| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
2710 |
03/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO |
2711 |
03/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE MICROCOPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
2712 |
03/10/2016 |
R$ 54,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM MICROCOPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC DE ADMIN E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
2713 |
03/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2714 |
03/10/2016 |
R$ 502,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
2715 |
03/10/2016 |
R$ 214.504,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA JCB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MINIC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. |
2716 |
03/10/2016 |
R$ 2.580,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE IARA SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL HEMOMINAS, SAÍDA AS 05:00HRS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016 E CHEGADA PREVISTA NO DIA 6 |
2717 |
04/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO RUFINO, SAÍDA AS 05:00HS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 E CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 AS 16:00HS. |
2718 |
04/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÍDA AS 07:00HS NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2016 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS |
2719 |
04/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE AMELIA SANTOS GOMES NO BOM SAMARITANO. SAÍDA AS 05:00HS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 05 DE OUTUBRO |
2720 |
04/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA REUNIÃO NA GRS, SAÍDA DIA 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2016 AS 06:00HS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HS |
2721 |
04/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS, SAÍDA NO DIA 05/10/16 AS 06:00HS, CHEGADA PREVISTA NO DIA |
2722 |
04/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO /LEVANDO A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA EXAMES E SONSULTAS, SAÍDA DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016 AS 10:00HS E PREVISÃO DE RETORNO |
2723 |
04/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A SERVIDOR NA CIDEDE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE CLEUZA MOREIRA, QUE FAZ TRATAMENTO EM MASTOLOGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAÍDA DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 AS 03:00HS |
2724 |
05/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A SERVIDOR NA CIDEDE DE TEOFILO OTONI, PELA A SECRETARIA DE MUNICIOAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA, SAÍDA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 07 |
2725 |
05/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A SERVIDOR NA CIDEDE DE TEOFILO OTONI, PELA A SECRETARIA MUNICIOAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA, SAÍDA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 05 |
2726 |
05/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA VIAGEM NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE VIVIANE ARAUJO, SAIDA NO DIA 06 DE OUTUBRO |
2727 |
05/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A SERVIDOR NA CIDEDE DE GOVERNADOR VALADARES, PELA A SECRETARIA MUNICIOAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE VIVIANE ARAUJO, SAÍDA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO |
2728 |
05/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIR. COM SAÍDA DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS. |
2729 |
06/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIR. COM SAÍDA DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS. |
2730 |
06/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO EDICLEIA SOUZA COSTA E JARLIENE VIEIRA, SAÍDA NOS DIAS 05, 06, E 07 DE OUTUBRO DE 20146 AS 05:00HS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:HRS. |
2731 |
06/10/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIR. COM SAÍDA DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS. |
2732 |
06/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRONT. DOS VALES, VOVO DONANA, AGENOR BATISTA,PRESIDENTE KENNEDY E MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO. |
2733 |
06/10/2016 |
R$ 633,65 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
2734 |
06/10/2016 |
R$ 128,02 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. |
2735 |
06/10/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2016 E OREVISÃO DE CHEGADA DIA 12 |
2736 |
07/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. |
2737 |
07/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2016 |
2738 |
07/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES |
2739 |
07/10/2016 |
R$ 11.016,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2740 |
10/10/2016 |
R$ 2.856,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO AILTON MENDES DA SILVA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA SAÍDA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS, COM RETORNO NO RESPECTIVO DIA AS 17:00HS. |
2741 |
10/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, COM RETORNO NO MESMO DIA. |
2742 |
10/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RETIRA VACINA. COM SAÍDA DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 AS 06:00HS COM RETORNO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 AS 16:00HS. |
2744 |
10/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NASF, SAÍDA AS 05:00HS DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016 COM RETORNO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016 AS 17:00HRS. |
2745 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BH LEVANDO O PACIENTE JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 14 DE OUTUBRO |
2746 |
11/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A GASTO COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PELA SECRETARIA DE SEÚDE LEVANDO PACIENTE JOSÉ RIVALDO ALMEIDA, SAÍDA DIA 12 DE OUTUBRO AS 22:00HS E RETORNO DIA 14. |
2747 |
11/10/2016 |
R$ 137,71 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , NESTE MUNICIPIO. |
2748 |
13/10/2016 |
R$ 548,40 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
2749 |
13/10/2016 |
R$ 64.977,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE MARIA IZABEL RODRIGUES DE MATOS NA SANTA CASA. SAÍDA AS 05:00HS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22 DE OUTUBRO |
2750 |
14/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SEVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE PATRICIA FERNANDES NO HOSPITAL DA BALEIA. SAÍDA AS 22:00HS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 19 |
2751 |
14/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM USADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2752 |
14/10/2016 |
R$ 15.010,30 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2753 |
14/10/2016 |
R$ 4.999,60 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
2754 |
14/10/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO |
2755 |
14/10/2016 |
R$ 5.005,50 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE PATRICIA FERNANDES SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016 |
2756 |
14/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, DO SETOR DE TRIBUTOS, COM SAÍDA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, COM PREVISÃO DE RETORNO |
2757 |
17/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE AINDRA OLIVEIRA AGUIAR, NO HOSPITAL ODILON BEHRENS PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 17 DE OUTUBRO AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 19 |
2758 |
17/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DOS SERIDORES QUE SE DESLOCAM PARA FAZEREM ATENDIMENTO NO MONTE CASTELO. |
2759 |
17/10/2016 |
R$ 79,52 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CAPS E AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE SAÍDA 07:00HS NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS |
2760 |
17/10/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2761 |
17/10/2016 |
R$ 354,06 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2762 |
17/10/2016 |
R$ 348,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE VANUZIA CORDEIRO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA SAIDA DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS, COM RETORNO PARA O DIA 17 DE OUTUBRO 2016 AS 17 |
2763 |
17/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAÍDA AS 07:00HS NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2016 COM RETORNO TODOS DIAS |
2764 |
17/10/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PELO TRASPORTE DE PACIENTES PRA FAZER CONSULTA NO CAPS SAÍDA AS 07:00HS NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016 E CHEGADA NOS RESPECTIVOS DIAS AS 13:HRS. |
2765 |
17/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HEMOCENTRO, SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 AS 02:30HS COM RETORNO PARA O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS |
2766 |
17/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA VIAGEM NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA, SAÍDA NO DIA 18 |
2767 |
17/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS NESTE MUNICIPIUO. |
2768 |
17/10/2016 |
R$ 276,24 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2769 |
17/10/2016 |
R$ 2.082,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA, SAÍDA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE OUTUBRO AS 05:00HS E PREVISÃO |
2770 |
18/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2771 |
18/10/2016 |
R$ 12.728,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2772 |
18/10/2016 |
R$ 27.356,50 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA NO HOSPITAL DA BALEIA, SAIDA DIA 19 |
2773 |
19/10/2016 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E PACIENTE MANOEL FRANCISCO ROSA NO HOSPITAL DA BALEIA, SAIDA DIA 19 |
2774 |
19/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS, SAÍDA DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20,00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016 AS 18:00HS. |
2775 |
19/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, COM SAÍDA NO SIA 19/10/16 E RETORNO DIA 21/10/16 |
2776 |
19/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM SAÍDA DIA 24/10/16 E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 27/10/2016. |
2777 |
19/10/2016 |
R$ 480,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO BASICO, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CASA DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2778 |
20/10/2016 |
R$ 5.985,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE IVAN GALVÃO PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 23 DE OUTUBRO DE 2016 AS 03:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2016 AS 16:00HS. |
2779 |
21/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO OS PACIENTES RENILSON MARQUES NO HOSPITAL PHILADELFIA E NEMIRA GONÇALVES NO VIVA VIDA, SAÍDA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO AS 05:00HS, COM RETORNO |
2780 |
21/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BH LEVANDO A PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA DIA 23 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA |
2781 |
21/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS, SAÍDA DIA 23 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS, COM RETORNO PARA O DIA 25 |
2782 |
21/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO, PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS SUBSEÇÃO DE TEOFILO OTONI VARA ÚNICA. |
2783 |
21/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2784 |
21/10/2016 |
R$ 5.769,40 |
|
| AQUISECAO DE GAZ MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO. |
2785 |
21/10/2016 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR JORGE JOSÉ DA SILVA, JOÃO GONÇALVES VIEIRA, OSVALDO JOSÉ DA SILVA E MARIA NEUZA OLIVEIRA NO SANTA CLARA, SAIDA NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE OUTUBRO |
2786 |
24/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2787 |
24/10/2016 |
R$ 61,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAIDA E RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2016. |
2788 |
24/10/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAIDA AS 07:00HS NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2016 COM RETORNO TODOS OS DIAS |
2789 |
24/10/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469235,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES |
2790 |
24/10/2016 |
R$ 4.308,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
2791 |
24/10/2016 |
R$ 5.304,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. |
2792 |
24/10/2016 |
R$ 3.672,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2793 |
24/10/2016 |
R$ 2.872,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA PAC2, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
2794 |
24/10/2016 |
R$ 10.770,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469287,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES |
2795 |
24/10/2016 |
R$ 4.308,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SAIDA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 AS 06:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 AS 17:00HS. |
2796 |
24/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SAIDA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS. |
2797 |
24/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SAIDA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HS. |
2798 |
24/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE FRANCIELE SILVA SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016 AS 02:30HS, COM RETORNO PARA O DIA 24 DE OUTUBRO |
2799 |
24/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO RUFINO FAZER CONSULTA NO VIVA VIDA, SAIDA AS 05:00HS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016 E CHEGADA PREVISTA PARA DIA 24 DE OUTUBRO |
2800 |
24/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, COM SAIDA NO DIA 24/10/16 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 28/10/16. |
2801 |
24/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA OQU-5249,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. |
2802 |
24/10/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2803 |
24/10/2016 |
R$ 2.250,60 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. |
2804 |
24/10/2016 |
R$ 100,78 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
2805 |
24/10/2016 |
R$ 61,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. |
2806 |
24/10/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2807 |
24/10/2016 |
R$ 61,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA 13KG, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2808 |
24/10/2016 |
R$ 122,00 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2809 |
24/10/2016 |
R$ 1.342,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO NESTE MUNICIPIO. |
2810 |
24/10/2016 |
R$ 122,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM À TEÓFILO OTONI DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2811 |
25/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE SELMA SILVA VEIGA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA BALEIA, SAÍDA DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016 AS 20:00HRS E PREVISÃO |
2812 |
25/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2813 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA JCB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2814 |
25/10/2016 |
R$ 298,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM À TEÓFILO OTONI DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÕES PROEB-PROALFA-PROMOVIDA PELA S.R.E. |
2815 |
26/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM USADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. |
2816 |
27/10/2016 |
R$ 6.500,26 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVAR PACIENTE VALDIVIO NUNES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, SAÍDA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 |
2817 |
27/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVAR PACIENTE KAIKE DOS SANTOS SILVA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, SAÍDA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 28 DE OUTUBRO |
2818 |
27/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVAR PACIENTE JOSE OLIVEIRA BONFIM NO HOSPITAL SANTA ROSALIA , SAÍDA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 05:00HS E COM RETORNO DIA 01 DE NOVEMBRO 2016 AS 17 |
2819 |
27/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVAR A PACIENTE MARIA ANITA CALDEIRA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, SAÍDA DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO DIA PARA O DIA 31 DE OUTUBRO 2016 |
2820 |
27/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, PACIENTE PARA BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BALEIA PELA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 SAIDA AS 04:00HS COM RETORNO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016 |
2821 |
27/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO |
2822 |
27/10/2016 |
R$ 25,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONE/MG. |
2823 |
27/10/2016 |
R$ 108,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A MURIAÉ PARA LEVAR OS PACIENTES JOÃO AUGUSTO FERNANDES E SEBASTIÃO PIRES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 09 DE NOVE |
2824 |
28/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE ACISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
2825 |
28/10/2016 |
R$ 43.350,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 30 DE OUTUBRO DE 2016 AS 04:00HS PREVISÃO DE RETORNO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 16:00H |
2826 |
28/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE DJALMA FERREIRA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA, SAÍDA DIA 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NOS |
2827 |
28/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTO DE VIAGEM IDA E VOLTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LVANDO O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA NO HOSPITAL DA BALEIA, SAIDA AS 22:00HS 30 DE OUTUBRO DE 2016 E PREVISÃO |
2828 |
28/10/2016 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA NO HOSPITAL BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 01 |
2829 |
28/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE GUILHERME SILVA AGUIRRA NO HOSP. BALEIA, SAÍDA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016 AS 03:00HS, CHEGADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO |
2830 |
28/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE IDA E VOLTA A CIDADEDE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA PARA CONSULTA, SAIDA DIA 30 DE OUTUBRO DE 2016 AS 04:00HS E PREVISÃO DE RETORNO |
2831 |
28/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2832 |
28/10/2016 |
R$ 3.018,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM USADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2833 |
28/10/2016 |
R$ 16.021,60 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2834 |
28/10/2016 |
R$ 4.795,75 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM USADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2835 |
28/10/2016 |
R$ 3.151,25 |
|
| REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO DO MADATO, COM SAÍDA DIA 07/11/16 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/10/16. |
2836 |
28/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO DO MADATO, COM SAÍDA DIA 07/11/16 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/10/16. |
2837 |
28/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QOU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
2838 |
28/10/2016 |
R$ 498,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2839 |
28/10/2016 |
R$ 81,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE JUVELINA CARDOSO AGUIAR NA SANTA CASA. SAIDA AS 05:00 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016 |
2840 |
28/10/2016 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS NESTE MUNICIPIO. |
2841 |
28/10/2016 |
R$ 442,47 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. |
2842 |
28/10/2016 |
R$ 2.723,97 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
2843 |
28/10/2016 |
R$ 6.528,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CADMN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2844 |
28/10/2016 |
R$ 6.120,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA PVI-9166,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMN.E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. |
2845 |
28/10/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRAMSPORTE, NESTE MUNICIPIO. |
2846 |
28/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2847 |
28/10/2016 |
R$ 8.257,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. |
2848 |
11/10/2016 |
R$ 3.107,36 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOEPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONE/MG. |
2849 |
28/10/2016 |
R$ 270,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO. |
2850 |
28/10/2016 |
R$ 615,25 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2851 |
28/10/2016 |
R$ 2.577,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2852 |
28/10/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2853 |
28/10/2016 |
R$ 4.148,64 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2854 |
28/10/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2855 |
28/10/2016 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2856 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2857 |
28/10/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2858 |
28/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2859 |
28/10/2016 |
R$ 7.609,58 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2860 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2861 |
28/10/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2862 |
28/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2863 |
28/10/2016 |
R$ 6.391,16 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2864 |
28/10/2016 |
R$ 2.330,52 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2865 |
28/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2866 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2867 |
28/10/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2868 |
28/10/2016 |
R$ 2.370,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2869 |
28/10/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2870 |
28/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2871 |
28/10/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2872 |
28/10/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2873 |
28/10/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2874 |
28/10/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2875 |
28/10/2016 |
R$ 6.206,64 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2876 |
28/10/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2877 |
28/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2878 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2879 |
28/10/2016 |
R$ 11.154,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2880 |
28/10/2016 |
R$ 13.187,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2881 |
28/10/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2882 |
28/10/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2883 |
28/10/2016 |
R$ 4.688,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2884 |
28/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2885 |
28/10/2016 |
R$ 1.216,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2886 |
28/10/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2887 |
28/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2888 |
28/10/2016 |
R$ 8.956,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2889 |
28/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2890 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2891 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2892 |
28/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2893 |
28/10/2016 |
R$ 1.797,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. |
2894 |
28/10/2016 |
R$ 33.685,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2895 |
28/10/2016 |
R$ 3.475,88 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2896 |
28/10/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. |
2897 |
28/10/2016 |
R$ 5.854,93 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2898 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2899 |
28/10/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2900 |
28/10/2016 |
R$ 15.318,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2901 |
28/10/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2902 |
28/10/2016 |
R$ 48.820,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2903 |
28/10/2016 |
R$ 9.915,56 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2904 |
28/10/2016 |
R$ 4.181,08 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2905 |
28/10/2016 |
R$ 7.255,12 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2906 |
28/10/2016 |
R$ 2.014,68 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2907 |
28/10/2016 |
R$ 3.924,39 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2908 |
28/10/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2909 |
28/10/2016 |
R$ 6.054,77 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2910 |
28/10/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2911 |
28/10/2016 |
R$ 1.525,33 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2912 |
28/10/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2913 |
28/10/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2914 |
28/10/2016 |
R$ 2.610,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2915 |
28/10/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2916 |
28/10/2016 |
R$ 4.821,40 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2917 |
28/10/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2918 |
28/10/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2919 |
28/10/2016 |
R$ 2.691,01 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2920 |
28/10/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2921 |
28/10/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2922 |
28/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2923 |
28/10/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2924 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2925 |
28/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2926 |
28/10/2016 |
R$ 34.894,90 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2927 |
28/10/2016 |
R$ 747,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2928 |
28/10/2016 |
R$ 831,11 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2929 |
28/10/2016 |
R$ 622,92 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2930 |
28/10/2016 |
R$ 3.125,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2931 |
28/10/2016 |
R$ 3.279,68 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2932 |
28/10/2016 |
R$ 3.973,56 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2933 |
28/10/2016 |
R$ 529,49 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2934 |
28/10/2016 |
R$ 4.771,56 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2935 |
28/10/2016 |
R$ 415,55 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2936 |
28/10/2016 |
R$ 1.088,04 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
2937 |
28/10/2016 |
R$ 440,40 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2938 |
28/10/2016 |
R$ 8.722,71 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2939 |
28/10/2016 |
R$ 18.008,30 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2940 |
28/10/2016 |
R$ 890,56 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2941 |
28/10/2016 |
R$ 563,32 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2942 |
28/10/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2943 |
28/10/2016 |
R$ 3.372,61 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2944 |
28/10/2016 |
R$ 7.147,79 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2945 |
28/10/2016 |
R$ 2.718,70 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2946 |
28/10/2016 |
R$ 3.370,14 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2947 |
28/10/2016 |
R$ 2.977,03 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2948 |
28/10/2016 |
R$ 193,60 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2016. |
2949 |
28/10/2016 |
R$ 2.155,15 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2016. |
2950 |
28/10/2016 |
R$ 9.009,18 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2016. |
2951 |
28/10/2016 |
R$ 1.931,27 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2016. |
2952 |
28/10/2016 |
R$ 1.522,52 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2016. |
2953 |
28/10/2016 |
R$ 1.664,13 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2016. |
2954 |
28/10/2016 |
R$ 901,55 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2016. |
2955 |
28/10/2016 |
R$ 9.785,82 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2016. |
2956 |
28/10/2016 |
R$ 5.534,19 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. |
2957 |
28/10/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2958 |
25/10/2016 |
R$ 90,10 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2959 |
25/10/2016 |
R$ 170,31 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2960 |
25/10/2016 |
R$ 5,94 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2961 |
25/10/2016 |
R$ 20,36 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2962 |
25/10/2016 |
R$ 14,25 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2963 |
25/10/2016 |
R$ 6,34 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2964 |
25/10/2016 |
R$ 3,87 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2965 |
25/10/2016 |
R$ 72,09 |
|
| AQUISECAO DE PLACA DE VEICULO PYQ-4616, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. |
2966 |
28/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469235,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES |
2967 |
28/10/2016 |
R$ 5.744,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469287,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES |
2968 |
28/10/2016 |
R$ 5.744,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
2969 |
28/10/2016 |
R$ 12.840,90 |
|
| AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDEREM AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
2970 |
28/10/2016 |
R$ 11.712,50 |
|
| AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDEREM AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO |
2971 |
28/10/2016 |
R$ 5.981,36 |
|
| AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDEREM AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. CULTURA, NESTE MUNICIPIO |
2972 |
28/10/2016 |
R$ 5.060,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEBRO/2016. |
3096 |
11/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
3191 |
11/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
3297 |
01/10/2016 |
R$ 4.693,33 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM SAIDA NO DIA 30/10/16 E RETORNO NO DIA 02/11/16. |
3300 |
28/10/2016 |
R$ 240,00 |
|