| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, |
1004006 |
01/11/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE EVA MARIA DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI. |
1004012 |
01/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO CONFORME EXTRATO. |
1004013 |
01/11/2017 |
R$ 2.821,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1004015 |
01/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004016 |
01/11/2017 |
R$ 1.436,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1004017 |
01/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE |
1004018 |
01/11/2017 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMU- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004019 |
01/11/2017 |
R$ 737,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMU- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004020 |
01/11/2017 |
R$ 903,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMU- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004021 |
01/11/2017 |
R$ 860,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004022 |
01/11/2017 |
R$ 662,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS- 9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004023 |
01/11/2017 |
R$ 270,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX- 072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004024 |
01/11/2017 |
R$ 162,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004025 |
01/11/2017 |
R$ 1.105,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1004026 |
01/11/2017 |
R$ 443,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004027 |
01/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004028 |
01/11/2017 |
R$ 1.111,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004029 |
06/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VASLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1004030 |
06/11/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004031 |
06/11/2017 |
R$ 13.001,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004032 |
06/11/2017 |
R$ 202,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004033 |
06/11/2017 |
R$ 1.034,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. |
1004034 |
06/11/2017 |
R$ 662,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004035 |
06/11/2017 |
R$ 457,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNI |
1004036 |
06/11/2017 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPO. |
1004037 |
06/11/2017 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUIISÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004038 |
06/11/2017 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1004039 |
06/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1004040 |
06/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SINAL DA TORRE DE TV, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1004041 |
06/11/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA DE MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QMV 8109 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1004042 |
06/11/2017 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, PACIENTE MARIA ESTALA COSTA A BELO HORIZONTE. |
1004043 |
06/11/2017 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO DO SR GOVERVADOR. |
1004044 |
06/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004045 |
07/11/2017 |
R$ 1.091,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1004046 |
07/11/2017 |
R$ 919,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPI |
1004047 |
07/11/2017 |
R$ 753,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPI |
1004048 |
07/11/2017 |
R$ 766,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TANSPORTE DESTE MUNICIP |
1004049 |
06/11/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. |
1004050 |
06/11/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1004051 |
07/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004052 |
07/11/2017 |
R$ 7.564,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1004053 |
07/11/2017 |
R$ 6.278,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNÍCIPIO. |
1004054 |
07/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO CAPS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE |
1004055 |
07/11/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004056 |
07/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1004057 |
07/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PACIENTE SEBASTIAO GOCALVES AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE NOVMBRO DE 2017. |
1004058 |
07/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SETS PARA CONSULTA ESPECIALIDAS NA CIDADE DE, |
1004059 |
07/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS AUX SERV GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. |
1004060 |
08/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. |
1004061 |
08/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS COMMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. |
1004062 |
08/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPEREARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1004063 |
08/11/2017 |
R$ 1.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. |
1004064 |
08/11/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATV DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. |
1004065 |
08/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1004066 |
08/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGENS PARA ABASTECIMENTO DO CARRO DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HEMCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004067 |
08/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004068 |
08/11/2017 |
R$ 1.690,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA PARA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVALDO E INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
1004069 |
09/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADO COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUÇÃO,REFERENCIA A OUTUBRO DE 2017. |
1004070 |
10/11/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, |
1004071 |
10/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, |
1004072 |
10/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, |
1004073 |
10/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. |
1004074 |
10/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. |
1004075 |
10/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADO COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, |
1004076 |
10/11/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MARIA NATIVA BATISTA, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1004077 |
10/11/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004078 |
10/11/2017 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE REEMBOLSO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
1004079 |
10/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1004080 |
10/11/2017 |
R$ 9.766,05 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE AGAILTO CHAVES DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1004081 |
13/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO DE PLACA QMV 8109 DA SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE MENOR E SUA ACOMPANHANTE. |
1004082 |
13/11/2017 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004083 |
13/11/2017 |
R$ 21.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1004084 |
13/11/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1004085 |
13/11/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REPASSE TERMO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE FRONTEIRA DOS VALES, AGUAS FORMOSAS, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA E, |
1004086 |
13/11/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES ALTAMAR MUNIZ SANTOS, RUTH BALDRAIA E E OUTROS PACIENTES PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1004087 |
13/11/2017 |
R$ 1.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE RELATIVO A OUTUBRO DE 201 |
1004088 |
13/11/2017 |
R$ 3.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA IZABEL SANTOS BRITO NO CAEE NO DIA 20/11/2017 NA CIDADE DE TEOFI OTONI. |
1004097 |
16/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ TRATAMENTO NA FHEMIG - EM BELO HORIZONTE. |
1004098 |
16/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004099 |
15/11/2017 |
R$ 338,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QMW - 8109 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004100 |
14/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1004101 |
14/11/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE RIVALDO E SUA ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004102 |
14/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO PRM-TOT-00000274/2017. |
1004103 |
14/11/2017 |
R$ 1.331,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SAMTANA E SEU ACOMPANHANTENO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1004105 |
17/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RAIMUNDO JOSE FONTES NETO MENOR, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1004106 |
17/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE LUCIANO BARBOSA, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1004107 |
17/11/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE COMO ACOMPANHANTE DE ATLETA CLAUDIO CLISMAN BISPO PARA PARTICIPAR DE TESTE NO CLUBE DO AMERIA MINEIRO. |
1004108 |
20/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM COM SR PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS. |
1004109 |
20/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ASSINAR CONVENIOS. |
1004110 |
20/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. |
1004112 |
20/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, USUARIO JOSE OLIVEIRA BOMFIM EM 17 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004113 |
20/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CUSTAS PREVIAS DE CARTAS PRECARIA CIVEL. |
1004114 |
20/11/2017 |
R$ 289,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CUSTAS PREVIAS DE CARTAS PRECARIA CIVEL. |
1004115 |
20/11/2017 |
R$ 289,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ALDENITA SANTOS, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1004130 |
22/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CIDELIA CALDEIRA PEREIRA, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1004131 |
22/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. |
1004135 |
23/11/2017 |
R$ 970,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. |
1004139 |
24/11/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MARIA SELMA TEIXEIRA DE ANDRADE, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1004140 |
24/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EDITE MACHADO DE AGUIAR, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1004142 |
24/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004143 |
24/11/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004144 |
24/11/2017 |
R$ 1.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004145 |
24/11/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004146 |
24/11/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004147 |
24/11/2017 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004148 |
24/11/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004149 |
24/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004150 |
24/11/2017 |
R$ 4.867,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004151 |
24/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004152 |
24/11/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004153 |
24/11/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004154 |
24/11/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004155 |
24/11/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004156 |
24/11/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004157 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004158 |
24/11/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004159 |
24/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004160 |
24/11/2017 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004161 |
24/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004162 |
24/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004163 |
24/11/2017 |
R$ 9.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004164 |
24/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004165 |
24/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004166 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004167 |
24/11/2017 |
R$ 17.480,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004168 |
24/11/2017 |
R$ 10.458,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004169 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004170 |
24/11/2017 |
R$ 9.994,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004171 |
24/11/2017 |
R$ 5.687,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004172 |
24/11/2017 |
R$ 3.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004173 |
24/11/2017 |
R$ 11.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004174 |
24/11/2017 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004175 |
24/11/2017 |
R$ 10.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004176 |
24/11/2017 |
R$ 3.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004177 |
24/11/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004178 |
24/11/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004179 |
24/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004180 |
24/11/2017 |
R$ 1.622,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004181 |
24/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004182 |
24/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004183 |
24/11/2017 |
R$ 33.367,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004184 |
24/11/2017 |
R$ 36.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004185 |
24/11/2017 |
R$ 55.310,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004186 |
24/11/2017 |
R$ 16.772,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004187 |
24/11/2017 |
R$ 1.957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004188 |
24/11/2017 |
R$ 7.845,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004189 |
24/11/2017 |
R$ 5.894,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004190 |
24/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004191 |
24/11/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004192 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004193 |
24/11/2017 |
R$ 4.231,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004194 |
24/11/2017 |
R$ 2.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004195 |
24/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004196 |
24/11/2017 |
R$ 6.441,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004197 |
24/11/2017 |
R$ 42.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004198 |
24/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004199 |
24/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004200 |
24/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004201 |
24/11/2017 |
R$ 2.455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004202 |
24/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004203 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004204 |
24/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004205 |
24/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004206 |
24/11/2017 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004207 |
24/11/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004208 |
24/11/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004210 |
24/11/2017 |
R$ 10.630,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004213 |
24/11/2017 |
R$ 187,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004217 |
24/11/2017 |
R$ 5.182,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004218 |
24/11/2017 |
R$ 640,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004220 |
24/11/2017 |
R$ 6.197,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004222 |
24/11/2017 |
R$ 9.879,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004223 |
24/11/2017 |
R$ 2.790,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO PASSAGEIRO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004224 |
24/11/2017 |
R$ 19.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO CAMIONETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1004225 |
24/11/2017 |
R$ 11.001,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1004226 |
24/11/2017 |
R$ 30.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1004227 |
24/11/2017 |
R$ 5.043,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1004228 |
24/11/2017 |
R$ 4.185,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE REEMBOLSO DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO CARRO DE PLACA QMV 8096. |
1004229 |
24/11/2017 |
R$ 1.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ABASTECER CARRO DA SAUDE NO RETORNO DE BELO HORIZONTE EM 13 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004230 |
24/11/2017 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SANTANA NO HOSPITAL DE BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
1004243 |
29/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO DA SAUDE NO TRANSPORT DE PACIENTE EM BELO HORIZONTE. |
1004244 |
30/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004245 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004246 |
30/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004247 |
30/11/2017 |
R$ 3.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004248 |
30/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004249 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004250 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004251 |
30/11/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004252 |
30/11/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004253 |
30/11/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004254 |
30/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004255 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004256 |
30/11/2017 |
R$ 1.379,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004257 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004258 |
30/11/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004259 |
30/11/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004260 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004261 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004262 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004269 |
30/11/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004270 |
30/11/2017 |
R$ 760,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004271 |
30/11/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004272 |
30/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004273 |
30/11/2017 |
R$ 2.593,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004274 |
30/11/2017 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004275 |
30/11/2017 |
R$ 2.433,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004276 |
30/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004277 |
30/11/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004278 |
30/11/2017 |
R$ 655,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004279 |
30/11/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004280 |
30/11/2017 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004281 |
30/11/2017 |
R$ 744,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004282 |
30/11/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004283 |
30/11/2017 |
R$ 208,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004284 |
30/11/2017 |
R$ 2.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004285 |
30/11/2017 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004286 |
30/11/2017 |
R$ 5.076,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004287 |
30/11/2017 |
R$ 5.372,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004288 |
30/11/2017 |
R$ 2.796,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004289 |
30/11/2017 |
R$ 1.923,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004290 |
30/11/2017 |
R$ 3.346,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004291 |
30/11/2017 |
R$ 689,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004292 |
30/11/2017 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004293 |
30/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004294 |
30/11/2017 |
R$ 16.871,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004295 |
30/11/2017 |
R$ 29.821,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004296 |
30/11/2017 |
R$ 8.386,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004297 |
30/11/2017 |
R$ 2.947,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004298 |
30/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004299 |
30/11/2017 |
R$ 541,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004300 |
30/11/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004301 |
30/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004302 |
30/11/2017 |
R$ 3.281,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004303 |
30/11/2017 |
R$ 20.482,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004304 |
30/11/2017 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004305 |
30/11/2017 |
R$ 1.227,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004306 |
30/11/2017 |
R$ 833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004307 |
30/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004308 |
30/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004309 |
30/11/2017 |
R$ 694,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. |
1004310 |
30/11/2017 |
R$ 1.437,50 |
|