| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR QUE TEM ACOMPANHAMENTO PELO PNEUMOLOGISTA EM TEOFILO OTONI. |
1004321 |
01/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
1004322 |
01/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1004323 |
01/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1004324 |
01/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1004325 |
01/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. |
1004326 |
01/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 11529120154013816. |
1004327 |
01/12/2017 |
R$ 13.062,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTAS NO TRANSPORTES DE PACIENTES, |
1004329 |
01/12/2017 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004330 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004331 |
04/12/2017 |
R$ 1.317,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004332 |
04/12/2017 |
R$ 1.601,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004333 |
04/12/2017 |
R$ 2.711,66 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004334 |
04/12/2017 |
R$ 2.824,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004335 |
04/12/2017 |
R$ 50,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004336 |
04/12/2017 |
R$ 964,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004337 |
04/12/2017 |
R$ 739,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004338 |
04/12/2017 |
R$ 61,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HFL- 5496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004339 |
04/12/2017 |
R$ 67,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004340 |
04/12/2017 |
R$ 1.935,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004341 |
04/12/2017 |
R$ 1.764,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OQU 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004342 |
04/12/2017 |
R$ 722,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HNH- 0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004343 |
04/12/2017 |
R$ 210,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVS- 9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004344 |
04/12/2017 |
R$ 2.714,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HFL- 4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004345 |
04/12/2017 |
R$ 138,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1004346 |
04/12/2017 |
R$ 908,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004347 |
04/12/2017 |
R$ 116,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004348 |
04/12/2017 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004349 |
04/12/2017 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004350 |
04/12/2017 |
R$ 116,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM HOPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004351 |
04/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1004352 |
04/12/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO CONFORME EXTRATO. |
1004357 |
04/12/2017 |
R$ 1.737,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS MEDICINAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004358 |
04/12/2017 |
R$ 839,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004359 |
04/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004360 |
04/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ROMEU DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE. |
1004361 |
05/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A SETEMBRO 2017 |
1004362 |
05/12/2017 |
R$ 20.928,00 |
|
| VALOR Q8UE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE SETEMBRO 2017 |
1004363 |
05/12/2017 |
R$ 25.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO INTRA HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004364 |
05/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPI |
1004365 |
05/12/2017 |
R$ 1.203,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO MENTAL QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE COM PSIQUITRA. |
1004366 |
06/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004367 |
06/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004371 |
06/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE UMBERTO MURTA E SUA ACOMPANHANTE. |
1004372 |
06/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1004373 |
06/12/2017 |
R$ 6.077,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004374 |
07/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PCIENTE INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004378 |
08/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM HISTORICO DE CATARATA. |
1004379 |
08/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ACORDO ENTRE PREFEITURA DA MICRO REGIÃO PARA MANTER ATENDIMENTO BASICO,POIS HOSPITAL COM CRISE FINANCEIR CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOL |
1004380 |
12/12/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1004381 |
08/12/2017 |
R$ 1.415,94 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA APARECIDA E OUTROS USUARIOS NO CEAE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1004382 |
08/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004383 |
08/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004384 |
11/12/2017 |
R$ 8.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1004385 |
11/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1004386 |
11/12/2017 |
R$ 11.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1004387 |
11/12/2017 |
R$ 12.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ NEUROLOGISTA DR RICARDO LUFTT NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004388 |
11/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004389 |
11/12/2017 |
R$ 526,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PVS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004390 |
11/12/2017 |
R$ 480,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004391 |
11/12/2017 |
R$ 549,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004392 |
11/12/2017 |
R$ 606,85 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO 2017 |
1004393 |
11/12/2017 |
R$ 17.788,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO 2017 |
1004394 |
11/12/2017 |
R$ 21.433,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA IGD DESTE MUNICIPIO. |
1004395 |
11/12/2017 |
R$ 10.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004396 |
11/12/2017 |
R$ 503,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE RELATIVO A NOVEMBRO DE 20 |
1004397 |
12/12/2017 |
R$ 3.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004399 |
12/12/2017 |
R$ 5.010,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004400 |
12/12/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA D CUSTO PARA PACIENTE QUE FOI SOLICITADA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE TEOFILO OTONI. |
1004401 |
13/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1004402 |
13/12/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1004403 |
13/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004404 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004405 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004406 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004407 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004408 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004409 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004410 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004411 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004412 |
13/12/2017 |
R$ 651,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1004413 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. |
1004414 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. |
1004415 |
13/12/2017 |
R$ 930,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. |
1004416 |
13/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPEREARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1004417 |
13/12/2017 |
R$ 1.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL RELATIVO NOVEMBRO DE 2017. |
1004418 |
13/12/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004419 |
13/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017 |
1004420 |
13/12/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004432 |
13/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004433 |
13/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004434 |
13/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERA - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE UMBERTO MURTA E SUA ACOMPANHANTE E OUTROS PACIENTES. |
1004435 |
13/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA SENHORA E SUA ACOMPANHANTE E SEU ACOMPANHANTE. |
1004436 |
14/12/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ANA MARIA PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE. |
1004437 |
12/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004438 |
12/12/2017 |
R$ 647,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL RELATIVO NOVEMBRO DE 2017. |
1004439 |
14/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NA IMPACTA CONSULTORIA PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1004440 |
12/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004443 |
15/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004444 |
15/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPOR DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI TRES FAZES POR SEMANA. |
1004445 |
15/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004446 |
15/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004447 |
18/12/2017 |
R$ 3.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE RONALDO SANTOS COSTA E SUA ACOMPANHANTE. |
1004448 |
18/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO 2017 |
1004449 |
18/12/2017 |
R$ 20.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO 2017 |
1004450 |
18/12/2017 |
R$ 25.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DESPESA DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO LEVANDO PACIENTE UMBERTO MURTA QUE FAZ HEMODIALISE NO HEMOCNTRO DE GOVERNADOR VALDADES. |
1004451 |
18/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM SAIDA DIA 18 DE DEZEMBRO E RETORNO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004452 |
18/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE RAIMUNDO FONTES NETO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO TOXIPLASMOSE. |
1004455 |
19/12/2017 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004456 |
20/12/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE |
1004457 |
20/12/2017 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004458 |
20/12/2017 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA IGD DESTE MUNICIPIO. |
1004459 |
20/12/2017 |
R$ 698,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. |
1004460 |
20/12/2017 |
R$ 813,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NO INCRA. |
1004461 |
21/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUN |
1004462 |
21/12/2017 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004463 |
21/12/2017 |
R$ 1.874,94 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ROMEU DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE. |
1004464 |
21/12/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004465 |
21/12/2017 |
R$ 20.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE AMELINO JOSE DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI. |
1004466 |
22/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004467 |
22/12/2017 |
R$ 5.341,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004468 |
22/12/2017 |
R$ 36.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZEMBRO 2017 |
1004469 |
22/12/2017 |
R$ 11.510,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZEMBRO 2017 |
1004470 |
22/12/2017 |
R$ 13.868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004471 |
22/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004472 |
22/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004473 |
22/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004474 |
22/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004475 |
22/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004476 |
22/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004477 |
22/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004478 |
22/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1004479 |
22/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA IGD DESTE MUNICIPIO. |
1004480 |
26/12/2017 |
R$ 515,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIP |
1004485 |
27/12/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004486 |
27/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA, OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004495 |
29/12/2017 |
R$ 404,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA, OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004496 |
29/12/2017 |
R$ 364,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA, QMV--8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004497 |
29/12/2017 |
R$ 2.897,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004498 |
29/12/2017 |
R$ 1.933,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004499 |
29/12/2017 |
R$ 2.128,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004500 |
29/12/2017 |
R$ 2.304,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE DOENTES DESTER M UNNICIPIO. |
1004501 |
29/12/2017 |
R$ 259,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004502 |
29/12/2017 |
R$ 145,75 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004503 |
29/12/2017 |
R$ 38,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004504 |
29/12/2017 |
R$ 842,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004505 |
29/12/2017 |
R$ 1.291,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRÉTARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004506 |
29/12/2017 |
R$ 1.548,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004507 |
29/12/2017 |
R$ 488,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRÉTARIA ADMINISTRÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1004508 |
29/12/2017 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004509 |
29/12/2017 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLEND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUN |
1004510 |
29/12/2017 |
R$ 135,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004511 |
29/12/2017 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNI |
1004512 |
29/12/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004513 |
29/12/2017 |
R$ 1.278,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004514 |
29/12/2017 |
R$ 911,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004515 |
29/12/2017 |
R$ 899,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIP |
1004516 |
29/12/2017 |
R$ 1.128,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORE-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICI |
1004517 |
29/12/2017 |
R$ 2.466,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONTOLOGICO. |
1004518 |
29/12/2017 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1004519 |
29/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1004520 |
29/12/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004521 |
29/12/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004522 |
29/12/2017 |
R$ 760,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004523 |
29/12/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004524 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004525 |
29/12/2017 |
R$ 2.593,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004526 |
29/12/2017 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004527 |
29/12/2017 |
R$ 1.795,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004528 |
29/12/2017 |
R$ 2.433,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004529 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004530 |
29/12/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004531 |
29/12/2017 |
R$ 655,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004532 |
29/12/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004533 |
29/12/2017 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004534 |
29/12/2017 |
R$ 744,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004535 |
29/12/2017 |
R$ 390,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004536 |
29/12/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004537 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004538 |
29/12/2017 |
R$ 208,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004539 |
29/12/2017 |
R$ 2.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004540 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004541 |
29/12/2017 |
R$ 8.704,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004542 |
29/12/2017 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004543 |
29/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004544 |
29/12/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004545 |
29/12/2017 |
R$ 16.337,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004546 |
29/12/2017 |
R$ 5.076,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004547 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004548 |
29/12/2017 |
R$ 5.372,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004549 |
29/12/2017 |
R$ 2.796,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004550 |
29/12/2017 |
R$ 3.180,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004551 |
29/12/2017 |
R$ 9.717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004552 |
29/12/2017 |
R$ 2.025,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004553 |
29/12/2017 |
R$ 11.680,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004554 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004555 |
29/12/2017 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004556 |
29/12/2017 |
R$ 3.346,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004557 |
29/12/2017 |
R$ 858,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004558 |
29/12/2017 |
R$ 689,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004559 |
29/12/2017 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004560 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004561 |
29/12/2017 |
R$ 16.871,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004562 |
29/12/2017 |
R$ 804,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004563 |
29/12/2017 |
R$ 29.821,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004564 |
29/12/2017 |
R$ 8.386,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004565 |
29/12/2017 |
R$ 978,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004566 |
29/12/2017 |
R$ 1.379,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004567 |
29/12/2017 |
R$ 2.947,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004568 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004569 |
29/12/2017 |
R$ 541,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004570 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004571 |
29/12/2017 |
R$ 3.748,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004572 |
29/12/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004573 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004574 |
29/12/2017 |
R$ 3.281,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004575 |
29/12/2017 |
R$ 20.807,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004576 |
29/12/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004577 |
29/12/2017 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004578 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004579 |
29/12/2017 |
R$ 927,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004580 |
29/12/2017 |
R$ 833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004581 |
29/12/2017 |
R$ 624,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004582 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004583 |
29/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004584 |
29/12/2017 |
R$ 1.452,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004585 |
29/12/2017 |
R$ 694,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004586 |
29/12/2017 |
R$ 1.437,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004603 |
29/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004604 |
29/12/2017 |
R$ 1.521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004605 |
29/12/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004606 |
29/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004607 |
29/12/2017 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004608 |
29/12/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004609 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004610 |
29/12/2017 |
R$ 4.867,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004611 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004612 |
29/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004613 |
29/12/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004614 |
29/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004615 |
29/12/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004616 |
29/12/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004617 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004618 |
29/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004619 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004620 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004621 |
29/12/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004622 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004623 |
29/12/2017 |
R$ 9.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004624 |
29/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004625 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004626 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004629 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004630 |
29/12/2017 |
R$ 9.994,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004631 |
29/12/2017 |
R$ 5.687,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004632 |
29/12/2017 |
R$ 3.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004634 |
29/12/2017 |
R$ 3.949,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004636 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004637 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004638 |
29/12/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004639 |
29/12/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004640 |
29/12/2017 |
R$ 2.450,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004641 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004642 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004644 |
29/12/2017 |
R$ 873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004647 |
29/12/2017 |
R$ 1.957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004648 |
29/12/2017 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004649 |
29/12/2017 |
R$ 5.894,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004650 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004651 |
29/12/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004652 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004653 |
29/12/2017 |
R$ 4.231,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004654 |
29/12/2017 |
R$ 3.123,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004655 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004656 |
29/12/2017 |
R$ 5.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004658 |
29/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004659 |
29/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004660 |
29/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004661 |
29/12/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004662 |
29/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004663 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004664 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004665 |
29/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004666 |
29/12/2017 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004667 |
29/12/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004668 |
29/12/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004684 |
29/12/2017 |
R$ 733,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004685 |
29/12/2017 |
R$ 890,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004686 |
29/12/2017 |
R$ 968,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004688 |
29/12/2017 |
R$ 6.643,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
1004692 |
29/12/2017 |
R$ 195,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004695 |
29/12/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004696 |
29/12/2017 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004697 |
29/12/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI |
1004698 |
29/12/2017 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTE DE USUARIA INACIA MARIA DE JESUS NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2017. |
1004699 |
29/12/2017 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004700 |
29/12/2017 |
R$ 9.804,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPAMOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO, |
1004701 |
29/12/2017 |
R$ 7,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004702 |
29/12/2017 |
R$ 6.300,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004703 |
27/12/2017 |
R$ 330,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA IGD DESTE MUNICIPIO. |
1004704 |
29/12/2017 |
R$ 111,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE KIT CESTA BASICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004705 |
29/12/2017 |
R$ 3.680,00 |
|