Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LIBERAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADAS NESSE MUNICIPIO 1003679 01/10/2017 R$ 489,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVINIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇÕES, 1003680 02/10/2017 R$ 45,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA ORTOPETICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003681 02/10/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE, 1003682 02/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA EM GOV. VALADARES. 1003683 02/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SETORES DESSA ADMINISTRAÇÃO. 1003684 02/10/2017 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, 1003708 02/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTES NO, 1003709 02/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRASNPORTE DE DE PACIENTE, DE AGUAS FORMOSAS PARA HOPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017. 1003710 02/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVS-9403 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNÍCIPIO. 1003711 02/10/2017 R$ 4.517,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003712 02/10/2017 R$ 1.520,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003713 02/10/2017 R$ 1.469,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003714 02/10/2017 R$ 1.561,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003715 02/10/2017 R$ 602,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003716 02/10/2017 R$ 798,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003717 02/10/2017 R$ 1.755,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003718 02/10/2017 R$ 2.063,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003719 02/10/2017 R$ 4.854,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003720 02/10/2017 R$ 45,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003721 02/10/2017 R$ 1.515,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNÍCIPIO. 1003722 02/10/2017 R$ 340,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNÍCIPI 1003723 10/10/2017 R$ 2.516,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-6496, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003724 02/10/2017 R$ 94,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE M 1003725 02/10/2017 R$ 6.323,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003726 02/10/2017 R$ 99,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUN 1003727 02/10/2017 R$ 1.207,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DEST 1003728 02/10/2017 R$ 611,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE 1003729 02/10/2017 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIP 1003730 02/10/2017 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTENADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE 1003731 02/10/2017 R$ 885,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNÍCIPIO. 1003732 02/10/2017 R$ 1.057,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNÍCIPIO 1003733 02/10/2017 R$ 285,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNÍCIPIO. 1003734 02/10/2017 R$ 180,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE SALDO DESCOBERTO CONFORME EXTRATO. 1003742 03/10/2017 R$ 1.162,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VÉICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNÍCIPIO. 1003743 03/10/2017 R$ 872,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VÉICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNÍCIPIO. 1003744 03/10/2017 R$ 315,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNÍCIP 1003745 03/10/2017 R$ 1.512,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNÍCIP 1003746 03/10/2017 R$ 1.277,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1003747 03/10/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003748 03/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003749 03/10/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003750 03/10/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1003751 03/10/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1003752 03/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VOLTAR DE BELO HORIZONTE. 1003753 03/10/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA DE MOTORISTA PARA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017. 1003759 04/10/2017 R$ 220,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. 1003760 04/10/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE M 1003761 04/10/2017 R$ 33.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE BENTO DE SOUSA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1003762 04/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARICENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1003763 04/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HOMODIALISE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. 1003764 04/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM TEOFILO OTONI. 1003765 04/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1003766 04/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. 1003770 05/10/2017 R$ 1.627,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS EM BELO HORIZONTE. 1003771 05/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 1003772 05/10/2017 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL ROSA QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1003775 04/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMEWNTO EM BELO HORIZONTE. 1003776 05/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO LUIZ SANTANA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORINTE. 1003780 09/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1003781 09/10/2017 R$ 225,55
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMO CENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. 1003782 02/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DOARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA ENCONTRO COM SR GORVERNADOR E DEPUTADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. 1003783 09/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM 11 DE OUTUBRO DE 2017. 1003784 09/10/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, QUE ESTAVA NO PLANTÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. 1003785 09/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SAUDE PARA RETORNO DE BELO HORIZONTE. 1003786 12/10/2017 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE AMELINA NEVES ALMEIDA E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITSL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003787 12/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1003795 12/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003796 12/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1003797 12/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1003798 12/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE,DEIJANIRA MARIA DA SILVA QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. 1003799 12/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM LEVANDO SR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALMENARA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017. 1003800 12/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE ELIMARIA FONTES E SUA RN E OUTROS PACIENTES PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. 1003801 09/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DIARIA DE MOTORISTA, 1003802 10/10/2017 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1003803 16/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE ACOMPANHA PACIENTES NO ONIBUS DA SETS, 1003804 16/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TECNICA DE ENFERMAGEM, 1003805 16/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1003806 09/10/2017 R$ 5.945,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ALTAMAR MUNIZ SANTOS, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1003807 17/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, MATILDE ALVES CORDEIRO E SUA ACOMPANHANTE NO HOPITAL SANTA ROSALIA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017. 1003808 17/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA. 1003809 17/10/2017 R$ 600,00
REFERENTE A MULTA POR ENVIO EM ATRAZO DE DECLARAÇÕES COMPETENCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 1003810 30/10/2017 R$ 531,93
VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSINATURAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003811 17/10/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1003812 17/10/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1003813 17/10/2017 R$ 4.300,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1003814 17/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPANHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIEMTA QUE FAZ ACOMPANHAMENTO EM HOSPITAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003815 17/10/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE, LINDOMAR DIAS CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE NO HOPITAL SÃO JOSÉ PARAREVISÃO E EXAMES ESPECIALIZADOS EM BELO HORIZONTE. 1003816 19/10/2017 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1003817 19/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE, 1003819 19/10/2017 R$ 400,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPEREARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA. 1003820 19/10/2017 R$ 1.337,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DE MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1003821 19/10/2017 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. 1003822 19/10/2017 R$ 1.162,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM VEICULO DE PLACA QMV -8096 EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017. 1003823 20/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE EM TRANSFERENDIA PARA HOPITAL RAIMUNDO GOBIRA. 1003824 20/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003825 20/10/2017 R$ 9.250,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE OBRAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. 1003826 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA COM CRIANÇA DE 2 ANOS QUE NECESSITA DE AJUDA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1003827 20/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003828 20/10/2017 R$ 279,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003829 20/10/2017 R$ 401,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003830 20/10/2017 R$ 759,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003831 20/10/2017 R$ 835,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1003832 20/10/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003833 20/10/2017 R$ 1.159,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003834 20/10/2017 R$ 1.370,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003835 20/10/2017 R$ 40,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS REGIONAIS. 1003836 20/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003837 20/10/2017 R$ 211,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI. 1003838 20/10/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003839 20/10/2017 R$ 435,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SANTANA E PATRICIA FERNANDES QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1003840 20/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003841 20/10/2017 R$ 2.971,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SRº SECRETARIO DE ESPORTE PARA ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA COPA SESC REALIZADO NA CIDADE DE ALMENARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE. 1003842 20/10/2017 R$ 360,00
VSALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. 1003843 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. 1003844 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO CAPS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE 1003845 20/10/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003846 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003847 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SERCRETARIA DE OBRAS, 1003848 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, 1003849 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, 1003850 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERV GARAIS NA MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, 1003851 20/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADO COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, 1003852 20/10/2017 R$ 1.232,60
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADO COMO AUX DE SERV GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, 1003853 20/10/2017 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI NO DIA 23/10/2017. 1003854 20/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM EM CARIACICA ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS RELATIVO DOAÇÃO. 1003855 23/10/2017 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. 1003856 23/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TREINAMENTO EM TEOFILO OTONI. 1003857 23/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO PARA TREINAMENTO NO AUDITORIO DA UNIPAC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003858 23/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO NO CTA. 1003859 23/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE - SE A DIARIA DO SRº SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PREFEITOS DOS VALES DE JEQUITENHONHA E MUCURI. 1003860 23/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR SECRETÁRIO DE GABINETE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PREFEITOS DOS VALES DE JEQUITENHONHA E MUCURI. 1003861 23/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI NO DIA 23/10/2017. 1003862 23/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI NO DIA 23/10/2017. 1003863 23/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE, INACIA MARIA DE JESUS E SUA ACOMPANHA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1003864 24/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORET DESTE M 1003865 24/10/2017 R$ 972,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW ROLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORET DESTE MUNI 1003866 24/10/2017 R$ 549,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA ADMINISTRAÇÃO. 1003867 24/10/2017 R$ 920,00
VALOR QUA SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NA IMPACTA CONSULTORIA. 1003868 25/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SAE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 PARA REUNIÃO NA SEDE DA AMUC. 1003870 25/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003871 25/10/2017 R$ 249,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003872 25/10/2017 R$ 503,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003873 25/10/2017 R$ 4.411,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003874 25/10/2017 R$ 2.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003875 25/10/2017 R$ 202,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003876 25/10/2017 R$ 203,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003877 25/10/2017 R$ 182,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003878 25/10/2017 R$ 95,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003879 25/10/2017 R$ 566,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003880 25/10/2017 R$ 30,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003881 25/10/2017 R$ 210,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003882 25/10/2017 R$ 1.268,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003883 25/10/2017 R$ 347,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003884 25/10/2017 R$ 1.638,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003885 25/10/2017 R$ 2.653,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003886 25/10/2017 R$ 1.367,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003887 25/10/2017 R$ 3.401,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR 1003888 25/10/2017 R$ 4.524,44
VASLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 02 ANOS COM HISTORICO DE CRISE CONVULSIVAS FREQUENTES, SOLICITANDO ENCAMINHAMENTO COM ESPECIALISTA EM BELO HORIZONTE. 1003889 25/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQU- 5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNI 1003890 25/10/2017 R$ 1.180,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQU- 5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNIC 1003891 25/10/2017 R$ 1.109,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HNH- 0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003892 25/10/2017 R$ 4.001,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003893 25/10/2017 R$ 589,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003894 25/10/2017 R$ 996,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003895 25/10/2017 R$ 1.316,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003896 25/10/2017 R$ 1.112,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1003897 20/10/2017 R$ 440,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS COMMO OPERARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. 1003898 25/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERV PRESTADOS AUX SERV GERAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA. 1003899 25/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003900 25/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003901 25/10/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003902 25/10/2017 R$ 1.521,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003903 25/10/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003904 25/10/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003905 25/10/2017 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003906 25/10/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003907 25/10/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003908 25/10/2017 R$ 5.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003909 25/10/2017 R$ 4.667,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003910 25/10/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003911 25/10/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003912 25/10/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003913 25/10/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003914 25/10/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003915 25/10/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003916 25/10/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003917 25/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003918 25/10/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003919 25/10/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003920 25/10/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003921 25/10/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003922 25/10/2017 R$ 9.345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003923 25/10/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003924 25/10/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003925 25/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003926 25/10/2017 R$ 21.947,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003927 25/10/2017 R$ 10.458,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003928 25/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003929 25/10/2017 R$ 9.994,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003930 25/10/2017 R$ 5.687,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003931 25/10/2017 R$ 4.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003932 25/10/2017 R$ 11.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003933 25/10/2017 R$ 4.219,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003934 25/10/2017 R$ 12.480,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003935 25/10/2017 R$ 4.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003936 25/10/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003937 25/10/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003938 25/10/2017 R$ 6.692,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003939 25/10/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003940 25/10/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003941 25/10/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003942 25/10/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003943 25/10/2017 R$ 33.367,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003944 25/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003945 25/10/2017 R$ 37.896,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003946 25/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003947 25/10/2017 R$ 57.443,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003948 25/10/2017 R$ 16.772,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003949 25/10/2017 R$ 1.957,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003950 25/10/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003951 25/10/2017 R$ 7.845,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003952 25/10/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003953 25/10/2017 R$ 5.894,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003954 25/10/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003955 25/10/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003956 25/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003957 25/10/2017 R$ 4.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003958 25/10/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003959 25/10/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003960 25/10/2017 R$ 7.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003961 25/10/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003962 25/10/2017 R$ 39.691,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003963 25/10/2017 R$ 2.737,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003964 25/10/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003965 25/10/2017 R$ 2.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003966 25/10/2017 R$ 2.455,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003967 25/10/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003968 25/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003969 25/10/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003970 25/10/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003971 25/10/2017 R$ 1.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003972 25/10/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003973 25/10/2017 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003975 25/10/2017 R$ 10.807,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003978 25/10/2017 R$ 187,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003981 25/10/2017 R$ 5.244,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003982 25/10/2017 R$ 702,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003984 25/10/2017 R$ 6.035,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003987 25/10/2017 R$ 10.234,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003988 25/10/2017 R$ 2.790,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003989 25/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003990 25/10/2017 R$ 187,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003991 25/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003992 25/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003993 25/10/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003994 25/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003995 25/10/2017 R$ 5.888,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003996 25/10/2017 R$ 10.053,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003997 25/10/2017 R$ 31,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003998 25/10/2017 R$ 83,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1003999 25/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 1004001 25/10/2017 R$ 281,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ESTELA COSTA QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO. 1004003 25/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS COMO OPERARIO NAS ATV DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. 1004007 25/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE,NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017. 1004008 25/10/2017 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, 1004009 30/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTTE JOSE OLIVEIRA BOMFIM PARA HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI. 1004010 27/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE,MEDICA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES. 1004011 27/10/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA, DR MAYLELIN CARCAJAL PARA FAZER PROVA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NA CIDADE DE GOVER VALADADRES. 1004014 30/10/2017 R$ 65,00