Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, 1004006 01/11/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE EVA MARIA DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI. 1004012 01/11/2017 R$ 50,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO CONFORME EXTRATO. 1004013 01/11/2017 R$ 2.821,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, 1004015 01/11/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004016 01/11/2017 R$ 1.436,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, 1004017 01/11/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE 1004018 01/11/2017 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMU- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004019 01/11/2017 R$ 737,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMU- 8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004020 01/11/2017 R$ 903,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMU- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004021 01/11/2017 R$ 860,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS- 7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004022 01/11/2017 R$ 662,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS- 9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004023 01/11/2017 R$ 270,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX- 072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004024 01/11/2017 R$ 162,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004025 01/11/2017 R$ 1.105,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004026 01/11/2017 R$ 443,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004027 01/11/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004028 01/11/2017 R$ 1.111,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004029 06/11/2017 R$ 65,00
VASLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1004030 06/11/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004031 06/11/2017 R$ 13.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004032 06/11/2017 R$ 202,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1004033 06/11/2017 R$ 1.034,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. 1004034 06/11/2017 R$ 662,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004035 06/11/2017 R$ 457,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNI 1004036 06/11/2017 R$ 76,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTIANDO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPO. 1004037 06/11/2017 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUIISÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004038 06/11/2017 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1004039 06/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, 1004040 06/11/2017 R$ 65,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SINAL DA TORRE DE TV, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1004041 06/11/2017 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA DE MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QMV 8109 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTE. 1004042 06/11/2017 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, PACIENTE MARIA ESTALA COSTA A BELO HORIZONTE. 1004043 06/11/2017 R$ 262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO DO SR GOVERVADOR. 1004044 06/11/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004045 07/11/2017 R$ 1.091,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1004046 07/11/2017 R$ 919,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPI 1004047 07/11/2017 R$ 753,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPI 1004048 07/11/2017 R$ 766,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TANSPORTE DESTE MUNICIP 1004049 06/11/2017 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. 1004050 06/11/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. 1004051 07/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004052 07/11/2017 R$ 7.564,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1004053 07/11/2017 R$ 6.278,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNÍCIPIO. 1004054 07/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO CAPS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE 1004055 07/11/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004056 07/11/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, 1004057 07/11/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PACIENTE SEBASTIAO GOCALVES AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE NOVMBRO DE 2017. 1004058 07/11/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SETS PARA CONSULTA ESPECIALIDAS NA CIDADE DE, 1004059 07/11/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS AUX SERV GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. 1004060 08/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. 1004061 08/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS COMMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. 1004062 08/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPEREARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 1004063 08/11/2017 R$ 1.047,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. 1004064 08/11/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATV DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. 1004065 08/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1004066 08/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGENS PARA ABASTECIMENTO DO CARRO DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HEMCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. 1004067 08/11/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004068 08/11/2017 R$ 1.690,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA PARA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVALDO E INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. 1004069 09/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADO COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUÇÃO,REFERENCIA A OUTUBRO DE 2017. 1004070 10/11/2017 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, 1004071 10/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, 1004072 10/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, 1004073 10/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. 1004074 10/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. 1004075 10/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADO COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, 1004076 10/11/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MARIA NATIVA BATISTA, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1004077 10/11/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004078 10/11/2017 R$ 587,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE REEMBOLSO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. 1004079 10/11/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1004080 10/11/2017 R$ 9.766,05
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE AGAILTO CHAVES DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA. 1004081 13/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO DE PLACA QMV 8109 DA SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE MENOR E SUA ACOMPANHANTE. 1004082 13/11/2017 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004083 13/11/2017 R$ 21.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1004084 13/11/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1004085 13/11/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REPASSE TERMO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE FRONTEIRA DOS VALES, AGUAS FORMOSAS, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA E, 1004086 13/11/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES ALTAMAR MUNIZ SANTOS, RUTH BALDRAIA E E OUTROS PACIENTES PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1004087 13/11/2017 R$ 1.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE RELATIVO A OUTUBRO DE 201 1004088 13/11/2017 R$ 3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA IZABEL SANTOS BRITO NO CAEE NO DIA 20/11/2017 NA CIDADE DE TEOFI OTONI. 1004097 16/11/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ TRATAMENTO NA FHEMIG - EM BELO HORIZONTE. 1004098 16/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004099 15/11/2017 R$ 338,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QMW - 8109 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1004100 14/11/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. 1004101 14/11/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE RIVALDO E SUA ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004102 14/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO PRM-TOT-00000274/2017. 1004103 14/11/2017 R$ 1.331,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SAMTANA E SEU ACOMPANHANTENO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1004105 17/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RAIMUNDO JOSE FONTES NETO MENOR, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1004106 17/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE LUCIANO BARBOSA, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1004107 17/11/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE COMO ACOMPANHANTE DE ATLETA CLAUDIO CLISMAN BISPO PARA PARTICIPAR DE TESTE NO CLUBE DO AMERIA MINEIRO. 1004108 20/11/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM COM SR PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS. 1004109 20/11/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ASSINAR CONVENIOS. 1004110 20/11/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. 1004112 20/11/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, USUARIO JOSE OLIVEIRA BOMFIM EM 17 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004113 20/11/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CUSTAS PREVIAS DE CARTAS PRECARIA CIVEL. 1004114 20/11/2017 R$ 289,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CUSTAS PREVIAS DE CARTAS PRECARIA CIVEL. 1004115 20/11/2017 R$ 289,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ALDENITA SANTOS, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1004130 22/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CIDELIA CALDEIRA PEREIRA, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1004131 22/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. 1004135 23/11/2017 R$ 970,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. 1004139 24/11/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MARIA SELMA TEIXEIRA DE ANDRADE, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1004140 24/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EDITE MACHADO DE AGUIAR, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1004142 24/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004143 24/11/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004144 24/11/2017 R$ 1.859,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004145 24/11/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004146 24/11/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004147 24/11/2017 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004148 24/11/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004149 24/11/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004150 24/11/2017 R$ 4.867,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004151 24/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004152 24/11/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004153 24/11/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004154 24/11/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004155 24/11/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004156 24/11/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004157 24/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004158 24/11/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004159 24/11/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004160 24/11/2017 R$ 2.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004161 24/11/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004162 24/11/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004163 24/11/2017 R$ 9.345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004164 24/11/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004165 24/11/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004166 24/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004167 24/11/2017 R$ 17.480,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004168 24/11/2017 R$ 10.458,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004169 24/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004170 24/11/2017 R$ 9.994,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004171 24/11/2017 R$ 5.687,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004172 24/11/2017 R$ 3.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004173 24/11/2017 R$ 11.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004174 24/11/2017 R$ 3.847,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004175 24/11/2017 R$ 10.814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004176 24/11/2017 R$ 3.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004177 24/11/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004178 24/11/2017 R$ 6.692,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004179 24/11/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004180 24/11/2017 R$ 1.622,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004181 24/11/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004182 24/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004183 24/11/2017 R$ 33.367,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004184 24/11/2017 R$ 36.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004185 24/11/2017 R$ 55.310,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004186 24/11/2017 R$ 16.772,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004187 24/11/2017 R$ 1.957,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004188 24/11/2017 R$ 7.845,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004189 24/11/2017 R$ 5.894,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004190 24/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004191 24/11/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004192 24/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004193 24/11/2017 R$ 4.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004194 24/11/2017 R$ 2.623,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004195 24/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004196 24/11/2017 R$ 6.441,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004197 24/11/2017 R$ 42.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004198 24/11/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004199 24/11/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004200 24/11/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004201 24/11/2017 R$ 2.455,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004202 24/11/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004203 24/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004204 24/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004205 24/11/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004206 24/11/2017 R$ 1.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004207 24/11/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004208 24/11/2017 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004210 24/11/2017 R$ 10.630,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004213 24/11/2017 R$ 187,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004217 24/11/2017 R$ 5.182,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004218 24/11/2017 R$ 640,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004220 24/11/2017 R$ 6.197,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004222 24/11/2017 R$ 9.879,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 1004223 24/11/2017 R$ 2.790,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO PASSAGEIRO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004224 24/11/2017 R$ 19.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO CAMIONETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1004225 24/11/2017 R$ 11.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1004226 24/11/2017 R$ 30.000,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1004227 24/11/2017 R$ 5.043,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1004228 24/11/2017 R$ 4.185,60
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE REEMBOLSO DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO CARRO DE PLACA QMV 8096. 1004229 24/11/2017 R$ 1.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ABASTECER CARRO DA SAUDE NO RETORNO DE BELO HORIZONTE EM 13 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004230 24/11/2017 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SANTANA NO HOSPITAL DE BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017. 1004243 29/11/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO DA SAUDE NO TRANSPORT DE PACIENTE EM BELO HORIZONTE. 1004244 30/11/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004245 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004246 30/11/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004247 30/11/2017 R$ 3.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004248 30/11/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004249 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004250 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004251 30/11/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004252 30/11/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004253 30/11/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004254 30/11/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004255 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004256 30/11/2017 R$ 1.379,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004257 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004258 30/11/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004259 30/11/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004260 30/11/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004261 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004262 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004269 30/11/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004270 30/11/2017 R$ 760,50
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004271 30/11/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004272 30/11/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004273 30/11/2017 R$ 2.593,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004274 30/11/2017 R$ 1.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004275 30/11/2017 R$ 2.433,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004276 30/11/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004277 30/11/2017 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004278 30/11/2017 R$ 655,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004279 30/11/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004280 30/11/2017 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004281 30/11/2017 R$ 744,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004282 30/11/2017 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004283 30/11/2017 R$ 208,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004284 30/11/2017 R$ 2.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004285 30/11/2017 R$ 562,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004286 30/11/2017 R$ 5.076,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004287 30/11/2017 R$ 5.372,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004288 30/11/2017 R$ 2.796,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004289 30/11/2017 R$ 1.923,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004290 30/11/2017 R$ 3.346,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004291 30/11/2017 R$ 689,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004292 30/11/2017 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004293 30/11/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004294 30/11/2017 R$ 16.871,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004295 30/11/2017 R$ 29.821,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004296 30/11/2017 R$ 8.386,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004297 30/11/2017 R$ 2.947,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004298 30/11/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004299 30/11/2017 R$ 541,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004300 30/11/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004301 30/11/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004302 30/11/2017 R$ 3.281,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004303 30/11/2017 R$ 20.482,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004304 30/11/2017 R$ 562,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004305 30/11/2017 R$ 1.227,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004306 30/11/2017 R$ 833,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004307 30/11/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004308 30/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004309 30/11/2017 R$ 694,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. 1004310 30/11/2017 R$ 1.437,50