Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000592 03/03/2017 R$ 465,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000593 03/03/2017 R$ 1.782,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9415 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000594 03/03/2017 R$ 2.067,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000595 03/03/2017 R$ 1.426,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXS-3675 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000596 03/03/2017 R$ 2.706,66
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000597 03/03/2017 R$ 1.563,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMISTRATIVA PARA ENTRAGAR PROJETOS PARA DIRETOR GERAL DO IDENE RICARDO CAMPOS. 1000598 03/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO PREFEITO EM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIOES COM DEPUTADOS FABINHO RAMALHA E NEILANDO PIMENTA EM 06 DE MARÇO DE 2017. 1000599 03/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000600 02/03/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE NECESSITA DE EXAMES NO QUADRIL ESQUERDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000601 03/03/2017 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DE MICRO-REGIÃO DO MÉDIO MUCURI, NA FORMA CONTRATUAL RELATIVO A PARCELA DE OPERACIONALIZÇÃO DAS AÇÕES DE ASS 1000602 03/03/2017 R$ 3.971,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS SE SERVIDORA A CIDADE DE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000603 03/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000604 03/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM ACOMPANHANDO PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA REUNIÕES COM FABINHO RAMALHO E NEILANDO PIMENTA NOS DIA 09 DE MARÇO DE 2017. 1000605 03/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE RECEITUARIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000606 03/03/2017 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000607 03/03/2017 R$ 1.588,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOGILOCO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1000608 02/03/2017 R$ 5.802,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO. 1000609 02/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000610 02/03/2017 R$ 5.697,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE COSELHEIRO TUTELAR PARA CUDUZIR DUAS CRIANÇAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000612 06/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE COSELHEIRO TUTELAR PARA CUDUZIR DUAS CRIANÇAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000613 06/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE COSELHEIRO TUTELAR PARA CUDUZIR DUAS CRIANÇAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000614 06/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1000615 06/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A GOVERNADOR VALADARES CONFORME RELATORIO. 1000616 06/03/2017 R$ 65,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000617 06/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000618 06/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM VEICULO PROPRIO PALIO DE PLACA PUS-7346 LEVANDO MARIA JULIA MELO SANTANA AO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1000619 06/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEMS LEVANDO MARIA JULIA MELO SANTANA AO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1000620 06/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000621 06/03/2017 R$ 614,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000622 06/03/2017 R$ 1.251,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 1000623 06/03/2017 R$ 1.221,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000624 06/03/2017 R$ 2.380,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000625 06/03/2017 R$ 1.410,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000626 06/03/2017 R$ 2.519,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000627 06/03/2017 R$ 1.615,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES. 1000628 06/03/2017 R$ 1.142,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH-5882 DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000629 06/03/2017 R$ 619,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE ESTUDANTES. 1000630 06/03/2017 R$ 1.121,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000631 06/03/2017 R$ 758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000632 06/03/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000633 06/03/2017 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU 5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000634 06/03/2017 R$ 130,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000635 06/03/2017 R$ 100,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000636 06/03/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 , DESTINANDO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000637 06/03/2017 R$ 80,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 1000638 06/03/2017 R$ 1.235,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIAS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO ACOMPANHAMENTO DE DUAS CRIANÇAS PARA CIDADE DE TEOFILO OTONE. 1000639 06/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NO EMOCENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000640 06/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE A HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000641 06/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE A HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000642 06/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000643 06/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1000644 06/03/2017 R$ 94,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO,PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000645 06/03/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 1000646 06/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000647 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000648 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000649 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000650 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000651 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000652 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000653 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000654 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000655 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000656 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000657 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000658 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000659 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORAMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000660 07/03/2017 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIATA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000661 08/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 1000662 08/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE A TEOFILO OTONI EM REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA. 1000663 08/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE ENCONTRO DO COSEMS ESTADUAL. 1000664 08/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VEICULO PROPRIO PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO SAMU NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000665 08/03/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO HEMOCENTRO DE 15 EM 15 DIAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000666 08/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR PONTILHÕES DE FERRO EM GOVERNADOR VALADARES. 1000667 08/03/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A INTERESSE DA SECRETARIA. 1000668 08/03/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO HOSPITAL DE BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1000669 08/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL BALEIA. 1000670 08/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTEMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BALEIA. 1000671 08/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOPITAL BALEIA EM BELO HORIZONRE. 1000672 08/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE ACOMPANHATE DE PACIENTES EM 1000673 08/03/2017 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, 1000674 08/03/2017 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE POR ORDEM JUNDICIAL/FRONTEIRA DOS VALES 1000675 08/03/2017 R$ 18.017,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO PARA ENCONTRO COM JORGE MENDOÇA PEREIRA CHEFE REGIONAL DO IEF/SEMADE NA CIDADE DE MACHACALIZ - MG. 1000676 08/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000678 08/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA EM MURIARÉ 1000679 08/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES. 1000680 08/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA ZONA RURAL.REFERENTE MARÇO DE 2017 1000681 07/03/2017 R$ 2.343,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000682 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000683 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000684 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000685 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000686 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000687 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000688 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000689 07/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1000691 09/03/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE REEMBOLSO DE VIAGEM DO SR PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM REUNIÕES COM FABINHO RAMALHO E NEILANDO PIMENTA SAIDA 06 DE MARÇO E RETORNO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017. 1000692 09/03/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO À EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, 1000698 10/03/2017 R$ 35.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, 1000699 10/03/2017 R$ 34.916,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS 1000700 10/03/2017 R$ 8.352,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1000701 10/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS COM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM VIAGENS A BELO HORIZONTE. 1000702 10/03/2017 R$ 2.257,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRETADOS PARA MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA "ASSISTENTE SOCIAL" 1000703 10/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA,EM CONSULTA EM TEOFILO OTONI. 1000704 10/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM DEFICIENCIA EM QUATRO MENBROS NEUTROS CONSULTA EM TEOFILO OTONI. 1000705 10/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000706 10/03/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1000737 03/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE MEMPENHA REFERE - SE A FATURAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DO SETOR SOCIAL RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 1000740 13/03/2017 R$ 188,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO SETS,TEOFILO OTONI NO 09 DE MARÇO DE 2017. 1000741 13/03/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDORA A CIDADE TEOFILO OTONI NO AUDIRIO DO SAMU,REUNIÃO DO SISPACTO NO 07 DE MARÇO DE 2017. 1000742 13/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRNASPORTE DE PACIENTE, 1000743 13/03/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAODE IMOVEL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO 1000744 13/03/2017 R$ 3.300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO EM ATENDER A MANUTEÇAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO 1000745 13/03/2017 R$ 11.000,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONVENIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000746 07/03/2017 R$ 7.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTISIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1000747 13/03/2017 R$ 5.085,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE: 1000748 13/03/2017 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE: 1000749 13/03/2017 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000751 13/03/2017 R$ 1.445,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE -SE A SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇAO DA TORRE DE CELULAR, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000752 13/03/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE: 1000760 13/03/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1000761 13/03/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA PARA CUNSULTA DE MENOR EM TEOFILO OTONI. 1000762 13/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, 1000763 13/03/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA A TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGONAL DE SAUDE NO 07 DE MARÇO DE 2017. 1000764 13/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA A TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NO 10 DE MARÇO DE 2017. 1000765 13/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000766 13/03/2017 R$ 1.747,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTINADO EM TENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000767 13/03/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1000769 13/03/2017 R$ 6.100,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE DA COMUNIDADE DO MONTE CASTELO COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINAS. 1000770 13/03/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000771 13/03/2017 R$ 7.358,77
VSLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PACIENTE DE 47 ANOS COM HISTORICO DE NEFROPATIAS SOLICITA RAX DO TORAX COM LAUDO ,USS VIAS URINARIAS COM LAUDO E ECG COM LAUDO PARA DIA 17 DE MARÇO DE 2017. 1000772 13/03/2017 R$ 330,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO E DIARIAS DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO AODITORIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAUDE. 1000773 13/03/2017 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO PREFETO EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA. 1000774 13/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO GABINETE A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NO GABINETE DO DEPU8TADO FABINHO RAMALHO E NEILANDO PIMENTA NO DIAS 20 A 23 DE MARÇO DE 20 1000775 15/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE COM FILHO EM TRATAMENTO COM NEUROPEDIATRA COM CRISES CONVULSIVAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29 DE MARÇO DE 2017. 1000778 15/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DO PACIENTE LORISVAL TRINDADE NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2017. 1000779 15/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE LORISVALDO TRINDADE COM CONSULTA NO HOSPITAL JOÃO XXIII BH DIAS 21 A 23 MARÇO 2017. 1000780 15/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: 1000781 15/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE 1000782 15/03/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017. 1000783 15/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI 1000784 15/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE SERVIDOR NO AUDITÓRIO DO SAMU PARA REUNIÃO EM TEOFILO OTONI. 1000785 15/03/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES JOSÉ RAMALHO COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017. 1000786 15/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 1000787 15/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DE 26 ANOS COM HISTORICO DE ABCESO NA MAMA ESQUERDA E USS NA MAMA DIREITA. 1000788 15/03/2017 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE AVALIÇÃO DE EXAME VISUAL EM TEOFILO OTONI. 1000789 15/03/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPRNHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1000790 15/03/2017 R$ 3.698,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE VASOURAS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000791 15/03/2017 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1000792 15/03/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000793 22/03/2017 R$ 1.503,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000794 22/03/2017 R$ 662,31
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONFORME CONVENIO 12992.5800001/14-001 FNS. 1000795 22/03/2017 R$ 27.557,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS CONFORME CONVENIO 12992.5800001/14-001 FNS. 1000796 22/03/2017 R$ 65.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS CONFORME CONVENIO 12992.5800001/14-001 FNS. 1000797 22/03/2017 R$ 89.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000799 15/03/2017 R$ 953,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 1000801 22/03/2017 R$ 125,10
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000958 22/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO NO EMOCENTRO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000959 15/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM EXAME DO FUNDO DO OLHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000960 22/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE COM AGENDAMENTO DE CONSULTAS AGENDADA PARA HOPITAL FELICIO ROCHO E SANTA CASA NO CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000961 22/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA REUNIÕES NO CENTRO CULTURA CAPACITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA O PMAQ. 1000962 22/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE DIARIA DE SERVIDOR PARA REUNIÃO NO CENTRO CULTURAL DE AGUAS FORMOSAS CAPACITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA O PMAQ. 1000963 22/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA REUNIÃO NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL CAPACITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA O PMAQ. 1000964 22/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1000965 22/03/2017 R$ 774,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000966 22/03/2017 R$ 2.852,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000967 22/03/2017 R$ 2.272,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE CAPACITAÇÃO DO PROFICIONAL DO NASF. 1000968 23/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REUNIÃO NO AUDITORIO. 1000969 23/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI NO HOPITAL RAIMUNDO GOBIRA. 1000970 23/03/2017 R$ 40,00
VSALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM DIARIA E ABASTECIMENTO 1000971 23/03/2017 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS COM DIARIA E ABASTECIMENTO 1000972 23/03/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUIISÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000996 24/03/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000997 24/03/2017 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DE MUNICIPIO 1000998 24/03/2017 R$ 1.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PENEUS PARA O VEICULO PLACA - HFL-4952 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1000999 24/03/2017 R$ 876,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001000 24/03/2017 R$ 8.697,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS EM ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO DESTE MUNICIPIO 1001001 24/03/2017 R$ 4.204,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1001003 27/03/2017 R$ 11.069,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1001004 27/03/2017 R$ 10.730,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1001005 27/03/2017 R$ 1.439,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNIPIO 1001006 27/03/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE MULTAS RELATIVAS DA TRANSMISSÃO DECLARAÇÃO DO DCTF DE ANOS ANTERIORES. 1001007 27/03/2017 R$ 7.559,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTISIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1001008 27/03/2017 R$ 3.382,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA CONTRADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO 1001009 27/03/2017 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO 1001010 27/03/2017 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS BASICA DESTE MUNICIPIO 1001011 27/03/2017 R$ 4.156,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1001012 27/03/2017 R$ 560,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001013 27/03/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001014 27/03/2017 R$ 7.750,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001015 27/03/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001016 27/03/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001017 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001018 27/03/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001019 27/03/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001020 27/03/2017 R$ 4.279,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001021 27/03/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001022 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001023 27/03/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001024 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001025 27/03/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001026 27/03/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001027 27/03/2017 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001028 27/03/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001029 27/03/2017 R$ 6.175,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001030 27/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001031 27/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001032 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001033 27/03/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001034 27/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001035 27/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001036 27/03/2017 R$ 5.517,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001037 27/03/2017 R$ 2.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001038 27/03/2017 R$ 11.465,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001039 27/03/2017 R$ 1.687,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001040 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001041 27/03/2017 R$ 2.374,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001042 27/03/2017 R$ 15.475,80
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001043 27/03/2017 R$ 3.746,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001044 27/03/2017 R$ 13.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001045 27/03/2017 R$ 17.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001046 27/03/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001047 27/03/2017 R$ 8.537,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001048 27/03/2017 R$ 3.524,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001049 27/03/2017 R$ 4.561,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001050 27/03/2017 R$ 1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001051 27/03/2017 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001052 27/03/2017 R$ 6.895,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001053 27/03/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001054 27/03/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001055 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001056 27/03/2017 R$ 7.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001057 27/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001058 27/03/2017 R$ 41.003,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001059 27/03/2017 R$ 12.605,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001060 27/03/2017 R$ 58.422,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001061 27/03/2017 R$ 49.768,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001062 27/03/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001063 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001064 27/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001065 27/03/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001066 27/03/2017 R$ 3.185,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001067 27/03/2017 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001068 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001069 27/03/2017 R$ 39.579,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001070 27/03/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001071 27/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001072 27/03/2017 R$ 2.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001073 27/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001074 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001075 27/03/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001076 27/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001077 27/03/2017 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001078 27/03/2017 R$ 17.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001079 27/03/2017 R$ 10.952,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001080 27/03/2017 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001081 27/03/2017 R$ 3.833,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001082 27/03/2017 R$ 2.866,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001083 27/03/2017 R$ 2.007,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001084 27/03/2017 R$ 3.404,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001085 27/03/2017 R$ 1.350,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001086 27/03/2017 R$ 371,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001087 27/03/2017 R$ 185,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001088 27/03/2017 R$ 202,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001089 27/03/2017 R$ 623,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001090 27/03/2017 R$ 3.408,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001091 27/03/2017 R$ 586,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001092 27/03/2017 R$ 1.147,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001093 27/03/2017 R$ 3.420,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001094 27/03/2017 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001095 27/03/2017 R$ 9.020,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001096 27/03/2017 R$ 3.391,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001097 27/03/2017 R$ 9.367,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001098 27/03/2017 R$ 8.181,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001099 27/03/2017 R$ 3.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO 1001100 27/03/2017 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR, 1001101 27/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1001102 27/03/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1001103 27/03/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001104 27/03/2017 R$ 2.155,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001105 27/03/2017 R$ 6.332,95
VALOR QUE SEMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE ADMINISTRATIVA NA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS COM DEPUTADOS NOS DIAS 20 A 23 DE MAEÇO DE 2017. 1001106 27/03/2017 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO A 2017, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E NO CONSEGUE - MG. 1001107 27/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DO SR PREFEITO A CIDADE DE MANTENA - MG EM VISITA A FABRICADE TECIDOS VER VIABILIDADE PARA NOSSO MUNICIPIO. 1001108 27/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EDITE MACHADO DE AGUILAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, NOS DIAS DE 27 A 29 DE MARÇO DE 2017. 1001109 27/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1001110 27/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE COM RETORNO POS CIRUGIA CISTO TIREOGLOSSO NO HOPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HORIZONTE. 1001111 27/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO AUGUSTO FERNANDES PARA INTERNAÇ~SO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 29 A 31 DE MARÇO DE 2017. 1001113 27/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE PACIENTE NO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE. 1001114 27/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVAL TRINDADE NO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE NO 02 DE DE ABRIL DE 2017. 1001115 27/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LORISVAL TRINDADE PARA INTERNA NO HOSPITAL BALEIA NAS DIAS DE 02 A 05 DE ABRIEL DE 2017. 1001116 27/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE NEFROLITIASE NECESSITA DE AJUDA PARA TRATAMENTO. 1001117 27/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001118 31/03/2017 R$ 47,73
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1001119 31/03/2017 R$ 610,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO D EMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001213 02/03/2017 R$ 620,00