Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000001 02/01/2018 R$ 17.918,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000002 02/01/2018 R$ 10.458,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000003 02/01/2018 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000004 02/01/2018 R$ 10.814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000005 02/01/2018 R$ 33.367,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000006 02/01/2018 R$ 58.464,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000007 02/01/2018 R$ 16.772,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000008 02/01/2018 R$ 41.290,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1000009 02/01/2018 R$ 52.979,00
VALOR QUE SE EMPENHA RECOLHIMENTO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 1000010 02/01/2018 R$ 10.641,60
VALOR QUE SE EMPENHA RECOLHIMENTO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 1000011 02/01/2018 R$ 187,10
VALOR QUE SE EMPENHA RECOLHIMENTO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 1000012 02/01/2018 R$ 5.839,70
VALOR QUE SE EMPENHA RECOLHIMENTO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 1000013 02/01/2018 R$ 19.438,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RECOLHIMENTO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO/2012 1000014 02/01/2018 R$ 10.882,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RECOLHIMENTO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO/2012 1000015 02/01/2018 R$ 5.965,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RECOLHIMENTO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO/2012 1000016 02/01/2018 R$ 19.682,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000017 02/01/2018 R$ 3.253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000018 02/01/2018 R$ 5.382,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000019 02/01/2018 R$ 4.199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000020 02/01/2018 R$ 1.159,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000021 02/01/2018 R$ 2.096,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000022 02/01/2018 R$ 2.845,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000023 02/01/2018 R$ 2.551,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000024 02/01/2018 R$ 563,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-940, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000025 02/01/2018 R$ 1.902,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000026 02/01/2018 R$ 221,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL- 6495, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000027 02/01/2018 R$ 174,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000028 02/01/2018 R$ 43,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000029 02/01/2018 R$ 62,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL- 6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000030 02/01/2018 R$ 61,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000031 02/01/2018 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA QMV- 8109, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000032 02/01/2018 R$ 77,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000033 02/01/2018 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000034 02/01/2018 R$ 416,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADA EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000035 02/01/2018 R$ 2.329,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADA EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000036 02/01/2018 R$ 133,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000037 02/01/2018 R$ 1.369,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000038 02/01/2018 R$ 922,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000039 02/01/2018 R$ 774,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000040 02/01/2018 R$ 467,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1000041 02/01/2018 R$ 256,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL, DESTINANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000042 02/01/2018 R$ 3.183,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000043 02/01/2018 R$ 1.187,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMU- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000044 02/01/2018 R$ 2.082,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM 16 LUGARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000045 02/01/2018 R$ 35.240,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000046 02/01/2018 R$ 23.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000047 02/01/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000048 02/01/2018 R$ 25.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO.NOVEMBRO 2017 1000049 02/01/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVO MORTO DOCUMENTOS NAO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE FRONTEIRA DOS VALES. 1000050 02/01/2018 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000051 02/01/2018 R$ 19.228,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LICITAÇAO TECNICA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000052 02/01/2018 R$ 44.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE LAZER DESTE MUNICIPIO. 1000053 02/01/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSEELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000054 02/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE GESTAO DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. 1000055 02/01/2018 R$ 1.295,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000056 02/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAL DE UM LOTE PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000057 02/01/2018 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1000058 02/01/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000059 02/01/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICACDA NO SETOR PUBLICO. 1000060 02/01/2018 R$ 79.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA ASSESSORAMENTO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DA SAUDE HUMANA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES. 1000061 02/01/2018 R$ 42.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000062 02/01/2018 R$ 5.481,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000063 02/01/2018 R$ 4.954,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO EMATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000064 02/01/2018 R$ 1.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1000065 02/01/2018 R$ 8.431,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000066 02/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000067 02/01/2018 R$ 5.139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES. 1000068 02/01/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO LEQUIFEITO 13 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD PBF DESTE MUNICIPIO. 1000069 02/01/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000070 02/01/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO LIQUIFEITO 13 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000071 02/01/2018 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1000072 02/01/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUIISÇAO DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1000073 02/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFECONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS (AMM) DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000074 02/01/2018 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO INTRA HOSPITALAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000075 02/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFERENTE AO CONVENIO 12.992.580000/1150-01 FNS. 1000076 02/01/2018 R$ 59.032,30
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO REFERENTE AO CONVENIO 12.992.580000/1150-01 FNS. 1000077 02/01/2018 R$ 58.620,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR REFERENTE AO CONVENIO 12.992.580000/1150-01 FNS. 1000078 02/01/2018 R$ 282.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REFERENTE AO COVENIO 12992.580000/1160-01FNS 1000079 02/01/2018 R$ 110.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO REFERENTE AO COVENIO 12992.580000/1160-01FNS 1000080 02/01/2018 R$ 76.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR REFERENTE AO COVENIO 12992.580000/1160-01FNS 1000081 02/01/2018 R$ 142.230,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, 1000082 02/01/2018 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000083 02/01/2018 R$ 517,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000084 02/01/2018 R$ 6.623,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1000085 02/01/2018 R$ 3.259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000086 02/01/2018 R$ 1.538,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. 1000087 02/01/2018 R$ 1.395,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA EM TEOFILO OTONI. 1000088 02/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM EXAMES ENCOMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. 1000089 02/01/2018 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS DE CONSUMO AGUA E ESGOTO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL. 1000090 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE - SE A TERIFAS DE CONSUMA DE AGUA DA EDUCAÇÃO. 1000091 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000092 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETRIA DO SETOR SOACIAL SOCIAL, 1000093 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS IMÓVEIS E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, 1000094 02/01/2018 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIAR DE ENCONTRO INTERNACIONAL DISCRIMINAÇÃO DAS DROGAS NOS DIA 03 A 5 DE JANEIRO REALIZADO EM BELO HORIZONTE. 1000095 02/01/2018 R$ 720,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DÉBITO 1000100 02/01/2018 R$ 80.000,00
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DÉBITO NA COTA PARTE DA CIDE 1000101 02/01/2018 R$ 500,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS 1000102 02/01/2018 R$ 15.000,00
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, 1000103 02/01/2018 R$ 80.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI,CONFORME CONVENIO 1000104 02/01/2018 R$ 65.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, 1000105 02/01/2018 R$ 44.000,00
REFERENTE AO CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO DE PARCERIA JUNTO A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, 1000106 02/01/2018 R$ 4.080,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000107 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000108 02/01/2018 R$ 2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000109 02/01/2018 R$ 500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000110 02/01/2018 R$ 800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000111 02/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000112 02/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000113 02/01/2018 R$ 300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000116 02/01/2018 R$ 100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000117 02/01/2018 R$ 7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000118 02/01/2018 R$ 1.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000119 02/01/2018 R$ 3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000120 02/01/2018 R$ 1.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000121 02/01/2018 R$ 600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000122 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000123 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. 1000124 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA. 1000125 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE FICOU EM PLANTÃO NO DIAS DE 26 DE DEZEMBRO 2017 A 02 DE JANEIRO DE 2018. 1000174 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. 1000176 02/01/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000177 02/01/2018 R$ 869,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000178 02/01/2018 R$ 3.764,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO DE INTERESSE MUNICIPPAL. 1000179 02/01/2018 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALESE EM TEOFILO OTONI. 1000180 03/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HOMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000181 03/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HOMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000182 03/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM RETORNO AGENDADO NO HOSPITAL SÃO JOSE. 1000183 03/01/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA FUDAÇÃO HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE. 1000184 03/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MES JANEIRO 2018 1000185 05/01/2018 R$ 3.124,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ASERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MES FEVEREIRO 2018 1000186 05/01/2018 R$ 3.653,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI. 1000187 05/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI. 1000190 05/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM CIRUGIA AGENDADA EM BELO HORIZONTE. 1000191 05/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1000192 05/01/2018 R$ 303,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000193 05/01/2018 R$ 7.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000194 05/01/2018 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000195 05/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL ATENDENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO SICOM. 1000196 05/01/2018 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ,NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ENCONTRO COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO PARA TRATAR DE CONVENIOS. 1000197 05/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. 1000200 08/01/2018 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ESPECIAL PARA CONSULTA NO VIVA - VIDA EM TEOFILO OTONI. 1000201 08/01/2018 R$ 50,00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES. 1000202 08/01/2018 R$ 83,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM SR PREFEITO PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ADEMIR CAMILO. 1000203 08/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER EM BELO HORIZONTE. 1000204 08/01/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS PROGRAMAS SACIAL. 1000206 09/01/2018 R$ 4.053,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI. 1000207 09/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000208 09/01/2018 R$ 3.320,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIDAS EM TEOFILO OTONI. 1000209 09/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITORIO DA CEAE, EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE JANEIRO. 1000210 09/01/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI. 1000212 10/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000213 10/01/2018 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES. 1000214 10/01/2018 R$ 1.047,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESPADOS A SECRETARIA. 1000215 10/01/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. 1000216 10/01/2018 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000217 10/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS EM HOSPITAL EM BELO HORIZONTE. 1000218 10/01/2018 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA. 1000219 10/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SECRETARIA DE LIPEZA PUBLICA. 1000220 10/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000221 10/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA 1000222 10/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIPEZA PUBLICA. 1000223 10/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS. 1000224 10/01/2018 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERA - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000225 10/01/2018 R$ 617,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA CLINICAS EM TEOFILO OTONI. 1000226 10/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEN QUE ACOMPANHA PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONINOS DIAS, 1000234 11/01/2018 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL LUXEMBURGO. 1000236 11/01/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1000237 11/01/2018 R$ 1.511,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DE INFORMATICA. 1000238 11/01/2018 R$ 779,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM NA SRS DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA. 1000239 11/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE. 1000244 12/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI. 1000246 12/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI. 1000255 15/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1000256 15/01/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000257 15/01/2018 R$ 1.493,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA COM PACIENTE EM TRANSFERENCIA DE UM HOSPITAL SÃO VICENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. 1000258 15/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL. 1000265 16/01/2018 R$ 2.363,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA EM TEOFILO OTONI. 1000266 16/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000267 16/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000268 16/01/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO PARA REUNIÃO DOS PREFEITOS PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA MUC A SE REALIZAR NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2018. 1000269 16/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ ACOMPANHAMENTO EM HOSPITAL DAS CLINICAS DE BELO HORIZONTE. 1000270 16/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000271 16/01/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA EM VIAGEM A SRS EM TEOFILO OTONI PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. 1000272 16/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES EM 16 DE JANEIRO DE 2018. 1000273 16/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DE MUSICO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. 1000277 17/01/2018 R$ 813,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI. 1000278 17/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1000279 17/01/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HOMODIALISE EM TEOFILO OTONI. 1000280 17/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRICULAS, 1143, 5599 E 7093. 1000283 18/01/2018 R$ 69,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000284 18/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NO DIA 18 DE 2018. 1000285 18/01/2018 R$ 35,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISMEM COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE PARA PACIENTES DE HEMODIÁLISE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 1000286 18/01/2018 R$ 6.762,48
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISMEM COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE E ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 1000287 18/01/2018 R$ 45.120,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISMEM COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 1000288 18/01/2018 R$ 68.829,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ADVOCACIA, CONSUTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO. 1000289 19/01/2018 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EDELINO DIAS MATOS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018. 1000290 19/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO. 1000293 22/01/2018 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS EM CLICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018. 1000294 22/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR QUE FAZ TRATAMENTO EM CLINICA OFTALMOLOGICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000295 22/01/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADADES. 1000296 22/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR QUE FAZ TRATAMENTO NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 1000297 22/01/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000298 22/01/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TRATAMENTO DE CANCER EM HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018. 1000299 22/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEOFILO TONI NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018. 1000300 22/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000301 22/01/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000302 22/01/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000303 22/01/2018 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE MUNICIPIO. 1000305 23/01/2018 R$ 469,45
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000306 23/01/2018 R$ 435,10
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000307 23/01/2018 R$ 446,55
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA, A NIVEL DE 1º GRAU NESTE MUNICIPIO. 1000308 23/01/2018 R$ 58.800,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QMU- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000309 23/01/2018 R$ 377,85
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QMU- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000310 23/01/2018 R$ 687,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000311 23/01/2018 R$ 400,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVÇOS PRESTADOS PARAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000312 23/01/2018 R$ 1.162,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE TRANSPORTANDO O SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. 1000313 23/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM TEOFILO OTONI. 1000318 24/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000324 24/01/2018 R$ 4.800,00
VALOR Q1UE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A SRS PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA. 1000325 24/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HOMODIALISE NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 1000326 24/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018 1000333 25/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. 1000334 25/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HOMODIALISE NO HEMOCENTRO DE TEOFILO OTONI EM 26 JANEIRO DE 2018 1000340 26/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NACIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 1000341 26/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO 1000342 26/01/2018 R$ 1.516,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000343 26/01/2018 R$ 2.712,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A BELO HORIZONTE NO DIA 29 A 31 DE JANEIRO DE 2018. 1000344 29/01/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTRORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. 1000345 29/01/2018 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000346 29/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVAEM 29 DE DEZEMBRO DE 2018. 1000347 29/01/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA AUDIENCIA AO MINISTERIO PUBLICO E PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2018. 1000348 29/01/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000354 30/01/2018 R$ 290,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000355 30/01/2018 R$ 2.656,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000356 30/01/2018 R$ 2.404,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000357 30/01/2018 R$ 290,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS COMO AUX DE SERVIÇOS GARAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000358 30/01/2018 R$ 290,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000359 30/01/2018 R$ 290,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000360 30/01/2018 R$ 290,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO PARA MENOR QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1000361 30/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER EM HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE JANEIRO A 01 DE FAVEREIRO DE 2018. 1000362 30/01/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000363 30/01/2018 R$ 2.225,30
VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 31 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2018. 1000367 31/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1000368 31/01/2018 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, 1000369 31/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000370 31/01/2018 R$ 914,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE CANCER EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 A 31 DE JANEIRO DE 2018. 1000371 31/01/2018 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA AMN NOS DIAS 31 A 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 1000372 31/01/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA 1000373 31/01/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS. 1000374 31/01/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE PARGAR CONSULTA ESPECIALIZADA. 1000375 31/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000376 31/01/2018 R$ 3.054,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000377 31/01/2018 R$ 317,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1000378 31/01/2018 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ALOCAÇAO DE LOTE PARA O FUNCIONAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. 1000379 31/01/2018 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000380 31/01/2018 R$ 2.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000381 31/01/2018 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000382 31/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000383 31/01/2018 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000384 31/01/2018 R$ 3.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000385 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000386 31/01/2018 R$ 5.496,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000387 31/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000388 31/01/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000389 31/01/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000390 31/01/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000391 31/01/2018 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000392 31/01/2018 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000393 31/01/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000394 31/01/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000395 31/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000396 31/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000397 31/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000398 31/01/2018 R$ 5.707,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000399 31/01/2018 R$ 3.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000400 31/01/2018 R$ 11.761,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000401 31/01/2018 R$ 5.687,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000402 31/01/2018 R$ 16.238,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000403 31/01/2018 R$ 12.032,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000404 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000405 31/01/2018 R$ 24.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000406 31/01/2018 R$ 3.949,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000407 31/01/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000408 31/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000409 31/01/2018 R$ 7.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000410 31/01/2018 R$ 1.526,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000411 31/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000412 31/01/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000413 31/01/2018 R$ 5.124,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000414 31/01/2018 R$ 1.379,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000415 31/01/2018 R$ 86.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000416 31/01/2018 R$ 44.965,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000417 31/01/2018 R$ 784,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000418 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000419 31/01/2018 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000420 31/01/2018 R$ 7.859,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000421 31/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000422 31/01/2018 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000423 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000424 31/01/2018 R$ 2.221,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000425 31/01/2018 R$ 3.171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000426 31/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000427 31/01/2018 R$ 4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000428 31/01/2018 R$ 42.930,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000429 31/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000430 31/01/2018 R$ 1.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000431 31/01/2018 R$ 1.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000432 31/01/2018 R$ 2.194,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000433 31/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000434 31/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000435 31/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000436 31/01/2018 R$ 1.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000437 31/01/2018 R$ 12.865,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000438 31/01/2018 R$ 11.255,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000439 31/01/2018 R$ 190,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000440 31/01/2018 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000441 31/01/2018 R$ 5.187,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000442 31/01/2018 R$ 5.997,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000443 31/01/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000444 31/01/2018 R$ 5.688,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000445 31/01/2018 R$ 657,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000446 31/01/2018 R$ 484,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000447 31/01/2018 R$ 1.522,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000448 31/01/2018 R$ 946,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000449 31/01/2018 R$ 209,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000450 31/01/2018 R$ 15.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000451 31/01/2018 R$ 7.482,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000452 31/01/2018 R$ 31,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000453 31/01/2018 R$ 551,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000454 31/01/2018 R$ 1.280,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000455 31/01/2018 R$ 4.311,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000456 31/01/2018 R$ 2.733,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000457 31/01/2018 R$ 968,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000458 31/01/2018 R$ 31,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000459 31/01/2018 R$ 7.896,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000460 31/01/2018 R$ 1.280,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000461 31/01/2018 R$ 2.285,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000462 31/01/2018 R$ 41,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000463 31/01/2018 R$ 864,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000464 31/01/2018 R$ 1.064,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000465 31/01/2018 R$ 3.929,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000466 31/01/2018 R$ 100,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000467 31/01/2018 R$ 6,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000468 31/01/2018 R$ 83,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000469 31/01/2018 R$ 6,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000470 31/01/2018 R$ 585,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. 1000471 31/01/2018 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. 1000472 31/01/2018 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. 1000473 31/01/2018 R$ 398,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2017. 1000526 01/01/2018 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDERA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000612 20/01/2018 R$ 103,36