| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICOS DA CONTABILIDADE E TESOURARIA. |
1001985 |
01/06/2017 |
R$ 1.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTOS DE IMPOSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. |
1002020 |
01/06/2017 |
R$ 2.048,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002021 |
02/06/2017 |
R$ 13.764,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVALDO PEREIRA TRINDADE E ACOMPANHANTE NO HOPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1002022 |
01/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DO PACIENTE LORISVALDO PEREIRA TRINDADE NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002023 |
01/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR, |
1002024 |
01/06/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITORIO DE SESCNO DIA 07 DE JUNHO DE 2017 |
1002025 |
01/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002026 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM PROBLEMAS CARDIAGO O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO COM CARDIOLOGISTA. |
1002027 |
01/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1002028 |
01/06/2017 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE TRES VEZES NA SEMANA NO CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002029 |
01/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE TRES VEZES POR SEMANA NO HEMO CENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002030 |
01/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR SOCIAL.RELATIVO MAIO DE 2017. |
1002031 |
01/06/2017 |
R$ 61,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002032 |
01/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1002033 |
01/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRÁFICO, EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1002034 |
01/06/2017 |
R$ 3.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002035 |
01/06/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUX. SERV GERAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002036 |
01/06/2017 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO NASECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002037 |
01/06/2017 |
R$ 4.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002039 |
01/06/2017 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. |
1002040 |
01/06/2017 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA. |
1002041 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA |
1002042 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA NA COLETA DE LIXO. |
1002043 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002044 |
01/06/2017 |
R$ 966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE MAIO DE 2017 |
1002045 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002046 |
01/06/2017 |
R$ 814,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS RELATIVO MAIO DE 2017. |
1002047 |
01/06/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2017. |
1002048 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1002049 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1002050 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1002051 |
02/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A MAIO DE 2017 |
1002052 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A MAIO DE 2017 |
1002053 |
01/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A MAIO DE 2017 |
1002054 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE MAIO DE 2017 |
1002055 |
01/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO MAIO DE 2017 |
1002056 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO MAIO DE 2017 |
1002057 |
01/06/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE MAIO DE 2017 |
1002058 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE MAIO DE 2017 |
1002059 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002060 |
02/06/2017 |
R$ 796,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002061 |
02/06/2017 |
R$ 529,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. |
1002062 |
02/06/2017 |
R$ 3.214,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DES |
1002063 |
02/06/2017 |
R$ 3.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, TRATOR MARCA MASSEY FERGUSON DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DEST |
1002064 |
02/06/2017 |
R$ 3.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, PATROL MARCA CATEPILLAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MU |
1002065 |
02/06/2017 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, TRATOR MARCA NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE M |
1002066 |
02/06/2017 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DO VEICULO, PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002067 |
02/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002068 |
02/06/2017 |
R$ 13.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002069 |
02/06/2017 |
R$ 32.188,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTIBADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002070 |
02/06/2017 |
R$ 3.426,05 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002071 |
02/06/2017 |
R$ 234,84 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002072 |
02/06/2017 |
R$ 1.007,72 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002073 |
02/06/2017 |
R$ 1.817,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002074 |
02/06/2017 |
R$ 648,14 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002075 |
02/06/2017 |
R$ 1.610,91 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002076 |
02/06/2017 |
R$ 1.956,53 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002077 |
02/06/2017 |
R$ 951,99 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002078 |
02/06/2017 |
R$ 3.003,97 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002079 |
02/06/2017 |
R$ 2.424,52 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002080 |
02/06/2017 |
R$ 2.800,80 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002081 |
02/06/2017 |
R$ 2.580,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002082 |
02/06/2017 |
R$ 587,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1002083 |
02/06/2017 |
R$ 2.179,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS, |
1002084 |
02/06/2017 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA HLF-4952 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002085 |
02/06/2017 |
R$ 194,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002086 |
02/06/2017 |
R$ 3.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002087 |
02/06/2017 |
R$ 1.003,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002088 |
02/06/2017 |
R$ 40,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002089 |
02/06/2017 |
R$ 672,59 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002090 |
02/06/2017 |
R$ 4.493,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002091 |
02/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002092 |
02/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002093 |
02/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002094 |
02/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002095 |
02/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002096 |
02/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002097 |
02/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002098 |
02/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002099 |
02/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002100 |
02/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1002101 |
02/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1002102 |
02/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1002103 |
02/06/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE HUMANA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002104 |
02/06/2017 |
R$ 35.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002105 |
02/06/2017 |
R$ 3.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002106 |
02/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA UNIPAC PARA TRATAR DO CUUSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE. |
1002107 |
02/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE OPERADOR DA RETRO - ESCAVADEIRA LEVANDO A PARA MANUTENÇÃO EM TEIXEIRA DE FREITA - BA PARA MANUTENÇÃO. |
1002108 |
02/06/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1002109 |
02/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1002110 |
02/06/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.. |
1002111 |
02/06/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.. |
1002112 |
02/06/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.. |
1002113 |
02/06/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.. |
1002114 |
02/06/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA |
1002115 |
02/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE DE 2017. |
1002116 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO OPERARIO RELATIVO MES DE MAIO DE 2017. |
1002117 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS SETORES DA ADM NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTATORES E IMPRESSORAS. |
1002118 |
01/06/2017 |
R$ 919,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE, MARIA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA HOSTITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002119 |
19/06/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PUBLICAÇÕES RELATIVO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017 |
1002120 |
07/06/2017 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOAQUIM DIAS DE ALMEIDA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002121 |
05/06/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DO SESTSENAT, PARA TRATAR CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEAE. |
1002122 |
05/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA CRS PARA CAPACITAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SUADE. |
1002123 |
05/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1002124 |
05/06/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1002125 |
05/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES PARA ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS. |
1002126 |
05/06/2017 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002127 |
06/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA ASSENBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2017. |
1002128 |
06/06/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DETEOFILO OTONI PARA REUNIÃO CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEAENO DIA SETE DE JUNHO DE 2017. |
1002129 |
06/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE SEMENTE. |
1002130 |
07/06/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002131 |
07/06/2017 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1002132 |
07/06/2017 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017. |
1002133 |
07/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1002134 |
07/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRE - SE A DIARIAS DO SR VICE - PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO SEDINÓ - IDENE NOS DIAS 13 A 15 DE JUNHO DE 2017. |
1002135 |
07/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002136 |
08/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002137 |
08/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002138 |
01/06/2017 |
R$ 4.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DOAÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, |
1002139 |
08/06/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002140 |
09/06/2017 |
R$ 14.211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE SAUDE REALIZADO PELO COSEMS NO DIA 05 DE |
1002141 |
09/06/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERV PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. |
1002142 |
10/06/2017 |
R$ 1.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE RIVALDO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1002143 |
09/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE RIVALDO E ACOMPANHATE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1002144 |
09/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PERNOITES E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1002145 |
09/06/2017 |
R$ 892,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DO SR SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DOS INDICES DA SAUDE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017. |
1002146 |
12/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA SRS PARA TRATAR DO INDICADORES DO PMAQ. |
1002147 |
08/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002148 |
12/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE |
1002149 |
12/06/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE EXAME DE TOMOGRAFIA. |
1002150 |
12/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 60 ANOS COM HEMORRAGIA ULTERINA ANORMAL, COM SOLICITAAÇÃO DE HISFEROCTOMIA TOTAL. |
1002151 |
13/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARIA ESTELA LIMA CASTRO COM EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS EM DIVERSOS LUGARES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO EM BELO |
1002152 |
13/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1002153 |
13/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA BELO HORIZONTE. |
1002154 |
13/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM PSA ALTERADO SUSPEITO DE HIPERPLASIA PROSTATICA E O MESMO NECESSITA DESSA AJUDA PARA PASSAR EM ESPECIALISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1002155 |
13/06/2017 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARTA PACIENTE DE 63 ANOS QUE NECESSITA DE AJUDA COM ESPECIALISTA GENECOLOGISTA. |
1002156 |
13/06/2017 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1002157 |
14/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE IDOSA COM TRAUMATISMO CRANIAL QUE NECESSITA DE AJUTA PARA EXAMES ESPECISLISTA PARA ANALISE DE SEU QUADRO CLINICO. |
1002158 |
14/06/2017 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 11 ANOS COM HISTORICO DE ALEGRIA SEVERA E A FAMILIA NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR EXAMES AGENDADO EM CLINICA DERMATOLOGICA EM BELO HOR |
1002159 |
14/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 71 ANOS COM DISTENÇÃO ABDOMINAL LEUCOPEMIA COM SOLICITAÇAO DE BIOPSIA DE CRISTALICA E OUTROS EXAMES O MESMO NECESSITA DE DE AJUDA. |
1002160 |
14/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE CONTRAÇAO DE SROW ARTISTICO MUSICAL DE SARNEY JAMESOLI E BANDA. |
1002161 |
15/06/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1002162 |
15/06/2017 |
R$ 10.049,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002163 |
15/06/2017 |
R$ 8.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVALDO PEREIRA TRINDADE E ACOMPANHATE PARA TRATAMNETO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1002164 |
21/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEMPENHA REFERE - SE A DESPESAS PARA ABASTECIMENTO E O MESMO TEVE PROBLEMAS COM VEICULO NA MESMA VIAGEM. |
1002165 |
21/06/2017 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAVI SANTOS, EM TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DE AGUAS FORMOSAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1002166 |
16/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM NEOPLASIA DE ESTOMAGO QUE NECESSARIO O USO DE ALIMENTAÇÃOI ENDOVENAL SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO POR SONTA NASOGASTRICA. |
1002167 |
16/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1002168 |
16/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002169 |
16/06/2017 |
R$ 14.576,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 009.15.001733-4 (0017334-61.2015.8.13/0009) |
1002170 |
19/06/2017 |
R$ 18,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPRTE DE PACIENTE, |
1002171 |
19/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL JOSÉ LOURENÇO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002172 |
19/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ACONTRATAÇAO DE EMPRESAS PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURA E PRODUÇAO DA FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002173 |
19/06/2017 |
R$ 118.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 46 ANOS COM DIMINUIÇÃO DA AUDIÇÃO DIREITO. |
1002174 |
19/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE TALICEMIA DE 15 E 15 DIAS NO HEMOCENTRO DE GOVERDADOR VALADARES. |
1002175 |
19/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PUC-7346, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002176 |
20/06/2017 |
R$ 1.717,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-3675, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002177 |
20/06/2017 |
R$ 2.450,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002178 |
20/06/2017 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PVS-9403, DESTINADO A ATENDIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002179 |
23/06/2017 |
R$ 2.883,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOTRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002180 |
20/06/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002181 |
20/06/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL GEO PAIVA CHAVES. |
1002182 |
20/06/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL KASAKA KENTE. |
1002183 |
20/06/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002184 |
20/06/2017 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL TAU BRASIL |
1002185 |
20/06/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL MAX MELLO E BANDA. |
1002186 |
20/06/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL FELIPE FANTINI. |
1002187 |
20/06/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATÇAO DE SHOW MUSUCAL BANDA VERA CRUZ |
1002188 |
20/06/2017 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL ANDERSON MORELLE |
1002189 |
20/06/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-INTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002190 |
19/06/2017 |
R$ 5.657,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL DORO BRASAMUNDO |
1002191 |
20/06/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002192 |
19/06/2017 |
R$ 5.451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER O COMPLEMENTO DA MERNDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002193 |
20/06/2017 |
R$ 2.781,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002194 |
20/06/2017 |
R$ 2.693,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002195 |
20/06/2017 |
R$ 3.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1002196 |
20/06/2017 |
R$ 1.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR TER PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA. |
1002197 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR TER PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA. |
1002198 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR TER PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA. |
1002199 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE |
1002200 |
20/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO RELATIVO MES DE MAIO DE 2017. |
1002201 |
20/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDORA, |
1002202 |
20/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO 2017 NA ZONA RURAL. |
1002203 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. |
1002204 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. |
1002205 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA. |
1002206 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. |
1002207 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. |
1002208 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SE SERVIDOR POR PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. |
1002209 |
20/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002210 |
20/06/2017 |
R$ 12.906,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITARÓRIO MODALIDADE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1002211 |
20/06/2017 |
R$ 799,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL MÊS ANTERIOR. |
1002212 |
20/06/2017 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002215 |
21/06/2017 |
R$ 6.443,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002216 |
21/06/2017 |
R$ 6.969,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002217 |
21/06/2017 |
R$ 7.710,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002218 |
21/06/2017 |
R$ 6.205,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS EM ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002219 |
21/06/2017 |
R$ 4.204,55 |
|
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENTE MAIO DE 2017 |
1002220 |
01/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002221 |
02/06/2017 |
R$ 1.011,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR SECRETARIO DE ESPORTES PARA ACOMPANHAR ATLESTAS QUE IRA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002222 |
21/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE COM CONSULTAS AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
1002223 |
21/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 32 ANOS COM HISTORICO DE TRAUMATISMO CRANIAL COM HEMORRAGIA E FERIMENTOS MULTIPLUS E NECESSITA DE AJUDA PARA TUMOGRAFIA COMMPUTADORIZAD |
1002224 |
21/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR POR PRESTAR SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO RECESSO NAS FESTAS JUNINAS. |
1002225 |
21/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO RECESSO DE FESTAS JUNINAS DE 2017 |
1002226 |
21/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE ENFERMEIRA QUE TRABALHOU DE PLANTÃO NOS DIAS DAS FESTAS JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 |
1002227 |
21/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR QUE TRABALHOU NO PLANTAO DE 23 DE JUNHO DE 2017 COMO ENFERMEIRA. |
1002228 |
21/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA POR PRESTAR SERVIÇOS NOS RECESSOS DAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 23 Á 25 DE JUNHO 2017 COMO PLANTONISTA. |
1002237 |
23/06/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO PECUNIARIO CONFORME RELATIORIOES ANEXO. |
1002245 |
27/06/2017 |
R$ 1.546,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1002246 |
27/06/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1002247 |
27/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE CINCO ANOS COM HERNIA INGUINAL ESCOTRAL FAZER AVALIAÇÃO CIRUGICA EM BELO HORIZONTE . |
1002251 |
27/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CURSO PRATICO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO. |
1002252 |
27/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, INACIA MARIA DE JESUS E SUA ACOMPANHATE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017. |
1002253 |
27/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTEMENTO PARA DESPESAS COM ABESTACIMENTO DE CARRO DA SAUDE. |
1002254 |
27/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002255 |
27/06/2017 |
R$ 815,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002256 |
27/06/2017 |
R$ 398,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002257 |
28/06/2017 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002258 |
28/06/2017 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002259 |
28/06/2017 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002260 |
28/06/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002261 |
28/06/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002262 |
28/06/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002263 |
28/06/2017 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA OQU-5231, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002264 |
28/06/2017 |
R$ 2.531,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PVS-9415, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002265 |
28/06/2017 |
R$ 3.492,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA NXX-0072, DESTINADO A ATENDIMENTO DA UNIDE MÉDICA E POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002266 |
28/06/2017 |
R$ 4.138,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1002267 |
28/06/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002268 |
28/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002269 |
28/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002270 |
28/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1002271 |
28/06/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002272 |
28/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002273 |
28/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KILOS E VASILHAME DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO |
1002274 |
28/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002275 |
28/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DESERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA RELATIVOS A CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIP |
1002276 |
28/06/2017 |
R$ 47.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002277 |
28/06/2017 |
R$ 3.522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1002278 |
28/06/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002279 |
28/06/2017 |
R$ 211,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002280 |
28/06/2017 |
R$ 126,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002281 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002282 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002283 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002284 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002285 |
28/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002286 |
28/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002287 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002288 |
28/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002289 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002290 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A JUNHO DE 2017. |
1002291 |
28/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002292 |
28/06/2017 |
R$ 5.684,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBUS DO SETS LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. |
1002293 |
28/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENDE DE 08 ANOS COM HIDROFOSE NO RIM ESQUERDO NECESSITA DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM NEFROLOGISTA. |
1002294 |
28/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTOS PARA PACIENTE COM RELATO DE DIMINUIÇÃO DA ANUIDADE VISUAL E FOI SOLICITADO AVALIAÇÃO DE UM OFTALMOLOGISTA E OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES NA CLINICA DE |
1002295 |
28/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. |
1002296 |
28/06/2017 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002297 |
28/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002298 |
28/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER A AMNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002299 |
28/06/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002300 |
28/06/2017 |
R$ 1.393,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002301 |
28/06/2017 |
R$ 741,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1002302 |
28/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA FAZER TREINAMENTO DE ACS ZONA RURAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. |
1002303 |
28/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002304 |
28/06/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002305 |
28/06/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002306 |
28/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002307 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002308 |
28/06/2017 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002309 |
28/06/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002310 |
28/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002311 |
28/06/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002312 |
28/06/2017 |
R$ 4.667,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002313 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002314 |
28/06/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002315 |
28/06/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002316 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002317 |
28/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002318 |
28/06/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002319 |
28/06/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002320 |
28/06/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002321 |
28/06/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002322 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002323 |
28/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002324 |
28/06/2017 |
R$ 5.934,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002325 |
28/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002326 |
28/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002327 |
28/06/2017 |
R$ 9.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002328 |
28/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002329 |
28/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002330 |
28/06/2017 |
R$ 24.384,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002331 |
28/06/2017 |
R$ 5.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002332 |
28/06/2017 |
R$ 6.630,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002333 |
28/06/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002334 |
28/06/2017 |
R$ 11.119,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002335 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002336 |
28/06/2017 |
R$ 3.874,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002337 |
28/06/2017 |
R$ 8.458,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002338 |
28/06/2017 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002339 |
28/06/2017 |
R$ 9.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002340 |
28/06/2017 |
R$ 12.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002341 |
28/06/2017 |
R$ 6.153,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002342 |
28/06/2017 |
R$ 4.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002343 |
28/06/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002344 |
28/06/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002345 |
28/06/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002346 |
28/06/2017 |
R$ 6.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002347 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002348 |
28/06/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002349 |
28/06/2017 |
R$ 8.437,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002350 |
28/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002351 |
28/06/2017 |
R$ 46.227,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002352 |
28/06/2017 |
R$ 3.598,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002353 |
28/06/2017 |
R$ 61.144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002354 |
28/06/2017 |
R$ 50.140,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002355 |
28/06/2017 |
R$ 3.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002356 |
28/06/2017 |
R$ 9.307,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002357 |
28/06/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002358 |
28/06/2017 |
R$ 5.894,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002359 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002360 |
28/06/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002361 |
28/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002362 |
28/06/2017 |
R$ 6.105,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002363 |
28/06/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002364 |
28/06/2017 |
R$ 3.185,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002365 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002366 |
28/06/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002367 |
28/06/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002368 |
28/06/2017 |
R$ 41.657,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002369 |
28/06/2017 |
R$ 6.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002370 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002371 |
28/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002372 |
28/06/2017 |
R$ 2.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002373 |
28/06/2017 |
R$ 3.124,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002374 |
28/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002375 |
28/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002376 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002377 |
28/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002378 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002379 |
28/06/2017 |
R$ 2.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002380 |
28/06/2017 |
R$ 1.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002381 |
28/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002382 |
28/06/2017 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002383 |
28/06/2017 |
R$ 21.904,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002384 |
28/06/2017 |
R$ 11.633,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002385 |
28/06/2017 |
R$ 3.186,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002386 |
28/06/2017 |
R$ 187,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002387 |
28/06/2017 |
R$ 7.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002388 |
28/06/2017 |
R$ 7.885,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002389 |
28/06/2017 |
R$ 669,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002390 |
28/06/2017 |
R$ 223,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002391 |
28/06/2017 |
R$ 4.424,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002392 |
28/06/2017 |
R$ 640,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002393 |
28/06/2017 |
R$ 1.113,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002394 |
28/06/2017 |
R$ 3.780,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002395 |
28/06/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002396 |
28/06/2017 |
R$ 2.047,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002397 |
28/06/2017 |
R$ 9.997,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002398 |
28/06/2017 |
R$ 2.896,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002399 |
28/06/2017 |
R$ 10.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002400 |
28/06/2017 |
R$ 8.343,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002401 |
28/06/2017 |
R$ 291,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDORA TEC INFERMAGEM, |
1002419 |
29/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002420 |
30/06/2017 |
R$ 1.190,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002421 |
30/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002422 |
30/06/2017 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002423 |
30/06/2017 |
R$ 33.804,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACONPANHANDO ATLETAS PARA TESTE CLUBE DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2017. |
1002424 |
30/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO. |
1002425 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1002426 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1002428 |
30/06/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002429 |
30/06/2017 |
R$ 16.833,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002430 |
30/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DO SR SECRETARIO, |
1002431 |
30/06/2017 |
R$ 323,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DA SRº SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COGEMAS EM BELO HOTIZONTE. |
1002432 |
30/06/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
1002433 |
30/06/2017 |
R$ 35,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REPASSE AO CIGRES RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO. |
1002434 |
30/06/2017 |
R$ 17.055,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1002436 |
30/06/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE, |
1002437 |
30/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CERA, NO AUDITORIO DO SAMU NA CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1002460 |
30/06/2017 |
R$ 320,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA HLF - 4952, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE DOENTES DESSE MUNICÍPIO. |
1002461 |
30/06/2017 |
R$ 268,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA HNH - 0621, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002462 |
30/06/2017 |
R$ 126,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA PUS - 9403, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002463 |
30/06/2017 |
R$ 3.444,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002464 |
30/06/2017 |
R$ 767,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002465 |
30/06/2017 |
R$ 1.087,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002466 |
30/06/2017 |
R$ 879,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA ORC - 8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002467 |
30/06/2017 |
R$ 2.329,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PUB - 2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002468 |
30/06/2017 |
R$ 1.250,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002469 |
30/06/2017 |
R$ 179,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002470 |
30/06/2017 |
R$ 344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PYQ - 4616, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002471 |
30/06/2017 |
R$ 1.380,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PYU - 6726, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. |
1002472 |
30/06/2017 |
R$ 748,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEI FERGUSON, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002473 |
30/06/2017 |
R$ 345,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO GTM - 9169, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002474 |
30/06/2017 |
R$ 397,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002475 |
30/06/2017 |
R$ 657,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA PLACA PVU - 7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002476 |
30/06/2017 |
R$ 92,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002477 |
30/06/2017 |
R$ 111,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002478 |
30/06/2017 |
R$ 3.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO EM ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. |
1002479 |
30/06/2017 |
R$ 105,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002480 |
30/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A A SERV PRESTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. |
1002481 |
30/06/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS(TRANSPORTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002482 |
30/06/2017 |
R$ 150,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002483 |
30/06/2017 |
R$ 6.722,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS(TRANSPORTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002484 |
30/06/2017 |
R$ 42,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002485 |
30/06/2017 |
R$ 3.183,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1002486 |
30/06/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002487 |
30/06/2017 |
R$ 13.927,00 |
|