| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003172 |
01/09/2017 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO 13 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1003178 |
15/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003363 |
01/09/2017 |
R$ 2.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003364 |
01/09/2017 |
R$ 1.051,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003365 |
01/09/2017 |
R$ 1.586,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003366 |
01/09/2017 |
R$ 2.218,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003367 |
01/09/2017 |
R$ 1.781,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003368 |
01/09/2017 |
R$ 783,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003369 |
01/09/2017 |
R$ 878,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADSES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1003370 |
01/09/2017 |
R$ 980,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPI |
1003371 |
01/09/2017 |
R$ 2.211,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003372 |
01/09/2017 |
R$ 1.002,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003373 |
01/09/2017 |
R$ 423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003374 |
01/09/2017 |
R$ 29,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003375 |
01/09/2017 |
R$ 438,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003376 |
01/09/2017 |
R$ 865,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003377 |
01/09/2017 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER BA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE |
1003378 |
01/09/2017 |
R$ 973,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003379 |
01/09/2017 |
R$ 404,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003380 |
01/09/2017 |
R$ 1.596,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003381 |
01/09/2017 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003382 |
01/09/2017 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003383 |
01/09/2017 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1003384 |
01/09/2017 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003385 |
01/09/2017 |
R$ 1.289,29 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003386 |
01/09/2017 |
R$ 477,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1003387 |
01/09/2017 |
R$ 1.778,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1003388 |
01/09/2017 |
R$ 2.071,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003389 |
01/09/2017 |
R$ 11.918,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE MOTORIATA |
1003390 |
01/09/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIGEM PARA BELO HORIZONTE PARA GESTÃOPUBLICA, ADMINISTRATIVA E DISCURSÕES DA DIVIDA DO ESTADO REALIZADO PELO COSEMS NOS D |
1003392 |
01/09/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, |
1003393 |
01/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO CARRO PALIO DE PLACA QMV 8109 PARA RETORNO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003394 |
01/09/2017 |
R$ 214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS - REC TESOURO - CONVENIO 1378/2014. |
1003395 |
01/09/2017 |
R$ 3.008,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003396 |
04/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NAS ACÕES ESTRATEGICAS, OFERTADO PELA UFMG, SEGTS/MG, SAS E UMA - SUS NOS DIAS DE 03 A 05 DE |
1003397 |
04/09/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIGEM PARA TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO DA CIR E CIRA NO AUDITORIO DO SAMU NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003398 |
04/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA TRANSPORTE DE, |
1003399 |
04/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003400 |
04/09/2017 |
R$ 7.564,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003401 |
04/09/2017 |
R$ 6.278,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1003402 |
04/09/2017 |
R$ 6.171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003403 |
04/09/2017 |
R$ 10.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003404 |
04/09/2017 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003405 |
04/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOSE OLIVEIRA BOMFIM QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. |
1003406 |
04/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,CIDELIA CALDEIRA PEREIRA PARA EXAME EM HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1003407 |
04/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,LUCIANO BARBOSA SOUZA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL FELICIO ROCHO EM BELO HORIZONTE. |
1003408 |
04/09/2017 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, |
1003409 |
04/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE - SE A DIARIA DE AGENTE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RÁBICA ANIMAL DE 2017. |
1003410 |
13/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE - SE A DIARIA DE AGENTE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RÁBICA ANIMAL DE 2017. |
1003411 |
13/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE - SE A DIARIA DE AGENTE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RÁBICA ANIMAL DE 2017. |
1003412 |
13/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE SE PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA NETO, QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL JOÃO XXIII EM BELO HORIZONTE. |
1003414 |
05/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS REAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. |
1003415 |
05/09/2017 |
R$ 1.569,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003416 |
05/09/2017 |
R$ 145,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003417 |
05/09/2017 |
R$ 1.371,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003418 |
05/09/2017 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1003419 |
05/09/2017 |
R$ 3.693,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE APRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA E MULTIVACINAÇAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. |
1003421 |
05/09/2017 |
R$ 7.249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,EDITE MACHADO DE AGUIAR QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1003422 |
06/09/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1003423 |
06/09/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1003424 |
06/09/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NO HOSPITAL EM TEOFILO OTONI. |
1003425 |
06/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003429 |
06/09/2017 |
R$ 10.504,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003430 |
06/09/2017 |
R$ 19.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GISLANDIO NUNES DOS ANJOS E ACOMPANHANTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA EM TEOFILO OTONI. |
1003431 |
11/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1003432 |
11/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE OTAVIO DA SILVA ALVES E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL JOÃO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 22 DE SETEMBR |
1003433 |
11/09/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL DE BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1003434 |
11/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SRº SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS DE 25 A 29 DE SETE |
1003435 |
22/09/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS DE 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003436 |
07/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE MULTAS RELATIVAS DA TRANSMISSÃO DECLARAÇÃO A RECEITA FEDERAL. |
1003437 |
11/09/2017 |
R$ 523,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NA IMPACTO CONSULTORIA PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003438 |
11/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PUBLICAÇÕES RELATIVO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº |
1003439 |
11/09/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1003440 |
11/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE, |
1003441 |
11/09/2017 |
R$ 350,00 |
|
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE AGOSTO DE 2017 |
1003442 |
08/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPAC DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER E COMPANENTES DA ATENÇÃO ONCOLOGICA NA CIDADE DE TEOFILO OTON |
1003443 |
11/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1003444 |
11/09/2017 |
R$ 1.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1003445 |
11/09/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORIATA REFEREMTE A AGOSTO DE 2017. |
1003446 |
11/09/2017 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS RELATIVO AGOSTO DE 2017 |
1003447 |
11/09/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003448 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A |
1003449 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003450 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A |
1003451 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003452 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A |
1003453 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003454 |
11/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003455 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE AGOST |
1003456 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003457 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003458 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003459 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A |
1003460 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A |
1003461 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003462 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PROTOCOLAR JUNTO AO SECOV PREJETOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1003463 |
11/09/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA CIVEL. |
1003464 |
11/09/2017 |
R$ 310,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A A |
1003465 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. |
1003466 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003467 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. |
1003468 |
11/09/2017 |
R$ 1.023,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003469 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUT. DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO REFERENTE A AGOSTO |
1003470 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003471 |
11/09/2017 |
R$ 733,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE CARTAZES INFORMATIVOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. |
1003472 |
11/09/2017 |
R$ 1.766,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE SANTINHA DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 10 DE SETEMBRRO DE 2017. |
1003473 |
11/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003474 |
11/09/2017 |
R$ 1.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PATRICIA FERNANDES E SUA ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003475 |
11/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1003476 |
11/09/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1003477 |
12/09/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,MENOR PARA CIRUGIA HOSPITAL NO HOPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1003478 |
11/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANUCIOS INFORMATIVOS DA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RAPIDA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DE |
1003479 |
12/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS INFORMATIVOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1003480 |
12/09/2017 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1003481 |
12/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A REEMBOLSO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE CARRO DA SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003482 |
11/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOAQUIM DE SOUZA RAMOS PARA AVALIAÇÃO CIRUGICA EM BELO HORIZONTE. |
1003483 |
12/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MU |
1003484 |
13/09/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DE MOTORIATA PARA ABASTECIMENTO DO RETORNO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO 10 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003485 |
13/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO A SECRETARIA DASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1003486 |
13/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003487 |
13/09/2017 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMACENTRO DE GOVERNADOR VALADARES DE 15 E 15 DIAS. |
1003488 |
13/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETERIA DE ESPORTES RELATIVO A AGOSTO DE 2017. |
1003489 |
13/09/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003490 |
13/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A SERVIÇO FUNERAL DE REMOÇÃO DE TEOFILO OTONI PARA FRONTEIRA DOS VALE |
1003491 |
13/09/2017 |
R$ 442,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO COM ASSESORIA DA SME, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003492 |
13/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, MENOR COM MAL FORMAÇÃO CEREBRAL QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1003493 |
14/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS. |
1003494 |
14/09/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, |
1003495 |
14/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE SANTINHA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1003496 |
15/09/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1003497 |
15/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOAO BARBOSA DE DOIS ANOS DE IDADE PARA AVALIAÇÃO NEUROLOGICA NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1003498 |
15/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,EDICILENE SOUZA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA TROCA DE PROTESE DA PERNA EM BELO HORIZONTE. |
1003499 |
15/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4952, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003500 |
15/09/2017 |
R$ 577,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003501 |
15/09/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CIRA ESTADUAL REALIZAÇÃO DO SES E COSEMG/MG NOS DDIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE |
1003502 |
15/09/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQV-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003503 |
18/09/2017 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003504 |
18/09/2017 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, |
1003505 |
18/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1003506 |
19/09/2017 |
R$ 2.007,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003507 |
19/09/2017 |
R$ 3.661,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003508 |
19/09/2017 |
R$ 433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003509 |
19/09/2017 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AGOSTO DE 2017. |
1003510 |
18/09/2017 |
R$ 2.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003511 |
20/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003512 |
20/09/2017 |
R$ 6.304,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOSE LEORDINO DIAS DE MATOS QUE FAZ TRAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1003513 |
20/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003514 |
20/09/2017 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003515 |
20/09/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTECIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003516 |
20/09/2017 |
R$ 3.207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003517 |
20/09/2017 |
R$ 1.870,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACAPVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1003518 |
23/09/2017 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDRE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1003519 |
23/09/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR QUE FAZ TRAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1003520 |
23/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, |
1003521 |
25/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003522 |
25/09/2017 |
R$ 8.967,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL JOSE LOURENÇO E SUA ACOMPANHANTE NA CLINICA DILSOMAR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003523 |
25/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1003524 |
25/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 28 DE SETE |
1003525 |
25/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA SANDRA GONÇALVES PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE QUE SE ENCONTRAVA ENTERNADO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM T |
1003526 |
25/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESSAS DE VIAGEM DE MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1003527 |
25/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO DE TABWIN NOS DIAS DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2017 EM TEOFILO OTONI. |
1003528 |
25/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1003529 |
25/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO. |
1003530 |
26/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE. |
1003531 |
26/09/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1003532 |
26/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1003533 |
26/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AO FATURAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDE QUE FUNCIONA PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1003535 |
27/09/2017 |
R$ 12,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI. |
1003536 |
27/09/2017 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA PASAGENS E ALIMENTEÇAO EM CONSUTAS NO HOSPITAL SARA KUBTSEHEK EM BELO HORIZONTE. |
1003538 |
27/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. |
1003539 |
13/09/2017 |
R$ 1.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003540 |
23/09/2017 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRIA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 A 28 DE SET |
1003541 |
27/09/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE,TEOFILO OTONI. |
1003542 |
27/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SAUDE PARA REUNIÃO NO AUDITORIO DA UNIPAC PARA TREINAMENTO DA VISA NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. |
1003543 |
25/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAUDE COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE TEOFILO OTONI. |
1003544 |
25/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE MOTORISTA PARA ABESTECER CARRO DE PLACA PVS 9415 DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
1003545 |
27/09/2017 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFECÇÃO DE GUIAS DA DIVIDA ATIVA DE IPTU DO EXERCICIO 2017. |
1003546 |
27/09/2017 |
R$ 787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DA CONTRA PARTIDA E SALDO DE CONVENO 179/2014 SEGOV/PADEM. |
1003547 |
27/09/2017 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1003548 |
27/09/2017 |
R$ 361,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SANTANA E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003549 |
27/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHAS TELEFONICAS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO MONTE CASTELO. |
1003550 |
27/09/2017 |
R$ 49,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL. |
1003551 |
27/09/2017 |
R$ 75,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003552 |
27/09/2017 |
R$ 1.744,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, USUARIO JOSE OLIVEIRA BOMFIM EM |
1003553 |
27/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO HONIBUS DO CAPS, |
1003554 |
27/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003565 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003566 |
29/09/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003567 |
29/09/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003568 |
29/09/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003569 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003570 |
29/09/2017 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003571 |
29/09/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003572 |
29/09/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003573 |
29/09/2017 |
R$ 5.373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003574 |
29/09/2017 |
R$ 4.667,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003575 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003576 |
29/09/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003577 |
29/09/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003578 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003579 |
29/09/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003580 |
29/09/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003581 |
29/09/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003582 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003583 |
29/09/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003584 |
29/09/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003585 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003586 |
29/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003587 |
29/09/2017 |
R$ 4.997,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003588 |
29/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003589 |
29/09/2017 |
R$ 9.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003590 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003591 |
29/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003592 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003593 |
29/09/2017 |
R$ 23.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003594 |
29/09/2017 |
R$ 10.664,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003595 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003596 |
29/09/2017 |
R$ 10.032,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003597 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003598 |
29/09/2017 |
R$ 5.187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003599 |
29/09/2017 |
R$ 6.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003600 |
29/09/2017 |
R$ 11.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003601 |
29/09/2017 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003602 |
29/09/2017 |
R$ 12.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003603 |
29/09/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003604 |
29/09/2017 |
R$ 4.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003605 |
29/09/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003606 |
29/09/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003607 |
29/09/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003608 |
29/09/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003609 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003610 |
29/09/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003611 |
29/09/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003612 |
29/09/2017 |
R$ 33.367,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003613 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003614 |
29/09/2017 |
R$ 36.835,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003615 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003616 |
29/09/2017 |
R$ 59.107,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003617 |
29/09/2017 |
R$ 16.772,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003618 |
29/09/2017 |
R$ 1.957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003619 |
29/09/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003620 |
29/09/2017 |
R$ 7.007,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003621 |
29/09/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003622 |
29/09/2017 |
R$ 5.894,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003623 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003624 |
29/09/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003625 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003626 |
29/09/2017 |
R$ 4.231,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003627 |
29/09/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003628 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003629 |
29/09/2017 |
R$ 7.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003630 |
29/09/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003631 |
29/09/2017 |
R$ 43.167,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003632 |
29/09/2017 |
R$ 5.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003633 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003634 |
29/09/2017 |
R$ 2.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003635 |
29/09/2017 |
R$ 2.455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003636 |
29/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003637 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003638 |
29/09/2017 |
R$ 2.874,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003639 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003640 |
29/09/2017 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003641 |
29/09/2017 |
R$ 1.311,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003642 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003643 |
29/09/2017 |
R$ 2.875,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003644 |
29/09/2017 |
R$ 20.697,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003645 |
29/09/2017 |
R$ 11.633,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003646 |
29/09/2017 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003647 |
29/09/2017 |
R$ 2.702,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003648 |
29/09/2017 |
R$ 187,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003649 |
29/09/2017 |
R$ 8.215,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003650 |
29/09/2017 |
R$ 7.780,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003651 |
29/09/2017 |
R$ 5.139,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003652 |
29/09/2017 |
R$ 640,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003653 |
29/09/2017 |
R$ 2.542,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003654 |
29/09/2017 |
R$ 5.968,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003655 |
29/09/2017 |
R$ 10.076,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003656 |
29/09/2017 |
R$ 1.855,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003657 |
29/09/2017 |
R$ 10.511,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003658 |
29/09/2017 |
R$ 2.790,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003659 |
29/09/2017 |
R$ 541,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003660 |
29/09/2017 |
R$ 1.160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003661 |
29/09/2017 |
R$ 966,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003662 |
29/09/2017 |
R$ 843,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003663 |
29/09/2017 |
R$ 1.093,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003664 |
29/09/2017 |
R$ 10.455,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003665 |
29/09/2017 |
R$ 780,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003666 |
29/09/2017 |
R$ 1.532,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003667 |
29/09/2017 |
R$ 1.811,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003668 |
29/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003669 |
29/09/2017 |
R$ 83,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003670 |
29/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003671 |
29/09/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003672 |
29/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003673 |
29/09/2017 |
R$ 703,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003674 |
29/09/2017 |
R$ 467,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003675 |
29/09/2017 |
R$ 185,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003676 |
29/09/2017 |
R$ 171,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003677 |
29/09/2017 |
R$ 2.603,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
1003678 |
29/09/2017 |
R$ 570,34 |
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