| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000592 |
03/03/2017 |
R$ 465,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000593 |
03/03/2017 |
R$ 1.782,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000594 |
03/03/2017 |
R$ 2.067,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000595 |
03/03/2017 |
R$ 1.426,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXS-3675 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000596 |
03/03/2017 |
R$ 2.706,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000597 |
03/03/2017 |
R$ 1.563,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMISTRATIVA PARA ENTRAGAR PROJETOS PARA DIRETOR GERAL DO IDENE RICARDO CAMPOS. |
1000598 |
03/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO PREFEITO EM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIOES COM DEPUTADOS FABINHO RAMALHA E NEILANDO PIMENTA EM 06 DE MARÇO DE 2017. |
1000599 |
03/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000600 |
02/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE NECESSITA DE EXAMES NO QUADRIL ESQUERDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000601 |
03/03/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DE MICRO-REGIÃO DO MÉDIO MUCURI, NA FORMA CONTRATUAL RELATIVO A PARCELA DE OPERACIONALIZÇÃO DAS AÇÕES DE ASS |
1000602 |
03/03/2017 |
R$ 3.971,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS SE SERVIDORA A CIDADE DE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000603 |
03/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000604 |
03/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM ACOMPANHANDO PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIÕES COM FABINHO RAMALHO E NEILANDO PIMENTA NOS DIA 09 DE MARÇO DE 2017. |
1000605 |
03/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE RECEITUARIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000606 |
03/03/2017 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000607 |
03/03/2017 |
R$ 1.588,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOGILOCO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000608 |
02/03/2017 |
R$ 5.802,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO. |
1000609 |
02/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000610 |
02/03/2017 |
R$ 5.697,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE COSELHEIRO TUTELAR PARA CUDUZIR DUAS CRIANÇAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000612 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE COSELHEIRO TUTELAR PARA CUDUZIR DUAS CRIANÇAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000613 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE COSELHEIRO TUTELAR PARA CUDUZIR DUAS CRIANÇAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000614 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1000615 |
06/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A GOVERNADOR VALADARES CONFORME RELATORIO. |
1000616 |
06/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000617 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000618 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM VEICULO PROPRIO PALIO DE PLACA PUS-7346 LEVANDO MARIA JULIA MELO SANTANA AO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1000619 |
06/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEMS LEVANDO MARIA JULIA MELO SANTANA AO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1000620 |
06/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000621 |
06/03/2017 |
R$ 614,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000622 |
06/03/2017 |
R$ 1.251,59 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
1000623 |
06/03/2017 |
R$ 1.221,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000624 |
06/03/2017 |
R$ 2.380,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000625 |
06/03/2017 |
R$ 1.410,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000626 |
06/03/2017 |
R$ 2.519,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000627 |
06/03/2017 |
R$ 1.615,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
1000628 |
06/03/2017 |
R$ 1.142,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH-5882 DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000629 |
06/03/2017 |
R$ 619,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
1000630 |
06/03/2017 |
R$ 1.121,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000631 |
06/03/2017 |
R$ 758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000632 |
06/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000633 |
06/03/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU 5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000634 |
06/03/2017 |
R$ 130,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000635 |
06/03/2017 |
R$ 100,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000636 |
06/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 , DESTINANDO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000637 |
06/03/2017 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1000638 |
06/03/2017 |
R$ 1.235,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO ACOMPANHAMENTO DE DUAS CRIANÇAS PARA CIDADE DE TEOFILO OTONE. |
1000639 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NO EMOCENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000640 |
06/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE A HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000641 |
06/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE A HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000642 |
06/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000643 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1000644 |
06/03/2017 |
R$ 94,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO,PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000645 |
06/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1000646 |
06/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000647 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000648 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000649 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000650 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000651 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000652 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000653 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000654 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000655 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000656 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000657 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000658 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000659 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORAMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000660 |
07/03/2017 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000661 |
08/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1000662 |
08/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE A TEOFILO OTONI EM REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA. |
1000663 |
08/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE ENCONTRO DO COSEMS ESTADUAL. |
1000664 |
08/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VEICULO PROPRIO PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO SAMU NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000665 |
08/03/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO HEMOCENTRO DE 15 EM 15 DIAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000666 |
08/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR PONTILHÕES DE FERRO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000667 |
08/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A INTERESSE DA SECRETARIA. |
1000668 |
08/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO HOSPITAL DE BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1000669 |
08/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL BALEIA. |
1000670 |
08/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTEMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BALEIA. |
1000671 |
08/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOPITAL BALEIA EM BELO HORIZONRE. |
1000672 |
08/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE ACOMPANHATE DE PACIENTES EM |
1000673 |
08/03/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, |
1000674 |
08/03/2017 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE POR ORDEM JUNDICIAL/FRONTEIRA DOS VALES |
1000675 |
08/03/2017 |
R$ 18.017,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO PARA ENCONTRO COM JORGE MENDOÇA PEREIRA CHEFE REGIONAL DO IEF/SEMADE NA CIDADE DE MACHACALIZ - MG. |
1000676 |
08/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000678 |
08/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA EM MURIARÉ |
1000679 |
08/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000680 |
08/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA ZONA RURAL.REFERENTE MARÇO DE 2017 |
1000681 |
07/03/2017 |
R$ 2.343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000682 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000683 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000684 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000685 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000686 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000687 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000688 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000689 |
07/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1000691 |
09/03/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM REUNIÕES COM FABINHO RAMALHO E NEILANDO PIMENTA SAIDA 06 DE MARÇO E RETORNO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017. |
1000692 |
09/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO À EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, |
1000698 |
10/03/2017 |
R$ 35.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, |
1000699 |
10/03/2017 |
R$ 34.916,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS |
1000700 |
10/03/2017 |
R$ 8.352,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000701 |
10/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM VIAGENS A BELO HORIZONTE. |
1000702 |
10/03/2017 |
R$ 2.257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA "ASSISTENTE SOCIAL" |
1000703 |
10/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA,EM CONSULTA EM TEOFILO OTONI. |
1000704 |
10/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM DEFICIENCIA EM QUATRO MENBROS NEUTROS CONSULTA EM TEOFILO OTONI. |
1000705 |
10/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000706 |
10/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1000737 |
03/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE MEMPENHA REFERE - SE A FATURAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000740 |
13/03/2017 |
R$ 188,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS,TEOFILO OTONI NO 09 DE MARÇO DE 2017. |
1000741 |
13/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE TEOFILO OTONI NO AUDIRIO DO SAMU,REUNIÃO DO SISPACTO NO 07 DE MARÇO DE 2017. |
1000742 |
13/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRNASPORTE DE PACIENTE, |
1000743 |
13/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAODE IMOVEL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO |
1000744 |
13/03/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO EM ATENDER A MANUTEÇAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO |
1000745 |
13/03/2017 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONVENIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000746 |
07/03/2017 |
R$ 7.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTISIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1000747 |
13/03/2017 |
R$ 5.085,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE: |
1000748 |
13/03/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE: |
1000749 |
13/03/2017 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000751 |
13/03/2017 |
R$ 1.445,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇAO DA TORRE DE CELULAR, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000752 |
13/03/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE: |
1000760 |
13/03/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1000761 |
13/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA PARA CUNSULTA DE MENOR EM TEOFILO OTONI. |
1000762 |
13/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, |
1000763 |
13/03/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA A TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGONAL DE SAUDE NO 07 DE MARÇO DE 2017. |
1000764 |
13/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA A TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NO 10 DE MARÇO DE 2017. |
1000765 |
13/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000766 |
13/03/2017 |
R$ 1.747,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTINADO EM TENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000767 |
13/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1000769 |
13/03/2017 |
R$ 6.100,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE DA COMUNIDADE DO MONTE CASTELO COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINAS. |
1000770 |
13/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000771 |
13/03/2017 |
R$ 7.358,77 |
|
| VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENTE DE 47 ANOS COM HISTORICO DE NEFROPATIAS SOLICITA RAX DO TORAX COM LAUDO ,USS VIAS URINARIAS COM LAUDO E ECG COM LAUDO PARA DIA 17 DE MARÇO DE 2017. |
1000772 |
13/03/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO E DIARIAS DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO AODITORIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. |
1000773 |
13/03/2017 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO PREFETO EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1000774 |
13/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO GABINETE A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NO GABINETE DO DEPU8TADO FABINHO RAMALHO E NEILANDO PIMENTA NO DIAS 20 A 23 DE MARÇO DE 20 |
1000775 |
15/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE COM FILHO EM TRATAMENTO COM NEUROPEDIATRA COM CRISES CONVULSIVAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29 DE MARÇO DE 2017. |
1000778 |
15/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DO PACIENTE LORISVAL TRINDADE NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2017. |
1000779 |
15/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE LORISVALDO TRINDADE COM CONSULTA NO HOSPITAL JOÃO XXIII BH DIAS 21 A 23 MARÇO 2017. |
1000780 |
15/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: |
1000781 |
15/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE |
1000782 |
15/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017. |
1000783 |
15/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI |
1000784 |
15/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR NO AUDITÓRIO DO SAMU PARA REUNIÃO EM TEOFILO OTONI. |
1000785 |
15/03/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES JOSÉ RAMALHO COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017. |
1000786 |
15/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
1000787 |
15/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 26 ANOS COM HISTORICO DE ABCESO NA MAMA ESQUERDA E USS NA MAMA DIREITA. |
1000788 |
15/03/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE AVALIÇÃO DE EXAME VISUAL EM TEOFILO OTONI. |
1000789 |
15/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRNHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1000790 |
15/03/2017 |
R$ 3.698,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE VASOURAS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000791 |
15/03/2017 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1000792 |
15/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000793 |
22/03/2017 |
R$ 1.503,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000794 |
22/03/2017 |
R$ 662,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONFORME CONVENIO 12992.5800001/14-001 FNS. |
1000795 |
22/03/2017 |
R$ 27.557,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS CONFORME CONVENIO 12992.5800001/14-001 FNS. |
1000796 |
22/03/2017 |
R$ 65.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS CONFORME CONVENIO 12992.5800001/14-001 FNS. |
1000797 |
22/03/2017 |
R$ 89.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000799 |
15/03/2017 |
R$ 953,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1000801 |
22/03/2017 |
R$ 125,10 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000958 |
22/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO NO EMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000959 |
15/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM EXAME DO FUNDO DO OLHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000960 |
22/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM AGENDAMENTO DE CONSULTAS AGENDADA PARA HOPITAL FELICIO ROCHO E SANTA CASA NO CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000961 |
22/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA REUNIÕES NO CENTRO CULTURA CAPACITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA O PMAQ. |
1000962 |
22/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE DIARIA DE SERVIDOR PARA REUNIÃO NO CENTRO CULTURAL DE AGUAS FORMOSAS CAPACITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA O PMAQ. |
1000963 |
22/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA REUNIÃO NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL CAPACITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA O PMAQ. |
1000964 |
22/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1000965 |
22/03/2017 |
R$ 774,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000966 |
22/03/2017 |
R$ 2.852,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000967 |
22/03/2017 |
R$ 2.272,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE CAPACITAÇÃO DO PROFICIONAL DO NASF. |
1000968 |
23/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NO AUDITORIO. |
1000969 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI NO HOPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1000970 |
23/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VSALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM DIARIA E ABASTECIMENTO |
1000971 |
23/03/2017 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS COM DIARIA E ABASTECIMENTO |
1000972 |
23/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUIISÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000996 |
24/03/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000997 |
24/03/2017 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DE MUNICIPIO |
1000998 |
24/03/2017 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PENEUS PARA O VEICULO PLACA - HFL-4952 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1000999 |
24/03/2017 |
R$ 876,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001000 |
24/03/2017 |
R$ 8.697,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS EM ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO DESTE MUNICIPIO |
1001001 |
24/03/2017 |
R$ 4.204,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001003 |
27/03/2017 |
R$ 11.069,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001004 |
27/03/2017 |
R$ 10.730,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001005 |
27/03/2017 |
R$ 1.439,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNIPIO |
1001006 |
27/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE MULTAS RELATIVAS DA TRANSMISSÃO DECLARAÇÃO DO DCTF DE ANOS ANTERIORES. |
1001007 |
27/03/2017 |
R$ 7.559,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTISIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1001008 |
27/03/2017 |
R$ 3.382,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA CONTRADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO |
1001009 |
27/03/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
1001010 |
27/03/2017 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS BASICA DESTE MUNICIPIO |
1001011 |
27/03/2017 |
R$ 4.156,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1001012 |
27/03/2017 |
R$ 560,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001013 |
27/03/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001014 |
27/03/2017 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001015 |
27/03/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001016 |
27/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001017 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001018 |
27/03/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001019 |
27/03/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001020 |
27/03/2017 |
R$ 4.279,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001021 |
27/03/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001022 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001023 |
27/03/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001024 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001025 |
27/03/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001026 |
27/03/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001027 |
27/03/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001028 |
27/03/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001029 |
27/03/2017 |
R$ 6.175,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001030 |
27/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001031 |
27/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001032 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001033 |
27/03/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001034 |
27/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001035 |
27/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001036 |
27/03/2017 |
R$ 5.517,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001037 |
27/03/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001038 |
27/03/2017 |
R$ 11.465,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001039 |
27/03/2017 |
R$ 1.687,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001040 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001041 |
27/03/2017 |
R$ 2.374,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001042 |
27/03/2017 |
R$ 15.475,80 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001043 |
27/03/2017 |
R$ 3.746,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001044 |
27/03/2017 |
R$ 13.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001045 |
27/03/2017 |
R$ 17.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001046 |
27/03/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001047 |
27/03/2017 |
R$ 8.537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001048 |
27/03/2017 |
R$ 3.524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001049 |
27/03/2017 |
R$ 4.561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001050 |
27/03/2017 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001051 |
27/03/2017 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001052 |
27/03/2017 |
R$ 6.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001053 |
27/03/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001054 |
27/03/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001055 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001056 |
27/03/2017 |
R$ 7.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001057 |
27/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001058 |
27/03/2017 |
R$ 41.003,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001059 |
27/03/2017 |
R$ 12.605,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001060 |
27/03/2017 |
R$ 58.422,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001061 |
27/03/2017 |
R$ 49.768,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001062 |
27/03/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001063 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001064 |
27/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001065 |
27/03/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001066 |
27/03/2017 |
R$ 3.185,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001067 |
27/03/2017 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001068 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001069 |
27/03/2017 |
R$ 39.579,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001070 |
27/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001071 |
27/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001072 |
27/03/2017 |
R$ 2.437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001073 |
27/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001074 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001075 |
27/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001076 |
27/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001077 |
27/03/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001078 |
27/03/2017 |
R$ 17.939,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001079 |
27/03/2017 |
R$ 10.952,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001080 |
27/03/2017 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001081 |
27/03/2017 |
R$ 3.833,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001082 |
27/03/2017 |
R$ 2.866,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001083 |
27/03/2017 |
R$ 2.007,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001084 |
27/03/2017 |
R$ 3.404,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001085 |
27/03/2017 |
R$ 1.350,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001086 |
27/03/2017 |
R$ 371,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001087 |
27/03/2017 |
R$ 185,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001088 |
27/03/2017 |
R$ 202,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001089 |
27/03/2017 |
R$ 623,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001090 |
27/03/2017 |
R$ 3.408,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001091 |
27/03/2017 |
R$ 586,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001092 |
27/03/2017 |
R$ 1.147,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001093 |
27/03/2017 |
R$ 3.420,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001094 |
27/03/2017 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001095 |
27/03/2017 |
R$ 9.020,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001096 |
27/03/2017 |
R$ 3.391,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001097 |
27/03/2017 |
R$ 9.367,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001098 |
27/03/2017 |
R$ 8.181,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001099 |
27/03/2017 |
R$ 3.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
1001100 |
27/03/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR, |
1001101 |
27/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1001102 |
27/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1001103 |
27/03/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001104 |
27/03/2017 |
R$ 2.155,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001105 |
27/03/2017 |
R$ 6.332,95 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA NA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS COM DEPUTADOS NOS DIAS 20 A 23 DE MAEÇO DE 2017. |
1001106 |
27/03/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO A 2017, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E NO CONSEGUE - MG. |
1001107 |
27/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO A CIDADE DE MANTENA - MG EM VISITA A FABRICADE TECIDOS VER VIABILIDADE PARA NOSSO MUNICIPIO. |
1001108 |
27/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EDITE MACHADO DE AGUILAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, NOS DIAS DE 27 A 29 DE MARÇO DE 2017. |
1001109 |
27/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1001110 |
27/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE COM RETORNO POS CIRUGIA CISTO TIREOGLOSSO NO HOPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HORIZONTE. |
1001111 |
27/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO AUGUSTO FERNANDES PARA INTERNAÇ~SO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 29 A 31 DE MARÇO DE 2017. |
1001113 |
27/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE PACIENTE NO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE. |
1001114 |
27/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVAL TRINDADE NO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE NO 02 DE DE ABRIL DE 2017. |
1001115 |
27/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVAL TRINDADE PARA INTERNA NO HOSPITAL BALEIA NAS DIAS DE 02 A 05 DE ABRIEL DE 2017. |
1001116 |
27/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEFROLITIASE NECESSITA DE AJUDA PARA TRATAMENTO. |
1001117 |
27/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001118 |
31/03/2017 |
R$ 47,73 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1001119 |
31/03/2017 |
R$ 610,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO D EMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001213 |
02/03/2017 |
R$ 620,00 |
|