| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROGETOS DE SANEAMENTO E DRENAGEM. |
1000283 |
01/02/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ALUGUEL DO MATADOURO MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. |
1000284 |
01/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HOMODIALISE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000285 |
01/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIASTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000286 |
01/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIASTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000287 |
01/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIASE EM TEOFILO OTONI. |
1000288 |
02/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIASE EM TEOFILO OTONI. |
1000289 |
02/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS MEDICOS EM TRANFERENCIA DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000290 |
02/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO REALIZADO EM TEOFILO OTONI. |
1000291 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO REALIZADO EM TEOFILO OTONI. |
1000292 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TEOFILO OTONI. |
1000293 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NA CIDADDE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1000294 |
02/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1000295 |
02/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA A VIAGEM NA CIDADDE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1000296 |
02/02/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMISTRATIVA PARA REUNIÕES E ENCONTRO COM DIRETOR DO IDENE. |
1000297 |
02/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMISTRATIVA PARA REUNIÕES E ENCONTRO COM DIRETOR DO IDENE. |
1000298 |
02/02/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000299 |
02/02/2017 |
R$ 730,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000300 |
02/02/2017 |
R$ 1.502,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000301 |
02/02/2017 |
R$ 1.064,75 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000302 |
02/02/2017 |
R$ 2.793,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000303 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADADRES. |
1000304 |
02/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HEMOCENTRO GOVERNADOR VALADARES. |
1000305 |
02/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000306 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000307 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS EM TEOFILO OTONI. |
1000308 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000309 |
02/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARAMOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HEMOCENTRO GOVERNADOE VALADARES.. |
1000310 |
02/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000311 |
03/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO EM COMUNIDADE RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000312 |
03/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MEDICA QUE ATENDE BASE DE SAUDE DA ZONA RURAL. RELATIVO JANEIRO DE 2017. |
1000313 |
03/02/2017 |
R$ 2.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1000314 |
03/02/2017 |
R$ 359,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000315 |
03/02/2017 |
R$ 5.243,58 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1000316 |
03/02/2017 |
R$ 539,72 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1000317 |
03/02/2017 |
R$ 373,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1000318 |
03/02/2017 |
R$ 596,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH-5882, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1000319 |
03/02/2017 |
R$ 109,35 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS EM ATENDER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1000320 |
03/02/2017 |
R$ 10.700,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000321 |
03/02/2017 |
R$ 5.315,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES |
1000322 |
03/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR NA SUPERINDÊNCIA PARA IMPLAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS SISCAN E CNES EM TEOFILO OTONI. |
1000323 |
03/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000324 |
03/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000325 |
03/02/2017 |
R$ 5.153,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000326 |
03/02/2017 |
R$ 8.503,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000327 |
06/02/2017 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000328 |
06/02/2017 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5249 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000329 |
06/02/2017 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DE MICRO-REGIÃO DO MÉDIO MUCURI, NA FORMA CONTRATUAL |
1000330 |
06/02/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000331 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLÇO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEÍCULO PRÓPRIO ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVO |
1000332 |
06/02/2017 |
R$ 1.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000333 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR EM REUNIÃO DE GESTORES REALIZADA EM TEOFILO OTONI. |
1000334 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS MEDICOS EM TRANFERENCIA DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000335 |
06/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS CONFECÇÕES DE PLACAS AUTOMOTIVA REFLETIVA OFFICIAL EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000336 |
06/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000337 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000338 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FUNED SOBRE GAL EM BELO HORIZONTE. |
1000339 |
06/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO. |
1000340 |
06/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DO GABINETE A BELO HORIZONTE. |
1000341 |
06/02/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR WUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FUNED SOBRE GAL. |
1000342 |
06/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. DO SETOR CONTABILIDADE E ORÇAMEN CONFORME CONTRATO. |
1000343 |
06/02/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SURTO DA FEBRE AMARELA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000344 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000345 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000346 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI . |
1000347 |
06/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHADO PACIENTE. |
1000348 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR REUNIAO DA VIGILANCIA SOBRE FEBRE AMARELA. |
1000349 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000350 |
06/02/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BELO HORIZANTE. |
1000351 |
06/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE CATARATAS QUE SERA REALIDA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2017 NA CLINICA DE OLHOS (DR LEONARDO) |
1000352 |
06/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO E RECARGA E GAS. |
1000353 |
06/02/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS. |
1000354 |
06/02/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DO OFTALMOLOGISTA EM TEOFILO OTONI. |
1000355 |
06/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000356 |
06/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1000357 |
06/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1000358 |
06/02/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA,NO CENTRO ESPECIALIDADES MÉDIAS DE MINAS GERAIS PARA CUSTEIO DE EXAME. |
1000359 |
06/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000360 |
06/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE RECEITUARIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000361 |
06/02/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000362 |
06/02/2017 |
R$ 5.021,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO |
1000363 |
06/02/2017 |
R$ 48.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000364 |
06/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000365 |
06/02/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICPIO. |
1000366 |
06/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1000367 |
08/02/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA PARA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1000368 |
08/02/2017 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PRESTAÇÃO DE TECNICOS ESP. EM ASSESSORIA E SUPORTE TEC. CONTABIL/ADMINISTRATIVO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE |
1000369 |
08/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE LOTE PARA FUNCIONEMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL. |
1000370 |
08/02/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS NAO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000371 |
08/02/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000372 |
08/02/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER , DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000373 |
10/02/2017 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER , DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000374 |
10/02/2017 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000375 |
10/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000376 |
10/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPETENCIA 12 E 13/2016. |
1000377 |
10/02/2017 |
R$ 9.534,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. |
1000378 |
10/02/2017 |
R$ 11.890,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A APORTE FINANCEIRO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES, RELATIVO A JANEIRO/2017 |
1000379 |
10/02/2017 |
R$ 12.866,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PARA CUSTEIO DE EXAME NA CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG. |
1000380 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PARA CUSTEIO DE EXAME NA CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG. |
1000381 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRETADOS NA MANUTENÇAÕ DE FREEZERES DAS SECRETARIAS, EDUCAÇAÕ, SAÚDE E SETOR SOCIAL. |
1000382 |
10/02/2017 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PARA CUSTEIO DE EXAME NA CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG. |
1000383 |
10/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS DA SECRETARIA. |
1000384 |
10/02/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000385 |
10/02/2017 |
R$ 3.091,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA. |
1000390 |
13/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000391 |
14/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMESEM PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL REALIZADO EM TEOFILO OTONI. |
1000392 |
14/02/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM EXAMES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000393 |
14/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000394 |
14/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000395 |
14/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NA TRANSPORTE DE PACIENTE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI "JOSE OLIVEIRA BONFIM" |
1000396 |
14/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO NO HEMOMINAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000397 |
14/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO NAS ATIVIDADES DO GABINETE EM BELO HORIZONTE. |
1000398 |
14/02/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO JANEIRO DE 2017. |
1000399 |
14/02/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVOÇOS FORAMATAÇAO INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS, INTALAÇAO DE DRIVES.CONFIGURAÇAO DE REDES CONFIGURAÇAO DE MOLDEM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRAÇAO E PLANE |
1000400 |
14/02/2017 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO. |
1000401 |
16/02/2017 |
R$ 1.878,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000402 |
16/02/2017 |
R$ 178,37 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO. |
1000403 |
16/02/2017 |
R$ 2.632,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NA MEMORY NO DIAS DE 20 A 25 DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000404 |
16/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000405 |
16/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR SOCIAL.RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. |
1000406 |
16/02/2017 |
R$ 129,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA EMTER.RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. |
1000407 |
17/02/2017 |
R$ 51,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA ACOLHIMENTO DA FAMILIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE PAVÃO. |
1000410 |
20/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS DE DIARIAS SERVIDORES NO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 21,22 E 23 DE 2017. |
1000411 |
20/02/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR EM CAPARITAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL REALIZADO E PAVÃO |
1000412 |
20/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR EM CAPARITAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL REALIZADO E PAVÃO |
1000413 |
20/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO IDA VOLTA A TEOFIO OTONI NO DIA 20 FEVEREIRO DE 2017. |
1000414 |
20/02/2017 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM NO SEU VEICULO PROPRIO IDA VOLTA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000415 |
20/02/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE DIARIA DE SERVIDOR A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS DA SECRETARIA. |
1000416 |
20/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS DA SECRETARIA. |
1000417 |
20/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ORIENTAÇÕES DE GESTORES SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
1000418 |
20/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE REEMBOLSO DE SERVIDOR COM SEU CARRO A TEOFILO OTONI. |
1000419 |
20/02/2017 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LOURISVALDO PEREIRA TRINDADEEM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1000420 |
20/02/2017 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMACENTRO DE GOVERNADOR VALADARES DE 15 E 15 DIAS. |
1000421 |
20/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR NO PROGRAMA SOCIAL REALIZADO EM PAVÃO. |
1000422 |
20/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
1000423 |
20/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZA LUZ SILVA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. |
1000424 |
20/02/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS SERVIÇOS DE POSTAGENS. |
1000425 |
20/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE FLAVIA ALVES FERNANDES EM HOSPITAL PHILADELFIA. |
1000426 |
20/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM EXAMES DE ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO EM OUVIDO DIREITO. |
1000427 |
20/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE COM TRANSTORNO VISUAL QUE NECESSITA ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGISTA. |
1000428 |
20/02/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE COM SITOMAS DE SIDROMI DE DOWN CONSULTA AGENDADA PARA 24 DE FEVEREIRA DE 2017. |
1000429 |
20/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE COM SITOMAS DE SIDROMI DE DOWN COM CONSULTA AGENDADA PARA 24 DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000430 |
20/02/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1000431 |
16/02/2017 |
R$ 8.674,45 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000432 |
20/02/2017 |
R$ 15.161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A MEMORY EM BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 21 A 24 DE FEVEREIRA 2014. |
1000433 |
20/02/2017 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE EM REUNIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000434 |
20/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A MEMORY NOS DIAS DE 21 A 24 DE FEVEREIRA DE 2017. |
1000435 |
20/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR PONTILHOS DE FERRO "MATA BURRO". |
1000436 |
20/02/2017 |
R$ 190,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000437 |
20/02/2017 |
R$ 557,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000438 |
20/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR SOCIAL.RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. |
1000439 |
20/02/2017 |
R$ 55,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADOR DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA. |
1000440 |
20/02/2017 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000444 |
22/02/2017 |
R$ 424,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000445 |
22/02/2017 |
R$ 2.349,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000446 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000447 |
22/02/2017 |
R$ 547,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE PARA EXAMES RESONANCIA MAGNETICA EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000448 |
22/02/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000450 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPENCIA 01/2017. |
1000451 |
22/02/2017 |
R$ 507,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DOS DEBTOS ENDEVIDOS DO CONVENIO 655523/2008 - SIAFI 624818 - CAMINHO DA ESCOLA. |
1000452 |
22/02/2017 |
R$ 6.772,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DE SERVIDOR NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
1000453 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE VIAGEM DE SERVIDORA A TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DO SAMU. |
1000454 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000455 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000456 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000457 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000458 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000459 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000460 |
22/02/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000461 |
22/02/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000462 |
22/02/2017 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000463 |
22/02/2017 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000464 |
22/02/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000465 |
22/02/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000466 |
22/02/2017 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000467 |
22/02/2017 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1000468 |
22/02/2017 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. |
1000469 |
22/02/2017 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1000470 |
22/02/2017 |
R$ 69,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000471 |
22/02/2017 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000472 |
22/02/2017 |
R$ 64,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000473 |
22/02/2017 |
R$ 35,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000474 |
22/02/2017 |
R$ 47,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000475 |
22/02/2017 |
R$ 75,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000476 |
22/02/2017 |
R$ 35,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000477 |
22/02/2017 |
R$ 501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1000478 |
22/02/2017 |
R$ 81,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000479 |
22/02/2017 |
R$ 35,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - se A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000480 |
27/02/2017 |
R$ 615,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS OPERANDO MAQUINA DE TERRAPLANAGEM. |
1000481 |
27/02/2017 |
R$ 3.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO. |
1000482 |
27/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000483 |
27/02/2017 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000484 |
27/02/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000485 |
27/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000486 |
27/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000487 |
27/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000488 |
27/02/2017 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE |
1000489 |
27/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000490 |
28/02/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000491 |
28/02/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000492 |
28/02/2017 |
R$ 4.709,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000493 |
28/02/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000494 |
28/02/2017 |
R$ 4.358,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000495 |
28/02/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000496 |
28/02/2017 |
R$ 4.060,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000497 |
28/02/2017 |
R$ 2.018,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000498 |
28/02/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000499 |
28/02/2017 |
R$ 1.883,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000500 |
28/02/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000501 |
28/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000502 |
28/02/2017 |
R$ 1.569,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000503 |
28/02/2017 |
R$ 1.457,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000504 |
28/02/2017 |
R$ 2.018,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000505 |
28/02/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000506 |
28/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000507 |
28/02/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000508 |
28/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000509 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000510 |
28/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000511 |
28/02/2017 |
R$ 5.934,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000512 |
28/02/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000513 |
28/02/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000514 |
28/02/2017 |
R$ 1.794,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000515 |
28/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000516 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000517 |
28/02/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000518 |
28/02/2017 |
R$ 1.009,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000519 |
28/02/2017 |
R$ 2.511,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000520 |
28/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000521 |
28/02/2017 |
R$ 14.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000522 |
28/02/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000523 |
28/02/2017 |
R$ 13.528,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000524 |
28/02/2017 |
R$ 14.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000525 |
28/02/2017 |
R$ 4.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000526 |
28/02/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000527 |
28/02/2017 |
R$ 6.418,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000528 |
28/02/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000529 |
28/02/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000530 |
28/02/2017 |
R$ 5.023,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000531 |
28/02/2017 |
R$ 3.346,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000532 |
28/02/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000533 |
28/02/2017 |
R$ 6.388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000534 |
28/02/2017 |
R$ 4.934,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000535 |
28/02/2017 |
R$ 1.379,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000536 |
28/02/2017 |
R$ 4.437,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000537 |
28/02/2017 |
R$ 1.379,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000538 |
28/02/2017 |
R$ 34.732,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000539 |
28/02/2017 |
R$ 2.979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000540 |
28/02/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000541 |
28/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000542 |
28/02/2017 |
R$ 4.778,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000543 |
28/02/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000544 |
28/02/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000545 |
28/02/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000546 |
28/02/2017 |
R$ 12.508,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000547 |
28/02/2017 |
R$ 58.008,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000548 |
28/02/2017 |
R$ 2.137,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000549 |
28/02/2017 |
R$ 20.620,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000550 |
28/02/2017 |
R$ 1.436,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000551 |
28/02/2017 |
R$ 3.150,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000552 |
28/02/2017 |
R$ 4.200,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000553 |
28/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000554 |
28/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000555 |
28/02/2017 |
R$ 2.839,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000556 |
28/02/2017 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000557 |
28/02/2017 |
R$ 2.718,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000558 |
28/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000559 |
28/02/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000560 |
28/02/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000561 |
28/02/2017 |
R$ 2.530,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000562 |
28/02/2017 |
R$ 2.678,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000563 |
28/02/2017 |
R$ 2.912,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000564 |
28/02/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000565 |
28/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000566 |
28/02/2017 |
R$ 1.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000567 |
28/02/2017 |
R$ 1.121,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000568 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000569 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000570 |
28/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000571 |
28/02/2017 |
R$ 40.334,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000572 |
28/02/2017 |
R$ 1.794,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000573 |
28/02/2017 |
R$ 5.437,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000574 |
28/02/2017 |
R$ 10.958,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000575 |
28/02/2017 |
R$ 5.772,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000576 |
28/02/2017 |
R$ 1.152,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000577 |
28/02/2017 |
R$ 2.455,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000578 |
28/02/2017 |
R$ 11.387,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000579 |
28/02/2017 |
R$ 2.366,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000580 |
28/02/2017 |
R$ 1.061,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000581 |
28/02/2017 |
R$ 2.751,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000582 |
28/02/2017 |
R$ 1.539,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000583 |
28/02/2017 |
R$ 6.287,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000584 |
28/02/2017 |
R$ 316,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000585 |
28/02/2017 |
R$ 2.581,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000586 |
28/02/2017 |
R$ 1.802,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000587 |
28/02/2017 |
R$ 15.256,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000588 |
28/02/2017 |
R$ 11.504,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000589 |
28/02/2017 |
R$ 880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000590 |
28/02/2017 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000591 |
28/02/2017 |
R$ 264,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO FAMILIA CARENTE (FILHO DE 12 ANOS) COM ACOMPANHAMENTO NEUROLOGICO EM BELO HORIZONTE. |
1000611 |
06/02/2017 |
R$ 240,00 |
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