| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1833 |
01/07/2016 |
R$ 6.004,94 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO HMH-5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1840 |
01/07/2016 |
R$ 1.783,04 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO PARA VEICULO PLACA HMH-5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1845 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1905 |
01/07/2016 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
1906 |
01/07/2016 |
R$ 672,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
1907 |
01/07/2016 |
R$ 322,49 |
|
| REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ BONFIM PARA CONSULTAS E EXAMES, SAÍDA DIA 14 DE JULHO DE 2016, ÁS 10:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 16 DE GOVERNADOR VALADARES. |
1908 |
01/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES RESOLVER ASSUNTOS DE SUMA IMPORTÂNCIA E DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1909 |
01/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR MICRO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO, SAÍDA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO DIA 03 DE JUNHO DE 2016 |
1910 |
01/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE BORRACHARIA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA - ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1911 |
01/07/2016 |
R$ 401,31 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR MICRO ÔNIBUS SA EDUCAÇÃO, SAIDA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO DIA 03 DE JUNHO 2016 |
1912 |
01/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 05, 06, E 07 DE JUNHO DE 2016, SAÍDA PREVISTA AS 04:00HRS E CHEGADA PRESVIS |
1913 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES, REGISTRO N°853.067 RELATIVO AO PEDIDO N° 831.686. |
1914 |
01/07/2016 |
R$ 442,95 |
|
| REFERENTE A RECIBO DOS ATOS PRATICADOS. |
1915 |
01/07/2016 |
R$ 337,33 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1916 |
01/07/2016 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1917 |
01/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO |
1918 |
01/07/2016 |
R$ 5.142,50 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS REPARTICOES PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO |
1919 |
01/07/2016 |
R$ 291,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS REPARTICOES PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO |
1920 |
01/07/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS REPARTICOES PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO |
1921 |
01/07/2016 |
R$ 285,30 |
|
| REFERENTE A CUSTEIO DE TELEFONE DA BASE DA POLCÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1922 |
01/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1923 |
01/07/2016 |
R$ 8.160,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1924 |
01/07/2016 |
R$ 8.568,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-0072 , DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1925 |
01/07/2016 |
R$ 3.672,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1926 |
01/07/2016 |
R$ 612,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1927 |
01/07/2016 |
R$ 5.712,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1928 |
01/07/2016 |
R$ 3.672,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1929 |
01/07/2016 |
R$ 5.304,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO A MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1930 |
01/07/2016 |
R$ 5.304,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1931 |
01/07/2016 |
R$ 8.975,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1932 |
01/07/2016 |
R$ 2.872,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA PAC2, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
1933 |
01/07/2016 |
R$ 7.180,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT. DOS VALES/MG P/ O ANO LETIVO DE |
1934 |
01/07/2016 |
R$ 2.064,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1281,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES P/ O ANO LETIVO DE |
1935 |
01/07/2016 |
R$ 3.440,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN9023,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENCINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT.DOS VALES P/ O ANO LETIVO DE |
1936 |
01/07/2016 |
R$ 3.440,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1937 |
01/07/2016 |
R$ 4.128,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. |
1938 |
01/07/2016 |
R$ 3.672,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1939 |
01/07/2016 |
R$ 8.568,00 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PVS 9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO |
1940 |
01/07/2016 |
R$ 713,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTURBO/2015. |
1941 |
01/07/2016 |
R$ 3.239,18 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO NASF NA GRS. SAIDA AS 05:00HRS DO DIA 05 DE JUL HO DE 2016 COM RETORNO DIA 05 DE JULHO DE 2016 AS 18:00HRS. |
1943 |
04/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO ÔNIBUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 04:00HRS E CHEGADA |
1944 |
04/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO NASF NA GRS. SAIDA AS 05:00HRS NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2016 COM RETORNO NOS DIAS RESPECTIVOS DIAS AS 18:00HRS. |
1945 |
04/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTIA PARA RETIRA DE ARADO DOADO PELO IDENE. COM SAÍNDA NO DIA 06/07/16 E RETORNO NO DIA 08/07/16. |
1946 |
05/07/2016 |
R$ 800,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO |
1947 |
05/07/2016 |
R$ 17.125,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, P/ SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
1948 |
05/07/2016 |
R$ 18.892,10 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA, SAIDA CO DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE |
1949 |
05/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAIDA AS 07:00HRS NOS DI AS 05, 06, E 07 DE JULHO DE 2016 COM RETORNO TODOS OS |
1950 |
05/07/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO PACIENTE ALICE GONÇALVES DA ROCHA NO VIVA-VIA SAIDA DIA 05 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 05 DE JULHO DE 2016 AS 17:00HRS. |
1951 |
05/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTE CREUZA VITALINA DE SOUZA PARA EXAMES, DIA 05 DE JULHO DE 2016 COM SAIDA AS 05:00HRS, E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 05 DE JULHO |
1952 |
05/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA, SAIDA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE |
1953 |
05/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO ÔNIBUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 07 DE JULHO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 04:00HRS E CHEGADA |
1954 |
06/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A SISTEMA DE CONTROLE DE MULTAS - SISCOM. |
1955 |
06/07/2016 |
R$ 68,10 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 12:00HRS NO DIA 07 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE |
1956 |
06/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NO DIA 07 E 08 DE JULHO DE 2016 EFETUARÁ O TRANSPORTE DE ATLETAS DE VÔLEI DE FRONTEIRA DOS VALES ATÉ A CIDADE DE RUBIM PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE VÔLEI. |
1957 |
06/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR, ACOMPANHANDO PACIENTES A TEOFILO OTONI PARA CONSULTAS MEDICAS, NO DIA 15 DE JULHO/16. |
1958 |
12/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBUS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO IDIA 13/07/16., |
1959 |
12/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE AILTON MENDES DA SILVA NO HOSP. GOBIRA, SAÍDA DIA 07 DE JULHO DE 2016 AS 07:00HRS, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2016 . |
1960 |
07/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAÍDA AS 12:00HRS NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE |
1962 |
07/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 12:00HRS NO DIA 07 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE |
1963 |
07/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. |
1964 |
07/07/2016 |
R$ 88,40 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS, SAIDA DIA 08 DE JULHO DE 2016 AS 08:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 09 DE JULHO DE 2016 AS 18:00HRS. |
1965 |
08/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 12:00HRS NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE |
1966 |
11/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES, SRª MARIA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO PARA EXAMES E CONSULTA DE SAÚDE NO DIA 11/07/2016 COM SAIDA 04:00HRS COM PREVISÃO DE |
1967 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 12, 14 E 15 DE JULHO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. |
1968 |
12/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE LARA PEREIRA BARROSO NO HOSP. VIVA-VIDA, SAIDA DIA 13 DE JULHO DE 2016 AS 07:00HRS , COM RETORNO PARA O DIA 13 DE JULHO DE 2016 AS 20:00 |
1969 |
12/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS PRA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA. |
1970 |
13/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA, SAIDA NOS DIAS 13, 14, 15, E 18 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO |
1972 |
13/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELOMHORIZONTE LEVANDO A PACIENTE FABIANA DA ROCHA SILVA, NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA AS 04:00 NODIA 15 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE RETORNO NO RESPECTIVO |
1973 |
14/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1976/2013. |
1974 |
14/07/2016 |
R$ 0,31 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016 |
1976 |
15/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADO VALADARES PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO NASF. COM SAIDA DIA 15 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS COM RETORNO NO DIA 16 DE JULHO AS 20:00HRS |
1977 |
15/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIADADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HRS NO DIA 17 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE |
1978 |
15/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR MARIA DOS ANJOS SILVA PARA EXAMES E CONSULTA, SAIDA NO DIA 15 DE JULHO DE 2016 AS 10:00HRS, CHEGADA PREVISTA NO DIA 16 |
1979 |
15/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. PERMANENCIA NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2016 |
1980 |
15/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 12:00HRS NO DIA 17 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE |
1981 |
16/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE OFICINA DE ASSUNTO RELACIANADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, COM SAIDA DIA 18/07/2016 AS 18:00HRS COM RETORNO NO DIA 19/07/2016 AS 18:30 |
1982 |
17/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO HOSP. BOM SAMARINTANO SAIDA DIA 20 DE JULHO DE 2016 AS 04:00HRS, COM RETORNO DIA 20 DE JULHO DE 2016 |
1983 |
19/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE MARISTELA COSTA LIMA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA,SAIDA NO DIA 20 DE JULHO COM RETORNO DIA 22 DE JULHO DE2016 |
1984 |
19/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1985 |
19/07/2016 |
R$ 40.231,80 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS 7346,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1986 |
19/07/2016 |
R$ 2.259,51 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1987 |
19/07/2016 |
R$ 2.395,04 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1988 |
19/07/2016 |
R$ 1.781,25 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1989 |
19/07/2016 |
R$ 1.523,89 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1990 |
19/07/2016 |
R$ 1.611,35 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1991 |
19/07/2016 |
R$ 1.333,46 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO D |
1992 |
19/07/2016 |
R$ 536,89 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI 9166,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC.DE ADMIN E PLANEJAMENTO,NA SEDE DESSE MUNICIPIO |
1993 |
19/07/2016 |
R$ 2.706,06 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB 2051 DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. MUNIC.DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE ,DESTE MUNICIPIO |
1994 |
19/07/2016 |
R$ 2.699,73 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA PUS 7346 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOESDA ATENCAO BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1995 |
01/07/2016 |
R$ 605,54 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA, SAIDA NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO |
1996 |
20/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 21 DE JUNHO DE 2016 AS 14:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA |
1997 |
20/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 20 DE JULHO DE 2016 AS 04:00HRS. |
1998 |
20/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE JOSE RIVALDO ALMENDA NO BOM SAMARITANO. SAIDA AS 05:00 NO DIA 22 DE JULHO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22 DE JULHO DE 2016 |
1999 |
21/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIADADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAIDA AS 08:00HRS NO DIA 22 DE JULHO DE 2016 COMPREVISÃO DE CHEGADA 18:00HRS NO DIA 22 |
2000 |
21/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE VANUZIA CORDEIRO NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA SAIDA DIA 27 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS COM RETORNO PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2016 AS 17 |
2001 |
21/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIOR, PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, LEVANDO PACIENTE ADRIANA ANDRADE DE SOUZA NO VIVA-VIDA NO DIA 22 DE JULHO DE 2016 COM SAIDA AS 04:00HRS COM RETORNO NO DIA 22 DE JULHO DE |
2002 |
21/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MANOEL DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA DIA 21 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 23 DE |
2003 |
21/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HRS NO DIA 24 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO |
2004 |
21/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA. PERMANENCIA NOS DIA 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2016. |
2005 |
22/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A GASTO ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 24 DE JULHO DE 2016 AS 22:00HRS E PREVISÃO DE |
2006 |
22/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A GASTO COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LEVANDO PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA, SAIDA DIA 25 DE JULHO AS 03:00HRS E RETORNO DIA 26 DE |
2010 |
24/07/2016 |
R$ 200,06 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MARISTELA COSTA LIMA NO HOSPITAL DA BALEIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE SAUDE, COM PREVISÃO DE SAIDA 04:00HRS DO |
2011 |
25/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARISTELA CPOSTA LIMA PARA TRATAMENTO NO HOSPITA BALEIA, SAIDA DIA 26 DE JULHO DE 2016 AS 04:00HRS E PREVISÃO DE |
2012 |
25/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS EM AGUAS FORMOSAS NO ÔNIBUS PELA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO, SAIDA PREVISTA AS 07:00HRS E CHEGADA NOS |
2013 |
25/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BALEIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 26 DE JULHO DE 2016 SAIDA AS 04:00HRS COM RETORNO DIA 27 DE JULHO |
2014 |
25/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS, SAIDA NO DIA 26 DE JULHO DE 2016 AS 07:00HRS, CHEGADA PREVISTA |
2015 |
25/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A JEQUITINHONHA, PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERENCIA SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM SAIDA DIA 28/07/2016 AS 07:30MIM COM RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00MIM |
2016 |
27/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA, SAIDA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO |
2017 |
27/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2018 |
27/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO,NA SEDE DESTE MUNICIPIUO |
2019 |
27/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2020 |
27/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR MARIA DOS ANJOS SILVA PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAIDA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016 AS 10:00HRS, |
2021 |
27/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A JEQUITINHONHA, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR, COM SAIDA DIA 29-07-2016 AS 07:30MIN COM RETORNO NO MESMO DIA |
2022 |
27/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIADADE DE TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA, SAIDA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO |
2023 |
28/07/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE PATRICIA FERNADES SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA, COM SAIDA AS 22:00HRS NO DIA 21 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA |
2025 |
29/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE IRINEU ALVES COIMBRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E LUCIANA NEVES DOS SANTOS NO VIVA-VIDA SAIDA NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO AS 05:00HRS. |
2026 |
29/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE VITORIA FERNANDES SANTOS NO HOSPITAL DOS OLHOS SAIDA DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 AS 05:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 01 DE AGOSTO |
2027 |
29/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE VITORIA FERNANDES SANTOS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DOS OLHOS, SAIDA DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 AS 04:00HRS |
2028 |
29/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC. DE FAZENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2029 |
29/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADIMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA ASSINATURA DE CONVÊNIOS, COM SAIDA DIA 31/07/16 E RETORNO DIA 03/08/16. |
2030 |
29/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADIMINISTRATIVA PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS, COM SAIDA DIA 31/07/16 E RETORNO DIA 03/08/16. |
2031 |
29/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
2032 |
29/07/2016 |
R$ 1.295,26 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA PARA HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2033 |
29/07/2016 |
R$ 510,20 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS DAS REPARTICOES PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO |
2034 |
29/07/2016 |
R$ 5.950,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE REFRIGERACAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2035 |
29/07/2016 |
R$ 765,31 |
|
| LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO |
2036 |
29/07/2016 |
R$ 34.000,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2037 |
29/07/2016 |
R$ 9.183,90 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, P/ SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
2038 |
29/07/2016 |
R$ 10.725,10 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO |
2039 |
29/07/2016 |
R$ 7.447,05 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZZONTE/MG |
2040 |
29/07/2016 |
R$ 19.800,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016 DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
2041 |
29/07/2016 |
R$ 1.020,46 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERRESE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2042 |
29/07/2016 |
R$ 1.420,99 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
2043 |
29/07/2016 |
R$ 680,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA,NESTE MUMNICIPIO |
2044 |
29/07/2016 |
R$ 3.591,00 |
|
| AQUISECAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO |
2045 |
29/07/2016 |
R$ 30.243,60 |
|
| AQUSICAO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
2046 |
29/07/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO |
2047 |
29/07/2016 |
R$ 519,38 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NESECIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MNICIPIO |
2048 |
29/07/2016 |
R$ 3.857,93 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2049 |
29/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2050 |
29/07/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2051 |
29/07/2016 |
R$ 2.825,56 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2052 |
29/07/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2053 |
29/07/2016 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2054 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2055 |
29/07/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2056 |
29/07/2016 |
R$ 1.642,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUlHO/2016. |
2057 |
29/07/2016 |
R$ 6.256,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2058 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2059 |
29/07/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2060 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2061 |
29/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2062 |
29/07/2016 |
R$ 3.588,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2063 |
29/07/2016 |
R$ 6.256,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2064 |
29/07/2016 |
R$ 2.330,52 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2065 |
29/07/2016 |
R$ 1.642,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2066 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2067 |
29/07/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2068 |
29/07/2016 |
R$ 3.951,09 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2069 |
29/07/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2070 |
29/07/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2071 |
29/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2072 |
29/07/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2073 |
29/07/2016 |
R$ 2.666,66 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2074 |
29/07/2016 |
R$ 6.265,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2075 |
29/07/2016 |
R$ 3.449,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2076 |
29/07/2016 |
R$ 6.206,64 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2077 |
29/07/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2078 |
29/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2079 |
29/07/2016 |
R$ 1.865,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2080 |
29/07/2016 |
R$ 12.168,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2081 |
29/07/2016 |
R$ 16.112,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2082 |
29/07/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2083 |
29/07/2016 |
R$ 3.467,20 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2084 |
29/07/2016 |
R$ 4.688,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2085 |
29/07/2016 |
R$ 6.666,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2086 |
29/07/2016 |
R$ 3.346,20 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2087 |
29/07/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2088 |
29/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2089 |
29/07/2016 |
R$ 9.830,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2090 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2091 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2092 |
29/07/2016 |
R$ 5.252,89 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2093 |
29/07/2016 |
R$ 1.797,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2094 |
29/07/2016 |
R$ 39.641,10 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2095 |
29/07/2016 |
R$ 8.685,64 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2096 |
29/07/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2097 |
29/07/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2098 |
29/07/2016 |
R$ 985,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2099 |
29/07/2016 |
R$ 15.318,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2100 |
29/07/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2101 |
29/07/2016 |
R$ 48.581,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2102 |
29/07/2016 |
R$ 7.757,72 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2103 |
29/07/2016 |
R$ 8.062,96 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2104 |
29/07/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2105 |
29/07/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2106 |
29/07/2016 |
R$ 10.491,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2107 |
29/07/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2108 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2109 |
29/07/2016 |
R$ 1.228,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2110 |
29/07/2016 |
R$ 39.753,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2111 |
29/07/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2112 |
29/07/2016 |
R$ 1.073,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2113 |
29/07/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2114 |
29/07/2016 |
R$ 448,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2115 |
29/07/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2116 |
29/07/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2117 |
29/07/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2118 |
29/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2119 |
29/07/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2120 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2121 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA JCB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2122 |
22/07/2016 |
R$ 1.720,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
2123 |
29/07/2016 |
R$ 5.171,34 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO A MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
2124 |
01/07/2016 |
R$ 8.568,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE JEVELINA CARDOSO NO BOM SAMARITANO. SAIDA AS 05:00HRS NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 02 DE AGOSTO |
2125 |
29/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR PACIENTE AIANDRA OLIVEIRA AGUIAR NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, SAIDA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE AGOSTO |
2126 |
29/07/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A GASTO COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PELA SECRETARIA DE SAUDE LEVANDO PACIENTE PATRICIA FERNANDES SANTOS, SAIDA DIA 31 DE JULHO AS 22:00HRS E RETORNO DIA 02 |
2127 |
29/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NESESIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
2128 |
29/07/2016 |
R$ 436,00 |
|
| AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2129 |
29/07/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
2130 |
29/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISECAO DE GAZ DE COZINHA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2131 |
29/07/2016 |
R$ 660,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS REPARTICOES PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO |
2132 |
29/07/2016 |
R$ 139,85 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS REPARTICOES PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO |
2133 |
29/07/2016 |
R$ 139,85 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRET. MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2134 |
29/07/2016 |
R$ 23.763,60 |
|
| LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VECINAIS, DESTE MUNICIPIO |
2135 |
29/07/2016 |
R$ 26.250,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2136 |
29/07/2016 |
R$ 18.938,20 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO MUSICO ANJINHO E SEUS TECLADOS, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES EM DISTRITOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. |
2137 |
01/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO MUSICO GILSINHO BOCA DE FORRO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES EM DISTRITO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO |
2138 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO MUSICO ELIAS WAGNER, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES EM DISTRITO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. |
2139 |
01/07/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA SINGER FASHION, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTE. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
2140 |
01/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES P/O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
2141 |
29/07/2016 |
R$ 1.214,40 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO OBRIGATORIA COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA PXZ3675, ADQUIRIDA PELA ATENCAO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2142 |
29/07/2016 |
R$ 101,00 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO OBRIGATORIA COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA PXZ3675, ADQUIRIDA PELA ATENCAO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2143 |
29/07/2016 |
R$ 362,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE EQUIPAMENTO DO CENTRO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICIPIO |
2144 |
29/07/2016 |
R$ 3.310,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS REPARTICOES PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO |
2145 |
29/07/2016 |
R$ 289,90 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO FISIOTERAPICO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2146 |
29/07/2016 |
R$ 520,40 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA,DESTE MUNICIPIO. |
2147 |
29/07/2016 |
R$ 2.501,76 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES - MG. PARA O ANO ELETIVO DE 2016. |
2148 |
29/07/2016 |
R$ 15.645,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
2149 |
29/07/2016 |
R$ 55,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO PODER EXECUTIVO, BEM COMO SERVICO DE ADVOCACIA PUBLICA. |
2150 |
29/07/2016 |
R$ 32.400,00 |
|
| REFERENTE A CUSTEIO DA CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME O NUMERO (33) 3623-1426, DO MES DE JULHO/2016. |
2151 |
29/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.07 /2016 |
2152 |
29/07/2016 |
R$ 8.074,22 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.07/2016. |
2153 |
29/07/2016 |
R$ 7.688,83 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 . |
2154 |
29/07/2016 |
R$ 726,04 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
2155 |
29/07/2016 |
R$ 1.930,06 |
|
| REFERENTE AO INSS FRONTEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
2156 |
29/07/2016 |
R$ 7.955,60 |
|
| REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
2157 |
29/07/2016 |
R$ 3.473,37 |
|
| REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
2158 |
29/07/2016 |
R$ 1.983,92 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO |
2159 |
29/07/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. |
2160 |
29/07/2016 |
R$ 825,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2161 |
29/07/2016 |
R$ 234,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUlHO/2016. |
2162 |
29/07/2016 |
R$ 234,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCIÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2163 |
29/07/2016 |
R$ 1.420,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RESCISÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2164 |
29/07/2016 |
R$ 533,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RESCISÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2165 |
29/07/2016 |
R$ 704,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2166 |
29/07/2016 |
R$ 269,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2167 |
29/07/2016 |
R$ 469,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. |
2168 |
29/07/2016 |
R$ 234,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
2282 |
29/07/2016 |
R$ 6.256,60 |
|