| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
2169 |
01/08/2016 |
R$ 1.075,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
2170 |
01/08/2016 |
R$ 272,80 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 07/2016 |
2171 |
01/08/2016 |
R$ 15.229,10 |
|
| REFERENTE A JUROS GUIA 07/2016. |
2172 |
01/08/2016 |
R$ 141,45 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR. |
2173 |
01/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA CIDADE DE JEQUITINHONHA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 03/08/16. |
2178 |
01/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA JEQUITINHONHA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 03/08/16. |
2179 |
01/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA JEQUITINHONHA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 03/08/16. |
2180 |
01/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA JEQUITINHONHA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 03/08/16. |
2181 |
01/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA JEQUITINHONHA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 03/08/16. |
2182 |
01/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE NO DIA 01/08/16. |
2183 |
01/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO PEDAGOGICO MUNICIPAL, NOS DIAS 02 E 03/08/16. |
2184 |
01/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, |
2185 |
01/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, |
2186 |
01/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE ADIANTAMENT PARA CUST ABASTECIMENTO IDA E VOLTA AO FUNCIONARIO MARCIAL DIAS CARVALHO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
2187 |
01/08/2016 |
R$ 0,06 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04, 05, 08, E 09/08/16. |
2188 |
02/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 07/2016 |
2189 |
02/08/2016 |
R$ 8.198,52 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODO CIR EM TEOFILO OTONI, NO DIA 03/08/16. |
2190 |
02/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODO CIR EM TEOFILO OTONI, NO DIA 03/08/16. |
2191 |
02/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODO CIR EM TEOFILO OTONI, NO DIA 03/08/16. |
2192 |
02/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRANSPORTAR PACIENTE MARIA ANTONIA DOS ANJOS A GOVERNADOR VALADARES FAZER EXAMES, NO DIA 02 E 03/08/2016. |
2193 |
02/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE NEMIRA GONÇALVES PARA EXAMES E CONSULTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 02/08/16. |
2194 |
02/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO DA EQUIPE DE FUTEBOL SUB-13 EM AGUAS FORMOSAS. |
2195 |
02/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE ADIANTAMENT PARA CUST ABASTECIMENTO IDA E VOLTA AO FUNCIONARIO MARCIAL DIAS CARVALHO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
2196 |
02/08/2016 |
R$ 0,04 |
|
| REFERENTE ADIANTAMENT PARA CUST ABASTECIMENTO IDA E VOLTA AO FUNCIONARIO MARCIAL DIAS CARVALHO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
2197 |
02/08/2016 |
R$ 0,52 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE DONA MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016. |
2198 |
04/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CURSO E CAPACITAÇAO PARA SMSFV NO DIA 08 DE AGOSTO/2016 EM BELO HORIZONTE. |
2199 |
04/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CURSO E CAPACITAÇAO NOS DIAS 08 A 11/08/16 EM BELO HORIZONTE. |
2200 |
04/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE JUVENILIA CARDOSO AGUIAR NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE. |
2201 |
04/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%. |
2202 |
04/08/2016 |
R$ 5.817,89 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 07/2016 |
2203 |
04/08/2016 |
R$ 2.303,55 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA BELO HORIZONTE PARA CONSULTAS MEDICAS NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2016. |
2204 |
05/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO PRFEITO EM VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS NOS DIAS 07 A 13 DE AGOSTO DE 2016. |
2205 |
05/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE OTAVIO DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 A 12/08/16. |
2206 |
05/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE FRONTEIRA DOS VALES A AGUAS FORMOSAS PARTICIPAR DE AMISTOSO SUB-13 NO DIA 06/08/16. |
2207 |
05/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 07/2015 |
2208 |
05/08/2016 |
R$ 706,93 |
|
| REFERENTE ADIANTAMENT PARA CUST ABASTECIMENTO IDA E VOLTA AO FUNCIONARIO MARCIAL DIAS CARVALHO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE OTAVIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO DIA 12/08/16. |
2209 |
06/08/2016 |
R$ 0,03 |
|
| REFERENTE ADIANTAMENT PARA CUST ABASTECIMENTO IDA E VOLTA AO FUNCIONARIO MARCIAL DIAS CARVALHO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE OTAVIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO DIA 12/08/16. |
2210 |
06/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 07 /2015 |
2211 |
06/08/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 07/2016. |
2212 |
06/08/2016 |
R$ 2.119,70 |
|
| REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 11/08/16. |
2213 |
08/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 07/2016 |
2214 |
08/08/2016 |
R$ 3.466,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICA DE MEDICAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. |
2215 |
08/08/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA CONSULTA NO DIA 10 /08/16. |
2216 |
09/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICAS NOS DIAS 09, A 12 /08/16. |
2217 |
09/08/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10/08/16. |
2218 |
09/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 07/2016. |
2219 |
09/08/2016 |
R$ 890,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE 07/2016. |
2220 |
09/08/2016 |
R$ 3.836,16 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDAE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO NO DIA 11/08/16. |
2221 |
10/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS REPARTICOES PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO |
2222 |
11/08/2016 |
R$ 7.048,21 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR COMBUSTIVEL DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 14 A 16/08/16. |
2223 |
11/08/2016 |
R$ 0,43 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PAVAO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO NO DIA 15/08/16. |
2224 |
11/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL EQUIPE SUB-13 NO DIA 12/08/06. |
2225 |
11/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.Nº 477/2012. |
2226 |
11/08/2016 |
R$ 399,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA EM GONVERNADOR VALADARES NO DIA 15/08/16. |
2227 |
12/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 14 A 16/08/16. |
2228 |
12/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CIR NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO DE 2016. |
2229 |
12/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR COMBUSTIVEL DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 14 A 16/08/16. |
2230 |
15/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE AGOSTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
2231 |
12/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2232 |
15/08/2016 |
R$ 4.011,40 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2233 |
15/08/2016 |
R$ 25.170,80 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
2234 |
15/08/2016 |
R$ 2.562,94 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NOS DIAS 18 E 19/08/16. |
2235 |
15/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRMA NACIONAL DE CONTROLE DO TRABAGISMO EM TEOFILO OTONI NO DIA 18/08/16. |
2236 |
15/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016. |
2237 |
15/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE TABAGISMO, NO DIA 18/08/16. |
2238 |
15/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
2239 |
15/08/2016 |
R$ 25.000,20 |
|
| LOCACAO DE VEICULO DE CARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2240 |
15/08/2016 |
R$ 26.565,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO BASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
2241 |
15/08/2016 |
R$ 14.950,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CIR NO DIA 17/08/2016. |
2242 |
16/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR DELMINDA SOUZA SILVA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016. |
2243 |
16/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS FUNDEB 40% DO MES DE JULHO DE 2016. |
2244 |
16/08/2016 |
R$ 11,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO INSS DO MES DE JULHO DE 2016. |
2245 |
17/08/2016 |
R$ 4,07 |
|
| REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DE TARIFAS BANCARIAS. |
2246 |
17/08/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NOS DIAS 18 A 20/08/16. |
2247 |
17/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CUSTEAR ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA NO TRANSPORTE DE JOAO AUGUSTO FERNANDES TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 17 A 19/08/16 |
2248 |
17/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CUSTEAR ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA NO TRANSPORTE DE JOAO AUGUSTO FERNANDES TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 17 A 19/08/16. |
2249 |
17/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 17 E 18 DE 2016. |
2250 |
17/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2016. |
2251 |
17/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO INSS DO MES DE JULHO DE 2016. |
2252 |
17/08/2016 |
R$ 1,18 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO INSS DO MES DE JULHO DE 2016. |
2253 |
17/08/2016 |
R$ 3,18 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA INSS DO MES DE JULHO DE 2016. |
2254 |
17/08/2016 |
R$ 26,56 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINITRAÇAO NO DIA 19/08/16. |
2255 |
18/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO NOS DIAS 18, 19 DE AGOSTO DE 2016. |
2256 |
18/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS TRANPORTANDO PACIENTES AO CAPS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 18 A 20/08/16. |
2257 |
18/08/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE JULHO DE 2016. |
2258 |
18/08/2016 |
R$ 67,94 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE JULHO DE 2016. |
2259 |
18/08/2016 |
R$ 10,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHNDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES CLINICOS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016. |
2260 |
19/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO CIR NO DIA 23/08/16. |
2261 |
19/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2262 |
19/08/2016 |
R$ 12.295,80 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO INSS PARTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
2263 |
22/08/2016 |
R$ 38,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016. |
2264 |
19/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2016. |
2265 |
22/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TREINAMENTO NO SISCAN NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016. |
2266 |
22/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE ENCONTRO NO CIR NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016. |
2267 |
22/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO TABAGISMO NO DIA 23/08/16. |
2268 |
22/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHNDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES CLINICOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2016. |
2269 |
22/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 23 A 25 DE AGOSTO DE 2016. |
2270 |
22/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETRO DE LICITAÇOES, JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA NO DIA 23/08/ 2016. |
2271 |
22/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A AGUAS FORMOSAS TRANSPORTANDO PACIENTES AO CAPS PARA FAZER EXAMES CLINICOS NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2016. |
2272 |
23/08/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA PLACA HLF-4952 DA SEC. SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2273 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA PLACA HLF-4952 DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2274 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVI-9166 DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2275 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVI-9166 DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2276 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHNDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO DE 2016. |
2277 |
24/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO JOSE NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO DE 2016. |
2278 |
24/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES PARA FAZER EXAME DE MASTOLOGIA EM TEOFILO OTONI. |
2279 |
24/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO CIR NO DIA 25/08/16. |
2280 |
24/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVI-9166 DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2281 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE ADERBAL MUNIZ NO HOSPITAL LUXEMBURGO EM BELO HORIZONTE PARA CONSULTAS MEDICA NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO DE 2016. |
2283 |
24/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES, PARA FAZER EXAME DE ECOGRAFIA DOPPLER EM TEOFILO OTONI NO DIA 24/08/16. |
2284 |
24/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2285 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVI-9166 DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2286 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2016 |
2287 |
25/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA RELATIVO AO INSS DO MES DE JULHO DE 2016. |
2288 |
25/08/2016 |
R$ 63,69 |
|
| REFERENTE A JUROS DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO 07/2016. |
2289 |
25/08/2016 |
R$ 141,45 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA 07/16. |
2291 |
26/08/2016 |
R$ 18,06 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NESESIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2292 |
25/08/2016 |
R$ 6.377,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A ENFERMEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE ENFERMAGEM, NO PERIODO DE 29 A 31/08/16. |
2296 |
26/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIVEL DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSP. LUXEMBURGO PERIODO DE 29 A 01/09/2016. |
2297 |
25/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE LAURITA SILVA NO HOSP. LUXEMBURGO NO PERIODO DE 29 A 01/09/16. |
2298 |
25/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE OTAVIO DOS SANTOS NO HOSP. BALEIA PERIODO 29 A 31/08/16 |
2299 |
25/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PAGAR COMBUSTIVEL DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSP. BALEIA NOS DIAS 29 A 31/08/16. |
2300 |
25/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAMENTO DE TALICEMIA NO DIA 29/08/16. |
2301 |
25/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS PARA EXAMES E CONULTAS EM GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2016. |
2302 |
25/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO |
2303 |
25/08/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM NEUROPEDIATRA EM BELO HORIZONTE, NO DIA 29/08/2016. |
2304 |
25/08/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
2305 |
25/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVIERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI NO DIA 29/08/16. |
2306 |
25/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2307 |
25/08/2016 |
R$ 18.919,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVI-9166 DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2308 |
24/08/2016 |
R$ 574,62 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVI-9166 DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2309 |
24/08/2016 |
R$ 68,10 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVI-9166 DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2310 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVI-9166 DA SEC. ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2311 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVS-9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2312 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVS-9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2313 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVS-9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2314 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVS-94115 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2315 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVS-9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2316 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA PVS-9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIOLO OTONI. |
2317 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT PALIO PVS 9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI. |
2318 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT PALIO PVS 9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI. |
2319 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT PALIO PVS 9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI. |
2320 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT PALIO PVS 9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI. |
2321 |
24/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT PALIO PVI 9166 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI. |
2322 |
24/08/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT PALIO PVI 9166 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI. |
2323 |
24/08/2016 |
R$ 170,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO FIAT PALIO PVS 9415 EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFIO OTONI. |
2324 |
24/08/2016 |
R$ 68,10 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2325 |
25/08/2016 |
R$ 6.205,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. |
2326 |
25/08/2016 |
R$ 370,00 |
|
| AQUISICAO DE VASSOURAS PARA ATENDER O SETOR DE LIMPESA PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
2327 |
25/08/2016 |
R$ 410,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TECNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TREINAMENTO NOS DIAS 29 A 03/09/16. |
2328 |
25/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO NA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 30/08 A 02/09/16. |
2329 |
25/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRASPOERTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES ,MG PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2330 |
25/08/2016 |
R$ 27.790,90 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
2331 |
25/08/2016 |
R$ 12.565,80 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
2333 |
31/08/2016 |
R$ 1.346,87 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2016. |
2334 |
30/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE GERALDO TRINDADE PARA CONSULTA E EXAMES EM TEOFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NOS DIAS 30 E 31/08/16. |
2335 |
30/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES AO CAPS EM AGUAS FORMOSAS PARA EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 30 E 31/08/2016. |
2336 |
30/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS DIAS 30 E 31/08/2016. |
2337 |
30/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE GERALDO TRINDADE PARA CONSULTA E EXAMES EM TEOFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA01/09 /16. |
2338 |
30/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO CAPS AGUAS FORMOSAS, NOS DIAS 01/09/2016. |
2339 |
30/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA CITUDA ACIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GUSTAVO SILVA ALVES EM BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016. |
2340 |
30/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A SENHORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SUADE DE OTAVIO SANTOS SA COM PEDIATRA EM BELO HORIZONTE. |
2341 |
30/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTES EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO COM DR. VINICIUS NO DIA 31/08/16 |
2342 |
30/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ELENICE MACIEL DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM NEUROLOGISTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016. |
2343 |
31/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇAO JUDICIAL PARA O SERVIDOR ROZELIO SAMPAIO DE OLIVIERA. |
2344 |
31/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SER. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO OBRIGATORIA COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICACAO DO VEICULO PLACA PXZ 3675, ADQUIRIDA PELA ATENCAO A SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2345 |
31/08/2016 |
R$ 195,00 |
|
| AQUISICAO DE PCS. PARA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO OBRIGATORIA COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICACAO DO VEICULO PLACA PXZ3675, ADQUIRIDO PELA ATENCAO A SAUDE, DESTE MUNICIPI |
2346 |
31/08/2016 |
R$ 506,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CIR, NO DIA 02/09/16. |
2347 |
31/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CIR, NO DIA 02/09/16. |
2348 |
31/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA BALEIA DE 31 A 01/09/16. |
2349 |
31/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO CAPS NOS DIAS 02 E 03/09/16. |
2350 |
31/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICPAR DE REUNIAO NA CIR NO DIA 02/09/16. |
2351 |
31/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA BALEIA DE 01/09/16. |
2352 |
31/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA BALEIA DE 01 A 03,/09/16. |
2353 |
31/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA BALEIA 01 A 03/09/16. 01/09/16. |
2354 |
31/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE AO SR. ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI NO DIA 01/09/16. |
2355 |
31/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2356 |
31/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2357 |
31/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2358 |
31/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2359 |
31/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ANTONIO MARCOS GOMES DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RESSONANCIA NO HOSPITAL UNIMED EM TEOFILO OTONI, NO DIA 02 DE SETEMBRO. |
2360 |
31/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A LEDI BATISTA DE AGUILAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI, NO DIA 02 DE SETEMBRO. |
2361 |
31/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇAO NA SUPEREINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO EM TEOFILO OTONI 02/09/16. |
2362 |
31/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE CITADA ACIMA PARA FAZER EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM TEOFILO OTONI NO DIA 02/09/16. |
2363 |
31/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A EDITE MACHADO DE AGUILAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM ENDOCRINOLOGISTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 05/09/16. |
2364 |
31/08/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/09/16. |
2365 |
31/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA CUSTEAR ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 06/09/16. |
2366 |
31/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM DERMATOLOGISTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 31/08/16. |
2367 |
31/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM OFTALMOLOGISTA EM TEOFILO OTONI, NO DIA 05/09/16. |
2368 |
31/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL EM AGUAS FORMOSAS NO DIA 05/09/16. |
2369 |
31/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PVI-9166 AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NA BR116 KM374 |
2370 |
31/08/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE PARA CONSULTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 06/09/16. |
2371 |
31/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR JOELHO), EM TEOFILO OTONI NO DIA 06/09/16. |
2372 |
31/08/2016 |
R$ 268,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE, NO DIA 06/09/16. |
2373 |
31/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CUSTEAR GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA HOSP. BALEIA NO DIA 06/09/16. |
2374 |
31/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ACOMPANHANTE NO TRANSLADO DA PACIENTE LUCILENE MARIA DOS SANTOS PARA SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL STA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG |
2375 |
31/08/2016 |
R$ 2.062,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO BASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
2376 |
31/08/2016 |
R$ 23.644,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO DE CARGA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
2377 |
31/08/2016 |
R$ 29.272,10 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE PSA, DESTINADOS A ATENDER A CAMPANHA DE PREVENCAO DE DOENCAS DA PROSTATA, NESTE MUNICIPIO |
2378 |
31/08/2016 |
R$ 1.008,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG |
2379 |
31/08/2016 |
R$ 621,00 |
|
| REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE PARA FAZER EXAMES COM NEFROLOGISTA EM TEOFILO OTONI NO DIA 09/09/16. |
2380 |
31/08/2016 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 07 E 08/09/16. |
2381 |
31/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MASTOLOGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 09/09/16. |
2382 |
31/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 09/09/16. |
2383 |
31/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISICAO E RECARGA DE TONER GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. |
2384 |
31/08/2016 |
R$ 104,00 |
|
| AQUISICAO E RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. |
2385 |
31/08/2016 |
R$ 185,00 |
|
| RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE NESTE MUNICIPIO. |
2386 |
31/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. |
2387 |
31/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A Diaria da servidora, acompanhando pacientes para o CAPS em Águas Formosas pela secretaria Municipal de Saúde no dia 10 DE SETEMBRO DE 2016 com retorno no dia 10 DE SETEMBRO DE 2016. |
2388 |
31/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A Diária a servidor, na cidade de BELO HORIZONTE levando o paciente JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA no hospital BALEIA, com saída 04:00 hs no dia 12 DE SETEMBRO DE 2016 |
2389 |
31/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A Diária a servidor, na cidade de TEOFILO OTONI para levar NEMIRA GONÇALVES para exames e consulta no hospital VIVA VIDA, saída no dia 08 DE SETEMBRO DE 2016 as 10:00 hs. |
2390 |
31/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A Diária a servidor, na cidade de BELO HORIZONTE levando a paciente JOSÉ RIVALDO DE ALMEIDA no hospital da BALEIA, com saída ás 04:00 hs no dia 12 de SETEMBRO de 2016. |
2391 |
31/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A Diária a servidora, acompanhando pacientes para consultas e exames em BELO HORIZONTE no HOSPIITAL BALEIA pela secretaria Muniocipal de Saúde no dia 09 de SETEMBRO DE 2016 saída as 04:00 hs |
2392 |
31/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNIC. DE CULTURA NESTE MUNICIPIO |
2393 |
31/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISICAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. |
2394 |
31/08/2016 |
R$ 85,00 |
|
| AQUISICAO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO |
2395 |
31/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISICAO E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NESTE MUNICIPIO. |
2396 |
31/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
2397 |
31/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2398 |
31/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2401 |
31/08/2016 |
R$ 98,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA JCB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2402 |
31/08/2016 |
R$ 365,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA PXZ - 3675, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
2403 |
31/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2404 |
31/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2405 |
31/08/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2406 |
31/08/2016 |
R$ 3.158,20 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2407 |
31/08/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2408 |
31/08/2016 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2409 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2410 |
31/08/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2411 |
31/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2412 |
31/08/2016 |
R$ 6.727,52 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2413 |
31/08/2016 |
R$ 997,33 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2414 |
31/08/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2415 |
31/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2416 |
31/08/2016 |
R$ 6.630,22 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2417 |
31/08/2016 |
R$ 2.330,52 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2418 |
31/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2419 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2420 |
31/08/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2421 |
31/08/2016 |
R$ 2.370,65 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2422 |
31/08/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2423 |
31/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2424 |
31/08/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2425 |
31/08/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2426 |
31/08/2016 |
R$ 859,63 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2427 |
31/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2428 |
31/08/2016 |
R$ 6.265,60 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2429 |
31/08/2016 |
R$ 3.449,60 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2430 |
31/08/2016 |
R$ 7.789,65 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2431 |
31/08/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2432 |
31/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2433 |
31/08/2016 |
R$ 985,60 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2434 |
31/08/2016 |
R$ 12.168,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2435 |
31/08/2016 |
R$ 15.774,80 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2436 |
31/08/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2437 |
31/08/2016 |
R$ 3.467,20 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2438 |
31/08/2016 |
R$ 8.288,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2439 |
31/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2440 |
31/08/2016 |
R$ 2.873,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2441 |
31/08/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2442 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
2443 |
31/08/2016 |
R$ 9.830,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
2444 |
31/08/2016 |
R$ 37.876,30 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2445 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2446 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2447 |
31/08/2016 |
R$ 5.252,89 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2448 |
31/08/2016 |
R$ 3.019,73 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2449 |
31/08/2016 |
R$ 33.676,80 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2450 |
31/08/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2451 |
31/08/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2452 |
31/08/2016 |
R$ 5.028,60 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2453 |
31/08/2016 |
R$ 985,60 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2454 |
31/08/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2455 |
31/08/2016 |
R$ 15.318,80 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2456 |
31/08/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2457 |
31/08/2016 |
R$ 49.062,60 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2458 |
31/08/2016 |
R$ 8.238,66 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2459 |
31/08/2016 |
R$ 298,99 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2460 |
31/08/2016 |
R$ 8.863,82 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2461 |
31/08/2016 |
R$ 3.522,60 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2462 |
31/08/2016 |
R$ 3.539,43 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2463 |
31/08/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2464 |
31/08/2016 |
R$ 9.594,54 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2465 |
31/08/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2466 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2467 |
31/08/2016 |
R$ 469,33 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2468 |
31/08/2016 |
R$ 1.228,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2469 |
31/08/2016 |
R$ 613,06 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2470 |
31/08/2016 |
R$ 2.640,00 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2471 |
31/08/2016 |
R$ 1.073,60 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2472 |
31/08/2016 |
R$ 5.998,71 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2473 |
31/08/2016 |
R$ 2.242,51 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2474 |
31/08/2016 |
R$ 1.009,13 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2475 |
31/08/2016 |
R$ 2.541,51 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2476 |
31/08/2016 |
R$ 2.242,51 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2477 |
31/08/2016 |
R$ 1.980,88 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2478 |
31/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2479 |
31/08/2016 |
R$ 2.242,51 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2480 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
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| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS AGOSTO DE 2016. |
2481 |
31/08/2016 |
R$ 1.173,33 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2482 |
31/08/2016 |
R$ 4.143,18 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2483 |
31/08/2016 |
R$ 3.437,57 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2485 |
31/08/2016 |
R$ 17.426,70 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2486 |
31/08/2016 |
R$ 282,61 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2487 |
31/08/2016 |
R$ 698,13 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2488 |
31/08/2016 |
R$ 264,00 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2489 |
31/08/2016 |
R$ 7.722,22 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2490 |
31/08/2016 |
R$ 7.131,06 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2016. |
2491 |
31/08/2016 |
R$ 890,56 |
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| AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. |
2494 |
31/08/2016 |
R$ 36.039,00 |
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| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA ,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
2495 |
31/08/2016 |
R$ 55,00 |
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| AQUISECAO DE GAZ DE COZINHA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2496 |
31/08/2016 |
R$ 660,00 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.08/2016. |
2497 |
31/08/2016 |
R$ 3.307,42 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.08/2016. |
2498 |
31/08/2016 |
R$ 2.079,30 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.08/2016. |
2499 |
31/08/2016 |
R$ 7.928,78 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.08/2016 |
2500 |
31/08/2016 |
R$ 1.797,79 |
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| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2501 |
31/08/2016 |
R$ 1.064,70 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.08/2016. |
2502 |
31/08/2016 |
R$ 726,04 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.08/2016. |
2503 |
31/08/2016 |
R$ 5.597,08 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.08/2016. |
2504 |
31/08/2016 |
R$ 10.077,10 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
2505 |
31/08/2016 |
R$ 4.903,18 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
2506 |
31/08/2016 |
R$ 639,12 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
2513 |
31/08/2016 |
R$ 695,16 |
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