Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROGETOS DE SANEAMENTO E DRENAGEM. 1000283 01/02/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ALUGUEL DO MATADOURO MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. 1000284 01/02/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HOMODIALISE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000285 01/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIASTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000286 01/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORIASTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000287 01/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIASE EM TEOFILO OTONI. 1000288 02/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIASE EM TEOFILO OTONI. 1000289 02/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS MEDICOS EM TRANFERENCIA DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000290 02/02/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO REALIZADO EM TEOFILO OTONI. 1000291 02/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO REALIZADO EM TEOFILO OTONI. 1000292 02/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TEOFILO OTONI. 1000293 02/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NA CIDADDE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1000294 02/02/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1000295 02/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DIARIA DE MOTORISTA A VIAGEM NA CIDADDE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1000296 02/02/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMISTRATIVA PARA REUNIÕES E ENCONTRO COM DIRETOR DO IDENE. 1000297 02/02/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMISTRATIVA PARA REUNIÕES E ENCONTRO COM DIRETOR DO IDENE. 1000298 02/02/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000299 02/02/2017 R$ 730,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000300 02/02/2017 R$ 1.502,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000301 02/02/2017 R$ 1.064,75
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000302 02/02/2017 R$ 2.793,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000303 02/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADADRES. 1000304 02/02/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HEMOCENTRO GOVERNADOR VALADARES. 1000305 02/02/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000306 02/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000307 02/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS EM TEOFILO OTONI. 1000308 02/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000309 02/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - A ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARAMOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HEMOCENTRO GOVERNADOE VALADARES.. 1000310 02/02/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000311 03/02/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO EM COMUNIDADE RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. 1000312 03/02/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MEDICA QUE ATENDE BASE DE SAUDE DA ZONA RURAL. RELATIVO JANEIRO DE 2017. 1000313 03/02/2017 R$ 2.122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1000314 03/02/2017 R$ 359,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000315 03/02/2017 R$ 5.243,58
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1000316 03/02/2017 R$ 539,72
REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1000317 03/02/2017 R$ 373,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1000318 03/02/2017 R$ 596,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH-5882, DESTINADO EM ATENDER O PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1000319 03/02/2017 R$ 109,35
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS EM ATENDER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 1000320 03/02/2017 R$ 10.700,20
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000321 03/02/2017 R$ 5.315,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES 1000322 03/02/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR NA SUPERINDÊNCIA PARA IMPLAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS SISCAN E CNES EM TEOFILO OTONI. 1000323 03/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000324 03/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1000325 03/02/2017 R$ 5.153,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1000326 03/02/2017 R$ 8.503,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000327 06/02/2017 R$ 1.032,00
VALOR QUE SE EMPEMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000328 06/02/2017 R$ 438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5249 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000329 06/02/2017 R$ 438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DE MICRO-REGIÃO DO MÉDIO MUCURI, NA FORMA CONTRATUAL 1000330 06/02/2017 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000331 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLÇO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEÍCULO PRÓPRIO ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVO 1000332 06/02/2017 R$ 1.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000333 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR EM REUNIÃO DE GESTORES REALIZADA EM TEOFILO OTONI. 1000334 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS MEDICOS EM TRANFERENCIA DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000335 06/02/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS CONFECÇÕES DE PLACAS AUTOMOTIVA REFLETIVA OFFICIAL EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000336 06/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000337 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000338 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FUNED SOBRE GAL EM BELO HORIZONTE. 1000339 06/02/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO. 1000340 06/02/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DO GABINETE A BELO HORIZONTE. 1000341 06/02/2017 R$ 480,00
VALOR WUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FUNED SOBRE GAL. 1000342 06/02/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSESSORIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. DO SETOR CONTABILIDADE E ORÇAMEN CONFORME CONTRATO. 1000343 06/02/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SURTO DA FEBRE AMARELA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000344 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000345 06/02/2017 R$ 25,00
VALR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE SERVIDOR PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1000346 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI . 1000347 06/02/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHADO PACIENTE. 1000348 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR REUNIAO DA VIGILANCIA SOBRE FEBRE AMARELA. 1000349 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000350 06/02/2017 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE BELO HORIZANTE. 1000351 06/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE CATARATAS QUE SERA REALIDA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2017 NA CLINICA DE OLHOS (DR LEONARDO) 1000352 06/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO E RECARGA E GAS. 1000353 06/02/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS. 1000354 06/02/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO DO OFTALMOLOGISTA EM TEOFILO OTONI. 1000355 06/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000356 06/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA. 1000357 06/02/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DE INTERESSE MUNICIPAL. 1000358 06/02/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA,NO CENTRO ESPECIALIDADES MÉDIAS DE MINAS GERAIS PARA CUSTEIO DE EXAME. 1000359 06/02/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000360 06/02/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE RECEITUARIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000361 06/02/2017 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000362 06/02/2017 R$ 5.021,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO 1000363 06/02/2017 R$ 48.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000364 06/02/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000365 06/02/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICPIO. 1000366 06/02/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 1000367 08/02/2017 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA PARA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 1000368 08/02/2017 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PRESTAÇÃO DE TECNICOS ESP. EM ASSESSORIA E SUPORTE TEC. CONTABIL/ADMINISTRATIVO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE 1000369 08/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE LOTE PARA FUNCIONEMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL. 1000370 08/02/2017 R$ 7.200,00
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS NAO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000371 08/02/2017 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRASS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000372 08/02/2017 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER , DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000373 10/02/2017 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER , DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000374 10/02/2017 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000375 10/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000376 10/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPETENCIA 12 E 13/2016. 1000377 10/02/2017 R$ 9.534,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. 1000378 10/02/2017 R$ 11.890,30
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A APORTE FINANCEIRO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES, RELATIVO A JANEIRO/2017 1000379 10/02/2017 R$ 12.866,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PARA CUSTEIO DE EXAME NA CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG. 1000380 10/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PARA CUSTEIO DE EXAME NA CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG. 1000381 10/02/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVICOS PRETADOS NA MANUTENÇAÕ DE FREEZERES DAS SECRETARIAS, EDUCAÇAÕ, SAÚDE E SETOR SOCIAL. 1000382 10/02/2017 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PARA CUSTEIO DE EXAME NA CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG. 1000383 10/02/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS DA SECRETARIA. 1000384 10/02/2017 R$ 265,77
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1000385 10/02/2017 R$ 3.091,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA. 1000390 13/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000391 14/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMESEM PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL REALIZADO EM TEOFILO OTONI. 1000392 14/02/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM EXAMES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000393 14/02/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000394 14/02/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000395 14/02/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NA TRANSPORTE DE PACIENTE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI "JOSE OLIVEIRA BONFIM" 1000396 14/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO NO HEMOMINAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. 1000397 14/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SECRETARIO NAS ATIVIDADES DO GABINETE EM BELO HORIZONTE. 1000398 14/02/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO JANEIRO DE 2017. 1000399 14/02/2017 R$ 450,00
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVOÇOS FORAMATAÇAO INSTALAÇAO DE IMPRESSORAS, INTALAÇAO DE DRIVES.CONFIGURAÇAO DE REDES CONFIGURAÇAO DE MOLDEM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRAÇAO E PLANE 1000400 14/02/2017 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO. 1000401 16/02/2017 R$ 1.878,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000402 16/02/2017 R$ 178,37
REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPOTE DESTE MUNICIPIO. 1000403 16/02/2017 R$ 2.632,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NA MEMORY NO DIAS DE 20 A 25 DE FEVEREIRO DE 2017. 1000404 16/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000405 16/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR SOCIAL.RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. 1000406 16/02/2017 R$ 129,11
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA EMTER.RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. 1000407 17/02/2017 R$ 51,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA ACOLHIMENTO DA FAMILIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE PAVÃO. 1000410 20/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS DE DIARIAS SERVIDORES NO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 21,22 E 23 DE 2017. 1000411 20/02/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR EM CAPARITAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL REALIZADO E PAVÃO 1000412 20/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR EM CAPARITAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL REALIZADO E PAVÃO 1000413 20/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO IDA VOLTA A TEOFIO OTONI NO DIA 20 FEVEREIRO DE 2017. 1000414 20/02/2017 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM NO SEU VEICULO PROPRIO IDA VOLTA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2017. 1000415 20/02/2017 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE DIARIA DE SERVIDOR A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS DA SECRETARIA. 1000416 20/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇOS DA SECRETARIA. 1000417 20/02/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ORIENTAÇÕES DE GESTORES SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. 1000418 20/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE REEMBOLSO DE SERVIDOR COM SEU CARRO A TEOFILO OTONI. 1000419 20/02/2017 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE LOURISVALDO PEREIRA TRINDADEEM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DA BALEIA. 1000420 20/02/2017 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMACENTRO DE GOVERNADOR VALADARES DE 15 E 15 DIAS. 1000421 20/02/2017 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR NO PROGRAMA SOCIAL REALIZADO EM PAVÃO. 1000422 20/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. 1000423 20/02/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZA LUZ SILVA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE. 1000424 20/02/2017 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS SERVIÇOS DE POSTAGENS. 1000425 20/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SEVIDOR NO TRANSPORTE DE PACIENTE FLAVIA ALVES FERNANDES EM HOSPITAL PHILADELFIA. 1000426 20/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE EM EXAMES DE ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO EM OUVIDO DIREITO. 1000427 20/02/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE COM TRANSTORNO VISUAL QUE NECESSITA ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGISTA. 1000428 20/02/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CARENTE COM SITOMAS DE SIDROMI DE DOWN CONSULTA AGENDADA PARA 24 DE FEVEREIRA DE 2017. 1000429 20/02/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE COM SITOMAS DE SIDROMI DE DOWN COM CONSULTA AGENDADA PARA 24 DE FEVEREIRO DE 2017. 1000430 20/02/2017 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 1000431 16/02/2017 R$ 8.674,45
REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000432 20/02/2017 R$ 15.161,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESAS DE VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A MEMORY EM BELO HORIZONTE NOS DIAS DE 21 A 24 DE FEVEREIRA 2014. 1000433 20/02/2017 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE EM REUNIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. 1000434 20/02/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A MEMORY NOS DIAS DE 21 A 24 DE FEVEREIRA DE 2017. 1000435 20/02/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR PONTILHOS DE FERRO "MATA BURRO". 1000436 20/02/2017 R$ 190,00
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000437 20/02/2017 R$ 557,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000438 20/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR SOCIAL.RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. 1000439 20/02/2017 R$ 55,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE COMO COORDENADOR DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA. 1000440 20/02/2017 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000444 22/02/2017 R$ 424,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000445 22/02/2017 R$ 2.349,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000446 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000447 22/02/2017 R$ 547,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CARENTE PARA EXAMES RESONANCIA MAGNETICA EM GOVERNADOR VALADARES. 1000448 22/02/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000450 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPENCIA 01/2017. 1000451 22/02/2017 R$ 507,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DOS DEBTOS ENDEVIDOS DO CONVENIO 655523/2008 - SIAFI 624818 - CAMINHO DA ESCOLA. 1000452 22/02/2017 R$ 6.772,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DE SERVIDOR NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. 1000453 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE VIAGEM DE SERVIDORA A TEOFILO OTONI NO AUDITORIO DO SAMU. 1000454 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000455 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000456 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000457 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000458 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000459 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000460 22/02/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000461 22/02/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000462 22/02/2017 R$ 1.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000463 22/02/2017 R$ 1.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000464 22/02/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000465 22/02/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000466 22/02/2017 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000467 22/02/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9403 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1000468 22/02/2017 R$ 1.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. 1000469 22/02/2017 R$ 9.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1000470 22/02/2017 R$ 69,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000471 22/02/2017 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000472 22/02/2017 R$ 64,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000473 22/02/2017 R$ 35,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000474 22/02/2017 R$ 47,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000475 22/02/2017 R$ 75,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000476 22/02/2017 R$ 35,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000477 22/02/2017 R$ 501,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1000478 22/02/2017 R$ 81,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000479 22/02/2017 R$ 35,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - se A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000480 27/02/2017 R$ 615,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS OPERANDO MAQUINA DE TERRAPLANAGEM. 1000481 27/02/2017 R$ 3.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO. 1000482 27/02/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000483 27/02/2017 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000484 27/02/2017 R$ 1.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000485 27/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000486 27/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000487 27/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000488 27/02/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E AREAS DE DOMINIO PUBLICO.REFERE 1000489 27/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000490 28/02/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000491 28/02/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000492 28/02/2017 R$ 4.709,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000493 28/02/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000494 28/02/2017 R$ 4.358,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000495 28/02/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000496 28/02/2017 R$ 4.060,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000497 28/02/2017 R$ 2.018,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000498 28/02/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000499 28/02/2017 R$ 1.883,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000500 28/02/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000501 28/02/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000502 28/02/2017 R$ 1.569,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000503 28/02/2017 R$ 1.457,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000504 28/02/2017 R$ 2.018,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000505 28/02/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000506 28/02/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000507 28/02/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000508 28/02/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000509 28/02/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000510 28/02/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000511 28/02/2017 R$ 5.934,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000512 28/02/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000513 28/02/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000514 28/02/2017 R$ 1.794,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000515 28/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000516 28/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000517 28/02/2017 R$ 3.373,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000518 28/02/2017 R$ 1.009,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000519 28/02/2017 R$ 2.511,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000520 28/02/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000521 28/02/2017 R$ 14.307,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000522 28/02/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000523 28/02/2017 R$ 13.528,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000524 28/02/2017 R$ 14.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000525 28/02/2017 R$ 4.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000526 28/02/2017 R$ 2.436,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000527 28/02/2017 R$ 6.418,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000528 28/02/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000529 28/02/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000530 28/02/2017 R$ 5.023,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000531 28/02/2017 R$ 3.346,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000532 28/02/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000533 28/02/2017 R$ 6.388,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000534 28/02/2017 R$ 4.934,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000535 28/02/2017 R$ 1.379,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000536 28/02/2017 R$ 4.437,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000537 28/02/2017 R$ 1.379,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000538 28/02/2017 R$ 34.732,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000539 28/02/2017 R$ 2.979,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000540 28/02/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000541 28/02/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000542 28/02/2017 R$ 4.778,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000543 28/02/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000544 28/02/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000545 28/02/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000546 28/02/2017 R$ 12.508,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000547 28/02/2017 R$ 58.008,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000548 28/02/2017 R$ 2.137,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000549 28/02/2017 R$ 20.620,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000550 28/02/2017 R$ 1.436,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000551 28/02/2017 R$ 3.150,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000552 28/02/2017 R$ 4.200,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000553 28/02/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000554 28/02/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000555 28/02/2017 R$ 2.839,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000556 28/02/2017 R$ 562,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000557 28/02/2017 R$ 2.718,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000558 28/02/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000559 28/02/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000560 28/02/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000561 28/02/2017 R$ 2.530,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000562 28/02/2017 R$ 2.678,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000563 28/02/2017 R$ 2.912,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000564 28/02/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000565 28/02/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000566 28/02/2017 R$ 1.345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000567 28/02/2017 R$ 1.121,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000568 28/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000569 28/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000570 28/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000571 28/02/2017 R$ 40.334,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000572 28/02/2017 R$ 1.794,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000573 28/02/2017 R$ 5.437,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000574 28/02/2017 R$ 10.958,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000575 28/02/2017 R$ 5.772,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000576 28/02/2017 R$ 1.152,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000577 28/02/2017 R$ 2.455,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000578 28/02/2017 R$ 11.387,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000579 28/02/2017 R$ 2.366,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000580 28/02/2017 R$ 1.061,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000581 28/02/2017 R$ 2.751,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000582 28/02/2017 R$ 1.539,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000583 28/02/2017 R$ 6.287,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000584 28/02/2017 R$ 316,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000585 28/02/2017 R$ 2.581,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000586 28/02/2017 R$ 1.802,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000587 28/02/2017 R$ 15.256,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000588 28/02/2017 R$ 11.504,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000589 28/02/2017 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000590 28/02/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000591 28/02/2017 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO FAMILIA CARENTE (FILHO DE 12 ANOS) COM ACOMPANHAMENTO NEUROLOGICO EM BELO HORIZONTE. 1000611 06/02/2017 R$ 240,00