| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES.. |
2507 |
01/09/2016 |
R$ 1.221,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2016. |
2508 |
01/09/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016. |
2509 |
01/09/2016 |
R$ 1.396,24 |
|
| REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DE INSS. |
2510 |
01/09/2016 |
R$ 3,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE 08/2016. |
2511 |
01/09/2016 |
R$ 308,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE 08/2016. |
2512 |
01/09/2016 |
R$ 980,88 |
|
| DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO DE CARGA E TRATOR DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO. |
2514 |
01/09/2016 |
R$ 50.825,00 |
|
| AQUISICAO DE VASSOURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2515 |
01/09/2016 |
R$ 451,55 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
2516 |
01/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2517 |
05/09/2016 |
R$ 30.501,40 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
2518 |
05/09/2016 |
R$ 86.046,80 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRASPOERTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2519 |
05/09/2016 |
R$ 30.944,20 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 4.371,33M² EM BLOQUETES HEXAGONAL E EXECUCAO DE 2.281,83M DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE 2.079,21M DE SARJETA |
2520 |
08/09/2016 |
R$ 65.050,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE Nº 1407/2016 |
2521 |
08/09/2016 |
R$ 31.591,40 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
2522 |
08/09/2016 |
R$ 44.220,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
2523 |
08/09/2016 |
R$ 49.010,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE DO DIA 12 Á 16 DE SETEMBRO DE 2016 |
2524 |
09/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE DO DIA 12 Á 16 DE SETEMBRO DE 2016. |
2525 |
09/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARCICIPAR DE UMA CAPACITÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOSDO CRAS PARA ASSISTENTES SOCIAIS. SIDA DIA 12/09/2016 AS 18:00HRS DA MANHÃ E RETORNO NO DIA 16/09 |
2526 |
12/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO AINDRA OLIVEIRA AGUIAR, NO HOSPITAL ODILON BEHRENS PARA CONSULTA, SAIDA DIA 12 DE SETEMBRO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 15. |
2527 |
12/09/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE JOSÉ MARQUES PARA FAZER CONSULTA NO UNIMED, SAIDA AS 05:00HRS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 E CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 13 DE SETEMBRO |
2528 |
12/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA UMA REUNIÃO NA GRS, SAIDA DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 AS 17:00HRS |
2529 |
12/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA REUNIÃO NA GRS , SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 17:00HRS |
2530 |
12/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLA R DAS REDE DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
2531 |
12/09/2016 |
R$ 4.470,20 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
2532 |
12/09/2016 |
R$ 13.410,60 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
2533 |
12/09/2016 |
R$ 53.170,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGINAL DE ENSINO. |
2534 |
12/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CURSO E CAPCITAÇÃO NA GRS, SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 17:00HRS |
2535 |
13/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GRS. SAÍDA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 05:00HRS COM RETORNO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 AS 20:00HRS. |
2536 |
13/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO JOSE ALVES BONFIM NO SANTA ROSALIA SAÍDA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO AS 05:00HRS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
2537 |
13/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM À TEOFILO OTONI DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SUPERINTEDÊCIA REGIONAL DE ENSINO. |
2538 |
13/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2539 |
14/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
2540 |
14/09/2016 |
R$ 520,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2541 |
14/09/2016 |
R$ 54.810,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR O PACIENTE HUBERTO MURTA NO HOMOCENTRO, SAÍDA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00 HRS, COM RETORNO PARA O DIA 16 DE SEMTEBRO DE 2016. |
2542 |
15/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA VIAGEN A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE ALBERTO ALVES PEREIRA, SAÍDA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO |
2543 |
15/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE ALBERTO ALVES PEREIRA, SAÍDA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 19:00HRS. |
2544 |
15/09/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HEMOCENTRO, SAÍDA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 AS 19:00HRS |
2545 |
15/09/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
2546 |
16/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BALEIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL SE SAÚDE NOS DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016 SAÍDA AS 04:00HRS |
2547 |
16/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR NA CIDADE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISAÕ DE CHEGADA DIA 22 |
2548 |
16/09/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES NO CAPS PARA EXAMES E CONSULTA, SAÍDA NO DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2016 AS 10:00HRS, CHEGADA PREVISTA NOS |
2549 |
16/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016. |
2550 |
16/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DOS DIAS 19 DE SETEMBRO DE 2016 Á 23 DE SETEMBRO DE 2016. |
2551 |
16/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22. |
2552 |
16/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
2553 |
16/09/2016 |
R$ 25.760,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS DIAS 21, 22, 23 E 26 DE SETEMBRO/2016. |
2554 |
16/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
2555 |
16/09/2016 |
R$ 1.346,87 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2556 |
19/09/2016 |
R$ 15.040,90 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2557 |
19/09/2016 |
R$ 12.325,40 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2558 |
19/09/2016 |
R$ 12.223,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM PARA FAZER TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE DO DIA 19 Á 23 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. |
2559 |
20/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE AO CAPS EM AGUAS FORMOSAS PARA EXAMES E CONSULTAS DE SAÚDE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016 COM SAIDA 06:00HRS COM PREVISÃO DE CHEGADA |
2560 |
20/09/2016 |
R$ 125,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2561 |
20/09/2016 |
R$ 25.071,80 |
|
| PRESTACAO DE SER. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, ADQUIRIDA PELA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
2562 |
20/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISICAO DE PCS. PARA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, ADQUIRIDO PELA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
2563 |
20/09/2016 |
R$ 174,73 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE JERONIMO RIBEIRO, SAIDA DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO PARA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016 AS 17:00HRS. |
2564 |
21/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO. |
2565 |
22/09/2016 |
R$ 30.078,10 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2566 |
22/09/2016 |
R$ 23.593,70 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2567 |
22/09/2016 |
R$ 14.914,70 |
|
| REFERENTE A VIAGEM DE FRONTEIRA DOS VALES À JEQUITINHONHA, ENCAMINHAR PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR DO MUNICÍPIO, DIA 22/09/2016 COM SAÍDA 07:00HRS DA MANHÃ E RETORNO NO MESMO DIA 16:00HRS. |
2568 |
22/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR PACIENTE MERIVALDO MARTINS E MARIA DAS GRAÇAS BISPO NO VALE-IMAGEM E HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAÍDA NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE SETEMBRO 2016 AS 06:0 |
2569 |
22/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR ANA MARIA GONÇALVES PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL VIVA VIDA, SAÍDA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS |
2570 |
23/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUÁS FORMOSAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO |
2571 |
23/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE DRª MAYLIM CARCAJAL COELLO, SAÍDA DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2016 AS 19:00HRS. |
2572 |
23/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE ADIANTAMENTO PARA GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVAR PACIENTE DRª MAYLIM CARCAJAL COELLO, SAÍDA DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 AS 04:00HRS |
2573 |
23/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016 E OREVISÃO DE CHEGADA DIA 25. |
2574 |
23/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. |
2575 |
23/09/2016 |
R$ 15.059,30 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM IDA E VOLTA DE SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOSÉ RIVALDO ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 04:00HS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO |
2576 |
25/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS REDES DE ENCINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
2577 |
23/09/2016 |
R$ 13.410,60 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÍDA AS 07:00HRS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2016 COM RETORNO TODOS |
2578 |
26/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE OTÁVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 26 |
2579 |
26/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2580 |
26/09/2016 |
R$ 16.535,50 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2581 |
26/09/2016 |
R$ 30.006,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES. |
2582 |
01/09/2016 |
R$ 1.223,64 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. |
2583 |
26/09/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 04:00HRS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 30 |
2584 |
26/09/2016 |
R$ 480,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 4.371,33M² EM BLOQUETES HEXAGONAL E EXECUCAO DE 2.281,83M DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE 2.079,21M DE SARJETA |
2585 |
27/09/2016 |
R$ 79.450,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM PAVIMENTACAO DE RUAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - BLOCKET HEXAGONAL - CONVENIO Nº519100080/2016 SETO |
2586 |
27/09/2016 |
R$ 94.512,40 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DE Nº 1407/2016 |
2587 |
27/09/2016 |
R$ 99.986,30 |
|
| REFERENTE A GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO |
2588 |
28/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HRS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA |
2589 |
28/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE oTÁVIA DOS SANTOS NO HOSPITAL BALEIA, COM SAIDA AS 22:00 NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 29. |
2590 |
28/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES MO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PRA EXAMES E CONSULTAS, SAIDA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016 AS 06:00HRS |
2591 |
28/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO JOSE ALVES BONFIM NO SANTA ROSALIA SAÍDA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016 AS 05:00HRS, COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 17:00HRS. |
2592 |
28/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LAVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00HRS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016. |
2594 |
30/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A JUROS SOBRE DARF DE RECOLHIMENTO DE PASEP. |
2595 |
30/09/2016 |
R$ 51,58 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 22:00 NO DIA 02/102016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 04/10/16 AS 17:00HRS. |
2596 |
30/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2597 |
30/09/2016 |
R$ 751,17 |
|
| AQUISICAO DE ADITIVO PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
2598 |
30/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2599 |
30/09/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
2600 |
30/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
2601 |
30/09/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469235,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES |
2602 |
30/09/2016 |
R$ 1.339,53 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHASSI-93ZL68C01G8469287,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES |
2603 |
30/09/2016 |
R$ 1.342,22 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2604 |
30/09/2016 |
R$ 3.743,60 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2605 |
30/09/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2606 |
30/09/2016 |
R$ 4.821,39 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2607 |
30/09/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2608 |
30/09/2016 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2609 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2610 |
30/09/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2611 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2612 |
30/09/2016 |
R$ 6.054,77 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2613 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2614 |
30/09/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2615 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2616 |
30/09/2016 |
R$ 8.616,66 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2617 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2618 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2619 |
30/09/2016 |
R$ 1.345,51 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2620 |
30/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2621 |
30/09/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2622 |
30/09/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2623 |
30/09/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2624 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2625 |
30/09/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2626 |
30/09/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2627 |
30/09/2016 |
R$ 5.494,14 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2628 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2629 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2630 |
30/09/2016 |
R$ 12.168,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2631 |
30/09/2016 |
R$ 13.654,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2632 |
30/09/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2633 |
30/09/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2634 |
30/09/2016 |
R$ 5.069,33 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2635 |
30/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2636 |
30/09/2016 |
R$ 2.332,20 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2637 |
30/09/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2638 |
30/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2639 |
30/09/2016 |
R$ 8.956,80 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2640 |
30/09/2016 |
R$ 9.328,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2641 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2642 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2643 |
30/09/2016 |
R$ 4.243,76 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2644 |
30/09/2016 |
R$ 1.797,75 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2645 |
30/09/2016 |
R$ 33.298,40 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2646 |
30/09/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2647 |
30/09/2016 |
R$ 5.544,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2648 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2649 |
30/09/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2650 |
30/09/2016 |
R$ 15.318,80 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2651 |
30/09/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2652 |
30/09/2016 |
R$ 48.747,90 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2653 |
30/09/2016 |
R$ 10.737,60 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2654 |
30/09/2016 |
R$ 1.281,38 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2655 |
30/09/2016 |
R$ 9.824,84 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2656 |
30/09/2016 |
R$ 1.458,48 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2657 |
30/09/2016 |
R$ 5.045,64 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2658 |
30/09/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2659 |
30/09/2016 |
R$ 10.491,50 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2660 |
30/09/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2661 |
30/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2662 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2663 |
30/09/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2664 |
30/09/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2665 |
30/09/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2666 |
30/09/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2667 |
30/09/2016 |
R$ 4.821,40 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2668 |
30/09/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2669 |
30/09/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2670 |
30/09/2016 |
R$ 2.691,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
2671 |
30/09/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2672 |
30/09/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2673 |
30/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2674 |
30/09/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2675 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2676 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
2677 |
30/09/2016 |
R$ 26.928,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
2678 |
30/09/2016 |
R$ 971,75 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO. |
2679 |
30/09/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO NESTE MUNICIPIO. |
2680 |
30/09/2016 |
R$ 61,00 |
|
| AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MOTONIVELADORA PAC2, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
2681 |
30/09/2016 |
R$ 185,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA PAC2, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
2682 |
30/09/2016 |
R$ 7.180,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE CONZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2683 |
30/09/2016 |
R$ 732,00 |
|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNIC DE ADMIN E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2684 |
30/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2685 |
30/09/2016 |
R$ 10.478,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2686 |
30/09/2016 |
R$ 8.211,59 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2687 |
30/09/2016 |
R$ 3.370,14 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2688 |
30/09/2016 |
R$ 281,90 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2689 |
30/09/2016 |
R$ 3.901,45 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2690 |
30/09/2016 |
R$ 193,60 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2691 |
30/09/2016 |
R$ 3.661,29 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2692 |
30/09/2016 |
R$ 3.391,11 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2693 |
30/09/2016 |
R$ 17.897,60 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2694 |
30/09/2016 |
R$ 890,56 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2695 |
30/09/2016 |
R$ 633,60 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016 |
2696 |
30/09/2016 |
R$ 7.621,55 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2697 |
30/09/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2698 |
30/09/2016 |
R$ 10.123,80 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2699 |
30/09/2016 |
R$ 5.534,19 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016 |
2700 |
30/09/2016 |
R$ 298,78 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2701 |
30/09/2016 |
R$ 6.999,74 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2702 |
30/09/2016 |
R$ 1.272,43 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2703 |
30/09/2016 |
R$ 3.038,93 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2016. |
2704 |
30/09/2016 |
R$ 1.771,28 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2705 |
30/09/2016 |
R$ 2.776,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
2706 |
30/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO |
2707 |
30/09/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO |
2708 |
30/09/2016 |
R$ 680,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2709 |
30/09/2016 |
R$ 3.178,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
2743 |
30/09/2016 |
R$ 50,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
3080 |
30/09/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.. |
3097 |
30/09/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
3200 |
30/09/2016 |
R$ 1.721,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. |
3298 |
30/09/2016 |
R$ 2.537,05 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
3299 |
01/09/2016 |
R$ 897,01 |
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