| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA VIAGEM LEVANDO PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PARA FAZER EXAMES EM BELO HORIZONTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016, SAÍDA |
3215 |
01/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PACIENTE FAZ TRATAMENTO DE TALICEMIA DE 15 EM 15 DIAS NO HEMOCENTERO EM GOVERNADOR VALADARES, SAIDA DIA 03 |
3216 |
01/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDEREM AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL, NESTE MUNICIPIO |
3217 |
01/12/2016 |
R$ 3.924,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONE. |
3218 |
01/12/2016 |
R$ 189,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO |
3219 |
01/12/2016 |
R$ 14.040,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TREINAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE EM BELO HORIZONTE SAÍDA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 05:00HR COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 16:00HS. |
3220 |
02/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2016. |
3221 |
02/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO HUMBERTO MURTA SOARES, PARA TRATAMENTO DE TALICEMIA NO HEMOCETRO, SAÍDA DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 03:00HS, COM RETORNO DIA 03 |
3222 |
02/12/2016 |
R$ 70,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE HUMANA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALE/MG |
3223 |
02/12/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA DESPACHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, COM SAÍDA DIA 05/12/16 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 10/12/16. |
3224 |
05/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA REALIZAR A DEVOLUCÃO DE 14 MATA BURROS DOADOS ATRAVÉS DO TERMO TTGB 137/2016. COM SAÍDA NO DIA 09/12/2016 E RETORNO NO MESMO DIA. |
3225 |
05/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA REALIZAR A DEVOLUCÃO DE 14 MATA BURROS DOADOS ATRAVÉS DO TERMO TTGB 137/2016. COM SAÍDA NO DIA 09/12/2016 E RETORNO NO MESMO DIA. |
3226 |
05/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 05 DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016, 16H |
3227 |
05/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, AO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, PARA TRATAMENTO, SESSÃO DE HEMODIÁLISE, SAÍDA NOS DIAS 06, 07 E 09 DE DEZEMBRO 06:00HS, |
3228 |
06/12/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVAR PARCIENTE MANOEL JOSÉ LOURENCIO, SAÍDA DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO PARA DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 16:00. |
3229 |
06/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A GATOS COM PASSAGEM COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE E DESTINO A TEÓFILO OTONI, NOS DIAS 09/10/16, 10/11/16 E 29/11/16. |
3230 |
07/12/2016 |
R$ 507,90 |
|
| REFERENTE A GOSTO COM PASSAGEM COM SAIDA DE BELO HORIZONTE E DESTINO TEÓFILO OTONI, NO DIA 29/11/16. |
3231 |
07/12/2016 |
R$ 136,30 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS, SAÍDA DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 18:00HS. |
3232 |
07/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE ZELITA MASCARENHAS PARA EXAMES E CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANDO, SAÍDA DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 03:00 |
3233 |
07/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE MANOEL JOSÉ LOURENCIO, SAÍDA DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO |
3234 |
08/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE SRª ILDA SANTOS SANTANA NO HOSP. BALEIA SAIDA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 07:00HS. COM RETORNO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 17:00HS. |
3235 |
09/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO CAPS SAÍDA AS 07:00 HRS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 E CHEGADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 18:00 |
3236 |
13/12/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HEMOCENTRO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 10:00HS. |
3237 |
13/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, ACOMPANHADO PACIENTE PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAÍDA AS 07:00HS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 COM RETORNO DIA 13 DE DEZEMBRO |
3238 |
13/12/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE |
3239 |
13/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE VIAGEM LEVANDO PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 04:00HS |
3240 |
13/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAIDA DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 17:00HR |
3241 |
13/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMETO DE FIRMA E PROCURAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
3242 |
14/12/2016 |
R$ 701,10 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, PARA EXAMES E CONSULTAS, SAÍDA DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO DE RETORNO |
3243 |
14/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A TEOFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTE SANTINHA DA SILVA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS |
3244 |
15/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE ALBERTO ALVES PEREIRA QUE FAZ EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA AS 04:00HS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 E PREVISÃO |
3245 |
15/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA NO HOSPITAL DA BALEIA SAIDA DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 05:00HS, COM RETORNO |
3246 |
15/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE REGIONAL, COM SAIDA: DIA 16/12/2016 AS 06:00HS E RETORNO NO MESMP DIA AS 16:00HS |
3247 |
16/12/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDESE REGIONAL, COM SAIDA: DIA 16/12/2016 AS 06:00HS E RETORNO NO MESMP DIA AS 16:00HS |
3248 |
16/12/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVAR PACIENTE JOSE OLIVEIRA BONFIM NO HOSPITAL PHILADELFIA, NOS DIA 16,19, 21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS. COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS |
3249 |
16/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR SR. RONALDO JOSÉ DA COSTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, SAIDA DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 19 |
3250 |
16/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, SAÍDA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 20:00HS. |
3251 |
16/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE RONALDO JOSE DA COSTA PARA CONSULTA , SAIDA 18 DE DEZEMBRO 2016 AS 08,00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 19 |
3252 |
16/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE MARIA JULIANA MELO SANTANA NO HOSPITAL DA BALEIA, SAIDA DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 03:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 23 |
3253 |
16/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE ILDETE SOUZA FERREIRA NO VIVA-VIDA, SAÍDA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016 AS |
3254 |
16/12/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM SAÍDA DIA 20/12/16 E RETORNO NO DIA 23/12/16. |
3255 |
16/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA COM SAIDA DIA 19/12/16 E RETORNO DIA 23/12/16. |
3256 |
16/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A TEOFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTE ILDETE SAUZA FERREIRA PARA TRATAMENTO NO VIVA VIDA, SAIDA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO DE RETORNO |
3257 |
16/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
3258 |
16/12/2016 |
R$ 7.950,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO GERAL NA PARTE ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
3259 |
16/12/2016 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
3260 |
16/12/2016 |
R$ 6.705,30 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA, SAIDA DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO 2016 AS 04:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS |
3261 |
19/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAIDA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS COM RETORNO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016. |
3262 |
19/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA SANTOS NO BOM SAMARITANO. SAIDA AS 05:00HS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22 DE DEZEMBRO |
3263 |
19/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, A TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO NA AREA DE ENFERMAGEM, SAÍDA DIA 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS 16:00HS |
3264 |
19/12/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE FABIANA DA ROCHA SILVA, SAÍDA AS 04:00HS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 20 |
3265 |
19/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS LEVANDO A PACIENTE FABIANA DA ROCHA SILVA, SAÍDA AS 04:00HS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE VOLTA DIA 21 |
3266 |
19/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A TEOFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 20, 21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2016 SAÍDA AS 04:00HS E PREVISÃO DE |
3267 |
19/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MARIA JULIA MELO SANTANA NO HOSPITAL DA BALEIA, SAIDA DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 |
3268 |
19/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLTA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE MARIA PEREIRA SANTOS NO BOM SAMARITANO. SAIDA AS 05:00HS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 COM PREVISÃO |
3269 |
19/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS, COM SAIDA DIA 19/12/2016 E RETORNO NO DIA 25/12/2016. |
3270 |
19/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇOS DA SAÚDE. |
3271 |
19/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS CHEGADA PREVISTA |
3272 |
19/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR PACIENTE VADECI GONÇALVES PARA TRATAMNETO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAÍDA DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 08:00HS |
3273 |
20/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MIGUEL BOMFIM NO HOSP.BALEIA SAIDA DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 07:00HS. COM RETORNO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 17:00HS. |
3274 |
20/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS LEVANDO A PACIENTE PARA CONSULTA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NOS RESPECTIVOS |
3275 |
20/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE ROSENI PASSOS NO HOSPITAL SANTA LUCIA, SAÍDA DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2016 |
3276 |
20/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA NO DIA 21/12/16 E RETORNO NO DIA 27/12/16. |
3277 |
20/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOSÉ ALVES BONFIM NO BALEIA PARA EXAMES E CONSULTA, COM SAÍDA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO |
3278 |
20/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
3296 |
20/12/2016 |
R$ 845,31 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SINAL DE TV, NA TORRE DE TRANSMICAO, DESTE MUNICIPIO. |
3301 |
20/12/2016 |
R$ 1.768,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO PARA O PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AOS SERVIDORES EM SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. |
3302 |
20/12/2016 |
R$ 921,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
3303 |
20/12/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| LOCACAO DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
3304 |
20/12/2016 |
R$ 97.300,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
3305 |
20/12/2016 |
R$ 6.608,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3311 |
20/12/2016 |
R$ 616,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3312 |
20/12/2016 |
R$ 1.345,50 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3313 |
20/12/2016 |
R$ 616,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3314 |
20/12/2016 |
R$ 616,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3315 |
20/12/2016 |
R$ 1.165,26 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3316 |
20/12/2016 |
R$ 616,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3317 |
20/12/2016 |
R$ 1.185,33 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3318 |
20/12/2016 |
R$ 1.706,80 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3319 |
20/12/2016 |
R$ 992,82 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3320 |
20/12/2016 |
R$ 1.121,26 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3321 |
20/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3322 |
20/12/2016 |
R$ 1.694,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3323 |
20/12/2016 |
R$ 2.372,32 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3324 |
20/12/2016 |
R$ 1.700,14 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3325 |
20/12/2016 |
R$ 484,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3326 |
20/12/2016 |
R$ 4.426,36 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3327 |
20/12/2016 |
R$ 528,00 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3328 |
20/12/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
3329 |
20/12/2016 |
R$ 16.883,20 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3330 |
20/12/2016 |
R$ 1.285,35 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3331 |
20/12/2016 |
R$ 2.783,96 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3332 |
20/12/2016 |
R$ 898,87 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3333 |
20/12/2016 |
R$ 25.716,70 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3334 |
20/12/2016 |
R$ 2.330,98 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO 1176/2014. |
3335 |
20/12/2016 |
R$ 1,20 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO 179/2014. |
3336 |
20/12/2016 |
R$ 18.715,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1320/2014. |
3337 |
20/12/2016 |
R$ 2.898,83 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1320/2014. |
3338 |
20/12/2016 |
R$ 3.550,52 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 1320/2014. |
3339 |
20/12/2016 |
R$ 1,09 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1378/2014. |
3340 |
20/12/2016 |
R$ 47.447,50 |
|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais de 2016. |
3341 |
20/12/2016 |
R$ 18.383,20 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3342 |
20/12/2016 |
R$ 27.649,90 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3343 |
20/12/2016 |
R$ 50.174,30 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
3344 |
20/12/2016 |
R$ 12.007,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM MICROCOPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC DE ADMIN E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
3345 |
20/12/2016 |
R$ 694,00 |
|
| LOCACAO DE CARGA E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
3346 |
20/12/2016 |
R$ 40.480,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3347 |
20/12/2016 |
R$ 38.740,40 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE IDA NO DIA 27 E RETORNO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2016 |
3348 |
20/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3349 |
30/12/2016 |
R$ 4.422,73 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3350 |
30/12/2016 |
R$ 1.990,23 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E SERVIÇO DE EMERGENCIA, SAÍDA AS 05:00HS NO DIA 22, 23, 24, 25, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2016 E CHAGADA PREVISTA |
3351 |
21/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, COM SAÍDA NO DIA 21/12/16 E RETORNO NO DIA 27/12/16 |
3352 |
21/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR PACIENTE DJALMA FERREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO, SAÍDA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 04:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 22 DE DEZEMBRO |
3353 |
21/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A GSTO ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A TEOFILO OTONI, PARA LEVAR PACIENTE DJALMA FERREIRA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAÍDA DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016 ÀS 08:00HS E PREVISÃO |
3354 |
21/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES GOMES DA COSTA PARA CONSULTA, SAIDA DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO |
3355 |
21/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA ,NESTE MUNICIPIO. |
3356 |
21/12/2016 |
R$ 3.670,00 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3357 |
30/12/2016 |
R$ 7.169,80 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇOS DA SAÚDE. |
3358 |
22/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM PAVIMENTACAO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - BLOCKET HEXAGONAL - CONVENIO Nº519100080/2016 SETO |
3359 |
22/12/2016 |
R$ 28.923,30 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3360 |
30/12/2016 |
R$ 5.294,81 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3361 |
30/12/2016 |
R$ 4.201,59 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO |
3362 |
23/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 4.371,33M² EM BLOQUETES HEXAGONAL E EXECUCAO DE 2.281,83M DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE 2.079,21M DE SARJETA |
3363 |
22/12/2016 |
R$ 104.023,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MARISTELA LIMA COSTA PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA LUCIA, SAÍDA AS 05:00HS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016 E CHEGADA DIA 31 |
3364 |
23/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DE LIXO DO MUNICÍPIO |
3365 |
23/12/2016 |
R$ 3.471,86 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3366 |
30/12/2016 |
R$ 1.764,10 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3367 |
30/12/2016 |
R$ 2.933,33 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3368 |
30/12/2016 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, PARA IR AO BANCO. |
3369 |
26/12/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE IDA NO DIA 26 E RETORNO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016. |
3370 |
26/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2016 E RETORNO NO DIA 29/12/2016. |
3371 |
26/12/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTS DA SECRETARIA DE FAZENDA. SAIDA DIA 27 E RETORNO DIA 28. |
3372 |
26/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3373 |
30/12/2016 |
R$ 8.558,89 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3374 |
30/12/2016 |
R$ 10.284,40 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3375 |
30/12/2016 |
R$ 2.933,33 |
|
| REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES PARA DESPACHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, COM SAÍDA NO DIA 27/12/16 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/12/2016 |
3376 |
27/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A A GASTOS CPM ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SAÚDE QUE SE ENCONTRA EM PLANTÃO. |
3377 |
27/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3378 |
30/12/2016 |
R$ 7.475,03 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3379 |
30/12/2016 |
R$ 21.139,80 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3380 |
30/12/2016 |
R$ 1.890,37 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4198301 ENVIADO EM 28/12/2016 |
3381 |
28/12/2016 |
R$ 303,70 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3382 |
30/12/2016 |
R$ 3.903,61 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3384 |
30/12/2016 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A GASTO COM ABASTECIMENTO DO PALIO PRATA LEVAR O PACIENTE RENILSON MARQUES DA PAZ PARA HEMODIALISE |
3385 |
29/12/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO COM A AMBULÂNCIA QUE ESTÃO DE PLANTÃO NA SAÚDE. |
3386 |
29/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3387 |
30/12/2016 |
R$ 3.363,77 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3388 |
30/12/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3389 |
30/12/2016 |
R$ 13.585,80 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3390 |
30/12/2016 |
R$ 6.727,53 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3391 |
30/12/2016 |
R$ 19.364,80 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3392 |
30/12/2016 |
R$ 9.731,01 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3393 |
30/12/2016 |
R$ 6.666,67 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3394 |
30/12/2016 |
R$ 2.981,33 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3395 |
30/12/2016 |
R$ 37.649,10 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3396 |
30/12/2016 |
R$ 47.500,20 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3397 |
30/12/2016 |
R$ 12.888,90 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3398 |
30/12/2016 |
R$ 1.520,43 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3399 |
30/12/2016 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3400 |
30/12/2016 |
R$ 3.895,14 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3401 |
30/12/2016 |
R$ 10.125,50 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3402 |
30/12/2016 |
R$ 2.981,33 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3403 |
30/12/2016 |
R$ 24.693,80 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3404 |
30/12/2016 |
R$ 42.112,50 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016 |
3405 |
30/12/2016 |
R$ 10.322,00 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3406 |
30/12/2016 |
R$ 6.089,37 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3407 |
30/12/2016 |
R$ 8.934,07 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3408 |
30/12/2016 |
R$ 4.405,27 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3409 |
30/12/2016 |
R$ 9.839,02 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DOS SERVIDORES DE 2016. |
3410 |
30/12/2016 |
R$ 10.337,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3411 |
30/12/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3412 |
30/12/2016 |
R$ 3.289,01 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3413 |
30/12/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3414 |
30/12/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3415 |
30/12/2016 |
R$ 2.330,52 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3416 |
30/12/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3417 |
30/12/2016 |
R$ 2.370,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3418 |
30/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3419 |
30/12/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3420 |
30/12/2016 |
R$ 2.295,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3421 |
30/12/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3422 |
30/12/2016 |
R$ 2.698,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3423 |
30/12/2016 |
R$ 3.637,33 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3424 |
30/12/2016 |
R$ 4.688,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3425 |
30/12/2016 |
R$ 3.346,20 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3426 |
30/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3427 |
30/12/2016 |
R$ 8.822,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3428 |
30/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3429 |
30/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
3430 |
30/12/2016 |
R$ 33.990,70 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3431 |
30/12/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3432 |
30/12/2016 |
R$ 5.544,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3433 |
30/12/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2016 |
3434 |
30/12/2016 |
R$ 51.639,60 |
|
| REFERE-SE A RECISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3435 |
30/12/2016 |
R$ 11.052,90 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3436 |
30/12/2016 |
R$ 5.796,21 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3437 |
30/12/2016 |
R$ 2.418,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3438 |
30/12/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3439 |
30/12/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3440 |
30/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3441 |
30/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3442 |
30/12/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3443 |
30/12/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3444 |
30/12/2016 |
R$ 2.990,01 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3445 |
30/12/2016 |
R$ 35.904,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3446 |
30/12/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE A RECISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3447 |
30/12/2016 |
R$ 1.557,30 |
|
| REFERE-SE A RECISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3448 |
30/12/2016 |
R$ 15.186,80 |
|
| REFERE-SE A RECISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3449 |
30/12/2016 |
R$ 3.127,05 |
|
| REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3450 |
30/12/2016 |
R$ 7.602,23 |
|
| REFERE-SE A RECISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
3451 |
30/12/2016 |
R$ 5.353,33 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016. |
3452 |
30/12/2016 |
R$ 27.385,10 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3453 |
30/12/2016 |
R$ 528,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2016. |
3454 |
30/12/2016 |
R$ 10.467,20 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3455 |
30/12/2016 |
R$ 1.706,03 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
3456 |
30/12/2016 |
R$ 338,80 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2016 |
3457 |
30/12/2016 |
R$ 5.649,25 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 12/2016. |
3458 |
30/12/2016 |
R$ 901,55 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 12/2016. |
3459 |
30/12/2016 |
R$ 1.914,52 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 12/2016. |
3460 |
30/12/2016 |
R$ 10.164,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 12/2016. |
3461 |
30/12/2016 |
R$ 1.944,68 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3462 |
30/12/2016 |
R$ 14.533,10 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 12/2016. |
3463 |
30/12/2016 |
R$ 1.466,35 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3464 |
30/12/2016 |
R$ 5.711,77 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3465 |
30/12/2016 |
R$ 4.462,03 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3466 |
30/12/2016 |
R$ 5.740,83 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3467 |
30/12/2016 |
R$ 2.330,33 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3468 |
30/12/2016 |
R$ 4.521,64 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2016 |
3469 |
30/12/2016 |
R$ 397,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELATIVO AO MES DE 12/2016. |
3470 |
20/12/2016 |
R$ 403,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
3471 |
20/12/2016 |
R$ 630,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
3472 |
20/12/2016 |
R$ 511,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
3473 |
20/12/2016 |
R$ 528,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
3474 |
20/12/2016 |
R$ 1.628,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
3475 |
20/12/2016 |
R$ 572,00 |
|