| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO PNE NO 05 DE ABRIL DE 2017. |
1001120 |
03/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PNE NO 05042017. |
1001121 |
03/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001123 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001124 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001125 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001126 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001127 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. |
1001128 |
03/04/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001129 |
03/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001130 |
03/04/2017 |
R$ 780,75 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS |
1001131 |
03/04/2017 |
R$ 399,91 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS |
1001132 |
10/04/2017 |
R$ 1.072,14 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS |
1001133 |
10/04/2017 |
R$ 2.139,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1001140 |
03/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DA SUPERITENDENCIA REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAINFLUENZA NO DIA 04 DE ABR |
1001141 |
03/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1001150 |
03/04/2017 |
R$ 5.958,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1001151 |
03/04/2017 |
R$ 37.878,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE |
1001152 |
03/04/2017 |
R$ 2.309,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE |
1001153 |
03/04/2017 |
R$ 1.019,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE |
1001154 |
03/04/2017 |
R$ 1.978,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE |
1001155 |
03/04/2017 |
R$ 771,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE |
1001156 |
03/04/2017 |
R$ 2.646,53 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE |
1001157 |
03/04/2017 |
R$ 3.006,77 |
|
| RVALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001158 |
03/04/2017 |
R$ 2.375,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
1001159 |
03/04/2017 |
R$ 1.447,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
1001160 |
03/04/2017 |
R$ 1.264,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH-5882 DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001161 |
03/04/2017 |
R$ 196,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698 DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001162 |
03/04/2017 |
R$ 879,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001163 |
03/04/2017 |
R$ 1.755,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001164 |
03/04/2017 |
R$ 2.158,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001165 |
03/04/2017 |
R$ 716,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001166 |
03/04/2017 |
R$ 673,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1001167 |
03/04/2017 |
R$ 830,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1001168 |
03/04/2017 |
R$ 2.375,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001169 |
03/04/2017 |
R$ 1.810,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001170 |
03/04/2017 |
R$ 1.770,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001171 |
03/04/2017 |
R$ 394,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001172 |
03/04/2017 |
R$ 876,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM-9169 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001173 |
03/04/2017 |
R$ 280,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM CAMPANHA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA NO POVOADO DO MONTE CASTELO. |
1001174 |
03/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, |
1001175 |
03/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1001176 |
03/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| DIARIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO ADALCLEVER LOPES E O DEPUTADO ROGERIO CORREIA NOS DIAS 04 Á 06 DE ABRIL DE 2017. |
1001177 |
03/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA NO POVOADO DO MONTE CASTELO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017. |
1001178 |
03/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, |
1001180 |
03/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001181 |
03/04/2017 |
R$ 4.816,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE VIAGEM DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI COM VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITORIO DO SAMU NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017. |
1001182 |
03/04/2017 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE |
1001183 |
03/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MAINAS GERAIS NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2017. |
1001184 |
03/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, |
1001185 |
03/04/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SER A DIARIAS DE MOTORISTA, |
1001186 |
03/04/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE NESCESSITA DE AJUDA PARA TRAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001187 |
03/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA |
1001188 |
03/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001189 |
03/04/2017 |
R$ 26.645,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU-5249 DESTIBADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO |
1001191 |
03/04/2017 |
R$ 75,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NHN-0621 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001192 |
03/04/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001193 |
03/04/2017 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA GTM-9169 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001194 |
03/04/2017 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001195 |
03/04/2017 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERE - SE ADIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM ATEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO DO CNES,PPI,SAI E MAC, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017. |
1001196 |
03/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR |
1001197 |
03/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHYA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR |
1001198 |
03/04/2017 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR EM CAMPANHA DE VACIANAÇAO CONTRA FEBRE AMARELA NO POVOADO DO MONTE CASTELO NO 29 DE MARÇO DE 2017. |
1001199 |
03/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PACIENTE QUE TRATAMENTO HEMO CENTRO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001200 |
03/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS. |
1001201 |
03/04/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HMN-9023 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1001203 |
03/04/2017 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1001204 |
03/04/2017 |
R$ 592,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA SEVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DO PNE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017. |
1001205 |
03/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001206 |
03/04/2017 |
R$ 26.401,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001207 |
03/04/2017 |
R$ 6.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX-1281 DESTINADO EM ATENDER O PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1001208 |
03/04/2017 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA LIMPEZA PUBLICA POVOADO MONTE CASTELO RELATIVO MARCO DE 2017. |
1001210 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRESTADOS A SERCRETA MUNICIPAL DE LIPEZA PUBLICA DO POVOADO MONTE CASTELO RELATIVO MARÇO DE 2017, |
1001211 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO MONTE CASTELO RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001212 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001215 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
1001216 |
03/04/2017 |
R$ 2.760,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAGESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO-NBCASP, |
1001217 |
03/04/2017 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE NA SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001218 |
03/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SERVIÇOS GERAIS RELATIVO MES DE MARÇO DE 2017. |
1001219 |
03/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO E DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE, |
1001220 |
03/04/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO MOTORISTA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001221 |
03/04/2017 |
R$ 1.030,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001222 |
03/04/2017 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001223 |
03/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1001224 |
03/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001225 |
03/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001226 |
03/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001227 |
03/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001228 |
03/04/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001229 |
03/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA HEMODIALISE. |
1001230 |
04/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI TRES FEZES POR SEMANA. |
1001231 |
04/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO QUANTO AO PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR PARA ANO DE 2017. |
1001232 |
04/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE PUBLIDADE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1001233 |
04/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO COM DIAGUINOSTICO DE AUTISMO. |
1001234 |
04/04/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001235 |
04/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO ABRIL DE 2017. |
1001236 |
04/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO ABRIL DE 2017. |
1001237 |
04/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE EM CONSULTA EM CLINICA DE PEDIATRIA EM TEOFILO OTONI. |
1001238 |
05/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE |
1001239 |
05/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SEVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PNE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017. |
1001240 |
05/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DO PME. |
1001241 |
05/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÕES PARA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, |
1001242 |
05/04/2017 |
R$ 9.262,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001243 |
05/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001244 |
05/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 36 ANOS COM TRATAMENTO EM HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001245 |
06/04/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA. |
1001246 |
06/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MEMBRO DE CONSELHEIRO TUTELAR A JEQUITINHANHA CAPACITAÇÃO. |
1001247 |
06/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VASLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 16 ANOS COM DIFICULDADE VISÃO DIREITA, SOLICITANDO ENCAMINHAMENTO COM ESPECIALISTA. |
1001248 |
06/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REPASSE TERMO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE FRONTEIRA DOS VALES, AGUAS FORMOSAS, CRISOLITA,PAVÃO, MACHACALIS, SANTA HELENA DE MINAS, BERTOPOLIS, UMBURATIBA E, |
1001249 |
06/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001250 |
07/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA PARA TRAINAMENTO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JEQUITENHONHA NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2017. |
1001251 |
07/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MAOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE, MARIA OEREIRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001252 |
07/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO. |
1001253 |
07/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1001254 |
07/04/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MEMBRO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO |
1001255 |
07/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA CAPACITAÇÃO. |
1001256 |
07/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIGEM A TEOFILO OTONI PARA REUNÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO H3N2. |
1001257 |
07/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001258 |
07/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001259 |
07/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPETENCIA 02/2017. |
1001260 |
10/04/2017 |
R$ 1.338,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001261 |
03/04/2017 |
R$ 1.714,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM TREINAMENTO EM DIREITOS PREVIDENCIARIO NOS DIAS 12,13 DE ABRIL DE 2017. |
1001262 |
10/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS E ADIANTAMENTO MOTORISTA SAUDE, |
1001263 |
10/04/2017 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001264 |
10/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001265 |
10/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE A PERIODO SEM APLICAÇAO - CONVÊNIO1320/2014 - SEE |
1001266 |
10/04/2017 |
R$ 40,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS COM SECRETARIOS ESTADUAIS EM BUSCA DE MELHORIAS, |
1001267 |
10/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
1001269 |
11/04/2017 |
R$ 4.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE DE 12 ANOS DE IDADE COM HISTORICO DE NEFROPATIA E FAZ ACOMPANHAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001275 |
11/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA CUSTO A PACIENTE DE 15 ANOS COM ESTRABISMO VISUAL. |
1001276 |
11/04/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1001277 |
11/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1001278 |
11/04/2017 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA E MONOTORAMENTO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. |
1001286 |
12/04/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE FAZER CONSULTAS COM ESPECIALISTA TOMOGRAFIA RENAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1001287 |
12/04/2017 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1001288 |
12/04/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A MARÇO DE 2017 |
1001289 |
12/04/2017 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001290 |
12/04/2017 |
R$ 849,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA A BELO HORIZONTE, LEVANDO A PACIENTE ANDREIA GOMES DOS SANTOS. |
1001291 |
12/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA A BELO HORIZONTA, LEVANDO PACIENTE PRA INTERNAR NO CEAPS. |
1001292 |
12/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001293 |
17/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM VEICULO PROPRIO. |
1001294 |
17/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA JEQUITENHONHA PARA TREINAMENTO DEPROGRAMAS DE SAUDE. |
1001295 |
17/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
1001296 |
11/04/2017 |
R$ 4.438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE REPORTAGEM DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1001297 |
17/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM NA CIDADE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEDALHA A INCONFIDENCIA NOS DIA 20 DE ABRIL DE 2017. |
1001298 |
17/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE LEVANDO A PACIENTE ANTONIO ALVES COELHO A CIDADE DE ITAUBIM NO DIA 27 DE MARÇO DE 2017. |
1001299 |
17/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE JEQUITENHONHA. |
1001300 |
17/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DO PREFEITO EM OURO PRETO PARA PARTICIPAR DE EVENTO MEDALHA DA INCONFIDENCIA QUE ACONTECERÁ NO 21 DE ABRIL DE 2017. |
1001301 |
17/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHATE. |
1001302 |
17/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIGEM A OURO PRETO JUNTO AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEDALHA DA INCONFIDENCIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE ABRIL DE 2017 |
1001303 |
17/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI EM REUNIÕES NA SEDE AMUC NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 |
1001304 |
17/04/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTEMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO. |
1001305 |
17/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES EM 18 DE ABRIL DE 2017. |
1001306 |
17/04/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM PAVIMENTAÇAO DE RUAS COM BLOCKET HEXAGONAL- CONVENIO 5191000080/2016. |
1001307 |
17/04/2017 |
R$ 49.885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001308 |
18/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE EM REUNIOS COM DEPUTADOS NOS GABIENTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001309 |
18/04/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COM SEU VEICULO NO APOIO AS MAQUIMAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1001310 |
18/04/2017 |
R$ 2.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001311 |
18/04/2017 |
R$ 546,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1001312 |
18/04/2017 |
R$ 249,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL. |
1001313 |
18/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL A 2017, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E NO CONSEGUE - MG. |
1001314 |
18/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1001315 |
19/04/2017 |
R$ 95,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1001316 |
19/04/2017 |
R$ 14,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 24 DE ABRIL. |
1001317 |
19/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A MARÇO DE 2017. |
1001318 |
19/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA RELATIVO MES DE MARÇO DE 2017. |
1001319 |
19/04/2017 |
R$ 2.342,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR, |
1001320 |
19/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1001327 |
20/04/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1001328 |
20/04/2017 |
R$ 95,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE COM TALICEMIA QUE FAZ TRATAMENTO DE 15 E 15 DIAS NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001329 |
20/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL ROSA EM BELO HORIZONTE NO HOPITAL DA BALEIA NO 20 DE ABRIL DE 2017. |
1001330 |
20/04/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA VIDEO CONFERENCIA NA ZONA RURAL |
1001331 |
20/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO,PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO E ABRIL DE 2 |
1001332 |
20/04/2017 |
R$ 3.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE MENOR QUE FAZ TRAMENTO NO CENTRO ESPECILIDADES MEDICAS NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1001333 |
20/04/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EWMPENHA REFERE SE A DIARIAS DO SECRETATARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001334 |
20/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA VIDEO CONFERENCIA DO BOLSA FAMILIA. |
1001339 |
20/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIRIA DE SERVIDOR PARA ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ANO PARA DEBATER OS DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL. |
1001340 |
20/04/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR EM ENCONTRO A SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTENÇÃO SOCIAL BASICA EM 30 DE MARÇO 2017. |
1001341 |
20/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR ENCONTRO REGIONAL DE GESTORESMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001342 |
20/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE GESTORES MUNICIPAIS EM ENCONTRO REGIONAL REALIZADO EM JEQUITINHONHA. |
1001343 |
20/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SARVIDOR EM ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS REALIZADA EM TEOFILO OTONI. |
1001344 |
20/04/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO A MENOR DE IDADE QUE FAZ TRATAMENTO COM ESPECIALISTA DE NEUROPEDIATRIA EM BELO HORIZONTE. |
1001345 |
24/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO COM POLARES FACIAL, COM ANSIEDADE E NÃO MELHORA COM TRATAMENTO, E ESTA SENDO ENCAMINHADO PARA ESPECIALISTA EM TEOFILO OTONI. |
1001346 |
24/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS QUE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA EM BELO HORIZONTE. |
1001347 |
24/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ ACOMPNHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1001348 |
24/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO E DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1001349 |
24/04/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO INCRA NO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 A 11 DE 2017. |
1001350 |
20/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001351 |
25/04/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE,JOSE RAMALHO PARA REVISÃO NO HOPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1001352 |
25/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PACIENTE LORISVALDO TRINDADE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA |
1001353 |
25/04/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA EM MURIARÉ |
1001354 |
25/04/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1001363 |
26/04/2017 |
R$ 5.651,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER DESTE MUNICIPIO. |
1001364 |
27/04/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1001365 |
26/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO E DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1001386 |
18/04/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS |
1001399 |
27/04/2017 |
R$ 644,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDIANTE A ULTIMA MEDIAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DO CONVENIO 1491003704/2015 |
1001400 |
27/04/2017 |
R$ 93.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001401 |
28/04/2017 |
R$ 10.463,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1001402 |
28/04/2017 |
R$ 5.194,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1001403 |
28/04/2017 |
R$ 4.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001404 |
28/04/2017 |
R$ 652,10 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA RURAL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001405 |
28/04/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVEENTIVA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPI |
1001406 |
28/04/2017 |
R$ 1.335,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVEENTIVA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001407 |
28/04/2017 |
R$ 2.112,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001408 |
28/04/2017 |
R$ 1.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1001410 |
28/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1001411 |
28/04/2017 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1001412 |
28/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001413 |
28/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001414 |
28/04/2017 |
R$ 3.347,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR SUPRA CITADO. |
1001415 |
28/04/2017 |
R$ 1.233,34 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
1001416 |
28/04/2017 |
R$ 2.877,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTINADO EM TENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001417 |
28/04/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFRENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001418 |
28/04/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001419 |
28/04/2017 |
R$ 1.164,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001420 |
28/04/2017 |
R$ 23.955,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAODE PIAS E BALCAO DE GRANITO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001421 |
28/04/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1001422 |
28/04/2017 |
R$ 19.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001423 |
28/04/2017 |
R$ 660,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO.RELATIVO MARÇO DE 2017. |
1001424 |
28/04/2017 |
R$ 41,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPAMOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO.MARÇO DE 2017 |
1001425 |
28/04/2017 |
R$ 7,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÕES PARA CONFEDERAÇÕES DOS MUNICIPIOS. |
1001426 |
28/04/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1001427 |
28/04/2017 |
R$ 3.925,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001428 |
28/04/2017 |
R$ 664,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001429 |
28/04/2017 |
R$ 687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA OQU 5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001430 |
28/04/2017 |
R$ 606,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OQU 5231, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001431 |
28/04/2017 |
R$ 526,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001432 |
28/04/2017 |
R$ 671,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMN- 9023 DESTINADO EM ATENDER O PROGRAMA TRANSPORTE DE ESDUTANTES DESTE MUNICIPIO |
1001433 |
28/04/2017 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYQ-4616 DESTINADO AO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESDUTANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001434 |
28/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001435 |
28/04/2017 |
R$ 572,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001436 |
28/04/2017 |
R$ 515,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERA - SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001437 |
28/04/2017 |
R$ 441,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001438 |
28/04/2017 |
R$ 1.855,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001439 |
28/04/2017 |
R$ 2.653,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001440 |
28/04/2017 |
R$ 1.545,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001441 |
28/04/2017 |
R$ 854,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001442 |
28/04/2017 |
R$ 645,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001443 |
28/04/2017 |
R$ 1.530,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001444 |
28/04/2017 |
R$ 1.814,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001445 |
28/04/2017 |
R$ 2.267,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001446 |
28/04/2017 |
R$ 852,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1001447 |
28/04/2017 |
R$ 392,33 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HIE-4698, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001448 |
28/04/2017 |
R$ 800,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001449 |
28/04/2017 |
R$ 1.005,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001450 |
28/04/2017 |
R$ 660,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001451 |
28/04/2017 |
R$ 251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001452 |
28/04/2017 |
R$ 1.594,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001453 |
28/04/2017 |
R$ 1.328,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1001454 |
28/04/2017 |
R$ 233,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1001455 |
28/04/2017 |
R$ 1.421,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001456 |
28/04/2017 |
R$ 1.816,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001457 |
28/04/2017 |
R$ 4.371,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1001458 |
28/04/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDORA QUE ACOMPANHA PACIENTES EM CENTROS ESPECIALIZADOS, |
1001459 |
28/04/2017 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDERAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001460 |
03/04/2017 |
R$ 679,02 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO. |
1001461 |
28/04/2017 |
R$ 3.253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA. |
1001462 |
28/04/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001490 |
28/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001491 |
28/04/2017 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001492 |
28/04/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001493 |
28/04/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001494 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001495 |
28/04/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001496 |
28/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001497 |
28/04/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001498 |
28/04/2017 |
R$ 4.948,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001499 |
28/04/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001500 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001501 |
28/04/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001502 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001503 |
28/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001504 |
28/04/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001505 |
28/04/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001506 |
28/04/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001507 |
28/04/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001508 |
28/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001509 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001510 |
28/04/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001511 |
28/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001512 |
28/04/2017 |
R$ 2.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001513 |
28/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001514 |
28/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001515 |
28/04/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001516 |
28/04/2017 |
R$ 1.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001517 |
28/04/2017 |
R$ 524,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001518 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001519 |
28/04/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001520 |
28/04/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001521 |
28/04/2017 |
R$ 5.762,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001522 |
28/04/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001523 |
28/04/2017 |
R$ 12.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001524 |
28/04/2017 |
R$ 5.074,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001525 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001526 |
28/04/2017 |
R$ 14.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001527 |
28/04/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001528 |
28/04/2017 |
R$ 3.746,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001529 |
28/04/2017 |
R$ 12.423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001530 |
28/04/2017 |
R$ 15.225,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001531 |
28/04/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001532 |
28/04/2017 |
R$ 6.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001533 |
28/04/2017 |
R$ 4.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001534 |
28/04/2017 |
R$ 5.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001535 |
28/04/2017 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001536 |
28/04/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001537 |
28/04/2017 |
R$ 7.165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001538 |
28/04/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001539 |
28/04/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001540 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001541 |
28/04/2017 |
R$ 8.437,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001542 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001543 |
28/04/2017 |
R$ 1.379,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001544 |
28/04/2017 |
R$ 46.262,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001545 |
28/04/2017 |
R$ 12.605,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001546 |
28/04/2017 |
R$ 65.259,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001547 |
28/04/2017 |
R$ 55.941,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001548 |
28/04/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001549 |
28/04/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001550 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001551 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001552 |
28/04/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001553 |
28/04/2017 |
R$ 3.185,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001554 |
28/04/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001555 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001556 |
28/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001557 |
28/04/2017 |
R$ 41.715,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001558 |
28/04/2017 |
R$ 6.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001559 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001560 |
28/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001561 |
28/04/2017 |
R$ 2.333,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001562 |
28/04/2017 |
R$ 2.905,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001563 |
28/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001564 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001565 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001566 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001567 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001568 |
28/04/2017 |
R$ 2.066,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001569 |
28/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001570 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001571 |
28/04/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001572 |
28/04/2017 |
R$ 20.188,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001573 |
28/04/2017 |
R$ 11.450,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001574 |
28/04/2017 |
R$ 206,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001575 |
28/04/2017 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001576 |
28/04/2017 |
R$ 206,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001577 |
28/04/2017 |
R$ 2.320,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001578 |
28/04/2017 |
R$ 981,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001579 |
28/04/2017 |
R$ 3.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001580 |
28/04/2017 |
R$ 2.832,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001581 |
28/04/2017 |
R$ 2.349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001582 |
28/04/2017 |
R$ 3.146,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001583 |
28/04/2017 |
R$ 1.350,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001584 |
28/04/2017 |
R$ 669,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001585 |
28/04/2017 |
R$ 223,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001586 |
28/04/2017 |
R$ 202,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001587 |
28/04/2017 |
R$ 623,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001588 |
28/04/2017 |
R$ 3.609,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001589 |
28/04/2017 |
R$ 686,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001590 |
28/04/2017 |
R$ 1.192,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001591 |
28/04/2017 |
R$ 3.780,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001592 |
28/04/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001593 |
28/04/2017 |
R$ 303,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001594 |
28/04/2017 |
R$ 10.302,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001595 |
28/04/2017 |
R$ 4.834,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001596 |
28/04/2017 |
R$ 9.714,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001597 |
28/04/2017 |
R$ 9.033,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.(RECISÃO CONTRATUAL) |
1001598 |
28/04/2017 |
R$ 1.603,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001599 |
28/04/2017 |
R$ 286,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001600 |
28/04/2017 |
R$ 9.415,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001601 |
28/04/2017 |
R$ 1.602,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001602 |
28/04/2017 |
R$ 1.223,14 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001603 |
28/04/2017 |
R$ 14.186,70 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇOES BASICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001604 |
28/04/2017 |
R$ 4.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SISTEMA INTEGRADO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1001605 |
28/04/2017 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001606 |
28/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001607 |
28/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001608 |
28/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001609 |
28/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001610 |
28/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001611 |
28/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001612 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA NO AUXILIO MORARADIA PARA FAMILIA CARENTE RELATIVO A ABRIL DE 2017. |
1001613 |
28/04/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001614 |
28/04/2017 |
R$ 11.376,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS DO PASEP |
1001615 |
28/04/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A MULTA POR ENVIO EM ATRAZO DE DECLARAÇÕES COMPETENCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
1001616 |
28/04/2017 |
R$ 1.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001617 |
28/04/2017 |
R$ 10.154,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDORA DA SAUDE PARA ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE HOSPITAL SANTA CASA. |
1001618 |
28/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO Nº 0009.14.001020-9 (AÇÃO DE COBRANÇA, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
1001619 |
28/04/2017 |
R$ 33.870,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, |
1001620 |
28/04/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR NO APOIO A ENVENTO COM AMBULANCIA E ENFERMEIRO. |
1001621 |
28/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001622 |
28/04/2017 |
R$ 3.304,68 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE CORDAS PARA VIOLAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
1001682 |
03/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TREINAMENTO DE SERVIDORES. |
1001692 |
28/04/2017 |
R$ 2.350,00 |
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