| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS |
1001638 |
02/05/2017 |
R$ 20,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR COM ENCAMINHAMENTO A ESPECIALISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001640 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA SUPERITENDENCIA DE SAUDE. |
1001641 |
02/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA UNIPAC TREINAMENTO EM VIGILANCIA EM SAUDE. |
1001642 |
02/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NA SUPERITENDENCIA DE SAUDE. |
1001643 |
02/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES A CADA 15 DIAS. |
1001644 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO (GEMG) NO DIA 04 DE MAIO DE 2017 |
1001645 |
02/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI NO DIA |
1001646 |
02/05/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001647 |
02/05/2017 |
R$ 8.733,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001648 |
02/05/2017 |
R$ 433,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1001649 |
02/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001650 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS EM ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1001651 |
02/05/2017 |
R$ 4.204,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001652 |
02/05/2017 |
R$ 63,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA DA SAUDE COMO ACOMPANHANTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES |
1001653 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MENOR COM CONSULTA MARCADA COM ESPECIALISTA EM BELO HORIZONTE. |
1001654 |
02/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO NO HEMOCENTRO DE TEOFILO OTONI TRES FEZES POR SEMANA. |
1001655 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001656 |
02/05/2017 |
R$ 4.300,70 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTA E CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DO |
1001657 |
02/05/2017 |
R$ 49.500,00 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001658 |
02/05/2017 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1001659 |
02/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPRTE DE PACIENTE, |
1001660 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001661 |
02/05/2017 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO ONIBUS DO SETS, |
1001662 |
02/05/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NA MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL. |
1001663 |
02/05/2017 |
R$ 2.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, |
1001664 |
02/05/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOAQUIM DIAS DE ALMEIDA NO CEAE EM TEOFILO OTONI NO DIA 04 MAIO DE 2017. |
1001665 |
02/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001666 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE LORISVALDO TRINDADE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1001667 |
02/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001668 |
02/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DA SERVIDORA EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME RELATÓRIOS ANEXO. |
1001676 |
03/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS RELATIVO ABRIL DE 2017. |
1001677 |
03/05/2017 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS RELATIVO ABRIL DE 2017 |
1001678 |
03/05/2017 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DE PLANEJAMENTO |
1001679 |
03/05/2017 |
R$ 2.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A MARÇO E ABRIL DE 2017. |
1001680 |
03/05/2017 |
R$ 3.697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001681 |
03/05/2017 |
R$ 370,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001683 |
03/05/2017 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001691 |
05/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 43 ANOS QUE FAZ ACOMPANHAMENTO NA AACD NO ESTADO DE SÃO PAULO. |
1001693 |
04/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO TRES VEZES POR SEMANA NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001694 |
04/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 9 E 10 DE MAIO PARA PARTICIPAR 34º CONGRESSO DE MUNICIPIOS. |
1001695 |
04/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001696 |
04/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001697 |
04/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001698 |
04/05/2017 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
1001699 |
04/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFERE SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001700 |
04/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PACIENTE DE 51 ANOS COM TRANSTORNO NA GLANDULA TIREOIDIA E A MESMA NECESSITA DE AJUDA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA. |
1001701 |
05/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1001702 |
05/05/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1001703 |
05/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAOM DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS NESSECIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001704 |
05/05/2017 |
R$ 14.089,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMACENTRO DE GOVERNADOR VALADARES DE 15 E 15 DIAS. |
1001705 |
05/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JULIA MELO SANTANA QUE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA EM BELO HORIZONTE. |
1001706 |
05/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA AUDIENCIA DE MARIA DE LOURDES SANTOS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2017. |
1001707 |
05/05/2017 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001708 |
05/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA LEVANDO O SR PREFEITO EM CONGRESSO REALIZADO NO EXPOMINAS. |
1001709 |
05/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001710 |
05/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001711 |
05/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001712 |
05/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR DO SETOR DE CONTABILIDADE PARAS PARTICIPAR TREINAMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO SETOR EM BELO HORIZONTE. |
1001713 |
05/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001714 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001715 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001716 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001717 |
10/05/2017 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001718 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001719 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001720 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001721 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001722 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERCRETARIA EM VIAGEM PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA AUDIENCIA DE MARIA DE LOURDES. |
1001723 |
10/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VASLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM HOSPEDAGEM E REIFEIÇÕES. |
1001724 |
10/05/2017 |
R$ 1.726,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVOÇOS FORAMATAÇAO INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS, INTALAÇAO DE DRIVES.CONFIGURAÇAO DE REDES CONFIGURAÇAO DE MOLDEM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRAÇAO E PLANE |
1001725 |
10/05/2017 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE ABRIL DE 2017 |
1001726 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001727 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRTARIA DE OBRAS REFERENTE ABRIL DE 2017 |
1001728 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001729 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A ABRIL DE 2017 |
1001730 |
10/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001731 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO ABRIL DE 2017 |
1001732 |
10/05/2017 |
R$ 933,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO ABRIL DE 2017. |
1001733 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO ABRIL DE 2017. |
1001734 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001735 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001736 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001737 |
10/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001738 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001739 |
10/05/2017 |
R$ 966,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A ABRIL 2017. |
1001740 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001741 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001742 |
10/05/2017 |
R$ 814,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1001743 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A ABRIL DE 2017 |
1001744 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A ABRIL DE 2017 |
1001745 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A ABRIL DE 2017 |
1001746 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REPASSE TERMO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE FRONTEIRA DOS VALES, AGUAS FORMOSAS, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA E, |
1001747 |
10/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1001761 |
11/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001762 |
10/05/2017 |
R$ 5.992,48 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001763 |
10/05/2017 |
R$ 3.700,80 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO |
1001764 |
10/05/2017 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
1001765 |
10/05/2017 |
R$ 3.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRETAÇÃO DE SERVICOS TECNICO EM VARIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001766 |
10/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001767 |
10/05/2017 |
R$ 4.358,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO OPERARIO RELATIVO MES DE ABRIL DE 2017. |
1001768 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENT |
1001769 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERENT |
1001770 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA BUSCA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE HOSPITAL DA BALEIA LORISVALDO TRINDADE NO DIA 13 DE MAIO DE 2017 |
1001787 |
11/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE EM BELO HORIZONTE. |
1001788 |
11/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA FAZER EXAME DE ECOGRAFIA DOPPLER NO DIA 15 DE DE MAIO DE 2017. |
1001789 |
11/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001790 |
11/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A A PACIENTE COM LUBALDIA CRONICA COM SUSPEITA DE HERNIA DE DISCO. |
1001791 |
11/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM EM ALMENARA TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REUNIÃO NO SESC DE ALMENARA. |
1001792 |
11/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM SOLICITAÇÃO DE COLONOSCOPIA PELA PRESENÇA DE DESGASTE E MESMO NECESSITA DE AJUDA PARA PAGAR SEU EXAME. |
1001793 |
11/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM VIGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE A, |
1001794 |
10/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 A 16 DE MAIO DE 2017. |
1001795 |
11/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE MAIO DE 2017 |
1001796 |
11/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CONSELEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO. |
1001801 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CONSELEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO. |
1001802 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CONSELEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO. |
1001803 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CONSELEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO. |
1001804 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CONSELEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO. |
1001805 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NAS COMEMORAÇÃO DAS SEMANA DAS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. |
1001807 |
15/05/2017 |
R$ 3.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA SEMANA DIA DAS MÃES DE 2017. |
1001808 |
15/05/2017 |
R$ 4.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 37 ANOS COM LACRIMEJAÇÃO NOS OLHOS PARA PAGAR CONSULTA COM OFALTOMOLOGICA. |
1001809 |
15/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA EXAMES, |
1001813 |
16/05/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRETADOS COMO MOTORISTA PARA ATENTER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA RELATIVO MES DE ABRIL DE 2017. |
1001814 |
16/05/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001815 |
16/05/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À DIÁRIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, |
1001816 |
16/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 15 A 18 DE MAIOO DE 2017. |
1001817 |
16/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE NECESSITA DE AJUDA PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. |
1001818 |
16/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHATE PARA REALIZAR EXAMES PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL COM AGENDA PARA DIA 23 DE MAIO 2017 |
1001819 |
16/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001820 |
16/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR SOCIAL.CASA DA FAMILIA RELATIVO MAIO DE 2017. |
1001821 |
16/05/2017 |
R$ 181,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2017. |
1001822 |
16/05/2017 |
R$ 55,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIASTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TANSPORTE DE PACIENTE, |
1001826 |
16/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA BUSCAR E LEVAR PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE MAIO DE 2017. |
1001827 |
17/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE REALIZADO PELO COSEMS. |
1001828 |
17/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BELO HORIZONTE. |
1001831 |
18/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES NO ONIBUS DO SETS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TEOFILO OTONI. |
1001832 |
18/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS. |
1001833 |
18/05/2017 |
R$ 3.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM DPOC FAZ ACOMPANHAMENTO EM BELO HORIZONTE NA CLINICA DE ALEGRIA E PNEUMOLOGIA COM DR ATAUALPA P. |
1001834 |
18/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001835 |
18/05/2017 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1001836 |
18/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO MOTORISTA NO APOIO AOS OPERADORES DA MOTO NIVELADORA RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001845 |
19/05/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DA VIAGEM DE MOTORISTA A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A DR MAYLIN CARAJAL COELHO. |
1001851 |
20/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO,PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001852 |
20/05/2017 |
R$ 3.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001861 |
22/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001862 |
22/05/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001863 |
22/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001864 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001865 |
22/05/2017 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001866 |
22/05/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001867 |
22/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001868 |
22/05/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001869 |
22/05/2017 |
R$ 4.573,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001870 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001871 |
22/05/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001872 |
22/05/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001873 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001874 |
22/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001875 |
22/05/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001876 |
22/05/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001877 |
22/05/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001878 |
22/05/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001879 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001880 |
22/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001881 |
22/05/2017 |
R$ 5.934,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001882 |
22/05/2017 |
R$ 4.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001883 |
22/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001884 |
22/05/2017 |
R$ 9.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001885 |
22/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001886 |
22/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001887 |
22/05/2017 |
R$ 5.737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001888 |
22/05/2017 |
R$ 5.517,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001889 |
22/05/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001890 |
22/05/2017 |
R$ 11.119,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001891 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001892 |
22/05/2017 |
R$ 3.874,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001893 |
22/05/2017 |
R$ 15.581,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001894 |
22/05/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001895 |
22/05/2017 |
R$ 3.746,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001896 |
22/05/2017 |
R$ 12.423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001897 |
22/05/2017 |
R$ 15.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001898 |
22/05/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001899 |
22/05/2017 |
R$ 3.537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001900 |
22/05/2017 |
R$ 4.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001901 |
22/05/2017 |
R$ 5.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001902 |
22/05/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001903 |
22/05/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001904 |
22/05/2017 |
R$ 6.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001905 |
22/05/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001906 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001907 |
22/05/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001908 |
22/05/2017 |
R$ 8.437,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001909 |
22/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001910 |
22/05/2017 |
R$ 44.959,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001911 |
22/05/2017 |
R$ 12.605,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001912 |
22/05/2017 |
R$ 62.385,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001913 |
22/05/2017 |
R$ 55.410,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001914 |
22/05/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001915 |
22/05/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001916 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001917 |
22/05/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001918 |
22/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001919 |
22/05/2017 |
R$ 6.088,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001920 |
22/05/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001921 |
22/05/2017 |
R$ 3.185,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001922 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001923 |
22/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001924 |
22/05/2017 |
R$ 1.936,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001925 |
22/05/2017 |
R$ 39.841,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001926 |
22/05/2017 |
R$ 6.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001927 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001928 |
22/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001929 |
22/05/2017 |
R$ 2.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001930 |
22/05/2017 |
R$ 2.718,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001931 |
22/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001932 |
22/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001933 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001934 |
22/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001935 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001936 |
22/05/2017 |
R$ 2.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001937 |
22/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001938 |
22/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001939 |
22/05/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001940 |
22/05/2017 |
R$ 22.269,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001941 |
22/05/2017 |
R$ 11.185,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001942 |
22/05/2017 |
R$ 206,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001943 |
22/05/2017 |
R$ 3.186,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001944 |
22/05/2017 |
R$ 187,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001945 |
22/05/2017 |
R$ 3.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001946 |
22/05/2017 |
R$ 2.832,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001947 |
22/05/2017 |
R$ 3.475,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001948 |
22/05/2017 |
R$ 3.427,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001949 |
22/05/2017 |
R$ 778,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001950 |
22/05/2017 |
R$ 669,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001951 |
22/05/2017 |
R$ 223,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001952 |
22/05/2017 |
R$ 202,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001953 |
22/05/2017 |
R$ 623,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001954 |
22/05/2017 |
R$ 3.350,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001955 |
22/05/2017 |
R$ 686,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001956 |
22/05/2017 |
R$ 1.113,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001957 |
22/05/2017 |
R$ 3.780,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001958 |
22/05/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001959 |
22/05/2017 |
R$ 9.891,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001960 |
22/05/2017 |
R$ 4.834,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001961 |
22/05/2017 |
R$ 10.075,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001962 |
22/05/2017 |
R$ 9.220,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001963 |
22/05/2017 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTO DE PLANTÃO MEDICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001964 |
22/05/2017 |
R$ 2.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTOLISTA EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1001965 |
22/05/2017 |
R$ 2.934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTE DE PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA COM EXAMES MARCADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1001966 |
22/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1001967 |
22/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE RELATIVO A ABRIL DE 2017 |
1001968 |
22/05/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTINADO EM ATENDER AO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1001969 |
22/05/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À DIFERENÇA SALARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001970 |
22/05/2017 |
R$ 406,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1001976 |
19/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MOTORISTA LEVAR PACIENTE A BELO HORIZONTE LORISVALDO TRINDADE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001977 |
19/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001978 |
23/05/2017 |
R$ 12.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MTORISTA DO ONIBUS DO SETS, |
1001979 |
23/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO. |
1001986 |
26/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO COM SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE MAPEAMENTO. |
1001987 |
25/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001988 |
25/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0005866-36.2011.4.01.3816. |
1001990 |
29/05/2017 |
R$ 767,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMUC. |
1001991 |
27/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO ACOMPANHANTE PARA PACIENTE ENTERNADO NO HOSPITAL SÃO JOSE. |
1001992 |
27/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO ACOMPANHANTE PARA PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1001993 |
27/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NO AUDITORIO DA UNIPAC. |
1001996 |
28/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE MULTAS RELATIVAS DA TRANSMISSÃO DECLARAÇÃO A RECEITA FEDERAL. |
1001997 |
28/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALECSANDRO FERREIRA DE AGUIAR CONFOR PROCESSO 0005866-36.2011.4.01.3816. |
1001998 |
29/05/2017 |
R$ 4.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO A CADA 15 DIAS NO HEMOCENTRO DE GOV VALADARES. |
1001999 |
29/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI LENVANDO PREFEITO PARA REUNIÃO NA SEDE DA AMUC NO DIA 29 DE MAIO DE 2017. |
1002000 |
29/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR LIBERAÇÃO DE PREJETOS JUNTO AO SETOP NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2017. |
1002001 |
29/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO GABINETE PARA LEVAR SR PREFEITO NA CIDADE ADMINISTRATIVO PARA PROTOCOLAR PROJETOS JUNTO AO SETOP NOS DIAS 30 A 31 DE MAIO DE 2017. |
1002002 |
29/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTA PARA PACIENTE DE 43 ANOS QUE FAZ ACOMPANHAMENTO COM ORTOPEDISTA EM SÃO PAULO NA AACD. |
1002003 |
29/05/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTOS DE IMPOSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002004 |
29/05/2017 |
R$ 255,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE MULTAS RELATIVAS DA TRANSMISSÃO DECLARAÇÃO A RECEITA FEDERAL. |
1002005 |
29/05/2017 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTEMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVALDO TRINDADE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002006 |
30/05/2017 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVALDO QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1002007 |
30/05/2017 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002008 |
30/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERENTE AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1002009 |
30/05/2017 |
R$ 7.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DACIR'MACRO NO AUDITORIO DO SAMU NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. |
1002010 |
30/05/2017 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1002011 |
30/05/2017 |
R$ 8.575,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1002012 |
30/05/2017 |
R$ 1.672,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1002013 |
30/05/2017 |
R$ 2.588,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIAFAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADADE DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
1002014 |
30/05/2017 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR, |
1002015 |
30/05/2017 |
R$ 40,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR, |
1002016 |
30/05/2017 |
R$ 40,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI LENVANDO PREFEITO PARA REUNIÃO NA SEDE DA AMUC NO DIA 30 DE MAIO DE 2017. |
1002017 |
30/05/2017 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTOS DE IMPOSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. |
1002018 |
30/05/2017 |
R$ 2.208,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTOS DE IMPOSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. |
1002019 |
30/05/2017 |
R$ 1.378,43 |
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