| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002835 |
01/08/2017 |
R$ 1.156,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1002836 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1002837 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A JULHO DE 2017. |
1002838 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1002839 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002840 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1002841 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1002842 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1002843 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002844 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002845 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002846 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1002847 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A JULHO DE 2017 |
1002848 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002849 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002850 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002851 |
01/08/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002852 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002853 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002854 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002855 |
01/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002856 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002857 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE JULHO DE 2017 |
1002858 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1002859 |
01/08/2017 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002860 |
01/08/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ESTELA LIMA E ACOMÁNHANTE NO HOSPITAL SAO FRACISCO DE ASSIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002861 |
01/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DA DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
1002862 |
01/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,VANESSA ROCHA DE SOUZA QUE PRECISA DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA. |
1002863 |
01/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOSE OLIVEIRA BOMFIM QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. |
1002864 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,RENILSON MARQUES DA SILVA QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002865 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,PARA AVALIAÇÃO NA FHEMIG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002866 |
01/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,NEILA LIMA COSTA SANTOS PARA TRATAMENTO CIRUGICO DO OUVIDO NO HOSPITAL SÃO FRACISCO DE ASIS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002867 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE IDOSA QUE FAZ TRATAMENTO NO HOPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002868 |
01/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002869 |
02/08/2017 |
R$ 1.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. |
1002870 |
02/08/2017 |
R$ 1.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002871 |
02/08/2017 |
R$ 3.053,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002872 |
02/08/2017 |
R$ 3.690,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DOS DIVERSOS SETORES A ADMINISTRAÇÃO. |
1002873 |
02/08/2017 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIA DO SOCIAL PARA REUNIÃO DO FORUM REGIONAL COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS REALIZADO EM NANUQUE MINAS GERAIS NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017. |
1002874 |
02/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1002882 |
03/08/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1002883 |
03/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1002884 |
04/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1002885 |
06/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
1002886 |
06/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1002887 |
09/08/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1002888 |
09/08/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO DE 58/2017 E 59/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1002889 |
09/08/2017 |
R$ 3.398,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE |
1002890 |
07/08/2017 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESAS DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PXZ 3675 |
1002891 |
07/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002901 |
07/08/2017 |
R$ 335,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002902 |
07/08/2017 |
R$ 194,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002903 |
07/08/2017 |
R$ 2.426,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002904 |
07/08/2017 |
R$ 1.892,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002905 |
07/08/2017 |
R$ 1.410,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002906 |
07/08/2017 |
R$ 976,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002907 |
07/08/2017 |
R$ 435,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002908 |
07/08/2017 |
R$ 1.587,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002909 |
07/08/2017 |
R$ 2.953,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002910 |
07/08/2017 |
R$ 2.351,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002911 |
07/08/2017 |
R$ 53,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1002912 |
07/08/2017 |
R$ 1.055,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002913 |
07/08/2017 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUIBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002914 |
07/08/2017 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002915 |
07/08/2017 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002916 |
31/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002917 |
07/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1002918 |
07/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002919 |
07/08/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002920 |
07/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002921 |
07/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO LIQUIFEITO 13 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIIVDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1002922 |
07/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
1002923 |
07/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO 13 KILOS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1002924 |
07/08/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. |
1002926 |
02/08/2017 |
R$ 127,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1002927 |
07/08/2017 |
R$ 367,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002929 |
07/08/2017 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002930 |
07/08/2017 |
R$ 1.482,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1002931 |
07/08/2017 |
R$ 1.702,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002932 |
07/08/2017 |
R$ 2.530,20 |
|
| VALOR QUE SE EMTENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002933 |
07/08/2017 |
R$ 153,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002935 |
07/08/2017 |
R$ 4.451,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUIBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002936 |
07/08/2017 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUIBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002937 |
07/08/2017 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002938 |
07/08/2017 |
R$ 52,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA FXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002939 |
07/08/2017 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002940 |
07/08/2017 |
R$ 52,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002941 |
07/08/2017 |
R$ 52,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI |
1002942 |
07/08/2017 |
R$ 52,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002943 |
07/08/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002944 |
07/08/2017 |
R$ 657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002945 |
07/08/2017 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002946 |
07/08/2017 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002947 |
07/08/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002948 |
07/08/2017 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002949 |
07/08/2017 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1002950 |
07/08/2017 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO VOLARE PLACA HMN-9023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002951 |
07/08/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002952 |
07/08/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002953 |
07/08/2017 |
R$ 6.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002954 |
07/08/2017 |
R$ 25.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002955 |
07/08/2017 |
R$ 6.552,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002956 |
07/08/2017 |
R$ 6.968,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002957 |
07/08/2017 |
R$ 5.839,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002958 |
07/08/2017 |
R$ 5.900,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002959 |
07/08/2017 |
R$ 9.370,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002960 |
07/08/2017 |
R$ 6.064,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERENTE AQUSIÇÃO DE KIT CESTAS BÁSICAS DESTINADOS EM ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002961 |
07/08/2017 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002962 |
07/08/2017 |
R$ 4.120,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002963 |
07/08/2017 |
R$ 4.671,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002964 |
07/08/2017 |
R$ 4.127,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002965 |
07/08/2017 |
R$ 5.233,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002966 |
07/08/2017 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002967 |
07/08/2017 |
R$ 3.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002968 |
07/08/2017 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1002969 |
07/08/2017 |
R$ 213,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO EM ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002971 |
07/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002972 |
07/08/2017 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002973 |
07/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002974 |
07/08/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1002975 |
07/08/2017 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002976 |
07/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE IMPRESSORAS DESTINADO EM ATENNER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002977 |
07/08/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADO EM ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. |
1002978 |
07/08/2017 |
R$ 21,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADO EM ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. |
1002979 |
07/08/2017 |
R$ 147,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. |
1002980 |
07/08/2017 |
R$ 150,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO EM ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. |
1002981 |
07/08/2017 |
R$ 239,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. |
1002982 |
07/08/2017 |
R$ 3.210,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREV - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002983 |
07/08/2017 |
R$ 1.874,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREV - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002984 |
07/08/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREV - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002985 |
07/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREV - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE |
1002986 |
07/08/2017 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREV - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002987 |
07/08/2017 |
R$ 2.730,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREV - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002988 |
07/08/2017 |
R$ 182,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002989 |
07/08/2017 |
R$ 5.524,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTYORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1002990 |
07/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002991 |
07/08/2017 |
R$ 1.642,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIOS. |
1002992 |
07/08/2017 |
R$ 2.291,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1002993 |
07/08/2017 |
R$ 136,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002994 |
07/08/2017 |
R$ 520,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,HAMILTOM ALVES COELHO DE 57 ANOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA EXAMES RESONANSIA DOS DOIS JOELHOS. |
1002995 |
07/08/2017 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,ESMERALDO DE SOUZA FRANCO COM DOR ABDOMINAL PARA ACOMPANHAMENTO PELO CIRUGIAO. |
1002996 |
07/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1002999 |
07/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1003000 |
07/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SETS, |
1003001 |
07/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. |
1003002 |
07/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1003003 |
08/08/2017 |
R$ 5.154,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVOS |
1003004 |
08/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETERIA DE OBRAS,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003005 |
08/08/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA REUNIÃO COM COORDENADOR DE SUADE EPIDEMIOLOGICA NA SRS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017. |
1003006 |
08/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003007 |
09/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE FARMACEUTICA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS, NOS DIAS DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2017. |
1003008 |
09/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE MOTORIATA NO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA PXZ3675 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003009 |
09/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DA FNS, SSPNCD E PCFAD NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017. |
1003010 |
09/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003011 |
10/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TAXAS DE INSCRIÇÃO DA COPA SESC ALMENARA PARA MUNICIPAIO PARATICIPAR COMPEONATO FUTI SAL MASCULINO E FEMINO EM VARIAS CATEGORIAS. |
1003012 |
11/08/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SETS, |
1003013 |
14/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1003014 |
14/08/2017 |
R$ 326,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,QUE FAZ TRATAMENTO OCOLOGICO EM BELO HORIZONTE. |
1003015 |
14/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,MENOR QUE FAZ TRATAMENTO DE AUTISMO NO HOSPITAL DA UFMG EM BELO HORIZONTE. |
1003016 |
14/08/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, HUMBERTO MURTA SOARES QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1003017 |
14/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1003018 |
14/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003019 |
14/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,EDITE MACHADO DE AGUILAR QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL MARIO PENA. |
1003020 |
15/08/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003021 |
15/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003022 |
15/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003023 |
15/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE SERVIDOR PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA HHY - 3162 PARA TRINAMENTO EM TEOFILO OTONI NO DIA 08 E 09 DE 2017. |
1003024 |
15/08/2017 |
R$ 316,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SETS, |
1003025 |
29/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIADIAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVOS |
1003026 |
14/08/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A DIARIA DE SERVIDORA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017. |
1003027 |
14/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SRº SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 15E 16 DE AGOSTO DE 2017 REALIZADO NA CIDADE DE MONTE CL |
1003028 |
14/08/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017, REALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. |
1003029 |
14/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVOS |
1003030 |
17/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA BUSCAR ADOLECENTE EM PRADO - MG NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. |
1003031 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA BUSCAR ADOLECENTE EM PRADO - MG NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. |
1003032 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA BUSCAR ADOLECENTE EM PRADO - MG NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. |
1003033 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA BUSCAR ADOLECENTE EM PRADO - MG NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. |
1003034 |
15/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003035 |
15/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE PSICOLOGA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GENERO E VIOLENCIA DOMESTICA REALIZADA NOS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 EM TEOFILO OTONI. |
1003036 |
15/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE PSICOLOGA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GENERO E VIOLENCIA DOMESTICA REALIZADA NOS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 EM TEOFILO OTONI. |
1003037 |
15/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A SERVIÇOS PRESTADOS COOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003038 |
15/08/2017 |
R$ 1.511,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1003039 |
15/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003041 |
21/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE AGOSTO PARA REUNIÃO COM TEMAS ICMS - ECOLOGICO, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO. |
1003042 |
21/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 21 A 25 DE AGOSTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO LIRA REALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003043 |
21/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SETS, |
1003044 |
21/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003045 |
21/08/2017 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003046 |
21/08/2017 |
R$ 53,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1003047 |
21/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003048 |
21/08/2017 |
R$ 163,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1003049 |
21/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003050 |
22/08/2017 |
R$ 53,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003051 |
22/08/2017 |
R$ 53,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,ATHISON DA CRUZ FERNANDES QUE FAZ TRATAMENTO EM CENTRO ESPECIALIDES MEDICAS DE MG EM BELO HORIZONTE. |
1003052 |
22/08/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1003053 |
22/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1003054 |
22/08/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ACORDO ENTRE PREFEITURA DA MICRO REGIÃO PARA MANTER ATENDIMENTO BASICO,POIS HOSPITAL COM CRISE FINANCEIR CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOL |
1003055 |
22/08/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE A BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE AGOSTO PARA REUNIÃO COM TEMAS ICMS - ECOLOGICO, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E MUNICIPALIZAÇÃO DO LICEN |
1003057 |
22/08/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI ENTRE DIA 25 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVOS |
1003058 |
23/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1003059 |
23/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003060 |
23/08/2017 |
R$ 40,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003061 |
23/08/2017 |
R$ 40,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE IMPRESSORAS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003062 |
23/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003063 |
23/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003065 |
24/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003066 |
24/08/2017 |
R$ 162,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003067 |
24/08/2017 |
R$ 40,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003068 |
24/08/2017 |
R$ 40,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,JOSE LEORDINO DIAS DE MATOS PARA CUSTIAR PARTES DAS CONSULTAS. |
1003069 |
24/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA NESTE MUNICIPIO. |
1003070 |
25/08/2017 |
R$ 737,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM COM PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEÍCULO PRÓPRIO NO DIA 25 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTI |
1003071 |
25/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE PSICOLOGA PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE PSICOLOGIA E POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO 25 DE AGOSTO DE 2017 EM TEOFILO OTONI. |
1003072 |
25/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE PSICOLOGA PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE PSICOLOGIA E POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO 25 DE AGOSTO DE 2017 EM TEOFILO OTONI. |
1003073 |
25/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PVS - 9415 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1003074 |
28/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,ALTAMAR MUNIZ QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE COM ESPECIALISTAS EM RINS. |
1003077 |
29/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003078 |
29/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8102 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003079 |
29/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QMV-8096 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003080 |
29/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1003081 |
29/08/2017 |
R$ 2.510,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003082 |
29/08/2017 |
R$ 2.020,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003083 |
29/08/2017 |
R$ 370,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003084 |
29/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003085 |
29/08/2017 |
R$ 338,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003086 |
29/08/2017 |
R$ 744,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003087 |
29/08/2017 |
R$ 3.205,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003088 |
29/08/2017 |
R$ 1.499,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003099 |
29/08/2017 |
R$ 2.552,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003100 |
29/08/2017 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003101 |
29/08/2017 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003102 |
29/08/2017 |
R$ 2.843,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003103 |
29/08/2017 |
R$ 2.420,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003104 |
29/08/2017 |
R$ 372,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003105 |
29/08/2017 |
R$ 348,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003106 |
29/08/2017 |
R$ 30,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003107 |
29/08/2017 |
R$ 16,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG.PLANEJAMENTO SIRP Nº 35/2017 TIPO - MENOR |
1003108 |
29/08/2017 |
R$ 3,40 |
|
| VLOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003109 |
24/08/2017 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003110 |
29/08/2017 |
R$ 3,40 |
|
| VALOR QUE E EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DARF - DIVIDA ATIVA DA UNIAO PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL. |
1003173 |
31/08/2017 |
R$ 5.362,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO AUDITORIO DA UNIPAC PARA TREINAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 REALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1003174 |
28/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. |
1003175 |
28/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1003176 |
29/08/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQIEFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003177 |
29/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1003179 |
29/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR Q1UE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003180 |
29/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1003181 |
29/08/2017 |
R$ 3.812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003182 |
29/08/2017 |
R$ 238,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003183 |
29/08/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL.REFERENTE A AGOSTO DE 2017 |
1003184 |
29/08/2017 |
R$ 81,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003185 |
29/08/2017 |
R$ 294,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003186 |
29/08/2017 |
R$ 671,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003187 |
29/08/2017 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003188 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1003189 |
29/08/2017 |
R$ 47,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003190 |
29/08/2017 |
R$ 75,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1003191 |
29/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003192 |
29/08/2017 |
R$ 2.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003193 |
29/08/2017 |
R$ 7.910,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003194 |
29/08/2017 |
R$ 9.523,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1003195 |
29/08/2017 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003196 |
29/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003197 |
29/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003198 |
29/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003199 |
29/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1003200 |
29/08/2017 |
R$ 176,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1003201 |
29/08/2017 |
R$ 3.112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003202 |
29/08/2017 |
R$ 11.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003203 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003204 |
29/08/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003205 |
29/08/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003206 |
29/08/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003207 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003208 |
29/08/2017 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003209 |
29/08/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003210 |
29/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003211 |
29/08/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003212 |
29/08/2017 |
R$ 4.667,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003213 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003214 |
29/08/2017 |
R$ 3.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003215 |
29/08/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003216 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003217 |
29/08/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003218 |
29/08/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003219 |
29/08/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003220 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003221 |
29/08/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003222 |
29/08/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003223 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003224 |
29/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003225 |
29/08/2017 |
R$ 5.215,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003226 |
29/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003227 |
29/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003228 |
29/08/2017 |
R$ 9.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003229 |
29/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003230 |
29/08/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003231 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003232 |
29/08/2017 |
R$ 23.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003233 |
29/08/2017 |
R$ 10.164,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003234 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003235 |
29/08/2017 |
R$ 11.119,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003236 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003237 |
29/08/2017 |
R$ 5.187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003238 |
29/08/2017 |
R$ 8.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003239 |
29/08/2017 |
R$ 9.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003240 |
29/08/2017 |
R$ 4.219,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003241 |
29/08/2017 |
R$ 12.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003242 |
29/08/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003243 |
29/08/2017 |
R$ 5.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003244 |
29/08/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003245 |
29/08/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003246 |
29/08/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003247 |
29/08/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003248 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003249 |
29/08/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003250 |
29/08/2017 |
R$ 5.081,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003251 |
29/08/2017 |
R$ 33.805,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003252 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003253 |
29/08/2017 |
R$ 48.598,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003254 |
29/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003255 |
29/08/2017 |
R$ 61.696,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003256 |
29/08/2017 |
R$ 16.772,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003257 |
29/08/2017 |
R$ 1.077,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003258 |
29/08/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003259 |
29/08/2017 |
R$ 7.352,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003260 |
29/08/2017 |
R$ 5.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003261 |
29/08/2017 |
R$ 5.894,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003262 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003263 |
29/08/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003264 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003265 |
29/08/2017 |
R$ 5.168,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003266 |
29/08/2017 |
R$ 2.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003267 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003268 |
29/08/2017 |
R$ 7.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003269 |
29/08/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003270 |
29/08/2017 |
R$ 42.839,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003271 |
29/08/2017 |
R$ 5.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003272 |
29/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003273 |
29/08/2017 |
R$ 2.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003274 |
29/08/2017 |
R$ 2.455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003275 |
29/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003276 |
29/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003277 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003278 |
29/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003279 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003280 |
29/08/2017 |
R$ 2.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003281 |
29/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003282 |
29/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003283 |
29/08/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003284 |
29/08/2017 |
R$ 21.579,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003285 |
29/08/2017 |
R$ 11.484,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003286 |
29/08/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003287 |
29/08/2017 |
R$ 3.186,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003288 |
29/08/2017 |
R$ 187,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003289 |
29/08/2017 |
R$ 7.529,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003290 |
29/08/2017 |
R$ 7.780,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003291 |
29/08/2017 |
R$ 669,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003292 |
29/08/2017 |
R$ 223,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003293 |
29/08/2017 |
R$ 4.123,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003294 |
29/08/2017 |
R$ 702,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003295 |
29/08/2017 |
R$ 1.113,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003296 |
29/08/2017 |
R$ 2.835,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003297 |
29/08/2017 |
R$ 6.041,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003298 |
29/08/2017 |
R$ 12.546,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003299 |
29/08/2017 |
R$ 2.528,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003300 |
29/08/2017 |
R$ 10.941,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003301 |
29/08/2017 |
R$ 2.790,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003302 |
29/08/2017 |
R$ 499,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003303 |
29/08/2017 |
R$ 1.765,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003304 |
29/08/2017 |
R$ 735,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003305 |
29/08/2017 |
R$ 882,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003306 |
29/08/2017 |
R$ 1.847,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003307 |
29/08/2017 |
R$ 292,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003308 |
29/08/2017 |
R$ 498,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003309 |
29/08/2017 |
R$ 22,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1003310 |
29/08/2017 |
R$ 333,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA N TRANSPORTE DE, |
1003311 |
29/08/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO A CIDADE DE TEOFIL OTONI, |
1003312 |
29/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 20147. |
1003313 |
29/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SRVIDORA EM VIAGEM A TEFILO OTONI PARA REUNIÃO NA SRS DE SAUDE REGIONAL. |
1003314 |
29/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA ANIMAL. |
1003361 |
29/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARA REUNIÃO COM O COORDENADOR EPIDEMIOLOGICO NA SALA DE REUNIÕES DA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1003362 |
29/08/2017 |
R$ 50,00 |
|