| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR TRABALHO EXTRA. |
1002415 |
02/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA TECNICA DE ENFERMAGENM ACOMPANHAR PACIENTE ANA MARIA GONÇALVES PEREIRA QUE SE ENCONTRAVA ENTERNADA EM TEOFILO OTONI. |
1002417 |
02/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002418 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORIASTA COM VEICULO PROPRIO. |
1002427 |
01/07/2017 |
R$ 3.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002435 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002439 |
03/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE ENFERMEIRO A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO NO AUDITORIO DA DOCTUN NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2017. |
1002445 |
05/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE, |
1002446 |
12/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002447 |
05/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002448 |
05/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR PRESTAR SERVIÇOS NO DIA 07 DE JULHO 2017. |
1002450 |
07/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002451 |
07/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002455 |
10/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002456 |
10/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002457 |
10/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, RENY FERREIRA DA SILVA PARA AVILIAÇÃO NO HOSPITAL DA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1002458 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE BATISTA ACANJO PARA EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002459 |
10/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002488 |
03/07/2017 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1002489 |
03/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1002490 |
03/07/2017 |
R$ 1.066,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO EM TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA UNIPAC. |
1002491 |
03/07/2017 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL. |
1002492 |
03/07/2017 |
R$ 91,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002493 |
03/07/2017 |
R$ 2.124,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002494 |
03/07/2017 |
R$ 2.645,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002495 |
03/07/2017 |
R$ 1.260,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002496 |
03/07/2017 |
R$ 2.260,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RELATIVO MES DE JUNHO DE 2017. |
1002497 |
03/07/2017 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002498 |
03/07/2017 |
R$ 1.729,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002499 |
03/07/2017 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002500 |
05/07/2017 |
R$ 12.841,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO GRAFICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002501 |
05/07/2017 |
R$ 1.540,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002502 |
05/07/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002503 |
05/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002504 |
05/07/2017 |
R$ 385,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE SANTINHA SILVA DO NASCIMENTO. |
1002505 |
05/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTA A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1002506 |
05/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, |
1002507 |
05/07/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO HEMOCETRO DO MUNICIPIO, DE TEOFILO OTONI. |
1002508 |
05/07/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI. |
1002509 |
05/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002510 |
05/07/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADRES. |
1002511 |
05/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, |
1002512 |
05/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO SERVIDORES PARA REUNIOES NA SRS DA SAUDE. |
1002513 |
10/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI COM SEU VEICULO PARTICULAR PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI - RABICA NO DIA 11 DE JULHO DE 2 |
1002514 |
10/07/2017 |
R$ 316,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI - RABICA NO DIA 11 DE JULHO DE 2017. |
1002515 |
10/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTO DE PLANTÃO MEDICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002516 |
10/07/2017 |
R$ 15.469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO,EM BELO HORIZONTE. |
1002517 |
10/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002518 |
10/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTOTISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE |
1002519 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1002520 |
10/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1002521 |
10/07/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002522 |
10/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO IDENE EM CARATINGA PARA BUSCAR TUBOS DE PVC PARA ATENDER NESCESSIDADES DA SECRETARIA. |
1002523 |
10/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR, |
1002524 |
10/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SRº SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1002525 |
10/07/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA DIRETORIA NORTE, PARA TRATAR ASSUNTOS DA COPANOR. |
1002526 |
10/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DO SRº PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARA TICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESORIA DA DIRETORIA NORTE PARA TRATAR SISTEMAS OPERACIONAIS DA COPANOE/COPASA. |
1002527 |
10/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE - SE A DIARIA DO SRº SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DIRETORIA NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS COPANO/COPASA. |
1002528 |
10/07/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARATINGA SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002529 |
10/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SRº SECRETARIO EM VIAGEM A CIDADE DE CARATINGA SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002530 |
10/07/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002531 |
11/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1002532 |
11/07/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002533 |
11/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE COM CRISES RENAIS PARA CONSULTAS ESPECIALIDA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002534 |
11/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIRIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL ROSA QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE. |
1002535 |
12/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, MANOEL ROSA E ACOMPANHANTE PARACIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002536 |
12/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, |
1002537 |
12/07/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR NO TRANSPORTE, |
1002538 |
12/07/2017 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE E BUSCAR VACINAS NA SRS CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002541 |
12/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. |
1002542 |
12/07/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA DE IMAGEM EM TEOFILO OTONI. |
1002543 |
12/07/2017 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1002544 |
12/07/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE CARLOS CHAGAS'COMO MOTORISTA PARA LEVAR SECRETARIO DE CULTURA. |
1002545 |
12/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, JOAQUIM DE SOUZA RAMOS E ACOMPANHANTE PARACIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002546 |
12/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, JOAQUIM DE SOUZA RAMOS E ACOMPANHANTE PARACIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002547 |
12/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1002548 |
12/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, E SEU ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002549 |
12/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE,E ACOMPANHANTE PARACIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002550 |
12/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE VICE - PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA DIRETORIA DA COPA. |
1002551 |
12/07/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR EM TEOFILO OTONI. |
1002552 |
12/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO. |
1002553 |
12/07/2017 |
R$ 360,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS ANTI RABICA PARA CAMPANHA NO MES DE JULHO DE 2017. |
1002554 |
12/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM, |
1002555 |
17/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM,PARA CAPACITAÇÃO EM TEOFILO OTONI. |
1002556 |
17/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM, |
1002557 |
17/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM, |
1002558 |
17/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM, |
1002559 |
17/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002561 |
17/07/2017 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE IMPRESSORAS DESTINADO EM ATENNER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002562 |
17/07/2017 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇAO DA PRAÇA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002563 |
17/07/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS INFORMATIVOS DE CAMPANHAS DE VACINAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002564 |
17/07/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO PREPARO DE LANCHES E SALGADOS, PARA ATENDER A UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002565 |
17/07/2017 |
R$ 2.780,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. |
1002566 |
17/07/2017 |
R$ 2.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002567 |
17/07/2017 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002568 |
17/07/2017 |
R$ 539,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVS9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002569 |
17/07/2017 |
R$ 618,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002570 |
17/07/2017 |
R$ 435,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002571 |
17/07/2017 |
R$ 439,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002572 |
17/07/2017 |
R$ 628,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002573 |
17/07/2017 |
R$ 469,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002574 |
17/07/2017 |
R$ 735,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002575 |
17/07/2017 |
R$ 568,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002576 |
17/07/2017 |
R$ 488,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENAÇAO DO VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002577 |
17/07/2017 |
R$ 449,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1002578 |
17/07/2017 |
R$ 508,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMN,9023, DESTINADO EM ATENDRE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1002579 |
17/07/2017 |
R$ 992,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE APRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002580 |
17/07/2017 |
R$ 122.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. |
1002581 |
17/07/2017 |
R$ 104,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO. |
1002582 |
17/07/2017 |
R$ 52,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002583 |
17/07/2017 |
R$ 4.850,80 |
|
| VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002584 |
17/07/2017 |
R$ 5.587,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE IMPRESSORAS, DESTINADO EM ATENER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002585 |
17/07/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002586 |
17/07/2017 |
R$ 19.404,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002587 |
17/07/2017 |
R$ 14.263,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002588 |
17/07/2017 |
R$ 11.606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002589 |
17/07/2017 |
R$ 7.461,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002590 |
17/07/2017 |
R$ 2.713,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE OLIVEIRA BOMFIM NO TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002591 |
17/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE OLIVEIRA BOMFIM NO TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002592 |
17/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1002593 |
17/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAR ATLETA MENOR PARA PARTICIPAR DA COPA MUCURI NO PERIODO DE 17 A 22 DE JUULHO DE 2017. |
1002594 |
17/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA CONSULTA AGENDADA COM PEDIATRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002595 |
17/07/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002596 |
17/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE JUELITO BARROS NA CLINICA DOS OLHOS EM TEOFILO OTONI. |
1002597 |
17/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA. |
1002601 |
18/07/2017 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002602 |
18/07/2017 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE CULTURA. |
1002603 |
18/07/2017 |
R$ 1.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTES A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002604 |
18/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIRIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS QUE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE. |
1002605 |
18/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, |
1002607 |
21/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO MOTORISTA RELATIVO A JUNHO E JULHO DE 2017. |
1002608 |
21/07/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, |
1002609 |
21/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002610 |
21/07/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, INACIA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002611 |
18/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDORNO IDENE EM CARATINGA PARA BUSCAR TUBOS DE PVC PARA ATENDER NESCESSIDADES DA SECRETARIA. |
1002612 |
18/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002613 |
18/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE,PACIENTE PARA CONSULTA EM HOSPITAL NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002618 |
21/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002619 |
21/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002620 |
21/07/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002631 |
23/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE.UFMG |
1002632 |
23/07/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002633 |
24/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002634 |
24/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002635 |
24/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002636 |
24/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002637 |
24/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002638 |
24/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002639 |
24/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002640 |
24/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1002641 |
26/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR, |
1002642 |
24/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM, |
1002643 |
24/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM, |
1002644 |
24/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002645 |
24/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002646 |
25/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002647 |
25/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE TECNICO DE INFERMAGEN PARA ACOMPNHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002648 |
25/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002649 |
25/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002650 |
25/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002651 |
25/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JULHO DE 2017. |
1002652 |
25/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA E SALDO DO CONV.179/2014 SEGOV/PADEM. |
1002653 |
27/07/2017 |
R$ 72,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE, |
1002654 |
27/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCO DA SILVA ROCHA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002656 |
26/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PAULO HENRIQUE E SUA ACOMPANHANTE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002663 |
27/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1002664 |
27/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, |
1002665 |
27/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDE CUSTO A PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1002667 |
27/07/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002691 |
31/07/2017 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002692 |
31/07/2017 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE VEICULO ZERO KILOMETRO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002693 |
31/07/2017 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE QUATRO MOTOCICLETAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002694 |
31/07/2017 |
R$ 24.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MOTOCICLETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇAO BASICA E PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002695 |
31/07/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MOTOCICLETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇAO BASICA E PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002696 |
31/07/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE DE SERVIDORES AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002697 |
31/07/2017 |
R$ 7.721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MOTOCICLETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇAO BASICA E PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002698 |
31/07/2017 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002699 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002700 |
31/07/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002701 |
31/07/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002702 |
31/07/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002703 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002704 |
31/07/2017 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002705 |
31/07/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002706 |
31/07/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002707 |
31/07/2017 |
R$ 4.088,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002708 |
31/07/2017 |
R$ 4.667,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002709 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002710 |
31/07/2017 |
R$ 3.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002711 |
31/07/2017 |
R$ 1.749,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002712 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002713 |
31/07/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002714 |
31/07/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002715 |
31/07/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002716 |
31/07/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002717 |
31/07/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002718 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002719 |
31/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002720 |
31/07/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002721 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002722 |
31/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002723 |
31/07/2017 |
R$ 9.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002724 |
31/07/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002725 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002726 |
31/07/2017 |
R$ 24.977,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002727 |
31/07/2017 |
R$ 11.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002728 |
31/07/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002729 |
31/07/2017 |
R$ 11.419,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002730 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002731 |
31/07/2017 |
R$ 4.062,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002732 |
31/07/2017 |
R$ 8.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002733 |
31/07/2017 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002734 |
31/07/2017 |
R$ 9.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002735 |
31/07/2017 |
R$ 12.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002736 |
31/07/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002737 |
31/07/2017 |
R$ 5.342,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002738 |
31/07/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002739 |
31/07/2017 |
R$ 1.419,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002740 |
31/07/2017 |
R$ 7.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002741 |
31/07/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002742 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002743 |
31/07/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002744 |
31/07/2017 |
R$ 8.437,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002745 |
31/07/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002746 |
31/07/2017 |
R$ 45.926,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002747 |
31/07/2017 |
R$ 3.598,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002748 |
31/07/2017 |
R$ 62.799,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002749 |
31/07/2017 |
R$ 50.140,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002750 |
31/07/2017 |
R$ 2.154,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002751 |
31/07/2017 |
R$ 3.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002752 |
31/07/2017 |
R$ 9.007,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002753 |
31/07/2017 |
R$ 5.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002754 |
31/07/2017 |
R$ 5.894,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002755 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002756 |
31/07/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002757 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002758 |
31/07/2017 |
R$ 6.793,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002759 |
31/07/2017 |
R$ 3.185,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002760 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002761 |
31/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002762 |
31/07/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002763 |
31/07/2017 |
R$ 43.816,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002764 |
31/07/2017 |
R$ 6.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002765 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002766 |
31/07/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002767 |
31/07/2017 |
R$ 2.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002768 |
31/07/2017 |
R$ 2.718,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002769 |
31/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002770 |
31/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002771 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002772 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002773 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002774 |
31/07/2017 |
R$ 2.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002775 |
31/07/2017 |
R$ 1.277,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002776 |
31/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002777 |
31/07/2017 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002778 |
31/07/2017 |
R$ 22.142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002779 |
31/07/2017 |
R$ 11.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002780 |
31/07/2017 |
R$ 3.186,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002781 |
31/07/2017 |
R$ 187,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002782 |
31/07/2017 |
R$ 7.440,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002783 |
31/07/2017 |
R$ 7.850,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002784 |
31/07/2017 |
R$ 669,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002785 |
31/07/2017 |
R$ 312,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002786 |
31/07/2017 |
R$ 4.385,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002787 |
31/07/2017 |
R$ 640,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002788 |
31/07/2017 |
R$ 1.265,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002789 |
31/07/2017 |
R$ 3.862,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002790 |
31/07/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002791 |
31/07/2017 |
R$ 12.237,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002792 |
31/07/2017 |
R$ 2.951,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002793 |
31/07/2017 |
R$ 11.125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002794 |
31/07/2017 |
R$ 8.343,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002795 |
31/07/2017 |
R$ 520,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002796 |
31/07/2017 |
R$ 239,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002797 |
31/07/2017 |
R$ 69,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002799 |
31/07/2017 |
R$ 1.009,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1002800 |
31/07/2017 |
R$ 3.803,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002819 |
31/07/2017 |
R$ 2.155,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002820 |
31/07/2017 |
R$ 1.911,10 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. |
1002821 |
31/07/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002822 |
31/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002824 |
31/07/2017 |
R$ 229,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002825 |
31/07/2017 |
R$ 81,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002826 |
31/07/2017 |
R$ 4,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002827 |
31/07/2017 |
R$ 20,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA DE EMERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002828 |
31/07/2017 |
R$ 54,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1002829 |
31/07/2017 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA EXAMES CAPS, |
1002830 |
31/07/2017 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA TEC DE ENFERMAGEN NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS PARA EXAMES CAPS, |
1002831 |
31/07/2017 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MOTOCICLETA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇAO BASICA E PSF DESTE MUNICIPIO. |
1002832 |
31/07/2017 |
R$ 6.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO COSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002833 |
31/07/2017 |
R$ 501,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/BOLSA FAMILIA. |
1002928 |
31/07/2017 |
R$ 91,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1002934 |
24/07/2017 |
R$ 7.186,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002970 |
03/07/2017 |
R$ 1.967,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1003075 |
28/07/2017 |
R$ 15.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE,DE 13 ANOS QUE FAZ TRATAMENTO DE AUTISMO NO HOSPITAL DA UFMG EM BELO HORIZONTE. |
1003076 |
28/07/2017 |
R$ 520,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE BOLSAS, DESTINADO EM ATENDER O CONTROLE DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. |
1003420 |
31/07/2017 |
R$ 560,00 |
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