Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. 2177 30/11/2016 R$ 1.388,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016.. 2332 01/11/2016 R$ 1.487,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL PARA O SERVIDOR ROZÉLIO SAMPAIO DE OLIVEIRA. 2400 18/11/2016 R$ 161,26
REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A SERVIDORA ACIMA PROFERIA NOS AUTOS DE Nº 2456-33.2012.4.01.38163. 2484 18/11/2016 R$ 4.161,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. 2492 30/11/2016 R$ 1.412,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. 2493 30/11/2016 R$ 2.138,90
REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016 2593 10/11/2016 R$ 2.379,00
REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA DESPACHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, COM SAIDA NO DIA 07/11/16 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/11/16. 2973 03/11/2016 R$ 720,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMEMORACAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 2974 03/11/2016 R$ 8.395,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 2975 03/11/2016 R$ 8.902,10
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE LUIS DANIEL MOURA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA, SAÍDA DIA 08 DE NOVEMBRO DE 20416 AS 5:00 E PREVISÃO DE RETORNO 2976 04/11/2016 R$ 120,00
REFERENTE A VIAGEM LEVANDO PACIENTE JANICE SOUZA SILVA PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 05 2977 03/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HRS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 06 2978 03/11/2016 R$ 360,00
REFERENTE A VIAGEM LEVANDO PACIENTE MARIA ANTONIA DOS ANJOS PARA FAZERV EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 04:00HS E 2979 03/11/2016 R$ 200,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. 2980 03/11/2016 R$ 1.300,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A SECRETAÁRIA VERANUBIA BATISTA ALVES, PRA PARTICIPAR DE REUNIÃO, SAIDA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 08 2981 04/11/2016 R$ 240,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 04:00HS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA 2982 04/11/2016 R$ 240,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO A PACIENTES PARA BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BALEIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016 SAÍDA AS 04:00HS COM RETORNO DIA 08 2983 04/11/2016 R$ 120,00
REFERENTE A VIAGEM LEVANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUZA PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016 SAIDA PREVISTA 2984 04/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIO, SAÍDA DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 20:00HS. 2985 04/11/2016 R$ 120,00
REFERENTE A REFERENTE A VIAGEN A CIDADDE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 04:00 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 11 DE NOVEMBRO 2986 04/11/2016 R$ 720,00
LOCACAO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO 2987 04/11/2016 R$ 61.988,00
LOCACAO DE VEICULO BASICO, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CASA DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO 2988 04/11/2016 R$ 5.130,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRNSPORTE DE DONTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO. 2989 04/11/2016 R$ 2.856,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO 2990 04/11/2016 R$ 76,00
AQUISECAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC.ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 2991 04/11/2016 R$ 3.672,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO. 2992 04/11/2016 R$ 4.080,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR,NESTE MUNICIPIO. 2993 04/11/2016 R$ 4.128,00
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 2994 04/11/2016 R$ 425,60
REFERENTE A PARA GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A MURIAÉ PARA LEVAR PACIENTE MARIA DOS ANJOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA, SAÍDA DIA 09 DE NOVEMBRO 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO 2995 07/11/2016 R$ 250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AS MÉDICAS INSERIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 2996 07/11/2016 R$ 3.000,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE SANDRA MARIA GOLÇALVES PARA FAZER COLSULTAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, SAÍDA AS 05:00HRS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016 E CHEGADA 2997 07/11/2016 R$ 50,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO, JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, AO HOSPITAL SANTA ROSALIA, PARA TRATAMENTO, SESSÃO DE HEMODIALISE, SAIDA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00, COM RETORNO 2998 07/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOSE RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 04:00 NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA 2999 07/11/2016 R$ 220,00
REFERENTE A RECONHECIMETO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES. 3000 07/11/2016 R$ 498,08
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, COM SAIDA NO DIA 07/11/16 E RETORNO NO DIA 12/11/16. 3001 07/11/2016 R$ 720,00
REFERENTE A A DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DIDADE ADMINISTRATIVA, COM SAÍDA NO DIA 08/11/16 E RETORNO NO DIA 10/11/16. 3002 07/11/2016 R$ 240,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO 3003 07/11/2016 R$ 5.155,25
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAIDA DIA 07/11/16 E RETORNO NO DIA 12/11/16. 3004 07/11/2016 R$ 720,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PVI9166, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICPIO 3005 07/11/2016 R$ 876,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OQU5249,DESTINADO A AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL, NESTE MUNICIPIO 3006 07/11/2016 R$ 876,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 3007 07/11/2016 R$ 1.392,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415,DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 3008 07/11/2016 R$ 1.392,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO 3009 07/11/2016 R$ 7.467,35
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MACHACALIS LEVANDO PACIENTE PARA FAZER ULTRASSONOGRAFIA, COM DR. EDILÂNIO SAIDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO AS 06:00HS, COM RETORNO DIA 09 DE NOVEMBRO 2016 AS 17:00HS. 3010 08/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI LEVAR PACIENTE CAIQUE DA SILVA SANTOS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA SAÍDA NO DIA 09/11/2016 AS 5:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 09/11/16 AS 17 HS 3011 08/11/2016 R$ 25,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE Nº 1407/2016 3012 08/11/2016 R$ 61.224,60
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 4.371,33M² EM BLOQUETES HEXAGONAL E EXECUCAO DE 2.281,83M DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE 2.079,21M DE SARJETA 3013 08/11/2016 R$ 50.400,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM PAVIMENTACAO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - BLOCKET HEXAGONAL - CONVENIO Nº519100080/2016 SET 3014 08/11/2016 R$ 97.499,40
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, AO HOSPITAL SANTA ROSALIA, PARA TRATAMENTO, SESSÃO DE HEMODIÁLISE, SAÍDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00HS 3015 08/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COM SAÍDA R RETORNO NO DIA 09/11/2016. 3016 08/11/2016 R$ 40,00
REFERENTE A VIAGEM À TEÓFILO OTONI DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. 3017 08/11/2016 R$ 25,00
PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER A CAMPANHA DE VCINACAO NESTE MUNICIPIO. 3018 17/11/2016 R$ 117,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE, MARIA SENHORA DE JESUS PARA TRATAMENTO VIVA VIDA, COM SAIDA AS 04:00HS NO DIA 08 DE NOVEMBRO 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA 3019 08/11/2016 R$ 25,00
Referente diária de servidor na cidade de Governador Valadares para resolver assuntos da Secretaria de Fazenda, do setor de tributos com saída no dia 10/11/16 com previsão de retorno para dia 12/11/16 3020 09/11/2016 R$ 200,00
Referente a diária a sevidor em viagem a cidade de Teófilo Otoni levar a paciente Carmelita Fonseca no Hospital Philadelfia saída no dia 10/11/16 as 6 horas e previsão de retorno dia 10/11/16 as 18hrs 3021 09/11/2016 R$ 25,00
Referente a diaria a servidor em viagem a Teofilo Otoni levando José Oliveira Bonfim ao Hospital Santa Rosália, para tratamento sessão de hemodiálise saída no dia 10/11/16 as 6 hs, retorno 10/11 as 19 3022 09/11/2016 R$ 25,00
Diaria a servidor na cidade de Teofilo Otoni pela secretaria municipal de saúde saída no dia 11/11/16 as 5 horas e previsão de retorno dia 11/11/16 as 17 horas 3023 09/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIR. COM SAIDA DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 18:00HS. 3024 10/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BH LEVANDO PACIENTE MANOEL RIBEIRO TEMPO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA, SAIDA DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 13 3025 10/11/2016 R$ 240,00
REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 11/11/16 PARA TRATAR DE ASSUNTUS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COM RETORNO NO MSM DIA. E VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COA SAIDA DIA 16/11/16 3026 10/11/2016 R$ 225,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2016 3027 10/11/2016 R$ 120,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS PARA CONSULTA, SAIDA DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 04,00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016. 3028 11/11/2016 R$ 720,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE JOSÉ DA SILVA SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANDO, SAÍDA AS 05:00HS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016 E CHEGADA 3029 11/11/2016 R$ 200,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXUCUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ALVENARIA POLIEDRICA, EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO EM MONTE CASTELO, PERTENCENTE AO MUN. DE FRONTEIRA DOS VALES 3030 11/11/2016 R$ 83.092,90
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 3031 11/11/2016 R$ 96.109,30
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 3032 11/11/2016 R$ 6.845,05
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA APANHAR VACINA NA GRS, SAIDA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00HS, COM RETORNO PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 17:00HS. 3033 16/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TREINAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE EM BELO HORIZONTE SAIDA DIA 16 DE NOVEMBRO 2016 AS 17:00HS COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 18 DE NOVEMBRO 2016 AS 07:00HS 3034 16/11/2016 R$ 120,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO 3035 16/11/2016 R$ 54,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 3036 16/11/2016 R$ 31.169,30
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 3037 16/11/2016 R$ 10.649,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO 3038 16/11/2016 R$ 5.773,55
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE ALICE AUGUSTO PEREIRA PARA EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 03:00HS E PREVISÃO 3039 17/11/2016 R$ 200,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADDE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE MANOEL MOREIRA. COM SAIDA AS 06:00HS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016AS 17:00H 3040 17/11/2016 R$ 25,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BH LEVANDO PACIENTE NO DIA 21/11/16 E RETORNO DIA 23/11/16. VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE NO DIA 18/11/16 E RETORNO DIA 18/11/16 3041 17/11/2016 R$ 320,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE COMPRAS PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, COM SAÍDA NO DIA 21/11/16 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 26/11/16. 3042 18/11/2016 R$ 720,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR PACIENTE DELMINDA GALVÃO EM CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 20:00HS 3043 18/11/2016 R$ 100,00
REFERENTE A DIÁRIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA NO HOSPITAL BO SAMARITANDO, COM SAÍDA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO. 3044 18/11/2016 R$ 100,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERSM USADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. 3045 18/11/2016 R$ 825,20
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADO VALADARES ACOMPANHANDO /LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA CONSULTA E EXAMES, SA´DA DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 10:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 21 3046 18/11/2016 R$ 200,00
PRESTRACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, NESTE MUNICIPIO 3047 18/11/2016 R$ 410,00
PRESTRACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 3048 18/11/2016 R$ 273,00
PRESTRACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO 3049 18/11/2016 R$ 389,00
PRESTRACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO 3050 18/11/2016 R$ 374,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE JOSE OLIVEIRA BONFIM NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HR. COM RETORNO DIA 19 DE NOVEMBRO 3051 18/11/2016 R$ 100,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS AGUILAR NO SANTA ROSALIA. SAIDA AS 05:00HS NO DIA 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA NOS 3052 21/11/2016 R$ 75,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, SAIDA DIA 22/11/2016 E RETORNO DIA 25/11/2016. 3053 21/11/2016 R$ 360,00
REFERENTE A ADIANTAMANDO PARA GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLATA NA CIDADE DE BH LEVANDO O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 20:00HS 3054 21/11/2016 R$ 200,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA EXAMES NO HOSITAL SAMARITANO, SAÍDA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00HS, CHEGADA PREVISTA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 3055 22/11/2016 R$ 100,00
REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE VITORIA FERNADES NO HOSPITAL DE OLHOS SAÍDA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS, COM RETORNO DIA 22 3056 22/11/2016 R$ 80,02
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, MOTORISTA PELO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA NEUZA OLIVEIRA SOUZA NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016 COM SAIDA PREVISTA AS 22:00HS E PREVISÃO 3057 22/11/2016 R$ 50,00
AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRAMSPORTE, NESTE MUNICIPIO. 3058 22/11/2016 R$ 70,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL, NESTE MUNICIPIO 3059 23/11/2016 R$ 4.533,45
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016 3060 23/11/2016 R$ 5.372,07
REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016 3061 10/11/2016 R$ 6.505,95
Referente a viagem a cidade de Teofilo Otoni levando José de Oliveira Bomfim ao Hospital Santa Rosália, para tratamento sessão de hemodialise saída no dias 24,25 e 28 de novembro de 2016 as 6 horas co 3062 24/11/2016 R$ 75,00
Referente a viagem a cidade de Governador Valadares levando paciente Alberto Alves Pereira que faz exames no Hospital Bom SAamaritano saída as 6 horas no dia 24/11/16 e previsão de retorno 25/11/16 3063 24/11/2016 R$ 100,00
Referente a diaria a servidor em viagem a cidade de Belo Horizonte levando paciente José Rivaldo de Almeida no Hospital da Baleia com saida as 4 horas no dia 28/11/16, previsão de chegada dia 30/11/16 3064 24/11/2016 R$ 360,00
REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. 3065 24/11/2016 R$ 3,09
REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. 3066 24/11/2016 R$ 127,04
REFERENTE A ATM/MUTA E JUROS. 3067 24/11/2016 R$ 38,35
REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. 3068 24/11/2016 R$ 56,42
REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. 3069 24/11/2016 R$ 57,67
REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. 3070 24/11/2016 R$ 16,29
REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. 3071 24/11/2016 R$ 10,13
REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. 3072 24/11/2016 R$ 4,75
AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRAMSPORTE, NESTE MUNICIPIO. 3073 25/11/2016 R$ 35,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CADMN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3074 25/11/2016 R$ 75,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 3075 25/11/2016 R$ 469,75
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 3076 25/11/2016 R$ 1.489,98
LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. 3077 25/11/2016 R$ 41.040,00
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EM SERVICO DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VISINAIS, NESTE MUNICIPIO 3078 25/11/2016 R$ 5.061,70
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAI DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. 3079 25/11/2016 R$ 7.036,00
REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA EVOLTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 04:00HS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO 3081 28/11/2016 R$ 200,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADDE DE ÁGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016. 3082 28/11/2016 R$ 50,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADIMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAIDA NO DIA 28/11/16 E RETORNO NO DIA 03/11/16. 3083 28/11/2016 R$ 720,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CIDADE ADIMINSTRATIVA, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2016 E RETORNO NO DIA 10/12/16. 3084 28/11/2016 R$ 600,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES, LEVANDO PACIENTE ZELITA MASCARANHAS QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM-SAMARITANO, SAÍDA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 03:00HS E PREVISÃO 3085 28/11/2016 R$ 200,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADIMINISTRATIVA ACOMPANHAR O PREFEITO, COM SAIDA DIA 28/11/16 E RETORNO NO DIA 03/12/16. 3086 28/11/2016 R$ 720,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 3087 28/11/2016 R$ 496,00
REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROJETO CAPACITA SUAS: GESTÃO ORÇAMENTARIA. COM SAÍDA: DIA 29-11-2016 AS 16H00MIN E RETORNO NO DIA 02-12-2016 AS 18H00MIN. 3088 29/11/2016 R$ 100,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE RENILSON MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA, SAIDA DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016 3089 29/11/2016 R$ 240,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE RENILSON MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 08,00HS E PREVISÃO 3090 29/11/2016 R$ 250,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, AO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, PARA TRATAMENTO, SESSÃO DE HEMODIÁLISE, SAÍDA DIA 29, 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2016 3091 29/11/2016 R$ 75,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PARA TRATAMENTO O PACIENTE JOSÉ PEDRO LOPES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. SA´DA AS 05:00 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016 COM PREVISÃ 3092 29/11/2016 R$ 200,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, PARA EXAMES E CONSULTA, SAÍDA DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO DE RETORNO 3093 29/11/2016 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A PREFEITO PARA BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA NO DIA 05 DE DEZEMBRO E COM RETORNO NO DIA 10 DE DEZEMBRO. 3094 29/11/2016 R$ 720,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUMNICIPIO 3095 29/11/2016 R$ 3.000,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GORVERNADOR VALADARES LEVANDO PARCIENTE MANOEL ALVES SOUZA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO PARA EXAMES E CONSULTA, COM SAÍDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06 3098 30/11/2016 R$ 200,00
REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM SAÍDA NO DIA 30/11/16 E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 02/11/16. 3099 30/11/2016 R$ 200,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 3100 30/11/2016 R$ 1.988,49
PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, PARA ESTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMINHAO DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 3101 30/11/2016 R$ 300,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. 3102 30/11/2016 R$ 7.800,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3103 30/11/2016 R$ 4.371,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3104 30/11/2016 R$ 10.091,30
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3105 30/11/2016 R$ 4.148,64
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3106 30/11/2016 R$ 4.485,03
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3107 30/11/2016 R$ 2.466,76
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3108 30/11/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3109 30/11/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3110 30/11/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3111 30/11/2016 R$ 8.372,03
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3112 30/11/2016 R$ 1.173,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3113 30/11/2016 R$ 1.868,75
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3114 30/11/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3115 30/11/2016 R$ 5.135,35
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3116 30/11/2016 R$ 2.330,52
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3117 30/11/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3118 30/11/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3119 30/11/2016 R$ 1.009,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3120 30/11/2016 R$ 2.370,65
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3121 30/11/2016 R$ 4.400,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3122 30/11/2016 R$ 1.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3123 30/11/2016 R$ 4.714,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3124 30/11/2016 R$ 2.018,26
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3125 30/11/2016 R$ 7.333,32
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3126 30/11/2016 R$ 3.344,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3127 30/11/2016 R$ 5.470,35
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3128 30/11/2016 R$ 2.990,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3129 30/11/2016 R$ 2.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3130 30/11/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3131 30/11/2016 R$ 13.182,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3132 30/11/2016 R$ 16.911,60
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3133 30/11/2016 R$ 2.288,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3134 30/11/2016 R$ 3.256,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3135 30/11/2016 R$ 4.688,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3136 30/11/2016 R$ 4.666,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3137 30/11/2016 R$ 3.639,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3138 30/11/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3139 30/11/2016 R$ 8.822,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3140 30/11/2016 R$ 1.056,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3141 30/11/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3142 30/11/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3143 30/11/2016 R$ 1.056,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3144 30/11/2016 R$ 1.797,75
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3145 30/11/2016 R$ 33.072,50
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3146 30/11/2016 R$ 3.475,88
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3147 30/11/2016 R$ 2.570,75
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3148 30/11/2016 R$ 5.544,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3149 30/11/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3150 30/11/2016 R$ 8.741,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3151 30/11/2016 R$ 15.318,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3152 30/11/2016 R$ 1.797,74
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3153 30/11/2016 R$ 49.316,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3154 30/11/2016 R$ 9.659,28
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3155 30/11/2016 R$ 2.899,70
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3156 30/11/2016 R$ 7.319,65
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3157 30/11/2016 R$ 2.014,68
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3158 30/11/2016 R$ 2.418,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3159 30/11/2016 R$ 4.372,89
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3160 30/11/2016 R$ 1.121,25
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3161 30/11/2016 R$ 3.256,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3162 30/11/2016 R$ 6.054,77
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3163 30/11/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3164 30/11/2016 R$ 1.114,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3165 30/11/2016 R$ 1.056,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3166 30/11/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3167 30/11/2016 R$ 2.581,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3168 30/11/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3169 30/11/2016 R$ 4.821,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3170 30/11/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3171 30/11/2016 R$ 1.009,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3172 30/11/2016 R$ 2.691,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3173 30/11/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3174 30/11/2016 R$ 2.130,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3175 30/11/2016 R$ 1.056,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3176 30/11/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3177 30/11/2016 R$ 1.076,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3178 30/11/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3179 30/11/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. 3180 30/11/2016 R$ 34.974,10
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3181 30/11/2016 R$ 17.878,20
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3182 30/11/2016 R$ 264,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3183 30/11/2016 R$ 1.037,23
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3184 30/11/2016 R$ 8.559,96
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3185 30/11/2016 R$ 3.363,52
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3186 30/11/2016 R$ 3.295,84
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3187 30/11/2016 R$ 1.708,03
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3188 30/11/2016 R$ 2.524,07
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3189 30/11/2016 R$ 193,60
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3190 30/11/2016 R$ 2.705,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. 3192 30/11/2016 R$ 395,27
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2016. 3193 30/11/2016 R$ 9.438,93
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2016. 3194 30/11/2016 R$ 1.641,86
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 11/2016 3195 30/11/2016 R$ 1.925,12
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 11/2016. 3196 30/11/2016 R$ 1.879,99
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2016. 3197 30/11/2016 R$ 901,55
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 11/2016. 3198 30/11/2016 R$ 5.496,66
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2016 3199 30/11/2016 R$ 10.068,00
LOCACAO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. 3201 30/11/2016 R$ 252.845,00
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 3202 30/11/2016 R$ 26.821,20
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES PARA O ANO LETIVO DE 2016. 3203 30/11/2016 R$ 26.821,20
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469287,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES 3204 30/11/2016 R$ 344,03
AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRT. MUNIC.DE ADMNST.E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. 3205 30/11/2016 R$ 610,08
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 3206 30/11/2016 R$ 1.864,96
AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 3207 30/11/2016 R$ 914,00
AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ACIST. SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 3208 30/11/2016 R$ 759,03
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 3209 30/11/2016 R$ 8.966,66
PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 3210 30/11/2016 R$ 250,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. 3211 30/11/2016 R$ 275,00
PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO 3212 30/11/2016 R$ 670,00
PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 3213 30/11/2016 R$ 285,00
PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 3214 30/11/2016 R$ 965,00