Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TARIFAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSAS REPARTIÇÕES DESSA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A D 1000001 02/01/2017 R$ 9.203,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE JANEIRO DE 2017. 1000002 02/01/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2016. 1000003 02/01/2017 R$ 125,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - TARIFA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2016 COM VECIMENTO EM JANEIRO DE 2017. 1000004 02/01/2017 R$ 146,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFE - SE TARIRA TELEFONICA DO POSTO SAUDE MONTE CASTELO REFERENTE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. 1000005 02/01/2017 R$ 144,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE DEZEMBRO 2016, SEDE DO CONSELHA TUTELAR. 1000006 02/01/2017 R$ 5,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE DEZEMBRO 2016, DA PRAÇA DAS NAÇÕES. 1000007 02/01/2017 R$ 690,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CRAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2016. 1000008 02/01/2017 R$ 41,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SACRETARIA DO PODER EXUTIVO REFERENTE DEZEMBRO 2016. 1000009 02/01/2017 R$ 9,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO REFERENTE DEZEMBRO 2016. 1000010 02/01/2017 R$ 49,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SEDE SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO REFERENTE DEZEMBRO DE 2016. 1000011 02/01/2017 R$ 18,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE TERIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE SECRETARIA DE CULTURA REFERETE A DEZEMBRO 2016. 1000012 02/01/2017 R$ 33,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA AGRICULTURA - EMATE REFERETE A DEZEMBRO2017. 1000013 02/01/2017 R$ 60,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A TARIFA DE TELEFONICA REFERENTE DEZEMBRO 2016. 1000014 02/01/2017 R$ 74,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO 2016. 1000015 02/01/2017 R$ 170,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA SOCIAL - CASA FAMILIA REFERETE DEZEMBRO 2016. 1000016 02/01/2017 R$ 221,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEFERETE DEZEMBRO 2016. 1000017 02/01/2017 R$ 131,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA TELEFONICA REFERENTE DEZEMBRO 2016. 1000018 02/01/2017 R$ 77,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 1000019 02/01/2017 R$ 115,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERETE A DEZEMBRO DE 2016. 1000020 02/01/2017 R$ 131,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. 1000021 02/01/2017 R$ 115,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SERCRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE ,2016. 1000022 02/01/2017 R$ 264,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. 1000023 02/01/2017 R$ 188,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A DEMBRO DE 2016. 1000024 02/01/2017 R$ 261,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. 1000025 02/01/2017 R$ 143,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE SAUDE DA SEDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. 1000026 02/01/2017 R$ 203,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE DA SEDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2016, 1000027 02/01/2017 R$ 142,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CRAS. FATURA DEZEMBRO DE 2016. 1000028 02/01/2017 R$ 41,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CRAS. FATURA DEZEMBRO DE 2016. 1000029 02/01/2017 R$ 151,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. 1000030 02/01/2017 R$ 13,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUO NA CIDADE DE GOVER VALADARES "HEMOCENTRO". 1000031 02/01/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI. 1000032 02/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PRATA DE PLACA PVI 9166 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000033 02/01/2017 R$ 913,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA PVI 9166 DA SECRETARIA DE SAIUDE. 1000034 02/01/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS, 1000035 02/01/2017 R$ 5.088,74
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHAS TELEFONICAS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 12/2016. 1000036 02/01/2017 R$ 77,45
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À DIÁRIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE 1000037 02/01/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1000038 02/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1000039 02/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇOES(MONTE CASTELO) 1000040 02/01/2017 R$ 144,87
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. 1000041 02/01/2017 R$ 280,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ACESSO DIGITAL E TRANSMISSÃO DE DADOS AOS DIVERSOS OGAOS GOVERNAMENTAIS. 1000042 02/01/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, 1000043 02/01/2017 R$ 65.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO. 1000044 02/01/2017 R$ 39,53
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPAMOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO. 1000045 02/01/2017 R$ 41,61
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP CONFORME DÉBITO NA COTA PARTE DA CIDE 1000046 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS 1000047 02/01/2017 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP CONFORME DÉBITO 1000048 02/01/2017 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, 1000049 02/01/2017 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS IMÓVEIS E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, 1000050 02/01/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇOES, 1000051 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPARTICÕES, 1000052 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REPARTICÕES, 1000053 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHAS TELEFONICAS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, 1000054 02/01/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPARTIÇOES, 1000055 02/01/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, 1000056 02/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇOES, 1000057 02/01/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI,CONFORME CONVENIO 1000058 02/01/2017 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ALUGUEL DE TERRENO DO ATERRO SANITÁRIO RELATIVO A OTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017. 1000059 02/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(REURSOS FUNDEB) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000060 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE, AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE TEOFILO OTONI - JANEIRO 2017. 1000061 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000062 02/01/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000063 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECUSOS FNAS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000064 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS FEAS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000065 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(SAÚDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000066 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(SAÚDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000067 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(REURSOS SUS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000068 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS FES) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000069 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS VIG SAUDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000070 02/01/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(EDUCAÇÃO) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000071 02/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(FUNDEB) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000072 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(SAL. EDUCAÇÃO) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000073 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA (CONV. EDUCAÇÃO) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000074 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA (CONVENIOS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000075 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO DE PARCERIA JUNTO A AMM- ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, 1000076 02/01/2017 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000081 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPETENCIA 11/2016. 1000082 02/01/2017 R$ 3.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000083 02/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. 1000084 02/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. 1000085 02/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. 1000086 02/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. 1000087 02/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. 1000088 02/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. 1000089 02/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REREFE - SE, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUONA CIDADE DE GORV VALADARES "HEMOCENTRO". 1000090 02/01/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ALUGUEL IMOVEL DA SEDE CONSELHO TUTELAR REFERENTE PARTE:DO MES DEZEMBRO 20016 E PARTE JANEIRO DE 2017. 1000091 02/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE TARIFAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MONTE CASTELO REFERENTE JANEIRO DE 2017. 1000092 02/01/2017 R$ 107,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. 1000093 02/01/2017 R$ 25,00
VAL0R QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO DUBLO PLACA PXZ 3675 A CIDADE DE GOVERNADOR VALADADRES. 1000094 03/01/2017 R$ 150,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA A TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE. 1000095 03/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PALIO PLACA PVS 9415 E DIARIAS EM VIAGEM A BELO HORINTE. 1000096 03/01/2017 R$ 250,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRET DE SAUDE PORPORTE DE PACIENTES EM BELO HORINTE. 1000097 04/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM GOVERNADOR VALADARES. 1000098 04/01/2017 R$ 150,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TEOFILO OTONI. 1000099 04/01/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE TFD. 1000100 08/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1000101 08/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1000102 09/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE NO TANSPORTE DE PACIENTE. 1000103 10/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1000104 11/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE.GOVER VALADARES - MG. 1000105 14/01/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SUADE NO TRANSPORTE DE PACIENTE - GOVER VALADARES. 1000106 16/01/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SERCRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE - GOVER VALADARES. 1000107 16/01/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE - TEOFILO OTONI. 1000108 16/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO EM TEOFILO OTONI. 1000109 16/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE COMERCIAIS INFORMATIVOS. 1000110 17/01/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - TFD. 1000111 17/01/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE - BELO HORIZONTE. 1000112 17/01/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PALIO DE PLACA PVC - 9415 PARA BH. 1000113 17/01/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS. 1000114 17/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS. 1000115 17/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO EM TEOFILO OTONI SISTEMA DE INFORMATICA - MEMORY NO DIA 17 DE JANEIRO 2017. 1000116 17/01/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA COM SERVIDOR A TEOFILO OTONI. 1000117 18/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TEOFILO OTONI. 1000118 19/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI. 1000119 19/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000120 20/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR DE VIAGEM DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 1000121 20/01/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000122 20/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000123 22/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000124 22/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000125 22/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000126 22/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TEOFILO OTONI. 1000127 22/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TEOFILO OTONI. 1000128 22/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000130 22/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. 1000131 22/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE E ACOMPANHATE EM TRATAMENTO CONTINUO EM BELO HORIZONTE. 1000132 24/01/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1000133 24/01/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE FEBRE AMARELA. 1000134 24/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. 1000135 24/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000136 24/01/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000137 24/01/2017 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000138 24/01/2017 R$ 2.186,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000139 24/01/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000140 24/01/2017 R$ 2.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000141 24/01/2017 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000142 24/01/2017 R$ 2.623,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000143 24/01/2017 R$ 1.681,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000144 24/01/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000145 24/01/2017 R$ 874,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000146 24/01/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000147 24/01/2017 R$ 2.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000148 24/01/2017 R$ 1.210,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000149 24/01/2017 R$ 1.883,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000150 24/01/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000151 24/01/2017 R$ 2.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000152 24/01/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000153 24/01/2017 R$ 1.811,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000154 24/01/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000155 24/01/2017 R$ 2.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000156 24/01/2017 R$ 5.465,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000157 24/01/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000158 24/01/2017 R$ 1.734,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000159 24/01/2017 R$ 874,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000160 24/01/2017 R$ 5.218,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000161 24/01/2017 R$ 2.511,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000162 24/01/2017 R$ 2.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000163 24/01/2017 R$ 12.478,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000164 24/01/2017 R$ 3.498,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000165 24/01/2017 R$ 12.434,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000166 24/01/2017 R$ 4.607,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000167 24/01/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000168 24/01/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000169 24/01/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000170 24/01/2017 R$ 4.836,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000171 24/01/2017 R$ 2.737,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000172 24/01/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000173 24/01/2017 R$ 6.726,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000174 24/01/2017 R$ 2.623,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000175 24/01/2017 R$ 5.583,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000176 24/01/2017 R$ 35.045,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000177 24/01/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000178 24/01/2017 R$ 4.778,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000179 24/01/2017 R$ 53.771,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000180 24/01/2017 R$ 1.797,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000181 24/01/2017 R$ 3.000,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000182 24/01/2017 R$ 2.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000183 24/01/2017 R$ 874,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000184 24/01/2017 R$ 874,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000185 24/01/2017 R$ 874,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000186 24/01/2017 R$ 2.432,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000187 24/01/2017 R$ 2.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000188 24/01/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000189 24/01/2017 R$ 1.967,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000190 24/01/2017 R$ 824,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000191 24/01/2017 R$ 3.554,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000192 24/01/2017 R$ 2.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000193 24/01/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000194 24/01/2017 R$ 1.210,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000195 24/01/2017 R$ 934,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000196 24/01/2017 R$ 905,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000197 24/01/2017 R$ 905,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000198 24/01/2017 R$ 38.535,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000199 24/01/2017 R$ 941,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000200 24/01/2017 R$ 2.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000201 24/01/2017 R$ 5.809,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000202 24/01/2017 R$ 13.956,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR. 1000203 24/01/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FATURAMENTO DE DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇÕES, POSTO DE SAUDE MONTE CASTELO. 1000204 24/01/2017 R$ 20,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000210 24/01/2017 R$ 433,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000211 24/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000212 24/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000213 24/01/2017 R$ 533,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000214 24/01/2017 R$ 566,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000215 24/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000216 24/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000217 24/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000218 24/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000219 24/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000220 24/01/2017 R$ 566,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000221 24/01/2017 R$ 566,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000222 24/01/2017 R$ 566,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000223 24/01/2017 R$ 566,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000224 24/01/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000225 24/01/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000226 24/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000227 24/01/2017 R$ 566,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000228 24/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000229 24/01/2017 R$ 233,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000230 24/01/2017 R$ 566,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000231 24/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS, 1000232 24/01/2017 R$ 1.227,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000233 24/01/2017 R$ 533,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000234 24/01/2017 R$ 533,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLÇO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEÍCULO PRÓPRIO ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVOS 1000235 24/01/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLÇO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEÍCULO PRÓPRIO ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVOS 1000236 24/01/2017 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. 1000237 24/01/2017 R$ 533,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. 1000238 24/01/2017 R$ 156.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONDUZINDO O PACIENTE JOSE OLIVEIRA BOMFIM PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAN 1000239 27/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PACIENTE LORISVALDO TRINDADE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA 1000240 30/01/2017 R$ 240,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1000241 30/01/2017 R$ 4.796,90
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000242 30/01/2017 R$ 8.731,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 1000243 24/01/2017 R$ 4.430,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 1000244 24/01/2017 R$ 2.884,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1000245 24/01/2017 R$ 901,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PACIENTE LORISVALDO TRINDADE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA 1000246 30/01/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ALINE PAULIANA DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA TENDO COMO ACOMPANHANTE ALDA PAULINA DOS SANTOS. 1000247 30/01/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONDUZINDO A PACIENTE ANDREIA ALVES DE ARAUJO EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DA 1000248 30/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO E-SUS, NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE. 1000249 30/01/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA. 1000250 30/01/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1000251 30/01/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS 1000252 30/01/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000253 30/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(SAÚDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000254 30/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(REURSOS SUS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000255 30/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS MAC) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000256 30/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(EDUCAÇÃO) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000257 30/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS VIG SAUDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1000258 30/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000259 30/01/2017 R$ 10.229,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000260 30/01/2017 R$ 5.824,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000261 30/01/2017 R$ 1.329,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000262 30/01/2017 R$ 2.638,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000263 30/01/2017 R$ 10.351,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000264 30/01/2017 R$ 2.229,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000265 30/01/2017 R$ 1.117,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000266 30/01/2017 R$ 1.178,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000267 30/01/2017 R$ 1.700,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000268 30/01/2017 R$ 11.082,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000269 30/01/2017 R$ 10.046,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000270 30/01/2017 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000271 30/01/2017 R$ 237,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1000272 30/01/2017 R$ 3.253,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000273 30/01/2017 R$ 7.421,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231, DESTINADO EM ATENDER AS AÇOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000274 30/01/2017 R$ 809,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000275 30/01/2017 R$ 2.246,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-9403, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1000276 30/01/2017 R$ 2.356,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS- 9415, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000277 30/01/2017 R$ 2.414,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1000278 30/01/2017 R$ 639,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000279 30/01/2017 R$ 650,30
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1000280 30/01/2017 R$ 3.196,23
VALOR WUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1000281 30/01/2017 R$ 2.201,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000282 30/01/2017 R$ 2.507,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1001002 24/01/2017 R$ 954,00