| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TARIFAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSAS REPARTIÇÕES DESSA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A D |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 9.203,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE JANEIRO DE 2017. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2016. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 125,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - TARIFA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2016 COM VECIMENTO EM JANEIRO DE 2017. |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 146,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE - SE TARIRA TELEFONICA DO POSTO SAUDE MONTE CASTELO REFERENTE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 144,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE DEZEMBRO 2016, SEDE DO CONSELHA TUTELAR. |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 5,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE DEZEMBRO 2016, DA PRAÇA DAS NAÇÕES. |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 690,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CRAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2016. |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 41,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SACRETARIA DO PODER EXUTIVO REFERENTE DEZEMBRO 2016. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 9,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO REFERENTE DEZEMBRO 2016. |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 49,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SEDE SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO REFERENTE DEZEMBRO DE 2016. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 18,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE TERIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE SECRETARIA DE CULTURA REFERETE A DEZEMBRO 2016. |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 33,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA AGRICULTURA - EMATE REFERETE A DEZEMBRO2017. |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 60,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A TARIFA DE TELEFONICA REFERENTE DEZEMBRO 2016. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 74,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO 2016. |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 170,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA SOCIAL - CASA FAMILIA REFERETE DEZEMBRO 2016. |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 221,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEFERETE DEZEMBRO 2016. |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 131,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFA TELEFONICA REFERENTE DEZEMBRO 2016. |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 115,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERETE A DEZEMBRO DE 2016. |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 131,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 115,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SERCRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE ,2016. |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 264,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 188,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A DEMBRO DE 2016. |
1000024 |
02/01/2017 |
R$ 261,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 143,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE SAUDE DA SEDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 203,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE SAUDE DA SEDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2016, |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 142,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CRAS. FATURA DEZEMBRO DE 2016. |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 41,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CRAS. FATURA DEZEMBRO DE 2016. |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 151,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 13,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUO NA CIDADE DE GOVER VALADARES "HEMOCENTRO". |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI. |
1000032 |
02/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PRATA DE PLACA PVI 9166 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000033 |
02/01/2017 |
R$ 913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA PVI 9166 DA SECRETARIA DE SAIUDE. |
1000034 |
02/01/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS, |
1000035 |
02/01/2017 |
R$ 5.088,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHAS TELEFONICAS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 12/2016. |
1000036 |
02/01/2017 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À DIÁRIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1000037 |
02/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1000038 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1000039 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇOES(MONTE CASTELO) |
1000040 |
02/01/2017 |
R$ 144,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DOS CORREIOS PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
1000041 |
02/01/2017 |
R$ 280,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ACESSO DIGITAL E TRANSMISSÃO DE DADOS AOS DIVERSOS OGAOS GOVERNAMENTAIS. |
1000042 |
02/01/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, |
1000043 |
02/01/2017 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO. |
1000044 |
02/01/2017 |
R$ 39,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPAMOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR NESSE MUNICIPIO. |
1000045 |
02/01/2017 |
R$ 41,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP CONFORME DÉBITO NA COTA PARTE DA CIDE |
1000046 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS |
1000047 |
02/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP CONFORME DÉBITO |
1000048 |
02/01/2017 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, |
1000049 |
02/01/2017 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS IMÓVEIS E REPARTIÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, |
1000050 |
02/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇOES, |
1000051 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPARTICÕES, |
1000052 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA COPASA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REPARTICÕES, |
1000053 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHAS TELEFONICAS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, |
1000054 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPARTIÇOES, |
1000055 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, |
1000056 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇOES, |
1000057 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI,CONFORME CONVENIO |
1000058 |
02/01/2017 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A ALUGUEL DE TERRENO DO ATERRO SANITÁRIO RELATIVO A OTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017. |
1000059 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(REURSOS FUNDEB) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000060 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE, AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE TEOFILO OTONI - JANEIRO 2017. |
1000061 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000062 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000063 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECUSOS FNAS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000064 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS FEAS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000065 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(SAÚDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000066 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(SAÚDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000067 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(REURSOS SUS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000068 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS FES) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000069 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS VIG SAUDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000070 |
02/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(EDUCAÇÃO) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000071 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(FUNDEB) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000072 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(SAL. EDUCAÇÃO) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000073 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA (CONV. EDUCAÇÃO) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000074 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA (CONVENIOS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000075 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO DE PARCERIA JUNTO A AMM- ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, |
1000076 |
02/01/2017 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000081 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DE GUIAS PREVIDENCIÁRIAS COMPETENCIA 11/2016. |
1000082 |
02/01/2017 |
R$ 3.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000083 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. |
1000084 |
02/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. |
1000085 |
02/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. |
1000086 |
02/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. |
1000087 |
02/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. |
1000088 |
02/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI EM TREINAMENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DA MEMORY. |
1000089 |
02/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFE - SE, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO CONTINUONA CIDADE DE GORV VALADARES "HEMOCENTRO". |
1000090 |
02/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ALUGUEL IMOVEL DA SEDE CONSELHO TUTELAR REFERENTE PARTE:DO MES DEZEMBRO 20016 E PARTE JANEIRO DE 2017. |
1000091 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE TARIFAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MONTE CASTELO REFERENTE JANEIRO DE 2017. |
1000092 |
02/01/2017 |
R$ 107,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1000093 |
02/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VAL0R QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO DUBLO PLACA PXZ 3675 A CIDADE DE GOVERNADOR VALADADRES. |
1000094 |
03/01/2017 |
R$ 150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS DE MOTORISTA A TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE. |
1000095 |
03/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PALIO PLACA PVS 9415 E DIARIAS EM VIAGEM A BELO HORINTE. |
1000096 |
03/01/2017 |
R$ 250,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRET DE SAUDE PORPORTE DE PACIENTES EM BELO HORINTE. |
1000097 |
04/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO DE DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000098 |
04/01/2017 |
R$ 150,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TEOFILO OTONI. |
1000099 |
04/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE TFD. |
1000100 |
08/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIAS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1000101 |
08/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1000102 |
09/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE NO TANSPORTE DE PACIENTE. |
1000103 |
10/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1000104 |
11/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE.GOVER VALADARES - MG. |
1000105 |
14/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SUADE NO TRANSPORTE DE PACIENTE - GOVER VALADARES. |
1000106 |
16/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SERCRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE - GOVER VALADARES. |
1000107 |
16/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE - TEOFILO OTONI. |
1000108 |
16/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO EM TEOFILO OTONI. |
1000109 |
16/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE COMERCIAIS INFORMATIVOS. |
1000110 |
17/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - TFD. |
1000111 |
17/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE - BELO HORIZONTE. |
1000112 |
17/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PALIO DE PLACA PVC - 9415 PARA BH. |
1000113 |
17/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS. |
1000114 |
17/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS. |
1000115 |
17/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIAS DE SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO EM TEOFILO OTONI SISTEMA DE INFORMATICA - MEMORY NO DIA 17 DE JANEIRO 2017. |
1000116 |
17/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA COM SERVIDOR A TEOFILO OTONI. |
1000117 |
18/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TEOFILO OTONI. |
1000118 |
19/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI. |
1000119 |
19/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000120 |
20/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR DE VIAGEM DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1000121 |
20/01/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000122 |
20/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000123 |
22/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000124 |
22/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000125 |
22/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000126 |
22/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TEOFILO OTONI. |
1000127 |
22/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TEOFILO OTONI. |
1000128 |
22/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000130 |
22/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A TEOFILO OTONI. |
1000131 |
22/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE E ACOMPANHATE EM TRATAMENTO CONTINUO EM BELO HORIZONTE. |
1000132 |
24/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1000133 |
24/01/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE FEBRE AMARELA. |
1000134 |
24/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIARIA DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A TEOFILO OTONI. |
1000135 |
24/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000136 |
24/01/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000137 |
24/01/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000138 |
24/01/2017 |
R$ 2.186,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000139 |
24/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000140 |
24/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000141 |
24/01/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000142 |
24/01/2017 |
R$ 2.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000143 |
24/01/2017 |
R$ 1.681,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000144 |
24/01/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000145 |
24/01/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000146 |
24/01/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000147 |
24/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000148 |
24/01/2017 |
R$ 1.210,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000149 |
24/01/2017 |
R$ 1.883,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000150 |
24/01/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000151 |
24/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000152 |
24/01/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000153 |
24/01/2017 |
R$ 1.811,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000154 |
24/01/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000155 |
24/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000156 |
24/01/2017 |
R$ 5.465,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000157 |
24/01/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000158 |
24/01/2017 |
R$ 1.734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000159 |
24/01/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000160 |
24/01/2017 |
R$ 5.218,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000161 |
24/01/2017 |
R$ 2.511,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000162 |
24/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000163 |
24/01/2017 |
R$ 12.478,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000164 |
24/01/2017 |
R$ 3.498,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000165 |
24/01/2017 |
R$ 12.434,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000166 |
24/01/2017 |
R$ 4.607,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000167 |
24/01/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000168 |
24/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000169 |
24/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000170 |
24/01/2017 |
R$ 4.836,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000171 |
24/01/2017 |
R$ 2.737,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000172 |
24/01/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000173 |
24/01/2017 |
R$ 6.726,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000174 |
24/01/2017 |
R$ 2.623,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000175 |
24/01/2017 |
R$ 5.583,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000176 |
24/01/2017 |
R$ 35.045,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000177 |
24/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000178 |
24/01/2017 |
R$ 4.778,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000179 |
24/01/2017 |
R$ 53.771,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000180 |
24/01/2017 |
R$ 1.797,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000181 |
24/01/2017 |
R$ 3.000,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000182 |
24/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000183 |
24/01/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000184 |
24/01/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000185 |
24/01/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000186 |
24/01/2017 |
R$ 2.432,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000187 |
24/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000188 |
24/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000189 |
24/01/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000190 |
24/01/2017 |
R$ 824,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000191 |
24/01/2017 |
R$ 3.554,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000192 |
24/01/2017 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000193 |
24/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000194 |
24/01/2017 |
R$ 1.210,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000195 |
24/01/2017 |
R$ 934,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000196 |
24/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000197 |
24/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000198 |
24/01/2017 |
R$ 38.535,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000199 |
24/01/2017 |
R$ 941,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000200 |
24/01/2017 |
R$ 2.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000201 |
24/01/2017 |
R$ 5.809,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000202 |
24/01/2017 |
R$ 13.956,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AO FATURAMENTO DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR. |
1000203 |
24/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A FATURAMENTO DE DA TELEMAR PROVENIENTE A TARIFAS PELO USO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE E REPARTIÇÕES, POSTO DE SAUDE MONTE CASTELO. |
1000204 |
24/01/2017 |
R$ 20,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000210 |
24/01/2017 |
R$ 433,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000211 |
24/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000212 |
24/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000213 |
24/01/2017 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000214 |
24/01/2017 |
R$ 566,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000215 |
24/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000216 |
24/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000217 |
24/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000218 |
24/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000219 |
24/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000220 |
24/01/2017 |
R$ 566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000221 |
24/01/2017 |
R$ 566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000222 |
24/01/2017 |
R$ 566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000223 |
24/01/2017 |
R$ 566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000224 |
24/01/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000225 |
24/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000226 |
24/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000227 |
24/01/2017 |
R$ 566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000228 |
24/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000229 |
24/01/2017 |
R$ 233,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000230 |
24/01/2017 |
R$ 566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000231 |
24/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A RECEITAS PRÓPRIAS, |
1000232 |
24/01/2017 |
R$ 1.227,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000233 |
24/01/2017 |
R$ 533,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000234 |
24/01/2017 |
R$ 533,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLÇO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEÍCULO PRÓPRIO ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVOS |
1000235 |
24/01/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLÇO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEÍCULO PRÓPRIO ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTIVOS |
1000236 |
24/01/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS DE DOMÍNIO PUBLICO. |
1000237 |
24/01/2017 |
R$ 533,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG. |
1000238 |
24/01/2017 |
R$ 156.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONDUZINDO O PACIENTE JOSE OLIVEIRA BOMFIM PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAN |
1000239 |
27/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PACIENTE LORISVALDO TRINDADE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA |
1000240 |
30/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000241 |
30/01/2017 |
R$ 4.796,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000242 |
30/01/2017 |
R$ 8.731,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1000243 |
24/01/2017 |
R$ 4.430,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1000244 |
24/01/2017 |
R$ 2.884,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000245 |
24/01/2017 |
R$ 901,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PACIENTE LORISVALDO TRINDADE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA |
1000246 |
30/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAREFERE-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ALINE PAULIANA DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA TENDO COMO ACOMPANHANTE ALDA PAULINA DOS SANTOS. |
1000247 |
30/01/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONDUZINDO A PACIENTE ANDREIA ALVES DE ARAUJO EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DA |
1000248 |
30/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO E-SUS, NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE. |
1000249 |
30/01/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA. |
1000250 |
30/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1000251 |
30/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO SUPRACITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) EM GERAL, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E TERMO DE COMPROMISS |
1000252 |
30/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000253 |
30/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(SAÚDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000254 |
30/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(REURSOS SUS) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000255 |
30/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS MAC) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000256 |
30/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(EDUCAÇÃO) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000257 |
30/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESSA PREFEITURA(RECURSOS VIG SAUDE) CONFORME DEBITADO NA CONTA CORRENTE |
1000258 |
30/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000259 |
30/01/2017 |
R$ 10.229,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000260 |
30/01/2017 |
R$ 5.824,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000261 |
30/01/2017 |
R$ 1.329,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000262 |
30/01/2017 |
R$ 2.638,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000263 |
30/01/2017 |
R$ 10.351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000264 |
30/01/2017 |
R$ 2.229,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000265 |
30/01/2017 |
R$ 1.117,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000266 |
30/01/2017 |
R$ 1.178,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000267 |
30/01/2017 |
R$ 1.700,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000268 |
30/01/2017 |
R$ 11.082,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000269 |
30/01/2017 |
R$ 10.046,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000270 |
30/01/2017 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000271 |
30/01/2017 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000272 |
30/01/2017 |
R$ 3.253,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000273 |
30/01/2017 |
R$ 7.421,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231, DESTINADO EM ATENDER AS AÇOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000274 |
30/01/2017 |
R$ 809,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000275 |
30/01/2017 |
R$ 2.246,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-9403, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1000276 |
30/01/2017 |
R$ 2.356,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS- 9415, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000277 |
30/01/2017 |
R$ 2.414,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1000278 |
30/01/2017 |
R$ 639,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000279 |
30/01/2017 |
R$ 650,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000280 |
30/01/2017 |
R$ 3.196,23 |
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| VALOR WUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1000281 |
30/01/2017 |
R$ 2.201,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000282 |
30/01/2017 |
R$ 2.507,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1001002 |
24/01/2017 |
R$ 954,00 |
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