARÇO DE 2018. 1000861 05/03/2018 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIRA DA NACRO NORDESTE NA SRS NEM TEOFILO OTONI 08 DE MARÇO DE 2018. 1000862 05/03/2018 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM LEVANDO SR PREFEITO A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018. 1000863 05/03/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. 1000864 05/03/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EM REFERE - SE A DIRIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS BA. LEVANDO TETRO ESCAVADEIRA PARA MANHTENÇÃO. 1000865 05/03/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR COM IDA E VOLTA EM TEIXEIRADE FREITAS BA. LEVANDO RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO. 1000866 05/03/2018 R$ 702,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO COM ANCOLOGISTA DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. 1000867 05/03/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE FICOU DE PLANTÃO COMO MOTORISTA NO 01 DE MARÇO DE 2018. 1000868 05/03/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018. 1000869 05/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1000870 05/03/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000871 05/03/2018 R$ 5.687,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000872 05/03/2018 R$ 5.292,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIIVDADSE DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000873 05/03/2018 R$ 5.524,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUB-2051,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000874 05/03/2018 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000875 05/03/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000876 05/03/2018 R$ 592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUIOSIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000877 05/03/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000878 05/03/2018 R$ 360,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000879 05/03/2018 R$ 5.524,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018. 1000880 05/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TEOFILO OTONI NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018. 1000881 05/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000882 05/03/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. 1000883 05/03/2018 R$ 7.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1000884 06/03/2018 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000885 06/03/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018. 1000886 06/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000887 06/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000888 06/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE INTERNER PARA TODOS EM 09 DE MARÇO DE 2018. 1000889 06/03/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018. 1000890 07/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018. 1000891 07/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018. 1000892 07/03/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM DESAFIOS, CONTIGENCIAS E DEMANDA DO SUS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2018. 1000893 09/03/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE MUNICIPIO. 1000894 09/03/2018 R$ 1.409,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA TOFILO OTONI NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018. 1000895 08/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2018. 1000896 08/03/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000897 09/03/2018 R$ 2.648,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000898 09/03/2018 R$ 3.317,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000899 09/03/2018 R$ 2.895,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000900 09/03/2018 R$ 4.162,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000901 09/03/2018 R$ 195,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000902 09/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000903 09/03/2018 R$ 315,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇAOE CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000904 09/03/2018 R$ 755,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO ME CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000905 09/03/2018 R$ 549,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000906 09/03/2018 R$ 664,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000907 09/03/2018 R$ 19.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000908 09/03/2018 R$ 27.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000909 09/03/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000910 09/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000911 09/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000912 09/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000913 09/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000914 09/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA CUSTIAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1000915 09/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 08 DE MAÇO DE 2018. 1000916 09/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000917 12/03/2018 R$ 1.395,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000918 12/03/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1000919 13/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE MARÇO. 1000920 13/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO ONIBUS DO SETS TRANSPOTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018. 1000921 13/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000922 13/03/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000923 13/03/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000924 13/03/2018 R$ 406,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000925 13/03/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 A 16 DE MARÇO 2018. 1000926 14/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO SINAN NO DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2018. 1000927 14/03/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE MUSICO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. 1000928 14/03/2018 R$ 2.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI EM 15 DE MARÇO DE 2018. 1000929 14/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE 2018. 1000930 14/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE 2018. 1000931 14/03/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 A 14 DE MARÇO 2018. 1000932 14/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 A 14 DE MARÇO 2018. 1000933 14/03/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 A 16 DE MARÇO 2018. 1000934 14/03/2018 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000935 14/03/2018 R$ 2.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV. GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000936 14/03/2018 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARA ASSINAR TERMO DE ADESÃO E REUNIÃO COM ADEMIR CAMILO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018. 1000937 13/03/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES. 1000938 14/03/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018. 1000939 14/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS DO SETS NO DIA 15 DE 2018. 1000944 15/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO DE PLACA PYU 6726 REFERENTE A 2018. 1000945 15/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - M BENS PUB 2051 REFERENTE A 2017. 1000946 15/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - IVECO PYQ 4616 REFERENTE A 2018. 1000947 15/03/2018 R$ 103,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO ORC 8731 REFERENTE A 2018. 1000948 15/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO PVI 9166 REFERENTE A 2018. 1000949 15/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO PSU 7346 REFERENTE A 2018. 1000950 15/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTAS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT DOBLO REFERENTE A 2015. 1000951 15/03/2018 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIATE DOBLO PLACA PVS 9403 REFERENTE A 2018. 1000952 15/03/2018 R$ 47,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000967 14/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000975 16/03/2018 R$ 17.226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DESTE MUNICIPIO. 1000976 16/03/2018 R$ 16.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO 2018. 1000977 16/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 12 A 17 DE MARÇO 2018. 1000978 16/03/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000979 16/03/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTAS DE CARRO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000980 16/03/2018 R$ 197,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTAS DE CARRO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000981 16/03/2018 R$ 156,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO REFERENTE A 2017. 1000982 16/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO REFERENTE A 2017. 1000983 16/03/2018 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTA DE VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000984 16/03/2018 R$ 197,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO DE PLACA QMV 8096 REFERENTE A 2017. 1000985 16/03/2018 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO DE QMV 8096 REFERENTE A 2018. 1000986 16/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A MULTAS DE CARRO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000987 16/03/2018 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT DOBLO REFERENTE A 2018. 1000988 16/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO DE PLACA QMV 8109 REFERENTE A 2017. 1000989 16/03/2018 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - FIAT PALIO QMV 8109 REFERENTE A 2018. 1000990 16/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE VEICULOS 16 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000991 16/03/2018 R$ 21.715,50
VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES 5 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000992 16/03/2018 R$ 15.593,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000993 16/03/2018 R$ 5.028,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000994 16/03/2018 R$ 3.856,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMNTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000995 16/03/2018 R$ 4.000,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMNTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000996 16/03/2018 R$ 677,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORIS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE MARÇO 2018. 1001017 19/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2018. 1001018 19/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MARCO DE 2018. 1001026 20/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA O ONIBUS DO SETS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MARÇRO DE 2018. 1001027 20/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018. 1001028 20/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018. 1001029 20/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001030 20/03/2018 R$ 2.719,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PUBLICAÇÕES RELATIVO A PUBLICAÇÕES. 1001031 20/03/2018 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001032 20/03/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001033 20/03/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001034 20/03/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001035 20/03/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001036 20/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 1001037 21/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MARÇO. DE 2018. 1001038 21/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS DO SETS DIA 21 DE MARÇO DE 2018. 1001039 21/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMNETO EM BELO HORIZONTE 19 DE MARÇO DE 2018. 1001040 22/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE NECESSITA DE AUXILIO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO. 1001041 22/03/2018 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. 1001042 22/03/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PÁCIENTE COM SITOMA DE CARDIOPATIA PARA CONSULTAS CLINICA DE DR EVENFDRO. 1001043 22/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA PARA CONSUTAS ES´PECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018. 1001044 22/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI DIA 22 DE MARÇO DE 2018. 1001045 22/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018. 1001046 23/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE MARCO DE 2018. 1001047 23/03/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. 1001048 23/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018. 1001049 23/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE E VEICULO DEU PROBLEMA MECANICO NA ESTRADA, ROBOQUE, PASTILHAS DE FREIOS,DISCO DE FRIO, PNEUS, ETC... 1001051 23/03/2018 R$ 1.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2018. 1001052 23/03/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA MUC NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018. 1001053 23/03/2018 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001054 26/03/2018 R$ 1.744,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001055 26/03/2018 R$ 2.215,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE MARCO DE 2018. 1001056 25/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. 1001057 26/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1001060 26/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. 1001061 26/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI. 1001062 26/03/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. 1001063 26/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER EM BELO HORIZONTE 1001064 26/03/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. 1001065 26/03/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA E NECESSITA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDADGEM. 1001066 26/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. 1001067 26/03/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018. 1001068 26/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTARES DAS SECRETARIAS. 1001069 26/03/2018 R$ 1.104,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018. 1001075 27/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018. 1001076 27/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. 1001080 28/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BALO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO, DURVAL ANJO E REGINALDO LOPES NACIDADE ADMINISTRATIVA EM 28 DE MARÇO DE 2018. 1001081 28/03/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS, ADEMIR CAMILO, DURVAL ANJO E REGINALDO LOPES NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 28 DE MARCO DE 2018 1001082 28/03/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -= SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM COM SR PREFEITO EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. 1001083 28/03/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018. 1001084 28/03/2018 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2018. 1001085 28/03/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE FICOU DE PLANTÃO COMO MOTORISTA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2018. 1001086 28/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DA BANDA SORO SILVA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E APOIO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. 1001087 28/03/2018 R$ 28.000,00
SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DA BANDA PISADA LOKA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E APOIO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. 1001088 28/03/2018 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DA BANDA ROBERIO E SEUS TECLADOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E APOIO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. 1001089 28/03/2018 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM VEICULO PROPRIO IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO, DURVAL ANJO E REGINALDO LOPES NA CIDADE EM 1001090 28/03/2018 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2018. 1001095 29/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA QUE FICOU DE PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM 30 DE MARCO DE 2018. 1001096 29/03/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001097 29/03/2018 R$ 326,36
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001098 29/03/2018 R$ 46,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA DE CORTA GRAMA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001099 28/03/2018 R$ 410,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA DE CORTA GRAMA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001100 29/03/2018 R$ 60,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001101 29/03/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001102 29/03/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001103 29/03/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001104 29/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001105 29/03/2018 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001106 29/03/2018 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001107 29/03/2018 R$ 2.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001108 29/03/2018 R$ 3.768,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001109 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001110 29/03/2018 R$ 4.022,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001111 29/03/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001112 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001113 29/03/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001114 29/03/2018 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001115 29/03/2018 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001116 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001117 29/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001118 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001119 29/03/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001120 29/03/2018 R$ 5.098,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001121 29/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001122 29/03/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001123 29/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001124 29/03/2018 R$ 5.707,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001125 29/03/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001126 29/03/2018 R$ 10.934,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001127 29/03/2018 R$ 5.687,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001128 29/03/2018 R$ 17.213,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001129 29/03/2018 R$ 11.424,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001130 29/03/2018 R$ 731,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001131 29/03/2018 R$ 30.001,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001132 29/03/2018 R$ 3.577,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001133 29/03/2018 R$ 2.221,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001134 29/03/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001135 29/03/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001136 29/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001137 29/03/2018 R$ 3.954,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001138 29/03/2018 R$ 8.551,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001139 29/03/2018 R$ 1.624,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001140 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001141 29/03/2018 R$ 2.928,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001142 29/03/2018 R$ 7.574,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001143 29/03/2018 R$ 1.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001144 29/03/2018 R$ 23.156,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001145 29/03/2018 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001146 29/03/2018 R$ 62.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001147 29/03/2018 R$ 39.896,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001148 29/03/2018 R$ 1.383,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001149 29/03/2018 R$ 3.040,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001150 29/03/2018 R$ 5.134,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001151 29/03/2018 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001152 29/03/2018 R$ 3.799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001153 29/03/2018 R$ 5.894,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001154 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001155 29/03/2018 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001156 29/03/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001157 29/03/2018 R$ 3.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001158 29/03/2018 R$ 3.171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001159 29/03/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001160 29/03/2018 R$ 1.005,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001161 29/03/2018 R$ 42.507,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001162 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001163 29/03/2018 R$ 1.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001164 29/03/2018 R$ 1.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001165 29/03/2018 R$ 2.194,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001166 29/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001167 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001168 29/03/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001169 29/03/2018 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001170 29/03/2018 R$ 1.713,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001171 29/03/2018 R$ 14.931,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001172 29/03/2018 R$ 11.059,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001173 29/03/2018 R$ 209,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001174 29/03/2018 R$ 2.443,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001175 29/03/2018 R$ 190,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001176 29/03/2018 R$ 6.087,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001177 29/03/2018 R$ 7.342,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001178 29/03/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001179 29/03/2018 R$ 5.702,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001180 29/03/2018 R$ 657,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001181 29/03/2018 R$ 2.050,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001182 29/03/2018 R$ 1.260,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001183 29/03/2018 R$ 6.998,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001184 29/03/2018 R$ 668,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001185 29/03/2018 R$ 1.115,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001186 29/03/2018 R$ 10.836,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001187 29/03/2018 R$ 6.638,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001189 29/03/2018 R$ 1.027,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001190 29/03/2018 R$ 7.003,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. 1001191 29/03/2018 R$ 349,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001192 29/03/2018 R$ 963,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001193 29/03/2018 R$ 830,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001194 29/03/2018 R$ 317,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001195 29/03/2018 R$ 48,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001196 29/03/2018 R$ 30,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001197 29/03/2018 R$ 562,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001198 29/03/2018 R$ 57,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001199 29/03/2018 R$ 618,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001200 29/03/2018 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001201 29/03/2018 R$ 62,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001202 29/03/2018 R$ 157,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001203 29/03/2018 R$ 212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001204 29/03/2018 R$ 563,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR PREÇO 1001205 29/03/2018 R$ 570,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AS UNIDADES DE ATENÇAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001317 29/03/2018 R$ 28.800,00