Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICOS DA CONTABILIDADE E TESOURARIA. 1001985 01/06/2017 R$ 1.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTOS DE IMPOSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. 1002020 01/06/2017 R$ 2.048,15
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002021 02/06/2017 R$ 13.764,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVALDO PEREIRA TRINDADE E ACOMPANHANTE NO HOPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1002022 01/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DO PACIENTE LORISVALDO PEREIRA TRINDADE NO HOSPITAL DA BALEIA. 1002023 01/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR, 1002024 01/06/2017 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITORIO DE SESCNO DIA 07 DE JUNHO DE 2017 1002025 01/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002026 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM PROBLEMAS CARDIAGO O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO COM CARDIOLOGISTA. 1002027 01/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 1002028 01/06/2017 R$ 580,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE TRES VEZES NA SEMANA NO CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002029 01/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE TRES VEZES POR SEMANA NO HEMO CENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002030 01/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR SOCIAL.RELATIVO MAIO DE 2017. 1002031 01/06/2017 R$ 61,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002032 01/06/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1002033 01/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRÁFICO, EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1002034 01/06/2017 R$ 3.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002035 01/06/2017 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUX. SERV GERAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002036 01/06/2017 R$ 999,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO NASECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002037 01/06/2017 R$ 4.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002039 01/06/2017 R$ 1.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. 1002040 01/06/2017 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. 1002041 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 1002042 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA NA COLETA DE LIXO. 1002043 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002044 01/06/2017 R$ 966,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE MAIO DE 2017 1002045 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002046 01/06/2017 R$ 814,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS RELATIVO MAIO DE 2017. 1002047 01/06/2017 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2017. 1002048 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1002049 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1002050 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1002051 02/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A MAIO DE 2017 1002052 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A MAIO DE 2017 1002053 01/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A MAIO DE 2017 1002054 01/06/2017 R$ 1.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE MAIO DE 2017 1002055 01/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2017 1002056 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO MAIO DE 2017 1002057 01/06/2017 R$ 3.800,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE MAIO DE 2017 1002058 01/06/2017 R$ 1.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE MAIO DE 2017 1002059 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002060 02/06/2017 R$ 796,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002061 02/06/2017 R$ 529,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. 1002062 02/06/2017 R$ 3.214,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DES 1002063 02/06/2017 R$ 3.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, TRATOR MARCA MASSEY FERGUSON DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DEST 1002064 02/06/2017 R$ 3.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, PATROL MARCA CATEPILLAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MU 1002065 02/06/2017 R$ 1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, TRATOR MARCA NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE M 1002066 02/06/2017 R$ 1.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002067 02/06/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002068 02/06/2017 R$ 13.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002069 02/06/2017 R$ 32.188,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTIBADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002070 02/06/2017 R$ 3.426,05
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002071 02/06/2017 R$ 234,84
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002072 02/06/2017 R$ 1.007,72
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002073 02/06/2017 R$ 1.817,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002074 02/06/2017 R$ 648,14
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002075 02/06/2017 R$ 1.610,91
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002076 02/06/2017 R$ 1.956,53
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002077 02/06/2017 R$ 951,99
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002078 02/06/2017 R$ 3.003,97
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002079 02/06/2017 R$ 2.424,52
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002080 02/06/2017 R$ 2.800,80
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002081 02/06/2017 R$ 2.580,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002082 02/06/2017 R$ 587,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1002083 02/06/2017 R$ 2.179,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS, 1002084 02/06/2017 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA HLF-4952 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002085 02/06/2017 R$ 194,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002086 02/06/2017 R$ 3.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002087 02/06/2017 R$ 1.003,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002088 02/06/2017 R$ 40,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002089 02/06/2017 R$ 672,59
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002090 02/06/2017 R$ 4.493,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002091 02/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002092 02/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002093 02/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002094 02/06/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002095 02/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002096 02/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002097 02/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002098 02/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002099 02/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002100 02/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. 1002101 02/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1002102 02/06/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1002103 02/06/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE HUMANA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002104 02/06/2017 R$ 35.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002105 02/06/2017 R$ 3.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002106 02/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA UNIPAC PARA TRATAR DO CUUSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE. 1002107 02/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE OPERADOR DA RETRO - ESCAVADEIRA LEVANDO A PARA MANUTENÇÃO EM TEIXEIRA DE FREITA - BA PARA MANUTENÇÃO. 1002108 02/06/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1002109 02/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1002110 02/06/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.. 1002111 02/06/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.. 1002112 02/06/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.. 1002113 02/06/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.. 1002114 02/06/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA 1002115 02/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE DE 2017. 1002116 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO OPERARIO RELATIVO MES DE MAIO DE 2017. 1002117 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. 1002118 01/06/2017 R$ 919,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE, MARIA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA HOSTITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002119 19/06/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PUBLICAÇÕES RELATIVO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017 1002120 07/06/2017 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOAQUIM DIAS DE ALMEIDA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002121 05/06/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DO SESTSENAT, PARA TRATAR CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEAE. 1002122 05/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA CRS PARA CAPACITAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SUADE. 1002123 05/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 1002124 05/06/2017 R$ 480,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1002125 05/06/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES PARA ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS. 1002126 05/06/2017 R$ 480,00
AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002127 06/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA ASSENBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2017. 1002128 06/06/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DETEOFILO OTONI PARA REUNIÃO CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEAENO DIA SETE DE JUNHO DE 2017. 1002129 06/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE SEMENTE. 1002130 07/06/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002131 07/06/2017 R$ 308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. 1002132 07/06/2017 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017. 1002133 07/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1002134 07/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERRE - SE A DIARIAS DO SR VICE - PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO SEDINÓ - IDENE NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DE 2017. 1002135 07/06/2017 R$ 900,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002136 08/06/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002137 08/06/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. 1002138 01/06/2017 R$ 4.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, 1002139 08/06/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002140 09/06/2017 R$ 14.211,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE SAUDE REALIZADO PELO COSEMS NO DIA 05 DE 1002141 09/06/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. 1002142 10/06/2017 R$ 1.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE RIVALDO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1002143 09/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE RIVALDO E ACOMPANHATE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1002144 09/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PERNOITES E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1002145 09/06/2017 R$ 892,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DOS INDICES DA SAUDE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017. 1002146 12/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA SRS PARA TRATAR DO INDICADORES DO PMAQ. 1002147 08/06/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002148 12/06/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE 1002149 12/06/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE EXAME DE TOMOGRAFIA. 1002150 12/06/2017 R$ 450,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 60 ANOS COM HEMORRAGIA ULTERINA ANORMAL, COM SOLICITAAÇÃO DE HISFEROCTOMIA TOTAL. 1002151 13/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARIA ESTELA LIMA CASTRO COM EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS EM DIVERSOS LUGARES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO EM BELO 1002152 13/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1002153 13/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA BELO HORIZONTE. 1002154 13/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM PSA ALTERADO SUSPEITO DE HIPERPLASIA PROSTATICA E O MESMO NECESSITA DESSA AJUDA PARA PASSAR EM ESPECIALISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1002155 13/06/2017 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARTA PACIENTE DE 63 ANOS QUE NECESSITA DE AJUDA COM ESPECIALISTA GENECOLOGISTA. 1002156 13/06/2017 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1002157 14/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE IDOSA COM TRAUMATISMO CRANIAL QUE NECESSITA DE AJUTA PARA EXAMES ESPECISLISTA PARA ANALISE DE SEU QUADRO CLINICO. 1002158 14/06/2017 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 11 ANOS COM HISTORICO DE ALEGRIA SEVERA E A FAMILIA NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES AGENDADO EM CLINICA DERMATOLOGICA EM BELO HOR 1002159 14/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 71 ANOS COM DISTENÇÃO ABDOMINAL LEUCOPEMIA COM SOLICITAÇAO DE BIOPSIA DE CRISTALICA E OUTROS EXAMES O MESMO NECESSITA DE DE AJUDA. 1002160 14/06/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE CONTRAÇAO DE SROW ARTISTICO MUSICAL DE SARNEY JAMESOLI E BANDA. 1002161 15/06/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1002162 15/06/2017 R$ 10.049,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002163 15/06/2017 R$ 8.861,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVALDO PEREIRA TRINDADE E ACOMPANHATE PARA TRATAMNETO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1002164 21/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMEMPENHA REFERE - SE A DESPESAS PARA ABASTECIMENTO E O MESMO TEVE PROBLEMAS COM VEICULO NA MESMA VIAGEM. 1002165 21/06/2017 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAVI SANTOS, EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DE AGUAS FORMOSAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. 1002166 16/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM NEOPLASIA DE ESTOMAGO QUE NECESSARIO O USO DE ALIMENTAÇÃOI ENDOVENAL SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO POR SONTA NASOGASTRICA. 1002167 16/06/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1002168 16/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002169 16/06/2017 R$ 14.576,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 009.15.001733-4 (0017334-61.2015.8.13/0009) 1002170 19/06/2017 R$ 18,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPRTE DE PACIENTE, 1002171 19/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL JOSÉ LOURENÇO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DA BALEIA. 1002172 19/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ACONTRATAÇAO DE EMPRESAS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURA E PRODUÇAO DA FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1002173 19/06/2017 R$ 118.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 46 ANOS COM DIMINUIÇÃO DA AUDIÇÃO DIREITO. 1002174 19/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE TALICEMIA DE 15 E 15 DIAS NO HEMOCENTRO DE GOVERDADOR VALADARES. 1002175 19/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PUC-7346, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. 1002176 20/06/2017 R$ 1.717,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-3675, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. 1002177 20/06/2017 R$ 2.450,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002178 20/06/2017 R$ 1.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PVS-9403, DESTINADO A ATENDIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002179 23/06/2017 R$ 2.883,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOTRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002180 20/06/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002181 20/06/2017 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL GEO PAIVA CHAVES. 1002182 20/06/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL KASAKA KENTE. 1002183 20/06/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002184 20/06/2017 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL TAU BRASIL 1002185 20/06/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL MAX MELLO E BANDA. 1002186 20/06/2017 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL FELIPE FANTINI. 1002187 20/06/2017 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATÇAO DE SHOW MUSUCAL BANDA VERA CRUZ 1002188 20/06/2017 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL ANDERSON MORELLE 1002189 20/06/2017 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-INTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002190 19/06/2017 R$ 5.657,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL DORO BRASAMUNDO 1002191 20/06/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002192 19/06/2017 R$ 5.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERNDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002193 20/06/2017 R$ 2.781,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002194 20/06/2017 R$ 2.693,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1002195 20/06/2017 R$ 3.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1002196 20/06/2017 R$ 1.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR TER PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA. 1002197 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR TER PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA. 1002198 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR TER PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA. 1002199 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE 1002200 20/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO RELATIVO MES DE MAIO DE 2017. 1002201 20/06/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDORA, 1002202 20/06/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO 2017 NA ZONA RURAL. 1002203 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. 1002204 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. 1002205 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA. 1002206 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. 1002207 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. 1002208 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. 1002209 20/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002210 20/06/2017 R$ 12.906,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITARÓRIO MODALIDADE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 1002211 20/06/2017 R$ 799,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL MÊS ANTERIOR. 1002212 20/06/2017 R$ 1.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002215 21/06/2017 R$ 6.443,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002216 21/06/2017 R$ 6.969,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002217 21/06/2017 R$ 7.710,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1002218 21/06/2017 R$ 6.205,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS EM ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002219 21/06/2017 R$ 4.204,55
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE MAIO DE 2017 1002220 01/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002221 02/06/2017 R$ 1.011,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO DE ESPORTES PARA ACOMPANHAR ATLESTAS QUE IRA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002222 21/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE COM CONSULTAS AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 1002223 21/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 32 ANOS COM HISTORICO DE TRAUMATISMO CRANIAL COM HEMORRAGIA E FERIMENTOS MULTIPLUS E NECESSITA DE AJUDA PARA TUMOGRAFIA COMMPUTADORIZAD 1002224 21/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR PRESTAR SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO RECESSO NAS FESTAS JUNINAS. 1002225 21/06/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO RECESSO DE FESTAS JUNINAS DE 2017 1002226 21/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE TRABALHOU DE PLANTÃO NOS DIAS DAS FESTAS JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 1002227 21/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE TRABALHOU NO PLANTAO DE 23 DE JUNHO DE 2017 COMO ENFERMEIRA. 1002228 21/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA POR PRESTAR SERVIÇOS NOS RECESSOS DAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 23 Á 25 DE JUNHO 2017 COMO PLANTONISTA. 1002237 23/06/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO PECUNIARIO CONFORME RELATIORIOES ANEXO. 1002245 27/06/2017 R$ 1.546,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1002246 27/06/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1002247 27/06/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE CINCO ANOS COM HERNIA INGUINAL ESCOTRAL FAZER AVALIAÇÃO CIRUGICA EM BELO HORIZONTE . 1002251 27/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CURSO PRATICO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO. 1002252 27/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, INACIA MARIA DE JESUS E SUA ACOMPANHATE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017. 1002253 27/06/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTEMENTO PARA DESPESAS COM ABESTACIMENTO DE CARRO DA SAUDE. 1002254 27/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002255 27/06/2017 R$ 815,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002256 27/06/2017 R$ 398,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002257 28/06/2017 R$ 1.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002258 28/06/2017 R$ 438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002259 28/06/2017 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002260 28/06/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002261 28/06/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002262 28/06/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002263 28/06/2017 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OQU-5231, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. 1002264 28/06/2017 R$ 2.531,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PVS-9415, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. 1002265 28/06/2017 R$ 3.492,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA NXX-0072, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. 1002266 28/06/2017 R$ 4.138,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1002267 28/06/2017 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002268 28/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002269 28/06/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002270 28/06/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1002271 28/06/2017 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002272 28/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1002273 28/06/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KILOS E VASILHAME DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 1002274 28/06/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002275 28/06/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DESERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIP 1002276 28/06/2017 R$ 47.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002277 28/06/2017 R$ 3.522,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1002278 28/06/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002279 28/06/2017 R$ 211,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002280 28/06/2017 R$ 126,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002281 28/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002282 28/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002283 28/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002284 28/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002285 28/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002286 28/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002287 28/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002288 28/06/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002289 28/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002290 28/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. 1002291 28/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002292 28/06/2017 R$ 5.684,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBUS DO SETS LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. 1002293 28/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENDE DE 08 ANOS COM HIDROFOSE NO RIM ESQUERDO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM NEFROLOGISTA. 1002294 28/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE COM RELATO DE DIMINUIÇÃO DA ANUIDADE VISUAL E FOI SOLICITADO AVALIAÇÃO DE UM OFTALMOLOGISTA E OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES NA CLINICA DE 1002295 28/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. 1002296 28/06/2017 R$ 1.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002297 28/06/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002298 28/06/2017 R$ 120,00
AQUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A AMNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002299 28/06/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002300 28/06/2017 R$ 1.393,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002301 28/06/2017 R$ 741,30
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 1002302 28/06/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA FAZER TREINAMENTO DE ACS ZONA RURAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. 1002303 28/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002304 28/06/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002305 28/06/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002306 28/06/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002307 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002308 28/06/2017 R$ 7.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002309 28/06/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002310 28/06/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002311 28/06/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002312 28/06/2017 R$ 4.667,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002313 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002314 28/06/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002315 28/06/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002316 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002317 28/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002318 28/06/2017 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002319 28/06/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002320 28/06/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002321 28/06/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002322 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002323 28/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002324 28/06/2017 R$ 5.934,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002325 28/06/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002326 28/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002327 28/06/2017 R$ 9.345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002328 28/06/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002329 28/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002330 28/06/2017 R$ 24.384,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002331 28/06/2017 R$ 5.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002332 28/06/2017 R$ 6.630,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002333 28/06/2017 R$ 2.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002334 28/06/2017 R$ 11.119,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002335 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002336 28/06/2017 R$ 3.874,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002337 28/06/2017 R$ 8.458,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002338 28/06/2017 R$ 3.847,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002339 28/06/2017 R$ 9.369,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002340 28/06/2017 R$ 12.814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002341 28/06/2017 R$ 6.153,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002342 28/06/2017 R$ 4.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002343 28/06/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002344 28/06/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002345 28/06/2017 R$ 6.692,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002346 28/06/2017 R$ 6.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002347 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002348 28/06/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002349 28/06/2017 R$ 8.437,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002350 28/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002351 28/06/2017 R$ 46.227,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002352 28/06/2017 R$ 3.598,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002353 28/06/2017 R$ 61.144,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002354 28/06/2017 R$ 50.140,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002355 28/06/2017 R$ 3.948,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002356 28/06/2017 R$ 9.307,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002357 28/06/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002358 28/06/2017 R$ 5.894,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002359 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002360 28/06/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002361 28/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002362 28/06/2017 R$ 6.105,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002363 28/06/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002364 28/06/2017 R$ 3.185,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002365 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002366 28/06/2017 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002367 28/06/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002368 28/06/2017 R$ 41.657,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002369 28/06/2017 R$ 6.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002370 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002371 28/06/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002372 28/06/2017 R$ 2.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002373 28/06/2017 R$ 3.124,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002374 28/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002375 28/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002376 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002377 28/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002378 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002379 28/06/2017 R$ 2.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002380 28/06/2017 R$ 1.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002381 28/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002382 28/06/2017 R$ 2.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002383 28/06/2017 R$ 21.904,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002384 28/06/2017 R$ 11.633,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002385 28/06/2017 R$ 3.186,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002386 28/06/2017 R$ 187,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002387 28/06/2017 R$ 7.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002388 28/06/2017 R$ 7.885,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002389 28/06/2017 R$ 669,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002390 28/06/2017 R$ 223,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002391 28/06/2017 R$ 4.424,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002392 28/06/2017 R$ 640,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002393 28/06/2017 R$ 1.113,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002394 28/06/2017 R$ 3.780,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002395 28/06/2017 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002396 28/06/2017 R$ 2.047,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002397 28/06/2017 R$ 9.997,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002398 28/06/2017 R$ 2.896,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002399 28/06/2017 R$ 10.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002400 28/06/2017 R$ 8.343,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002401 28/06/2017 R$ 291,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDORA TEC INFERMAGEM, 1002419 29/06/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002420 30/06/2017 R$ 1.190,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002421 30/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002422 30/06/2017 R$ 10.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002423 30/06/2017 R$ 33.804,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACONPANHANDO ATLETAS PARA TESTE CLUBE DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2017. 1002424 30/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO. 1002425 30/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 1002426 30/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, 1002428 30/06/2017 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002429 30/06/2017 R$ 16.833,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1002430 30/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DO SR SECRETARIO, 1002431 30/06/2017 R$ 323,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SRº SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COGEMAS EM BELO HOTIZONTE. 1002432 30/06/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 1002433 30/06/2017 R$ 35,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REPASSE AO CIGRES RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO. 1002434 30/06/2017 R$ 17.055,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1002436 30/06/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, 1002437 30/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CERA, NO AUDITORIO DO SAMU NA CIDADE DE TEOFILO OTONI 1002460 30/06/2017 R$ 320,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA HLF - 4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE DOENTES DESSE MUNICÍPIO. 1002461 30/06/2017 R$ 268,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA HNH - 0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002462 30/06/2017 R$ 126,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA PUS - 9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. 1002463 30/06/2017 R$ 3.444,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002464 30/06/2017 R$ 767,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002465 30/06/2017 R$ 1.087,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002466 30/06/2017 R$ 879,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA ORC - 8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002467 30/06/2017 R$ 2.329,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PUB - 2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002468 30/06/2017 R$ 1.250,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002469 30/06/2017 R$ 179,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002470 30/06/2017 R$ 344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PYQ - 4616, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. 1002471 30/06/2017 R$ 1.380,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PYU - 6726, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. 1002472 30/06/2017 R$ 748,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEI FERGUSON, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002473 30/06/2017 R$ 345,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO GTM - 9169, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1002474 30/06/2017 R$ 397,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002475 30/06/2017 R$ 657,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PVU - 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002476 30/06/2017 R$ 92,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002477 30/06/2017 R$ 111,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1002478 30/06/2017 R$ 3.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. 1002479 30/06/2017 R$ 105,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002480 30/06/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A A SERV PRESTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. 1002481 30/06/2017 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS(TRANSPORTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002482 30/06/2017 R$ 150,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002483 30/06/2017 R$ 6.722,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS(TRANSPORTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002484 30/06/2017 R$ 42,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002485 30/06/2017 R$ 3.183,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1002486 30/06/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002487 30/06/2017 R$ 13.927,00