Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA MENOR QUE TEM ACOMPANHAMENTO PELO PNEUMOLOGISTA EM TEOFILO OTONI. 1004321 01/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 1004322 01/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. 1004323 01/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. 1004324 01/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. 1004325 01/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXA DE LIBERAÇÃO DE DE PROJETOS. 1004326 01/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 11529120154013816. 1004327 01/12/2017 R$ 13.062,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTAS NO TRANSPORTES DE PACIENTES, 1004329 01/12/2017 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1004330 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004331 04/12/2017 R$ 1.317,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004332 04/12/2017 R$ 1.601,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004333 04/12/2017 R$ 2.711,66
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004334 04/12/2017 R$ 2.824,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVU- 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004335 04/12/2017 R$ 50,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004336 04/12/2017 R$ 964,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NXX- 0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004337 04/12/2017 R$ 739,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004338 04/12/2017 R$ 61,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HFL- 5496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004339 04/12/2017 R$ 67,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004340 04/12/2017 R$ 1.935,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PXZ- 3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004341 04/12/2017 R$ 1.764,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OQU 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004342 04/12/2017 R$ 722,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HNH- 0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004343 04/12/2017 R$ 210,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVS- 9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004344 04/12/2017 R$ 2.714,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HFL- 4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004345 04/12/2017 R$ 138,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1004346 04/12/2017 R$ 908,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004347 04/12/2017 R$ 116,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004348 04/12/2017 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004349 04/12/2017 R$ 38,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004350 04/12/2017 R$ 116,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM HOPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004351 04/12/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 1004352 04/12/2017 R$ 350,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO CONFORME EXTRATO. 1004357 04/12/2017 R$ 1.737,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS MEDICINAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004358 04/12/2017 R$ 839,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004359 04/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004360 04/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ROMEU DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE. 1004361 05/12/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A SETEMBRO 2017 1004362 05/12/2017 R$ 20.928,00
VALOR Q8UE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE SETEMBRO 2017 1004363 05/12/2017 R$ 25.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO INTRA HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004364 05/12/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPI 1004365 05/12/2017 R$ 1.203,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO MENTAL QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE COM PSIQUITRA. 1004366 06/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 1004367 06/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004371 06/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE UMBERTO MURTA E SUA ACOMPANHANTE. 1004372 06/12/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1004373 06/12/2017 R$ 6.077,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004374 07/12/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PCIENTE INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017. 1004378 08/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM HISTORICO DE CATARATA. 1004379 08/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ACORDO ENTRE PREFEITURA DA MICRO REGIÃO PARA MANTER ATENDIMENTO BASICO,POIS HOSPITAL COM CRISE FINANCEIR CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOL 1004380 12/12/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1004381 08/12/2017 R$ 1.415,94
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA APARECIDA E OUTROS USUARIOS NO CEAE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1004382 08/12/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004383 08/12/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004384 11/12/2017 R$ 8.137,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1004385 11/12/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1004386 11/12/2017 R$ 11.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1004387 11/12/2017 R$ 12.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ NEUROLOGISTA DR RICARDO LUFTT NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004388 11/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004389 11/12/2017 R$ 526,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PVS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004390 11/12/2017 R$ 480,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004391 11/12/2017 R$ 549,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004392 11/12/2017 R$ 606,85
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO 2017 1004393 11/12/2017 R$ 17.788,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO 2017 1004394 11/12/2017 R$ 21.433,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA IGD DESTE MUNICIPIO. 1004395 11/12/2017 R$ 10.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004396 11/12/2017 R$ 503,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE RELATIVO A NOVEMBRO DE 20 1004397 12/12/2017 R$ 3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004399 12/12/2017 R$ 5.010,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004400 12/12/2017 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA D CUSTO PARA PACIENTE QUE FOI SOLICITADA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE TEOFILO OTONI. 1004401 13/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1004402 13/12/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1004403 13/12/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004404 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004405 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004406 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004407 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004408 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004409 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004410 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004411 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1004412 13/12/2017 R$ 651,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1004413 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. 1004414 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. 1004415 13/12/2017 R$ 930,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. 1004416 13/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPEREARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 1004417 13/12/2017 R$ 1.047,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL RELATIVO NOVEMBRO DE 2017. 1004418 13/12/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. 1004419 13/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017 1004420 13/12/2017 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004432 13/12/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004433 13/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004434 13/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERA - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE UMBERTO MURTA E SUA ACOMPANHANTE E OUTROS PACIENTES. 1004435 13/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA SENHORA E SUA ACOMPANHANTE E SEU ACOMPANHANTE. 1004436 14/12/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ANA MARIA PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE. 1004437 12/12/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004438 12/12/2017 R$ 647,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL RELATIVO NOVEMBRO DE 2017. 1004439 14/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NA IMPACTA CONSULTORIA PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1004440 12/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004443 15/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004444 15/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPOR DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI TRES FAZES POR SEMANA. 1004445 15/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2017. 1004446 15/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004447 18/12/2017 R$ 3.425,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE RONALDO SANTOS COSTA E SUA ACOMPANHANTE. 1004448 18/12/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO 2017 1004449 18/12/2017 R$ 20.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO 2017 1004450 18/12/2017 R$ 25.216,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DESPESA DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO LEVANDO PACIENTE UMBERTO MURTA QUE FAZ HEMODIALISE NO HEMOCNTRO DE GOVERNADOR VALDADES. 1004451 18/12/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM SAIDA DIA 18 DE DEZEMBRO E RETORNO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 1004452 18/12/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE RAIMUNDO FONTES NETO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO TOXIPLASMOSE. 1004455 19/12/2017 R$ 965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004456 20/12/2017 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE 1004457 20/12/2017 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004458 20/12/2017 R$ 1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA IGD DESTE MUNICIPIO. 1004459 20/12/2017 R$ 698,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. 1004460 20/12/2017 R$ 813,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NO INCRA. 1004461 21/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUN 1004462 21/12/2017 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004463 21/12/2017 R$ 1.874,94
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE ROMEU DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE. 1004464 21/12/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004465 21/12/2017 R$ 20.007,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE AMELINO JOSE DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI. 1004466 22/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004467 22/12/2017 R$ 5.341,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004468 22/12/2017 R$ 36.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZEMBRO 2017 1004469 22/12/2017 R$ 11.510,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZEMBRO 2017 1004470 22/12/2017 R$ 13.868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004471 22/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004472 22/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004473 22/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004474 22/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004475 22/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004476 22/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004477 22/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004478 22/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1004479 22/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA IGD DESTE MUNICIPIO. 1004480 26/12/2017 R$ 515,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIP 1004485 27/12/2017 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2017. 1004486 27/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA, OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004495 29/12/2017 R$ 404,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA, OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004496 29/12/2017 R$ 364,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA, QMV--8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004497 29/12/2017 R$ 2.897,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004498 29/12/2017 R$ 1.933,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004499 29/12/2017 R$ 2.128,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004500 29/12/2017 R$ 2.304,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE DOENTES DESTER M UNNICIPIO. 1004501 29/12/2017 R$ 259,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004502 29/12/2017 R$ 145,75
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004503 29/12/2017 R$ 38,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004504 29/12/2017 R$ 842,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004505 29/12/2017 R$ 1.291,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRÉTARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004506 29/12/2017 R$ 1.548,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004507 29/12/2017 R$ 488,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRÉTARIA ADMINISTRÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1004508 29/12/2017 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004509 29/12/2017 R$ 38,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLEND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUN 1004510 29/12/2017 R$ 135,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004511 29/12/2017 R$ 58,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNI 1004512 29/12/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004513 29/12/2017 R$ 1.278,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004514 29/12/2017 R$ 911,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004515 29/12/2017 R$ 899,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIP 1004516 29/12/2017 R$ 1.128,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORE-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICI 1004517 29/12/2017 R$ 2.466,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONTOLOGICO. 1004518 29/12/2017 R$ 197,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1004519 29/12/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1004520 29/12/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004521 29/12/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004522 29/12/2017 R$ 760,50
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004523 29/12/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004524 29/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004525 29/12/2017 R$ 2.593,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004526 29/12/2017 R$ 1.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004527 29/12/2017 R$ 1.795,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004528 29/12/2017 R$ 2.433,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004529 29/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004530 29/12/2017 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004531 29/12/2017 R$ 655,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004532 29/12/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004533 29/12/2017 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004534 29/12/2017 R$ 744,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004535 29/12/2017 R$ 390,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004536 29/12/2017 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004537 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004538 29/12/2017 R$ 208,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004539 29/12/2017 R$ 2.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004540 29/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004541 29/12/2017 R$ 8.704,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004542 29/12/2017 R$ 562,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004543 29/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004544 29/12/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004545 29/12/2017 R$ 16.337,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004546 29/12/2017 R$ 5.076,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004547 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004548 29/12/2017 R$ 5.372,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004549 29/12/2017 R$ 2.796,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004550 29/12/2017 R$ 3.180,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004551 29/12/2017 R$ 9.717,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004552 29/12/2017 R$ 2.025,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004553 29/12/2017 R$ 11.680,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004554 29/12/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004555 29/12/2017 R$ 333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004556 29/12/2017 R$ 3.346,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004557 29/12/2017 R$ 858,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004558 29/12/2017 R$ 689,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004559 29/12/2017 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004560 29/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004561 29/12/2017 R$ 16.871,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004562 29/12/2017 R$ 804,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004563 29/12/2017 R$ 29.821,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004564 29/12/2017 R$ 8.386,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004565 29/12/2017 R$ 978,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004566 29/12/2017 R$ 1.379,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004567 29/12/2017 R$ 2.947,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004568 29/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004569 29/12/2017 R$ 541,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004570 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004571 29/12/2017 R$ 3.748,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004572 29/12/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004573 29/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004574 29/12/2017 R$ 3.281,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004575 29/12/2017 R$ 20.807,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004576 29/12/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004577 29/12/2017 R$ 562,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004578 29/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004579 29/12/2017 R$ 927,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004580 29/12/2017 R$ 833,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004581 29/12/2017 R$ 624,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004582 29/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004583 29/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004584 29/12/2017 R$ 1.452,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004585 29/12/2017 R$ 694,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004586 29/12/2017 R$ 1.437,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004603 29/12/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004604 29/12/2017 R$ 1.521,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004605 29/12/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004606 29/12/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004607 29/12/2017 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004608 29/12/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004609 29/12/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004610 29/12/2017 R$ 4.867,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004611 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004612 29/12/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004613 29/12/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004614 29/12/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004615 29/12/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004616 29/12/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004617 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004618 29/12/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004619 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004620 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004621 29/12/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004622 29/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004623 29/12/2017 R$ 9.345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004624 29/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004625 29/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004626 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004629 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004630 29/12/2017 R$ 9.994,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004631 29/12/2017 R$ 5.687,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004632 29/12/2017 R$ 3.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004634 29/12/2017 R$ 3.949,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004636 29/12/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004637 29/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004638 29/12/2017 R$ 6.692,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004639 29/12/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004640 29/12/2017 R$ 2.450,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004641 29/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004642 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004644 29/12/2017 R$ 873,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004647 29/12/2017 R$ 1.957,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004648 29/12/2017 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004649 29/12/2017 R$ 5.894,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004650 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004651 29/12/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004652 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004653 29/12/2017 R$ 4.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004654 29/12/2017 R$ 3.123,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004655 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004656 29/12/2017 R$ 5.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004658 29/12/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004659 29/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004660 29/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004661 29/12/2017 R$ 2.155,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004662 29/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004663 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004664 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004665 29/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004666 29/12/2017 R$ 1.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004667 29/12/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004668 29/12/2017 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004684 29/12/2017 R$ 733,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004685 29/12/2017 R$ 890,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004686 29/12/2017 R$ 968,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1004688 29/12/2017 R$ 6.643,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNCIONAL) DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1004692 29/12/2017 R$ 195,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004695 29/12/2017 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004696 29/12/2017 R$ 1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004697 29/12/2017 R$ 5.250,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI 1004698 29/12/2017 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTE DE USUARIA INACIA MARIA DE JESUS NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2017. 1004699 29/12/2017 R$ 247,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. 1004700 29/12/2017 R$ 9.804,29
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPAMOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO, 1004701 29/12/2017 R$ 7,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004702 29/12/2017 R$ 6.300,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004703 27/12/2017 R$ 330,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA IGD DESTE MUNICIPIO. 1004704 29/12/2017 R$ 111,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE KIT CESTA BASICA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1004705 29/12/2017 R$ 3.680,00