| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LIBERAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADAS NESSE MUNICIPIO |
1003679 |
01/10/2017 |
R$ 489,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVINIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇÕES, |
1003680 |
02/10/2017 |
R$ 45,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA ORTOPETICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003681 |
02/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE, |
1003682 |
02/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA EM GOV. VALADARES. |
1003683 |
02/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SETORES DESSA ADMINISTRAÇÃO. |
1003684 |
02/10/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, |
1003708 |
02/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTES NO, |
1003709 |
02/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRASNPORTE DE DE PACIENTE, DE AGUAS FORMOSAS PARA HOPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003710 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVS-9403 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNÍCIPIO. |
1003711 |
02/10/2017 |
R$ 4.517,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003712 |
02/10/2017 |
R$ 1.520,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003713 |
02/10/2017 |
R$ 1.469,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003714 |
02/10/2017 |
R$ 1.561,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003715 |
02/10/2017 |
R$ 602,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003716 |
02/10/2017 |
R$ 798,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003717 |
02/10/2017 |
R$ 1.755,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003718 |
02/10/2017 |
R$ 2.063,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003719 |
02/10/2017 |
R$ 4.854,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003720 |
02/10/2017 |
R$ 45,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003721 |
02/10/2017 |
R$ 1.515,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNÍCIPIO. |
1003722 |
02/10/2017 |
R$ 340,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNÍCIPI |
1003723 |
10/10/2017 |
R$ 2.516,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003724 |
02/10/2017 |
R$ 94,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE M |
1003725 |
02/10/2017 |
R$ 6.323,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003726 |
02/10/2017 |
R$ 99,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUN |
1003727 |
02/10/2017 |
R$ 1.207,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DEST |
1003728 |
02/10/2017 |
R$ 611,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE |
1003729 |
02/10/2017 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIP |
1003730 |
02/10/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTENADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE |
1003731 |
02/10/2017 |
R$ 885,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. |
1003732 |
02/10/2017 |
R$ 1.057,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNÍCIPIO |
1003733 |
02/10/2017 |
R$ 285,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003734 |
02/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO CONFORME EXTRATO. |
1003742 |
03/10/2017 |
R$ 1.162,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VÉICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNÍCIPIO. |
1003743 |
03/10/2017 |
R$ 872,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VÉICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNÍCIPIO. |
1003744 |
03/10/2017 |
R$ 315,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNÍCIP |
1003745 |
03/10/2017 |
R$ 1.512,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNÍCIP |
1003746 |
03/10/2017 |
R$ 1.277,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003747 |
03/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003748 |
03/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003749 |
03/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003750 |
03/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1003751 |
03/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1003752 |
03/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VOLTAR DE BELO HORIZONTE. |
1003753 |
03/10/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017. |
1003759 |
04/10/2017 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. |
1003760 |
04/10/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE M |
1003761 |
04/10/2017 |
R$ 33.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE BENTO DE SOUSA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1003762 |
04/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARICENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1003763 |
04/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HOMODIALISE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. |
1003764 |
04/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM TEOFILO OTONI. |
1003765 |
04/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1003766 |
04/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. |
1003770 |
05/10/2017 |
R$ 1.627,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS EM BELO HORIZONTE. |
1003771 |
05/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1003772 |
05/10/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL ROSA QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1003775 |
04/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMEWNTO EM BELO HORIZONTE. |
1003776 |
05/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO LUIZ SANTANA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORINTE. |
1003780 |
09/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1003781 |
09/10/2017 |
R$ 225,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMO CENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. |
1003782 |
02/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DOARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA ENCONTRO COM SR GORVERNADOR E DEPUTADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
1003783 |
09/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
1003784 |
09/10/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, QUE ESTAVA NO PLANTÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003785 |
09/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SAUDE PARA RETORNO DE BELO HORIZONTE. |
1003786 |
12/10/2017 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AMELINA NEVES ALMEIDA E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITSL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003787 |
12/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1003795 |
12/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003796 |
12/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1003797 |
12/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1003798 |
12/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE,DEIJANIRA MARIA DA SILVA QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. |
1003799 |
12/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM LEVANDO SR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALMENARA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017. |
1003800 |
12/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE ELIMARIA FONTES E SUA RN E OUTROS PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. |
1003801 |
09/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DIARIA DE MOTORISTA, |
1003802 |
10/10/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1003803 |
16/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DA SETS, |
1003804 |
16/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, |
1003805 |
16/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1003806 |
09/10/2017 |
R$ 5.945,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ALTAMAR MUNIZ SANTOS, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1003807 |
17/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, MATILDE ALVES CORDEIRO E SUA ACOMPANHANTE NO HOPITAL SANTA ROSALIA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017. |
1003808 |
17/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1003809 |
17/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A MULTA POR ENVIO EM ATRAZO DE DECLARAÇÕES COMPETENCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
1003810 |
30/10/2017 |
R$ 531,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSINATURAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003811 |
17/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1003812 |
17/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1003813 |
17/10/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1003814 |
17/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIEMTA QUE FAZ ACOMPANHAMENTO EM HOSPITAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003815 |
17/10/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE, LINDOMAR DIAS CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE NO HOPITAL SÃO JOSÉ PARAREVISÃO E EXAMES ESPECIALIZADOS EM BELO HORIZONTE. |
1003816 |
19/10/2017 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
1003817 |
19/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE, |
1003819 |
19/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPEREARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA. |
1003820 |
19/10/2017 |
R$ 1.337,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DE MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003821 |
19/10/2017 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1003822 |
19/10/2017 |
R$ 1.162,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM VEICULO DE PLACA QMV -8096 EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017. |
1003823 |
20/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE EM TRANSFERENDIA PARA HOPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1003824 |
20/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003825 |
20/10/2017 |
R$ 9.250,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE OBRAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. |
1003826 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA COM CRIANÇA DE 2 ANOS QUE NECESSITA DE AJUDA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1003827 |
20/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003828 |
20/10/2017 |
R$ 279,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003829 |
20/10/2017 |
R$ 401,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003830 |
20/10/2017 |
R$ 759,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003831 |
20/10/2017 |
R$ 835,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1003832 |
20/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003833 |
20/10/2017 |
R$ 1.159,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003834 |
20/10/2017 |
R$ 1.370,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003835 |
20/10/2017 |
R$ 40,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS REGIONAIS. |
1003836 |
20/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003837 |
20/10/2017 |
R$ 211,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI. |
1003838 |
20/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003839 |
20/10/2017 |
R$ 435,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SANTANA E PATRICIA FERNANDES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1003840 |
20/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003841 |
20/10/2017 |
R$ 2.971,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SRº SECRETARIO DE ESPORTE PARA ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA COPA SESC REALIZADO NA CIDADE DE ALMENARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1003842 |
20/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VSALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. |
1003843 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1003844 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO CAPS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE |
1003845 |
20/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003846 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003847 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SERCRETARIA DE OBRAS, |
1003848 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, |
1003849 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, |
1003850 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GARAIS NA MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, |
1003851 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADO COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, |
1003852 |
20/10/2017 |
R$ 1.232,60 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADO COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, |
1003853 |
20/10/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI NO DIA 23/10/2017. |
1003854 |
20/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM EM CARIACICA ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS RELATIVO DOAÇÃO. |
1003855 |
23/10/2017 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
1003856 |
23/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TREINAMENTO EM TEOFILO OTONI. |
1003857 |
23/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO PARA TREINAMENTO NO AUDITORIO DA UNIPAC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003858 |
23/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO NO CTA. |
1003859 |
23/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE - SE A DIARIA DO SRº SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PREFEITOS DOS VALES DE JEQUITENHONHA E MUCURI. |
1003860 |
23/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR SECRETÁRIO DE GABINETE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PREFEITOS DOS VALES DE JEQUITENHONHA E MUCURI. |
1003861 |
23/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI NO DIA 23/10/2017. |
1003862 |
23/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI NO DIA 23/10/2017. |
1003863 |
23/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE, INACIA MARIA DE JESUS E SUA ACOMPANHA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1003864 |
24/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORET DESTE M |
1003865 |
24/10/2017 |
R$ 972,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORET DESTE MUNI |
1003866 |
24/10/2017 |
R$ 549,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA ADMINISTRAÇÃO. |
1003867 |
24/10/2017 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NA IMPACTA CONSULTORIA. |
1003868 |
25/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SAE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 PARA REUNIÃO NA SEDE DA AMUC. |
1003870 |
25/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003871 |
25/10/2017 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003872 |
25/10/2017 |
R$ 503,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003873 |
25/10/2017 |
R$ 4.411,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003874 |
25/10/2017 |
R$ 2.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003875 |
25/10/2017 |
R$ 202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003876 |
25/10/2017 |
R$ 203,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003877 |
25/10/2017 |
R$ 182,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003878 |
25/10/2017 |
R$ 95,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003879 |
25/10/2017 |
R$ 566,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003880 |
25/10/2017 |
R$ 30,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003881 |
25/10/2017 |
R$ 210,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003882 |
25/10/2017 |
R$ 1.268,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003883 |
25/10/2017 |
R$ 347,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003884 |
25/10/2017 |
R$ 1.638,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003885 |
25/10/2017 |
R$ 2.653,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003886 |
25/10/2017 |
R$ 1.367,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003887 |
25/10/2017 |
R$ 3.401,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003888 |
25/10/2017 |
R$ 4.524,44 |
|
| VASLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 02 ANOS COM HISTORICO DE CRISE CONVULSIVAS FREQUENTES, SOLICITANDO ENCAMINHAMENTO COM ESPECIALISTA EM BELO HORIZONTE. |
1003889 |
25/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNI |
1003890 |
25/10/2017 |
R$ 1.180,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNIC |
1003891 |
25/10/2017 |
R$ 1.109,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HNH- 0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003892 |
25/10/2017 |
R$ 4.001,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003893 |
25/10/2017 |
R$ 589,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003894 |
25/10/2017 |
R$ 996,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003895 |
25/10/2017 |
R$ 1.316,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003896 |
25/10/2017 |
R$ 1.112,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1003897 |
20/10/2017 |
R$ 440,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS COMMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. |
1003898 |
25/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS AUX SERV GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA. |
1003899 |
25/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003900 |
25/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003901 |
25/10/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003902 |
25/10/2017 |
R$ 1.521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003903 |
25/10/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003904 |
25/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003905 |
25/10/2017 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003906 |
25/10/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003907 |
25/10/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003908 |
25/10/2017 |
R$ 5.373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003909 |
25/10/2017 |
R$ 4.667,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003910 |
25/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003911 |
25/10/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003912 |
25/10/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003913 |
25/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003914 |
25/10/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003915 |
25/10/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003916 |
25/10/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003917 |
25/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003918 |
25/10/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003919 |
25/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003920 |
25/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003921 |
25/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003922 |
25/10/2017 |
R$ 9.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003923 |
25/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003924 |
25/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003925 |
25/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003926 |
25/10/2017 |
R$ 21.947,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003927 |
25/10/2017 |
R$ 10.458,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003928 |
25/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003929 |
25/10/2017 |
R$ 9.994,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003930 |
25/10/2017 |
R$ 5.687,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003931 |
25/10/2017 |
R$ 4.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003932 |
25/10/2017 |
R$ 11.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003933 |
25/10/2017 |
R$ 4.219,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003934 |
25/10/2017 |
R$ 12.480,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003935 |
25/10/2017 |
R$ 4.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003936 |
25/10/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003937 |
25/10/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003938 |
25/10/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003939 |
25/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003940 |
25/10/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003941 |
25/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003942 |
25/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003943 |
25/10/2017 |
R$ 33.367,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003944 |
25/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003945 |
25/10/2017 |
R$ 37.896,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003946 |
25/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003947 |
25/10/2017 |
R$ 57.443,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003948 |
25/10/2017 |
R$ 16.772,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003949 |
25/10/2017 |
R$ 1.957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003950 |
25/10/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003951 |
25/10/2017 |
R$ 7.845,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003952 |
25/10/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003953 |
25/10/2017 |
R$ 5.894,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003954 |
25/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003955 |
25/10/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003956 |
25/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003957 |
25/10/2017 |
R$ 4.231,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003958 |
25/10/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003959 |
25/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003960 |
25/10/2017 |
R$ 7.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003961 |
25/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003962 |
25/10/2017 |
R$ 39.691,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003963 |
25/10/2017 |
R$ 2.737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003964 |
25/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003965 |
25/10/2017 |
R$ 2.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003966 |
25/10/2017 |
R$ 2.455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003967 |
25/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003968 |
25/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003969 |
25/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003970 |
25/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003971 |
25/10/2017 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003972 |
25/10/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003973 |
25/10/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003975 |
25/10/2017 |
R$ 10.807,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003978 |
25/10/2017 |
R$ 187,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003981 |
25/10/2017 |
R$ 5.244,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003982 |
25/10/2017 |
R$ 702,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003984 |
25/10/2017 |
R$ 6.035,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003987 |
25/10/2017 |
R$ 10.234,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003988 |
25/10/2017 |
R$ 2.790,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003989 |
25/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003990 |
25/10/2017 |
R$ 187,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003991 |
25/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003992 |
25/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003993 |
25/10/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003994 |
25/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003995 |
25/10/2017 |
R$ 5.888,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003996 |
25/10/2017 |
R$ 10.053,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003997 |
25/10/2017 |
R$ 31,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003998 |
25/10/2017 |
R$ 83,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1003999 |
25/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1004001 |
25/10/2017 |
R$ 281,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ESTELA COSTA QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO. |
1004003 |
25/10/2017 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATV DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. |
1004007 |
25/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE,NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017. |
1004008 |
25/10/2017 |
R$ 224,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, |
1004009 |
30/10/2017 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTTE JOSE OLIVEIRA BOMFIM PARA HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI. |
1004010 |
27/10/2017 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE,MEDICA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES. |
1004011 |
27/10/2017 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA, DR MAYLELIN CARCAJAL PARA FAZER PROVA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NA CIDADE DE GOVER VALADADRES. |
1004014 |
30/10/2017 |
R$ 65,00 |
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