Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO PNE NO 05 DE ABRIL DE 2017. 1001120 03/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PNE NO 05042017. 1001121 03/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001123 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001124 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001125 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001126 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001127 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. 1001128 03/04/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001129 03/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001130 03/04/2017 R$ 780,75
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS 1001131 03/04/2017 R$ 399,91
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS 1001132 10/04/2017 R$ 1.072,14
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS 1001133 10/04/2017 R$ 2.139,31
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 1001140 03/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA SUPERITENDENCIA REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAINFLUENZA NO DIA 04 DE ABR 1001141 03/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1001150 03/04/2017 R$ 5.958,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1001151 03/04/2017 R$ 37.878,40
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE 1001152 03/04/2017 R$ 2.309,65
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE 1001153 03/04/2017 R$ 1.019,45
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE 1001154 03/04/2017 R$ 1.978,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE 1001155 03/04/2017 R$ 771,87
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE 1001156 03/04/2017 R$ 2.646,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE 1001157 03/04/2017 R$ 3.006,77
RVALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001158 03/04/2017 R$ 2.375,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES. 1001159 03/04/2017 R$ 1.447,26
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES 1001160 03/04/2017 R$ 1.264,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH-5882 DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001161 03/04/2017 R$ 196,11
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698 DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001162 03/04/2017 R$ 879,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001163 03/04/2017 R$ 1.755,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1001164 03/04/2017 R$ 2.158,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001165 03/04/2017 R$ 716,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001166 03/04/2017 R$ 673,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1001167 03/04/2017 R$ 830,23
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1001168 03/04/2017 R$ 2.375,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001169 03/04/2017 R$ 1.810,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001170 03/04/2017 R$ 1.770,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1001171 03/04/2017 R$ 394,93
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1001172 03/04/2017 R$ 876,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM-9169 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001173 03/04/2017 R$ 280,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM CAMPANHA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA NO POVOADO DO MONTE CASTELO. 1001174 03/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, 1001175 03/04/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1001176 03/04/2017 R$ 400,00
DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO ADALCLEVER LOPES E O DEPUTADO ROGERIO CORREIA NOS DIAS 04 Á 06 DE ABRIL DE 2017. 1001177 03/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA NO POVOADO DO MONTE CASTELO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017. 1001178 03/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, 1001180 03/04/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001181 03/04/2017 R$ 4.816,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI COM VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITORIO DO SAMU NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017. 1001182 03/04/2017 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE 1001183 03/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MAINAS GERAIS NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2017. 1001184 03/04/2017 R$ 600,00
VALO QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, 1001185 03/04/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SER A DIARIAS DE MOTORISTA, 1001186 03/04/2017 R$ 320,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE NESCESSITA DE AJUDA PARA TRAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001187 03/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA 1001188 03/04/2017 R$ 80,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001189 03/04/2017 R$ 26.645,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU-5249 DESTIBADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO 1001191 03/04/2017 R$ 75,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NHN-0621 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001192 03/04/2017 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001193 03/04/2017 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA GTM-9169 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001194 03/04/2017 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001195 03/04/2017 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE - SE ADIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM ATEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO DO CNES,PPI,SAI E MAC, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017. 1001196 03/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR 1001197 03/04/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHYA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR 1001198 03/04/2017 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR EM CAMPANHA DE VACIANAÇAO CONTRA FEBRE AMARELA NO POVOADO DO MONTE CASTELO NO 29 DE MARÇO DE 2017. 1001199 03/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PACIENTE QUE TRATAMENTO HEMO CENTRO EM GOVERNADOR VALADARES. 1001200 03/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS. 1001201 03/04/2017 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HMN-9023 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 1001203 03/04/2017 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1001204 03/04/2017 R$ 592,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SEVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DO PNE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017. 1001205 03/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001206 03/04/2017 R$ 26.401,50
REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001207 03/04/2017 R$ 6.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX-1281 DESTINADO EM ATENDER O PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1001208 03/04/2017 R$ 3.110,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA LIMPEZA PUBLICA POVOADO MONTE CASTELO RELATIVO MARCO DE 2017. 1001210 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS A SERCRETA MUNICIPAL DE LIPEZA PUBLICA DO POVOADO MONTE CASTELO RELATIVO MARÇO DE 2017, 1001211 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO MONTE CASTELO RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001212 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001215 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 1001216 03/04/2017 R$ 2.760,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAGESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO-NBCASP, 1001217 03/04/2017 R$ 66.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE NA SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001218 03/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SERVIÇOS GERAIS RELATIVO MES DE MARÇO DE 2017. 1001219 03/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO E DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE, 1001220 03/04/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO MOTORISTA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001221 03/04/2017 R$ 1.030,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001222 03/04/2017 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001223 03/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1001224 03/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001225 03/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001226 03/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001227 03/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001228 03/04/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001229 03/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA HEMODIALISE. 1001230 04/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI TRES FEZES POR SEMANA. 1001231 04/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO QUANTO AO PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR PARA ANO DE 2017. 1001232 04/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE PUBLIDADE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1001233 04/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO COM DIAGUINOSTICO DE AUTISMO. 1001234 04/04/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001235 04/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO ABRIL DE 2017. 1001236 04/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO ABRIL DE 2017. 1001237 04/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE EM CONSULTA EM CLINICA DE PEDIATRIA EM TEOFILO OTONI. 1001238 05/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE 1001239 05/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SEVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PNE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017. 1001240 05/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PME. 1001241 05/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÕES PARA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, 1001242 05/04/2017 R$ 9.262,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001243 05/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001244 05/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 36 ANOS COM TRATAMENTO EM HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001245 06/04/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA. 1001246 06/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MEMBRO DE CONSELHEIRO TUTELAR A JEQUITINHANHA CAPACITAÇÃO. 1001247 06/04/2017 R$ 40,00
VASLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 16 ANOS COM DIFICULDADE VISÃO DIREITA, SOLICITANDO ENCAMINHAMENTO COM ESPECIALISTA. 1001248 06/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REPASSE TERMO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE FRONTEIRA DOS VALES, AGUAS FORMOSAS, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA E, 1001249 06/04/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001250 07/04/2017 R$ 250,00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA PARA TRAINAMENTO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JEQUITENHONHA NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2017. 1001251 07/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MAOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE, MARIA OEREIRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. 1001252 07/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO. 1001253 07/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1001254 07/04/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO 1001255 07/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA CAPACITAÇÃO. 1001256 07/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIGEM A TEOFILO OTONI PARA REUNÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO H3N2. 1001257 07/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001258 07/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001259 07/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPETENCIA 02/2017. 1001260 10/04/2017 R$ 1.338,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001261 03/04/2017 R$ 1.714,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM TREINAMENTO EM DIREITOS PREVIDENCIARIO NOS DIAS 12,13 DE ABRIL DE 2017. 1001262 10/04/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS E ADIANTAMENTO MOTORISTA SAUDE, 1001263 10/04/2017 R$ 445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001264 10/04/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001265 10/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE A PERIODO SEM APLICAÇAO - CONVÊNIO1320/2014 - SEE 1001266 10/04/2017 R$ 40,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS COM SECRETARIOS ESTADUAIS EM BUSCA DE MELHORIAS, 1001267 10/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. 1001269 11/04/2017 R$ 4.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE DE 12 ANOS DE IDADE COM HISTORICO DE NEFROPATIA E FAZ ACOMPANHAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001275 11/04/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA CUSTO A PACIENTE DE 15 ANOS COM ESTRABISMO VISUAL. 1001276 11/04/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1001277 11/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. 1001278 11/04/2017 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA E MONOTORAMENTO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. 1001286 12/04/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE FAZER CONSULTAS COM ESPECIALISTA TOMOGRAFIA RENAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1001287 12/04/2017 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1001288 12/04/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A MARÇO DE 2017 1001289 12/04/2017 R$ 999,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001290 12/04/2017 R$ 849,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA A BELO HORIZONTE, LEVANDO A PACIENTE ANDREIA GOMES DOS SANTOS. 1001291 12/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA A BELO HORIZONTA, LEVANDO PACIENTE PRA INTERNAR NO CEAPS. 1001292 12/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001293 17/04/2017 R$ 600,00
VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM VEICULO PROPRIO. 1001294 17/04/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA JEQUITENHONHA PARA TREINAMENTO DEPROGRAMAS DE SAUDE. 1001295 17/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. 1001296 11/04/2017 R$ 4.438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE REPORTAGEM DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1001297 17/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM NA CIDADE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEDALHA A INCONFIDENCIA NOS DIA 20 DE ABRIL DE 2017. 1001298 17/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE LEVANDO A PACIENTE ANTONIO ALVES COELHO A CIDADE DE ITAUBIM NO DIA 27 DE MARÇO DE 2017. 1001299 17/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE JEQUITENHONHA. 1001300 17/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DO PREFEITO EM OURO PRETO PARA PARTICIPAR DE EVENTO MEDALHA DA INCONFIDENCIA QUE ACONTECERÁ NO 21 DE ABRIL DE 2017. 1001301 17/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHATE. 1001302 17/04/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIGEM A OURO PRETO JUNTO AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEDALHA DA INCONFIDENCIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE ABRIL DE 2017 1001303 17/04/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI EM REUNIÕES NA SEDE AMUC NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 1001304 17/04/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTEMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO. 1001305 17/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES EM 18 DE ABRIL DE 2017. 1001306 17/04/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM PAVIMENTAÇAO DE RUAS COM BLOCKET HEXAGONAL- CONVENIO 5191000080/2016. 1001307 17/04/2017 R$ 49.885,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001308 18/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE EM REUNIOS COM DEPUTADOS NOS GABIENTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1001309 18/04/2017 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COM SEU VEICULO NO APOIO AS MAQUIMAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. 1001310 18/04/2017 R$ 2.155,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001311 18/04/2017 R$ 546,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. 1001312 18/04/2017 R$ 249,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL. 1001313 18/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL A 2017, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E NO CONSEGUE - MG. 1001314 18/04/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1001315 19/04/2017 R$ 95,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1001316 19/04/2017 R$ 14,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE ABRIL. 1001317 19/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A MARÇO DE 2017. 1001318 19/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO MES DE MARÇO DE 2017. 1001319 19/04/2017 R$ 2.342,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR, 1001320 19/04/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1001327 20/04/2017 R$ 55,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1001328 20/04/2017 R$ 95,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE COM TALICEMIA QUE FAZ TRATAMENTO DE 15 E 15 DIAS NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. 1001329 20/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL ROSA EM BELO HORIZONTE NO HOPITAL DA BALEIA NO 20 DE ABRIL DE 2017. 1001330 20/04/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA VIDEO CONFERENCIA NA ZONA RURAL 1001331 20/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO,PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO E ABRIL DE 2 1001332 20/04/2017 R$ 3.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE MENOR QUE FAZ TRAMENTO NO CENTRO ESPECILIDADES MEDICAS NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 1001333 20/04/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE SE A DIARIAS DO SECRETATARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001334 20/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA VIDEO CONFERENCIA DO BOLSA FAMILIA. 1001339 20/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIRIA DE SERVIDOR PARA ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ANO PARA DEBATER OS DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL. 1001340 20/04/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR EM ENCONTRO A SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTENÇÃO SOCIAL BASICA EM 30 DE MARÇO 2017. 1001341 20/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR ENCONTRO REGIONAL DE GESTORESMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001342 20/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE GESTORES MUNICIPAIS EM ENCONTRO REGIONAL REALIZADO EM JEQUITINHONHA. 1001343 20/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SARVIDOR EM ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS REALIZADA EM TEOFILO OTONI. 1001344 20/04/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO A MENOR DE IDADE QUE FAZ TRATAMENTO COM ESPECIALISTA DE NEUROPEDIATRIA EM BELO HORIZONTE. 1001345 24/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO COM POLARES FACIAL, COM ANSIEDADE E NÃO MELHORA COM TRATAMENTO, E ESTA SENDO ENCAMINHADO PARA ESPECIALISTA EM TEOFILO OTONI. 1001346 24/04/2017 R$ 500,00
VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS QUE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA EM BELO HORIZONTE. 1001347 24/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ ACOMPNHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1001348 24/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO E DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1001349 24/04/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO INCRA NO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 A 11 DE 2017. 1001350 20/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001351 25/04/2017 R$ 1.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE,JOSE RAMALHO PARA REVISÃO NO HOPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 1001352 25/04/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PACIENTE LORISVALDO TRINDADE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA 1001353 25/04/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA EM MURIARÉ 1001354 25/04/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1001363 26/04/2017 R$ 5.651,17
VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER DESTE MUNICIPIO. 1001364 27/04/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1001365 26/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO E DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1001386 18/04/2017 R$ 1.300,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 1001399 27/04/2017 R$ 644,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDIANTE A ULTIMA MEDIAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DO CONVENIO 1491003704/2015 1001400 27/04/2017 R$ 93.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001401 28/04/2017 R$ 10.463,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1001402 28/04/2017 R$ 5.194,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1001403 28/04/2017 R$ 4.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001404 28/04/2017 R$ 652,10
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA RURAL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1001405 28/04/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVEENTIVA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPI 1001406 28/04/2017 R$ 1.335,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVEENTIVA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1001407 28/04/2017 R$ 2.112,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1001408 28/04/2017 R$ 1.914,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1001410 28/04/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1001411 28/04/2017 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1001412 28/04/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001413 28/04/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001414 28/04/2017 R$ 3.347,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR SUPRA CITADO. 1001415 28/04/2017 R$ 1.233,34
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 1001416 28/04/2017 R$ 2.877,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTINADO EM TENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001417 28/04/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFRENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001418 28/04/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001419 28/04/2017 R$ 1.164,90
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001420 28/04/2017 R$ 23.955,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAODE PIAS E BALCAO DE GRANITO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001421 28/04/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1001422 28/04/2017 R$ 19.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001423 28/04/2017 R$ 660,50
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO.RELATIVO MARÇO DE 2017. 1001424 28/04/2017 R$ 41,51
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPAMOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO.MARÇO DE 2017 1001425 28/04/2017 R$ 7,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÕES PARA CONFEDERAÇÕES DOS MUNICIPIOS. 1001426 28/04/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1001427 28/04/2017 R$ 3.925,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001428 28/04/2017 R$ 664,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001429 28/04/2017 R$ 687,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA OQU 5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001430 28/04/2017 R$ 606,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OQU 5231, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001431 28/04/2017 R$ 526,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001432 28/04/2017 R$ 671,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMN- 9023 DESTINADO EM ATENDER O PROGRAMA TRANSPORTE DE ESDUTANTES DESTE MUNICIPIO 1001433 28/04/2017 R$ 1.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYQ-4616 DESTINADO AO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESDUTANTES DESTE MUNICIPIO. 1001434 28/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001435 28/04/2017 R$ 572,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001436 28/04/2017 R$ 515,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERA - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001437 28/04/2017 R$ 441,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001438 28/04/2017 R$ 1.855,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001439 28/04/2017 R$ 2.653,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001440 28/04/2017 R$ 1.545,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001441 28/04/2017 R$ 854,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001442 28/04/2017 R$ 645,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001443 28/04/2017 R$ 1.530,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001444 28/04/2017 R$ 1.814,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001445 28/04/2017 R$ 2.267,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001446 28/04/2017 R$ 852,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. 1001447 28/04/2017 R$ 392,33
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001448 28/04/2017 R$ 800,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001449 28/04/2017 R$ 1.005,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001450 28/04/2017 R$ 660,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001451 28/04/2017 R$ 251,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001452 28/04/2017 R$ 1.594,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1001453 28/04/2017 R$ 1.328,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1001454 28/04/2017 R$ 233,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1001455 28/04/2017 R$ 1.421,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1001456 28/04/2017 R$ 1.816,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001457 28/04/2017 R$ 4.371,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1001458 28/04/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDORA QUE ACOMPANHA PACIENTES EM CENTROS ESPECIALIZADOS, 1001459 28/04/2017 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDERAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001460 03/04/2017 R$ 679,02
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO. 1001461 28/04/2017 R$ 3.253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA. 1001462 28/04/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001490 28/04/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001491 28/04/2017 R$ 7.750,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001492 28/04/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001493 28/04/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001494 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001495 28/04/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001496 28/04/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001497 28/04/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001498 28/04/2017 R$ 4.948,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001499 28/04/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001500 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001501 28/04/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001502 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001503 28/04/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001504 28/04/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001505 28/04/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001506 28/04/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001507 28/04/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001508 28/04/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001509 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001510 28/04/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001511 28/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001512 28/04/2017 R$ 2.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001513 28/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001514 28/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001515 28/04/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001516 28/04/2017 R$ 1.345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001517 28/04/2017 R$ 524,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001518 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001519 28/04/2017 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001520 28/04/2017 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001521 28/04/2017 R$ 5.762,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001522 28/04/2017 R$ 2.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001523 28/04/2017 R$ 12.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001524 28/04/2017 R$ 5.074,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001525 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001526 28/04/2017 R$ 14.301,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001527 28/04/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001528 28/04/2017 R$ 3.746,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001529 28/04/2017 R$ 12.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001530 28/04/2017 R$ 15.225,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001531 28/04/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001532 28/04/2017 R$ 6.137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001533 28/04/2017 R$ 4.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001534 28/04/2017 R$ 5.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001535 28/04/2017 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001536 28/04/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001537 28/04/2017 R$ 7.165,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001538 28/04/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001539 28/04/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001540 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001541 28/04/2017 R$ 8.437,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001542 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001543 28/04/2017 R$ 1.379,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001544 28/04/2017 R$ 46.262,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001545 28/04/2017 R$ 12.605,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001546 28/04/2017 R$ 65.259,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001547 28/04/2017 R$ 55.941,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001548 28/04/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001549 28/04/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001550 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001551 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001552 28/04/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001553 28/04/2017 R$ 3.185,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001554 28/04/2017 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001555 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001556 28/04/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001557 28/04/2017 R$ 41.715,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001558 28/04/2017 R$ 6.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001559 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001560 28/04/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001561 28/04/2017 R$ 2.333,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001562 28/04/2017 R$ 2.905,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001563 28/04/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001564 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001565 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001566 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001567 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001568 28/04/2017 R$ 2.066,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001569 28/04/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001570 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001571 28/04/2017 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001572 28/04/2017 R$ 20.188,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001573 28/04/2017 R$ 11.450,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001574 28/04/2017 R$ 206,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001575 28/04/2017 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001576 28/04/2017 R$ 206,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001577 28/04/2017 R$ 2.320,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001578 28/04/2017 R$ 981,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001579 28/04/2017 R$ 3.217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001580 28/04/2017 R$ 2.832,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001581 28/04/2017 R$ 2.349,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001582 28/04/2017 R$ 3.146,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001583 28/04/2017 R$ 1.350,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001584 28/04/2017 R$ 669,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001585 28/04/2017 R$ 223,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001586 28/04/2017 R$ 202,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001587 28/04/2017 R$ 623,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001588 28/04/2017 R$ 3.609,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001589 28/04/2017 R$ 686,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001590 28/04/2017 R$ 1.192,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001591 28/04/2017 R$ 3.780,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001592 28/04/2017 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001593 28/04/2017 R$ 303,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001594 28/04/2017 R$ 10.302,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001595 28/04/2017 R$ 4.834,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001596 28/04/2017 R$ 9.714,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001597 28/04/2017 R$ 9.033,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.(RECISÃO CONTRATUAL) 1001598 28/04/2017 R$ 1.603,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001599 28/04/2017 R$ 286,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001600 28/04/2017 R$ 9.415,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001601 28/04/2017 R$ 1.602,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001602 28/04/2017 R$ 1.223,14
REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001603 28/04/2017 R$ 14.186,70
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇOES BASICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001604 28/04/2017 R$ 4.611,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SISTEMA INTEGRADO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1001605 28/04/2017 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001606 28/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. 1001607 28/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. 1001608 28/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. 1001609 28/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. 1001610 28/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. 1001611 28/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. 1001612 28/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. 1001613 28/04/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1001614 28/04/2017 R$ 11.376,00
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS DO PASEP 1001615 28/04/2017 R$ 5.000,00
REFERENTE A MULTA POR ENVIO EM ATRAZO DE DECLARAÇÕES COMPETENCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 1001616 28/04/2017 R$ 1.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001617 28/04/2017 R$ 10.154,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDORA DA SAUDE PARA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE HOSPITAL SANTA CASA. 1001618 28/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0009.14.001020-9 (AÇÃO DE COBRANÇA, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1001619 28/04/2017 R$ 33.870,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 1001620 28/04/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR NO APOIO A ENVENTO COM AMBULANCIA E ENFERMEIRO. 1001621 28/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001622 28/04/2017 R$ 3.304,68
REFERENTE AQUISIÇAO DE CORDAS PARA VIOLAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO 1001682 03/04/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TREINAMENTO DE SERVIDORES. 1001692 28/04/2017 R$ 2.350,00