Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003172 01/09/2017 R$ 897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO 13 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1003178 15/09/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003363 01/09/2017 R$ 2.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003364 01/09/2017 R$ 1.051,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003365 01/09/2017 R$ 1.586,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003366 01/09/2017 R$ 2.218,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003367 01/09/2017 R$ 1.781,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003368 01/09/2017 R$ 783,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003369 01/09/2017 R$ 878,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1003370 01/09/2017 R$ 980,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPI 1003371 01/09/2017 R$ 2.211,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003372 01/09/2017 R$ 1.002,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003373 01/09/2017 R$ 423,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003374 01/09/2017 R$ 29,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003375 01/09/2017 R$ 438,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003376 01/09/2017 R$ 865,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003377 01/09/2017 R$ 752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER BA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE 1003378 01/09/2017 R$ 973,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003379 01/09/2017 R$ 404,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003380 01/09/2017 R$ 1.596,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003381 01/09/2017 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003382 01/09/2017 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003383 01/09/2017 R$ 9,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1003384 01/09/2017 R$ 806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003385 01/09/2017 R$ 1.289,29
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003386 01/09/2017 R$ 477,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1003387 01/09/2017 R$ 1.778,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1003388 01/09/2017 R$ 2.071,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003389 01/09/2017 R$ 11.918,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE MOTORIATA 1003390 01/09/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIGEM PARA BELO HORIZONTE PARA GESTÃOPUBLICA, ADMINISTRATIVA E DISCURSÕES DA DIVIDA DO ESTADO REALIZADO PELO COSEMS NOS D 1003392 01/09/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, 1003393 01/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO CARRO PALIO DE PLACA QMV 8109 PARA RETORNO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1003394 01/09/2017 R$ 214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS - REC TESOURO - CONVENIO 1378/2014. 1003395 01/09/2017 R$ 3.008,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1003396 04/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NAS ACÕES ESTRATEGICAS, OFERTADO PELA UFMG, SEGTS/MG, SAS E UMA - SUS NOS DIAS DE 03 A 05 DE 1003397 04/09/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO DA CIR E CIRA NO AUDITORIO DO SAMU NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. 1003398 04/09/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA TRANSPORTE DE, 1003399 04/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003400 04/09/2017 R$ 7.564,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1003401 04/09/2017 R$ 6.278,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1003402 04/09/2017 R$ 6.171,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003403 04/09/2017 R$ 10.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003404 04/09/2017 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003405 04/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOSE OLIVEIRA BOMFIM QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. 1003406 04/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,CIDELIA CALDEIRA PEREIRA PARA EXAME EM HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1003407 04/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,LUCIANO BARBOSA SOUZA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE. 1003408 04/09/2017 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, 1003409 04/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE - SE A DIARIA DE AGENTE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RÁBICA ANIMAL DE 2017. 1003410 13/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE - SE A DIARIA DE AGENTE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RÁBICA ANIMAL DE 2017. 1003411 13/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE - SE A DIARIA DE AGENTE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RÁBICA ANIMAL DE 2017. 1003412 13/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE SE PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA NETO, QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM BELO HORIZONTE. 1003414 05/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. 1003415 05/09/2017 R$ 1.569,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003416 05/09/2017 R$ 145,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003417 05/09/2017 R$ 1.371,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003418 05/09/2017 R$ 1.041,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1003419 05/09/2017 R$ 3.693,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE APRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA E MULTIVACINAÇAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. 1003421 05/09/2017 R$ 7.249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,EDITE MACHADO DE AGUIAR QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1003422 06/09/2017 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1003423 06/09/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1003424 06/09/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NO HOSPITAL EM TEOFILO OTONI. 1003425 06/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003429 06/09/2017 R$ 10.504,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003430 06/09/2017 R$ 19.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GISLANDIO NUNES DOS ANJOS E ACOMPANHANTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA EM TEOFILO OTONI. 1003431 11/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 1003432 11/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE OTAVIO DA SILVA ALVES E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 22 DE SETEMBR 1003433 11/09/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL DE BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1003434 11/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SRº SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS DE 25 A 29 DE SETE 1003435 22/09/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS DE 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2017. 1003436 07/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE MULTAS RELATIVAS DA TRANSMISSÃO DECLARAÇÃO A RECEITA FEDERAL. 1003437 11/09/2017 R$ 523,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NA IMPACTO CONSULTORIA PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003438 11/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PUBLICAÇÕES RELATIVO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003439 11/09/2017 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, 1003440 11/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE, 1003441 11/09/2017 R$ 350,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE AGOSTO DE 2017 1003442 08/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPAC DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER E COMPANENTES DA ATENÇÃO ONCOLOGICA NA CIDADE DE TEOFILO OTON 1003443 11/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1003444 11/09/2017 R$ 1.047,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1003445 11/09/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORIATA REFEREMTE A AGOSTO DE 2017. 1003446 11/09/2017 R$ 2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS RELATIVO AGOSTO DE 2017 1003447 11/09/2017 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003448 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A 1003449 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003450 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A 1003451 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003452 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A 1003453 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003454 11/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003455 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE AGOST 1003456 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003457 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003458 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003459 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A 1003460 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A 1003461 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003462 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PROTOCOLAR JUNTO AO SECOV PREJETOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. 1003463 11/09/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA CIVEL. 1003464 11/09/2017 R$ 310,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A A 1003465 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. 1003466 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003467 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. 1003468 11/09/2017 R$ 1.023,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003469 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A AGOSTO 1003470 11/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003471 11/09/2017 R$ 733,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE CARTAZES INFORMATIVOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. 1003472 11/09/2017 R$ 1.766,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE SANTINHA DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 10 DE SETEMBRRO DE 2017. 1003473 11/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003474 11/09/2017 R$ 1.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PATRICIA FERNANDES E SUA ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017. 1003475 11/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. 1003476 11/09/2017 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. 1003477 12/09/2017 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,MENOR PARA CIRUGIA HOSPITAL NO HOPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1003478 11/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANUCIOS INFORMATIVOS DA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RAPIDA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DE 1003479 12/09/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS INFORMATIVOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1003480 12/09/2017 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1003481 12/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A REEMBOLSO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE CARRO DA SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL DA BALEIA. 1003482 11/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOAQUIM DE SOUZA RAMOS PARA AVALIAÇÃO CIRUGICA EM BELO HORIZONTE. 1003483 12/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MU 1003484 13/09/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DE MOTORIATA PARA ABASTECIMENTO DO RETORNO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO 10 DE SETEMBRO DE 2017. 1003485 13/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1003486 13/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003487 13/09/2017 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMACENTRO DE GOVERNADOR VALADARES DE 15 E 15 DIAS. 1003488 13/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETERIA DE ESPORTES RELATIVO A AGOSTO DE 2017. 1003489 13/09/2017 R$ 1.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003490 13/09/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A SERVIÇO FUNERAL DE REMOÇÃO DE TEOFILO OTONI PARA FRONTEIRA DOS VALE 1003491 13/09/2017 R$ 442,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO COM ASSESORIA DA SME, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017. 1003492 13/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, MENOR COM MAL FORMAÇÃO CEREBRAL QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1003493 14/09/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS. 1003494 14/09/2017 R$ 1.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, 1003495 14/09/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE SANTINHA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. 1003496 15/09/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, 1003497 15/09/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOAO BARBOSA DE DOIS ANOS DE IDADE PARA AVALIAÇÃO NEUROLOGICA NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 1003498 15/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,EDICILENE SOUZA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA TROCA DE PROTESE DA PERNA EM BELO HORIZONTE. 1003499 15/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4952, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003500 15/09/2017 R$ 577,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003501 15/09/2017 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CIRA ESTADUAL REALIZAÇÃO DO SES E COSEMG/MG NOS DDIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 1003502 15/09/2017 R$ 1.080,00
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQV-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003503 18/09/2017 R$ 377,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003504 18/09/2017 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, 1003505 18/09/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1003506 19/09/2017 R$ 2.007,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003507 19/09/2017 R$ 3.661,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003508 19/09/2017 R$ 433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003509 19/09/2017 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. 1003510 18/09/2017 R$ 2.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. 1003511 20/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003512 20/09/2017 R$ 6.304,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOSE LEORDINO DIAS DE MATOS QUE FAZ TRAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1003513 20/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1003514 20/09/2017 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003515 20/09/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTECIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. 1003516 20/09/2017 R$ 3.207,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003517 20/09/2017 R$ 1.870,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACAPVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1003518 23/09/2017 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDRE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1003519 23/09/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ TRAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1003520 23/09/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, 1003521 25/09/2017 R$ 100,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1003522 25/09/2017 R$ 8.967,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL JOSE LOURENÇO E SUA ACOMPANHANTE NA CLINICA DILSOMAR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017. 1003523 25/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, 1003524 25/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 28 DE SETE 1003525 25/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA SANDRA GONÇALVES PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE QUE SE ENCONTRAVA ENTERNADO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T 1003526 25/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESSAS DE VIAGEM DE MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1003527 25/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO DE TABWIN NOS DIAS DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2017 EM TEOFILO OTONI. 1003528 25/09/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA. 1003529 25/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO. 1003530 26/09/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE. 1003531 26/09/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1003532 26/09/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1003533 26/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AO FATURAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE QUE FUNCIONA PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA RELATIVO A JULHO DE 2017. 1003535 27/09/2017 R$ 12,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI. 1003536 27/09/2017 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PASAGENS E ALIMENTEÇAO EM CONSUTAS NO HOSPITAL SARA KUBTSEHEK EM BELO HORIZONTE. 1003538 27/09/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. 1003539 13/09/2017 R$ 1.388,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003540 23/09/2017 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 28 DE SET 1003541 27/09/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE,TEOFILO OTONI. 1003542 27/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SAUDE PARA REUNIÃO NO AUDITORIO DA UNIPAC PARA TREINAMENTO DA VISA NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. 1003543 25/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAUDE COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE TEOFILO OTONI. 1003544 25/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA ABESTECER CARRO DE PLACA PVS 9415 DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. 1003545 27/09/2017 R$ 242,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE GUIAS DA DIVIDA ATIVA DE IPTU DO EXERCICIO 2017. 1003546 27/09/2017 R$ 787,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA E SALDO DE CONVENO 179/2014 SEGOV/PADEM. 1003547 27/09/2017 R$ 71,55
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 1003548 27/09/2017 R$ 361,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SANTANA E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003549 27/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHAS TELEFONICAS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO MONTE CASTELO. 1003550 27/09/2017 R$ 49,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL. 1003551 27/09/2017 R$ 75,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. 1003552 27/09/2017 R$ 1.744,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, USUARIO JOSE OLIVEIRA BOMFIM EM 1003553 27/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO HONIBUS DO CAPS, 1003554 27/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003565 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003566 29/09/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003567 29/09/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003568 29/09/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003569 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003570 29/09/2017 R$ 7.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003571 29/09/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003572 29/09/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003573 29/09/2017 R$ 5.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003574 29/09/2017 R$ 4.667,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003575 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003576 29/09/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003577 29/09/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003578 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003579 29/09/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003580 29/09/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003581 29/09/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003582 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003583 29/09/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003584 29/09/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003585 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003586 29/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003587 29/09/2017 R$ 4.997,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003588 29/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003589 29/09/2017 R$ 9.345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003590 29/09/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003591 29/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003592 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003593 29/09/2017 R$ 23.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003594 29/09/2017 R$ 10.664,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003595 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003596 29/09/2017 R$ 10.032,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003597 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003598 29/09/2017 R$ 5.187,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003599 29/09/2017 R$ 6.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003600 29/09/2017 R$ 11.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003601 29/09/2017 R$ 3.847,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003602 29/09/2017 R$ 12.814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003603 29/09/2017 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003604 29/09/2017 R$ 4.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003605 29/09/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003606 29/09/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003607 29/09/2017 R$ 6.692,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003608 29/09/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003609 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003610 29/09/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003611 29/09/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003612 29/09/2017 R$ 33.367,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003613 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003614 29/09/2017 R$ 36.835,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003615 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003616 29/09/2017 R$ 59.107,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003617 29/09/2017 R$ 16.772,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003618 29/09/2017 R$ 1.957,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003619 29/09/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003620 29/09/2017 R$ 7.007,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003621 29/09/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003622 29/09/2017 R$ 5.894,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003623 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003624 29/09/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003625 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003626 29/09/2017 R$ 4.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003627 29/09/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003628 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003629 29/09/2017 R$ 7.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003630 29/09/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003631 29/09/2017 R$ 43.167,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003632 29/09/2017 R$ 5.237,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003633 29/09/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003634 29/09/2017 R$ 2.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003635 29/09/2017 R$ 2.455,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003636 29/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003637 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003638 29/09/2017 R$ 2.874,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003639 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003640 29/09/2017 R$ 1.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003641 29/09/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003642 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003643 29/09/2017 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003644 29/09/2017 R$ 20.697,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003645 29/09/2017 R$ 11.633,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003646 29/09/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003647 29/09/2017 R$ 2.702,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003648 29/09/2017 R$ 187,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003649 29/09/2017 R$ 8.215,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003650 29/09/2017 R$ 7.780,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003651 29/09/2017 R$ 5.139,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003652 29/09/2017 R$ 640,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003653 29/09/2017 R$ 2.542,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003654 29/09/2017 R$ 5.968,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003655 29/09/2017 R$ 10.076,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003656 29/09/2017 R$ 1.855,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003657 29/09/2017 R$ 10.511,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003658 29/09/2017 R$ 2.790,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003659 29/09/2017 R$ 541,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003660 29/09/2017 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003661 29/09/2017 R$ 966,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003662 29/09/2017 R$ 843,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003663 29/09/2017 R$ 1.093,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003664 29/09/2017 R$ 10.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003665 29/09/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003666 29/09/2017 R$ 1.532,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003667 29/09/2017 R$ 1.811,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003668 29/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003669 29/09/2017 R$ 83,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003670 29/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003671 29/09/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003672 29/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003673 29/09/2017 R$ 703,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003674 29/09/2017 R$ 467,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003675 29/09/2017 R$ 185,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003676 29/09/2017 R$ 171,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003677 29/09/2017 R$ 2.603,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1003678 29/09/2017 R$ 570,34