Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES.. 2507 01/09/2016 R$ 1.221,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2016. 2508 01/09/2016 R$ 1.009,13
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016. 2509 01/09/2016 R$ 1.396,24
REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DE INSS. 2510 01/09/2016 R$ 3,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE 08/2016. 2511 01/09/2016 R$ 308,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE 08/2016. 2512 01/09/2016 R$ 980,88
DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO DE CARGA E TRATOR DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO. 2514 01/09/2016 R$ 50.825,00
AQUISICAO DE VASSOURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 2515 01/09/2016 R$ 451,55
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO 2516 01/09/2016 R$ 700,00
LOCACAO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 2517 05/09/2016 R$ 30.501,40
LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO 2518 05/09/2016 R$ 86.046,80
LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRASPOERTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2519 05/09/2016 R$ 30.944,20
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 4.371,33M² EM BLOQUETES HEXAGONAL E EXECUCAO DE 2.281,83M DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE 2.079,21M DE SARJETA 2520 08/09/2016 R$ 65.050,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE Nº 1407/2016 2521 08/09/2016 R$ 31.591,40
LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO 2522 08/09/2016 R$ 44.220,00
LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO 2523 08/09/2016 R$ 49.010,00
REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE DO DIA 12 Á 16 DE SETEMBRO DE 2016 2524 09/09/2016 R$ 600,00
REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE DO DIA 12 Á 16 DE SETEMBRO DE 2016. 2525 09/09/2016 R$ 600,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARCICIPAR DE UMA CAPACITÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOSDO CRAS PARA ASSISTENTES SOCIAIS. SIDA DIA 12/09/2016 AS 18:00HRS DA MANHÃ E RETORNO NO DIA 16/09 2526 12/09/2016 R$ 600,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO AINDRA OLIVEIRA AGUIAR, NO HOSPITAL ODILON BEHRENS PARA CONSULTA, SAIDA DIA 12 DE SETEMBRO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 15. 2527 12/09/2016 R$ 360,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE JOSÉ MARQUES PARA FAZER CONSULTA NO UNIMED, SAIDA AS 05:00HRS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 E CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 13 DE SETEMBRO 2528 12/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA UMA REUNIÃO NA GRS, SAIDA DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 AS 17:00HRS 2529 12/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA REUNIÃO NA GRS , SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 17:00HRS 2530 12/09/2016 R$ 25,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLA R DAS REDE DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 2531 12/09/2016 R$ 4.470,20
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 2532 12/09/2016 R$ 13.410,60
LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO 2533 12/09/2016 R$ 53.170,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGINAL DE ENSINO. 2534 12/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CURSO E CAPCITAÇÃO NA GRS, SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 17:00HRS 2535 13/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GRS. SAÍDA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 05:00HRS COM RETORNO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 20:00HRS. 2536 13/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO JOSE ALVES BONFIM NO SANTA ROSALIA SAÍDA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO AS 05:00HRS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. 2537 13/09/2016 R$ 50,00
REFERENTE A VIAGEM À TEOFILO OTONI DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SUPERINTEDÊCIA REGIONAL DE ENSINO. 2538 13/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 2539 14/09/2016 R$ 1.100,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 2540 14/09/2016 R$ 520,00
LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 2541 14/09/2016 R$ 54.810,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR O PACIENTE HUBERTO MURTA NO HOMOCENTRO, SAÍDA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00 HRS, COM RETORNO PARA O DIA 16 DE SEMTEBRO DE 2016. 2542 15/09/2016 R$ 70,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA VIAGEN A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE ALBERTO ALVES PEREIRA, SAÍDA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO 2543 15/09/2016 R$ 70,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE ALBERTO ALVES PEREIRA, SAÍDA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 19:00HRS. 2544 15/09/2016 R$ 40,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HEMOCENTRO, SAÍDA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 19:00HRS 2545 15/09/2016 R$ 40,00
REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 2546 16/09/2016 R$ 240,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BALEIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL SE SAÚDE NOS DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016 SAÍDA AS 04:00HRS 2547 16/09/2016 R$ 120,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR NA CIDADE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISAÕ DE CHEGADA DIA 22 2548 16/09/2016 R$ 480,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES NO CAPS PARA EXAMES E CONSULTA, SAÍDA NO DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2016 AS 10:00HRS, CHEGADA PREVISTA NOS 2549 16/09/2016 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016. 2550 16/09/2016 R$ 240,00
REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DOS DIAS 19 DE SETEMBRO DE 2016 Á 23 DE SETEMBRO DE 2016. 2551 16/09/2016 R$ 600,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22. 2552 16/09/2016 R$ 200,00
LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO 2553 16/09/2016 R$ 25.760,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS DIAS 21, 22, 23 E 26 DE SETEMBRO/2016. 2554 16/09/2016 R$ 100,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 2555 16/09/2016 R$ 1.346,87
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 2556 19/09/2016 R$ 15.040,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 2557 19/09/2016 R$ 12.325,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 2558 19/09/2016 R$ 12.223,00
REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE DO DIA 19 Á 23 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 2559 20/09/2016 R$ 600,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE AO CAPS EM AGUAS FORMOSAS PARA EXAMES E CONSULTAS DE SAÚDE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016 COM SAIDA 06:00HRS COM PREVISÃO DE CHEGADA 2560 20/09/2016 R$ 125,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 2561 20/09/2016 R$ 25.071,80
PRESTACAO DE SER. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, ADQUIRIDA PELA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO 2562 20/09/2016 R$ 80,00
AQUISICAO DE PCS. PARA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, ADQUIRIDO PELA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 2563 20/09/2016 R$ 174,73
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE JERONIMO RIBEIRO, SAIDA DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO PARA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016 AS 17:00HRS. 2564 21/09/2016 R$ 100,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO. 2565 22/09/2016 R$ 30.078,10
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 2566 22/09/2016 R$ 23.593,70
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 2567 22/09/2016 R$ 14.914,70
REFERENTE A VIAGEM DE FRONTEIRA DOS VALES À JEQUITINHONHA, ENCAMINHAR PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR DO MUNICÍPIO, DIA 22/09/2016 COM SAÍDA 07:00HRS DA MANHÃ E RETORNO NO MESMO DIA 16:00HRS. 2568 22/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR PACIENTE MERIVALDO MARTINS E MARIA DAS GRAÇAS BISPO NO VALE-IMAGEM E HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAÍDA NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE SETEMBRO 2016 AS 06:0 2569 22/09/2016 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR ANA MARIA GONÇALVES PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL VIVA VIDA, SAÍDA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS 2570 23/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUÁS FORMOSAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO 2571 23/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE DRª MAYLIM CARCAJAL COELLO, SAÍDA DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2016 AS 19:00HRS. 2572 23/09/2016 R$ 100,00
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE DRª MAYLIM CARCAJAL COELLO, SAÍDA DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS 2573 23/09/2016 R$ 70,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016 E OREVISÃO DE CHEGADA DIA 25. 2574 23/09/2016 R$ 240,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. 2575 23/09/2016 R$ 15.059,30
REFERENTE A GASTOS COM IDA E VOLTA DE SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOSÉ RIVALDO ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 04:00HS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO 2576 25/09/2016 R$ 250,00
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 2577 23/09/2016 R$ 13.410,60
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÍDA AS 07:00HRS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2016 COM RETORNO TODOS 2578 26/09/2016 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 26 2579 26/09/2016 R$ 240,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 2580 26/09/2016 R$ 16.535,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 2581 26/09/2016 R$ 30.006,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES. 2582 01/09/2016 R$ 1.223,64
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. 2583 26/09/2016 R$ 12.000,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 04:00HRS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 30 2584 26/09/2016 R$ 480,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 4.371,33M² EM BLOQUETES HEXAGONAL E EXECUCAO DE 2.281,83M DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE 2.079,21M DE SARJETA 2585 27/09/2016 R$ 79.450,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM PAVIMENTACAO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - BLOCKET HEXAGONAL - CONVENIO Nº519100080/2016 SETO 2586 27/09/2016 R$ 94.512,40
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE Nº 1407/2016 2587 27/09/2016 R$ 99.986,30
REFERENTE A GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO 2588 28/09/2016 R$ 250,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HRS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA 2589 28/09/2016 R$ 240,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE oTÁVIA DOS SANTOS NO HOSPITAL BALEIA, COM SAIDA AS 22:00 NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 29. 2590 28/09/2016 R$ 240,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES MO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PRA EXAMES E CONSULTAS, SAIDA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS 2591 28/09/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO JOSE ALVES BONFIM NO SANTA ROSALIA SAÍDA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016 AS 05:00HRS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. 2592 28/09/2016 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LAVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016. 2594 30/09/2016 R$ 240,00
REFERENTE A JUROS SOBRE DARF DE RECOLHIMENTO DE PASEP. 2595 30/09/2016 R$ 51,58
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00 NO DIA 02/102016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 04/10/16 AS 17:00HRS. 2596 30/09/2016 R$ 200,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 2597 30/09/2016 R$ 751,17
AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO 2598 30/09/2016 R$ 90,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 2599 30/09/2016 R$ 75,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO 2600 30/09/2016 R$ 100,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO 2601 30/09/2016 R$ 75,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469235,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES 2602 30/09/2016 R$ 1.339,53
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469287,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES 2603 30/09/2016 R$ 1.342,22
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2604 30/09/2016 R$ 3.743,60
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2605 30/09/2016 R$ 10.091,30
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2606 30/09/2016 R$ 4.821,39
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2607 30/09/2016 R$ 4.485,03
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2608 30/09/2016 R$ 2.466,76
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2609 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2610 30/09/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2611 30/09/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2612 30/09/2016 R$ 6.054,77
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2613 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2614 30/09/2016 R$ 1.121,25
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2615 30/09/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2616 30/09/2016 R$ 8.616,66
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2617 30/09/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2618 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2619 30/09/2016 R$ 1.345,51
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2620 30/09/2016 R$ 1.200,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2621 30/09/2016 R$ 4.048,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2622 30/09/2016 R$ 2.018,26
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2623 30/09/2016 R$ 1.121,25
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2624 30/09/2016 R$ 2.000,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2625 30/09/2016 R$ 6.160,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2626 30/09/2016 R$ 3.344,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2627 30/09/2016 R$ 5.494,14
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2628 30/09/2016 R$ 2.000,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2629 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2630 30/09/2016 R$ 12.168,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2631 30/09/2016 R$ 13.654,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2632 30/09/2016 R$ 2.288,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2633 30/09/2016 R$ 3.256,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2634 30/09/2016 R$ 5.069,33
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2635 30/09/2016 R$ 4.000,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2636 30/09/2016 R$ 2.332,20
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2637 30/09/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2638 30/09/2016 R$ 1.056,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2639 30/09/2016 R$ 8.956,80
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2640 30/09/2016 R$ 9.328,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2641 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2642 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2643 30/09/2016 R$ 4.243,76
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2644 30/09/2016 R$ 1.797,75
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2645 30/09/2016 R$ 33.298,40
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2646 30/09/2016 R$ 2.130,38
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2647 30/09/2016 R$ 5.544,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2648 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2649 30/09/2016 R$ 8.800,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2650 30/09/2016 R$ 15.318,80
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2651 30/09/2016 R$ 1.797,74
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2652 30/09/2016 R$ 48.747,90
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2653 30/09/2016 R$ 10.737,60
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2654 30/09/2016 R$ 1.281,38
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2655 30/09/2016 R$ 9.824,84
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2656 30/09/2016 R$ 1.458,48
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2657 30/09/2016 R$ 5.045,64
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2658 30/09/2016 R$ 2.200,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2659 30/09/2016 R$ 10.491,50
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2660 30/09/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2661 30/09/2016 R$ 1.760,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2662 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2663 30/09/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2664 30/09/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2665 30/09/2016 R$ 2.640,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2666 30/09/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2667 30/09/2016 R$ 4.821,40
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2668 30/09/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2669 30/09/2016 R$ 1.009,13
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2670 30/09/2016 R$ 2.691,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 2671 30/09/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2672 30/09/2016 R$ 2.130,38
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2673 30/09/2016 R$ 1.056,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2674 30/09/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2675 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2676 30/09/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 2677 30/09/2016 R$ 26.928,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 2678 30/09/2016 R$ 971,75
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. 2679 30/09/2016 R$ 2.250,00
AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO NESTE MUNICIPIO. 2680 30/09/2016 R$ 61,00
AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MOTONIVELADORA PAC2, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO 2681 30/09/2016 R$ 185,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA PAC2, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO 2682 30/09/2016 R$ 7.180,00
AQUISICAO DE GAZ DE CONZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2683 30/09/2016 R$ 732,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNIC DE ADMIN E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO 2684 30/09/2016 R$ 240,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO 2685 30/09/2016 R$ 10.478,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 2686 30/09/2016 R$ 8.211,59
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2687 30/09/2016 R$ 3.370,14
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2688 30/09/2016 R$ 281,90
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2689 30/09/2016 R$ 3.901,45
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2690 30/09/2016 R$ 193,60
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2691 30/09/2016 R$ 3.661,29
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2692 30/09/2016 R$ 3.391,11
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2693 30/09/2016 R$ 17.897,60
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2694 30/09/2016 R$ 890,56
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2695 30/09/2016 R$ 633,60
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016 2696 30/09/2016 R$ 7.621,55
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2697 30/09/2016 R$ 264,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2698 30/09/2016 R$ 10.123,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2699 30/09/2016 R$ 5.534,19
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016 2700 30/09/2016 R$ 298,78
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2701 30/09/2016 R$ 6.999,74
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2702 30/09/2016 R$ 1.272,43
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2703 30/09/2016 R$ 3.038,93
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. 2704 30/09/2016 R$ 1.771,28
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 2705 30/09/2016 R$ 2.776,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 2706 30/09/2016 R$ 50,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO 2707 30/09/2016 R$ 1.600,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO 2708 30/09/2016 R$ 680,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 2709 30/09/2016 R$ 3.178,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 2743 30/09/2016 R$ 50,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 3080 30/09/2016 R$ 2.570,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.. 3097 30/09/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 3200 30/09/2016 R$ 1.721,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. 3298 30/09/2016 R$ 2.537,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. 3299 01/09/2016 R$ 897,01