| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
2177 |
30/11/2016 |
R$ 1.388,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016.. |
2332 |
01/11/2016 |
R$ 1.487,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL PARA O SERVIDOR ROZÉLIO SAMPAIO DE OLIVEIRA. |
2400 |
18/11/2016 |
R$ 161,26 |
|
| REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A SERVIDORA ACIMA PROFERIA NOS AUTOS DE Nº 2456-33.2012.4.01.38163. |
2484 |
18/11/2016 |
R$ 4.161,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
2492 |
30/11/2016 |
R$ 1.412,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
2493 |
30/11/2016 |
R$ 2.138,90 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016 |
2593 |
10/11/2016 |
R$ 2.379,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA DESPACHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, COM SAIDA NO DIA 07/11/16 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/11/16. |
2973 |
03/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMEMORACAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2974 |
03/11/2016 |
R$ 8.395,45 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2975 |
03/11/2016 |
R$ 8.902,10 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE LUIS DANIEL MOURA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA, SAÍDA DIA 08 DE NOVEMBRO DE 20416 AS 5:00 E PREVISÃO DE RETORNO |
2976 |
04/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM LEVANDO PACIENTE JANICE SOUZA SILVA PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 05 |
2977 |
03/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HRS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 06 |
2978 |
03/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM LEVANDO PACIENTE MARIA ANTONIA DOS ANJOS PARA FAZERV EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 04:00HS E |
2979 |
03/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. |
2980 |
03/11/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A SECRETAÁRIA VERANUBIA BATISTA ALVES, PRA PARTICIPAR DE REUNIÃO, SAIDA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 08 |
2981 |
04/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 04:00HS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA |
2982 |
04/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO A PACIENTES PARA BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BALEIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016 SAÍDA AS 04:00HS COM RETORNO DIA 08 |
2983 |
04/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM LEVANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUZA PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016 SAIDA PREVISTA |
2984 |
04/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIO, SAÍDA DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 20:00HS. |
2985 |
04/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A REFERENTE A VIAGEN A CIDADDE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 04:00 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 11 DE NOVEMBRO |
2986 |
04/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
2987 |
04/11/2016 |
R$ 61.988,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO BASICO, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CASA DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2988 |
04/11/2016 |
R$ 5.130,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRNSPORTE DE DONTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO. |
2989 |
04/11/2016 |
R$ 2.856,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
2990 |
04/11/2016 |
R$ 76,00 |
|
| AQUISECAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC.ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
2991 |
04/11/2016 |
R$ 3.672,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO. |
2992 |
04/11/2016 |
R$ 4.080,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR,NESTE MUNICIPIO. |
2993 |
04/11/2016 |
R$ 4.128,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2994 |
04/11/2016 |
R$ 425,60 |
|
| REFERENTE A PARA GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A MURIAÉ PARA LEVAR PACIENTE MARIA DOS ANJOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA, SAÍDA DIA 09 DE NOVEMBRO 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO |
2995 |
07/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AS MÉDICAS INSERIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
2996 |
07/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE SANDRA MARIA GOLÇALVES PARA FAZER COLSULTAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, SAÍDA AS 05:00HRS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016 E CHEGADA |
2997 |
07/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO, JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, AO HOSPITAL SANTA ROSALIA, PARA TRATAMENTO, SESSÃO DE HEMODIALISE, SAIDA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00, COM RETORNO |
2998 |
07/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOSE RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 04:00 NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA |
2999 |
07/11/2016 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A RECONHECIMETO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES. |
3000 |
07/11/2016 |
R$ 498,08 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, COM SAIDA NO DIA 07/11/16 E RETORNO NO DIA 12/11/16. |
3001 |
07/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A A DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DIDADE ADMINISTRATIVA, COM SAÍDA NO DIA 08/11/16 E RETORNO NO DIA 10/11/16. |
3002 |
07/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO |
3003 |
07/11/2016 |
R$ 5.155,25 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAIDA DIA 07/11/16 E RETORNO NO DIA 12/11/16. |
3004 |
07/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PVI9166, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICPIO |
3005 |
07/11/2016 |
R$ 876,00 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OQU5249,DESTINADO A AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL, NESTE MUNICIPIO |
3006 |
07/11/2016 |
R$ 876,00 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
3007 |
07/11/2016 |
R$ 1.392,00 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415,DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
3008 |
07/11/2016 |
R$ 1.392,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO |
3009 |
07/11/2016 |
R$ 7.467,35 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MACHACALIS LEVANDO PACIENTE PARA FAZER ULTRASSONOGRAFIA, COM DR. EDILÂNIO SAIDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO AS 06:00HS, COM RETORNO DIA 09 DE NOVEMBRO 2016 AS 17:00HS. |
3010 |
08/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI LEVAR PACIENTE CAIQUE DA SILVA SANTOS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA SAÍDA NO DIA 09/11/2016 AS 5:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 09/11/16 AS 17 HS |
3011 |
08/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE Nº 1407/2016 |
3012 |
08/11/2016 |
R$ 61.224,60 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 4.371,33M² EM BLOQUETES HEXAGONAL E EXECUCAO DE 2.281,83M DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE 2.079,21M DE SARJETA |
3013 |
08/11/2016 |
R$ 50.400,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM PAVIMENTACAO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - BLOCKET HEXAGONAL - CONVENIO Nº519100080/2016 SET |
3014 |
08/11/2016 |
R$ 97.499,40 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, AO HOSPITAL SANTA ROSALIA, PARA TRATAMENTO, SESSÃO DE HEMODIÁLISE, SAÍDA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00HS |
3015 |
08/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COM SAÍDA R RETORNO NO DIA 09/11/2016. |
3016 |
08/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM À TEÓFILO OTONI DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO. |
3017 |
08/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER A CAMPANHA DE VCINACAO NESTE MUNICIPIO. |
3018 |
17/11/2016 |
R$ 117,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE, MARIA SENHORA DE JESUS PARA TRATAMENTO VIVA VIDA, COM SAIDA AS 04:00HS NO DIA 08 DE NOVEMBRO 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA |
3019 |
08/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| Referente diária de servidor na cidade de Governador Valadares para resolver assuntos da Secretaria de Fazenda, do setor de tributos com saída no dia 10/11/16 com previsão de retorno para dia 12/11/16 |
3020 |
09/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Referente a diária a sevidor em viagem a cidade de Teófilo Otoni levar a paciente Carmelita Fonseca no Hospital Philadelfia saída no dia 10/11/16 as 6 horas e previsão de retorno dia 10/11/16 as 18hrs |
3021 |
09/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| Referente a diaria a servidor em viagem a Teofilo Otoni levando José Oliveira Bonfim ao Hospital Santa Rosália, para tratamento sessão de hemodiálise saída no dia 10/11/16 as 6 hs, retorno 10/11 as 19 |
3022 |
09/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| Diaria a servidor na cidade de Teofilo Otoni pela secretaria municipal de saúde saída no dia 11/11/16 as 5 horas e previsão de retorno dia 11/11/16 as 17 horas |
3023 |
09/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIR. COM SAIDA DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 18:00HS. |
3024 |
10/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BH LEVANDO PACIENTE MANOEL RIBEIRO TEMPO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA, SAIDA DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 13 |
3025 |
10/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 11/11/16 PARA TRATAR DE ASSUNTUS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COM RETORNO NO MSM DIA. E VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COA SAIDA DIA 16/11/16 |
3026 |
10/11/2016 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2016 |
3027 |
10/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS PARA CONSULTA, SAIDA DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 04,00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016. |
3028 |
11/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE JOSÉ DA SILVA SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANDO, SAÍDA AS 05:00HS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016 E CHEGADA |
3029 |
11/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXUCUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ALVENARIA POLIEDRICA, EM ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO EM MONTE CASTELO, PERTENCENTE AO MUN. DE FRONTEIRA DOS VALES |
3030 |
11/11/2016 |
R$ 83.092,90 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
3031 |
11/11/2016 |
R$ 96.109,30 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3032 |
11/11/2016 |
R$ 6.845,05 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA APANHAR VACINA NA GRS, SAIDA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00HS, COM RETORNO PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 17:00HS. |
3033 |
16/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA TREINAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE EM BELO HORIZONTE SAIDA DIA 16 DE NOVEMBRO 2016 AS 17:00HS COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 18 DE NOVEMBRO 2016 AS 07:00HS |
3034 |
16/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
3035 |
16/11/2016 |
R$ 54,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3036 |
16/11/2016 |
R$ 31.169,30 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3037 |
16/11/2016 |
R$ 10.649,50 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO |
3038 |
16/11/2016 |
R$ 5.773,55 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE ALICE AUGUSTO PEREIRA PARA EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 03:00HS E PREVISÃO |
3039 |
17/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADDE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTE MANOEL MOREIRA. COM SAIDA AS 06:00HS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016AS 17:00H |
3040 |
17/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BH LEVANDO PACIENTE NO DIA 21/11/16 E RETORNO DIA 23/11/16. VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE NO DIA 18/11/16 E RETORNO DIA 18/11/16 |
3041 |
17/11/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE COMPRAS PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, COM SAÍDA NO DIA 21/11/16 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 26/11/16. |
3042 |
18/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR PACIENTE DELMINDA GALVÃO EM CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 20:00HS |
3043 |
18/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA NO HOSPITAL BO SAMARITANDO, COM SAÍDA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO. |
3044 |
18/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERSM USADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. |
3045 |
18/11/2016 |
R$ 825,20 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADO VALADARES ACOMPANHANDO /LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA CONSULTA E EXAMES, SA´DA DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 10:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 21 |
3046 |
18/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTRACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, NESTE MUNICIPIO |
3047 |
18/11/2016 |
R$ 410,00 |
|
| PRESTRACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3048 |
18/11/2016 |
R$ 273,00 |
|
| PRESTRACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO |
3049 |
18/11/2016 |
R$ 389,00 |
|
| PRESTRACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO |
3050 |
18/11/2016 |
R$ 374,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE JOSE OLIVEIRA BONFIM NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HR. COM RETORNO DIA 19 DE NOVEMBRO |
3051 |
18/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS AGUILAR NO SANTA ROSALIA. SAIDA AS 05:00HS NO DIA 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA NOS |
3052 |
21/11/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, SAIDA DIA 22/11/2016 E RETORNO DIA 25/11/2016. |
3053 |
21/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMANDO PARA GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLATA NA CIDADE DE BH LEVANDO O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 20:00HS |
3054 |
21/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA EXAMES NO HOSITAL SAMARITANO, SAÍDA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 06:00HS, CHEGADA PREVISTA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016 AS |
3055 |
22/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE VITORIA FERNADES NO HOSPITAL DE OLHOS SAÍDA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS, COM RETORNO DIA 22 |
3056 |
22/11/2016 |
R$ 80,02 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, MOTORISTA PELO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA NEUZA OLIVEIRA SOUZA NO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016 COM SAIDA PREVISTA AS 22:00HS E PREVISÃO |
3057 |
22/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRAMSPORTE, NESTE MUNICIPIO. |
3058 |
22/11/2016 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL, NESTE MUNICIPIO |
3059 |
23/11/2016 |
R$ 4.533,45 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016 |
3060 |
23/11/2016 |
R$ 5.372,07 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016 |
3061 |
10/11/2016 |
R$ 6.505,95 |
|
| Referente a viagem a cidade de Teofilo Otoni levando José de Oliveira Bomfim ao Hospital Santa Rosália, para tratamento sessão de hemodialise saída no dias 24,25 e 28 de novembro de 2016 as 6 horas co |
3062 |
24/11/2016 |
R$ 75,00 |
|
| Referente a viagem a cidade de Governador Valadares levando paciente Alberto Alves Pereira que faz exames no Hospital Bom SAamaritano saída as 6 horas no dia 24/11/16 e previsão de retorno 25/11/16 |
3063 |
24/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| Referente a diaria a servidor em viagem a cidade de Belo Horizonte levando paciente José Rivaldo de Almeida no Hospital da Baleia com saida as 4 horas no dia 28/11/16, previsão de chegada dia 30/11/16 |
3064 |
24/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. |
3065 |
24/11/2016 |
R$ 3,09 |
|
| REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. |
3066 |
24/11/2016 |
R$ 127,04 |
|
| REFERENTE A ATM/MUTA E JUROS. |
3067 |
24/11/2016 |
R$ 38,35 |
|
| REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. |
3068 |
24/11/2016 |
R$ 56,42 |
|
| REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. |
3069 |
24/11/2016 |
R$ 57,67 |
|
| REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. |
3070 |
24/11/2016 |
R$ 16,29 |
|
| REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. |
3071 |
24/11/2016 |
R$ 10,13 |
|
| REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS. |
3072 |
24/11/2016 |
R$ 4,75 |
|
| AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRAMSPORTE, NESTE MUNICIPIO. |
3073 |
25/11/2016 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CADMN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3074 |
25/11/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
3075 |
25/11/2016 |
R$ 469,75 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
3076 |
25/11/2016 |
R$ 1.489,98 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. |
3077 |
25/11/2016 |
R$ 41.040,00 |
|
| AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EM SERVICO DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VISINAIS, NESTE MUNICIPIO |
3078 |
25/11/2016 |
R$ 5.061,70 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAI DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. |
3079 |
25/11/2016 |
R$ 7.036,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA EVOLTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 04:00HS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016 E PREVISÃO |
3081 |
28/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADDE DE ÁGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016. |
3082 |
28/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADIMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAIDA NO DIA 28/11/16 E RETORNO NO DIA 03/11/16. |
3083 |
28/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CIDADE ADIMINSTRATIVA, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2016 E RETORNO NO DIA 10/12/16. |
3084 |
28/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES, LEVANDO PACIENTE ZELITA MASCARANHAS QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM-SAMARITANO, SAÍDA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 03:00HS E PREVISÃO |
3085 |
28/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADIMINISTRATIVA ACOMPANHAR O PREFEITO, COM SAIDA DIA 28/11/16 E RETORNO NO DIA 03/12/16. |
3086 |
28/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3087 |
28/11/2016 |
R$ 496,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROJETO CAPACITA SUAS: GESTÃO ORÇAMENTARIA. COM SAÍDA: DIA 29-11-2016 AS 16H00MIN E RETORNO NO DIA 02-12-2016 AS 18H00MIN. |
3088 |
29/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE RENILSON MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA, SAIDA DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016 |
3089 |
29/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE RENILSON MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 08,00HS E PREVISÃO |
3090 |
29/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, AO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, PARA TRATAMENTO, SESSÃO DE HEMODIÁLISE, SAÍDA DIA 29, 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2016 |
3091 |
29/11/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PARA TRATAMENTO O PACIENTE JOSÉ PEDRO LOPES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. SA´DA AS 05:00 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016 COM PREVISÃ |
3092 |
29/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, PARA EXAMES E CONSULTA, SAÍDA DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO DE RETORNO |
3093 |
29/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A PREFEITO PARA BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA NO DIA 05 DE DEZEMBRO E COM RETORNO NO DIA 10 DE DEZEMBRO. |
3094 |
29/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUMNICIPIO |
3095 |
29/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GORVERNADOR VALADARES LEVANDO PARCIENTE MANOEL ALVES SOUZA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO PARA EXAMES E CONSULTA, COM SAÍDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016 AS 06 |
3098 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM SAÍDA NO DIA 30/11/16 E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 02/11/16. |
3099 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
3100 |
30/11/2016 |
R$ 1.988,49 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, PARA ESTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMINHAO DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
3101 |
30/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. |
3102 |
30/11/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3103 |
30/11/2016 |
R$ 4.371,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3104 |
30/11/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3105 |
30/11/2016 |
R$ 4.148,64 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3106 |
30/11/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3107 |
30/11/2016 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3108 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3109 |
30/11/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3110 |
30/11/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3111 |
30/11/2016 |
R$ 8.372,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3112 |
30/11/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3113 |
30/11/2016 |
R$ 1.868,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3114 |
30/11/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3115 |
30/11/2016 |
R$ 5.135,35 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3116 |
30/11/2016 |
R$ 2.330,52 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3117 |
30/11/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3118 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3119 |
30/11/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3120 |
30/11/2016 |
R$ 2.370,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3121 |
30/11/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3122 |
30/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3123 |
30/11/2016 |
R$ 4.714,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3124 |
30/11/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3125 |
30/11/2016 |
R$ 7.333,32 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3126 |
30/11/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3127 |
30/11/2016 |
R$ 5.470,35 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3128 |
30/11/2016 |
R$ 2.990,01 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3129 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3130 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3131 |
30/11/2016 |
R$ 13.182,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3132 |
30/11/2016 |
R$ 16.911,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3133 |
30/11/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3134 |
30/11/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3135 |
30/11/2016 |
R$ 4.688,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3136 |
30/11/2016 |
R$ 4.666,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3137 |
30/11/2016 |
R$ 3.639,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3138 |
30/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3139 |
30/11/2016 |
R$ 8.822,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3140 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3141 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3142 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3143 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3144 |
30/11/2016 |
R$ 1.797,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3145 |
30/11/2016 |
R$ 33.072,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3146 |
30/11/2016 |
R$ 3.475,88 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3147 |
30/11/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3148 |
30/11/2016 |
R$ 5.544,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3149 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3150 |
30/11/2016 |
R$ 8.741,33 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3151 |
30/11/2016 |
R$ 15.318,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3152 |
30/11/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3153 |
30/11/2016 |
R$ 49.316,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3154 |
30/11/2016 |
R$ 9.659,28 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3155 |
30/11/2016 |
R$ 2.899,70 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3156 |
30/11/2016 |
R$ 7.319,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3157 |
30/11/2016 |
R$ 2.014,68 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3158 |
30/11/2016 |
R$ 2.418,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3159 |
30/11/2016 |
R$ 4.372,89 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3160 |
30/11/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3161 |
30/11/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3162 |
30/11/2016 |
R$ 6.054,77 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3163 |
30/11/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3164 |
30/11/2016 |
R$ 1.114,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3165 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3166 |
30/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3167 |
30/11/2016 |
R$ 2.581,33 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3168 |
30/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3169 |
30/11/2016 |
R$ 4.821,40 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3170 |
30/11/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3171 |
30/11/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3172 |
30/11/2016 |
R$ 2.691,01 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3173 |
30/11/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3174 |
30/11/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3175 |
30/11/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3176 |
30/11/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3177 |
30/11/2016 |
R$ 1.076,40 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3178 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3179 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
3180 |
30/11/2016 |
R$ 34.974,10 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3181 |
30/11/2016 |
R$ 17.878,20 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3182 |
30/11/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3183 |
30/11/2016 |
R$ 1.037,23 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3184 |
30/11/2016 |
R$ 8.559,96 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3185 |
30/11/2016 |
R$ 3.363,52 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3186 |
30/11/2016 |
R$ 3.295,84 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3187 |
30/11/2016 |
R$ 1.708,03 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3188 |
30/11/2016 |
R$ 2.524,07 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3189 |
30/11/2016 |
R$ 193,60 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3190 |
30/11/2016 |
R$ 2.705,80 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2016. |
3192 |
30/11/2016 |
R$ 395,27 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2016. |
3193 |
30/11/2016 |
R$ 9.438,93 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2016. |
3194 |
30/11/2016 |
R$ 1.641,86 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 11/2016 |
3195 |
30/11/2016 |
R$ 1.925,12 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 11/2016. |
3196 |
30/11/2016 |
R$ 1.879,99 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2016. |
3197 |
30/11/2016 |
R$ 901,55 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 11/2016. |
3198 |
30/11/2016 |
R$ 5.496,66 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2016 |
3199 |
30/11/2016 |
R$ 10.068,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. |
3201 |
30/11/2016 |
R$ 252.845,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
3202 |
30/11/2016 |
R$ 26.821,20 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES PARA O ANO LETIVO DE 2016. |
3203 |
30/11/2016 |
R$ 26.821,20 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469287,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES |
3204 |
30/11/2016 |
R$ 344,03 |
|
| AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRT. MUNIC.DE ADMNST.E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. |
3205 |
30/11/2016 |
R$ 610,08 |
|
| AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3206 |
30/11/2016 |
R$ 1.864,96 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
3207 |
30/11/2016 |
R$ 914,00 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ACIST. SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
3208 |
30/11/2016 |
R$ 759,03 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3209 |
30/11/2016 |
R$ 8.966,66 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3210 |
30/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. |
3211 |
30/11/2016 |
R$ 275,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
3212 |
30/11/2016 |
R$ 670,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3213 |
30/11/2016 |
R$ 285,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3214 |
30/11/2016 |
R$ 965,00 |
|