| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1565 |
06/06/2016 |
R$ 637,20 |
|
| REFERENTE A ART NACIONAL DO PROFISSIONAL MG-174675/D, TIPO OBRA/SERVIÇO - NUMERO 14201600000003166750 E NUMERO 14201600000003168298. |
1598 |
01/06/2016 |
R$ 391,92 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2016 COM SAIDA AS 05:00HS E RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 18:00HS. |
1599 |
01/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A GASTO COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE, POIS O MESMO TEVE QUE RETORNA PARA LEVAR O PACIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 31 |
1600 |
01/06/2016 |
R$ 200,01 |
|
| REFERENTE A GASTO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 30 DE MAIO DE 2016 AS 22:00HS E PREVISÃO DE RE |
1601 |
01/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. PERMANÊNCIA NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE JUNHO DE 2016. |
1602 |
01/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIP. PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESDE MUNICIPIO |
1603 |
03/06/2016 |
R$ 192,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1604 |
03/06/2016 |
R$ 236,96 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1605 |
03/06/2016 |
R$ 348,60 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1606 |
03/06/2016 |
R$ 4.124,40 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES BUSCAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AEROPORTO VINDO DE CONGRESSO, SAIDA DIA 05 DE JUNHO DE 2016 AS 18:00HS. |
1607 |
01/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 07,08 E 09 DE JUNHO/2016 RESPECTIVAMENTE COM SAÍDA PREVISTA AS |
1608 |
03/06/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA BAMAC/ IDENI/DR NA CIDADE DE MONTES CLAROS A INTERESSE DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASPORTE |
1609 |
06/06/2016 |
R$ 380,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA ACOMPANHANDO O PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSINATURA DE CONVENIOS. PERMANECIA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO 2016. |
1610 |
06/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO. PERMANÊNCIA NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2016. |
1611 |
06/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS, COM PERMANÊCIA NOS DIAS 6,7,8,9,10 E 11 DE JUNHO/2016 |
1612 |
06/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 17HS. |
1613 |
06/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIADEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, SAÍDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS E PREVISÂO DE RETORNO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 17:00HS. |
1614 |
06/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, SAÍDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 17:00HS. |
1615 |
06/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL HEMOMINAS, SAÍDA DIA 06 DE JUNHO DE 2016 AS 03:00HS COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 07 DE JUNHO DE 2016. |
1616 |
06/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVA PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA , SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 09 DE JU |
1617 |
06/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE WELINGTON NUNES DOS ANJOS, SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 10 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00HS. |
1618 |
06/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE CREMILDA MARIA DE JESUS PARA EXAMES NO HOSPITAL GALBA VELLOSO, SAÍDA DIA 06 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 08 |
1619 |
06/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTE DESTE MUNICÍPIO. SAIDA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO NOS RES |
1620 |
06/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE WELINGTON NUNES DOS ANJOS, SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISAÕ DE RETORNO DIA 10 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00HS. |
1621 |
06/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 E RELATIVO AO PEDIDO Nº 824206 E TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016 RELATIVO AO PEDIDO Nº 820.492. |
1622 |
06/06/2016 |
R$ 620,13 |
|
| REFERENTE A ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVA PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 09 |
1623 |
06/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE TRIBUTOS, COM SAIDA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO NO RESPECTIVO DIA. |
1624 |
07/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL HEMOMINAS, SAIDA DIA 06 DE JUNHO DE 2016 AS 03:00HS COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 07 |
1625 |
07/06/2016 |
R$ 45,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 08 DE JUNHO DE 2016 AS 12:00HS COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 11 DE JU |
1626 |
08/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS ARAUJO NO HOSP. BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 08 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS COM RETORNO PARA O DIA 10 DE JUNHO. |
1627 |
08/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, SAIDA DIA 09 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016 AS 17:00HS. |
1628 |
08/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1629 |
06/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A GASTO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVA O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 08 DE JUNHO DE 2016 AS 12:00HS E PREVISÃO DE RETOR |
1630 |
08/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS 9403,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ,NESTE NMUNICIPIO |
1631 |
08/06/2016 |
R$ 1.596,74 |
|
| REFERENTE A SOBRE A TOMADA DE PREÇOS N° 004/2016 REGISTRO N° 842.027 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS. |
1632 |
09/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDO, PARA LEVAR PACIENTE NO CAPS E CONSORCIO EM AGUAS FORMOSAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 09 DE JUNHO COM SAIDA AS 06:00 HS COM RETORMO PREVISTO NO DIA 09 |
1633 |
09/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A GASTO DE ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES BUSCAR SERETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AEROPORTO VINDO DE CONGRESSO, SAIDA DIA 05 DE JUNHO DE 2016 AS 06:00HS |
1634 |
09/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS, ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PARCIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO BALEIA, SA´DA DIA 13 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00 E PREVISÃO DE RETORNO |
1635 |
10/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE PESSOAS NATURAIS COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL. |
1636 |
10/06/2016 |
R$ 218,71 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES COM ORTOPEDISTA EM ÁGUAS FORMOSAS NO ONIBUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 06:00HS E |
1637 |
10/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1638 |
09/06/2016 |
R$ 2.435,65 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA DIA 13 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA |
1639 |
13/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA, LEVANDO PACIENTE ANDREIA ALVES ARAÚJO PARA FAZER EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES, PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 13 DE JUNHO 2016, SAIDA PREVISTA AS 06:00HS E CHEGADA |
1640 |
13/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1641 |
01/06/2016 |
R$ 566,90 |
|
| REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2016 NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1642 |
13/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS PRETADOS A ESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA NA ESTRUTURACAO DO PREDIO DA UBS DO MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO |
1643 |
13/06/2016 |
R$ 470,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO |
1644 |
13/06/2016 |
R$ 820,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPQMENTO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1646 |
13/06/2016 |
R$ 2.199,00 |
|
| PRESTCAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO SUAS COM TEMA: TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO AMBITO DO SUAS |
1647 |
13/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1648 |
13/06/2016 |
R$ 824,70 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS. PERMANENCIA NOS DIAS 13,14,15,16,17 E 18 DE JUNHO/2016. |
1649 |
13/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. SAIDA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO DIA 14 DE JUNHO DE 2016 |
1650 |
13/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE REFERENTE AO CONVENIO Nº 1378/2014 |
1651 |
13/06/2016 |
R$ 47.447,50 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MARIA IZABEL SANTOS BRITO NO HOSPITAL BALEIA. SAIDA AS 05:00HS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 17 DE JUNHO DE 2016 |
1652 |
14/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE LUDMILA PEREIRA SILVA, SAIDA DIA13 DE JUNHO DE 2016 AS 03:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 14 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00HS. |
1653 |
14/06/2016 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM DE FRONTEIRA DOS VALES A PAVÃO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CREAS REGIONAL, NOS DIAS 16 DE JUNHO DE 2016 SAIDA AS 06:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HS. |
1654 |
14/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1655 |
14/06/2016 |
R$ 3.116,30 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO CRAS JUNTOS COM ADVOGADO EM AUDIENCIA A VARA FEDERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. SAIDA DIA 15 DE JUNHO 2016 AS 06:00HS E RETORNO |
1656 |
14/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO ÁCIENTE SR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS NO DONTO-MED, SAIDA DIA 15 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS COM RETORNO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00 HS |
1657 |
15/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERMANENCIA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO 2016 |
1658 |
15/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, SAIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 AS |
1659 |
16/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2016 REGISTRO N° 846.281,IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1660 |
16/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA SE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016 AS 04:00HS COM RETORNO DIA 21 DE JUNHO DE 2016 AS 18:00HS. |
1661 |
17/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| CONTRATACAO DE MEPRESA PARA INSERCOES COMERCIAIS DE 30 PARA TRANSMISAO AO VIVO PELA TV E INTERNET DA FESTA DE SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1662 |
16/06/2016 |
R$ 5.010,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM. SAÍDA DIA 16 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00HS |
1663 |
16/06/2016 |
R$ 75,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA MARCOS E PABLO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1664 |
17/06/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA 100 PAREA, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1665 |
17/06/2016 |
R$ 49.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FLOR SERENA, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1666 |
17/06/2016 |
R$ 36.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FATOR RG7, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1667 |
17/06/2016 |
R$ 33.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO MUSICO SANTIAGO CAMARGO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1668 |
17/06/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA OS FERAS DO BONDE PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1669 |
17/06/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KIT ILUSAO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1670 |
17/06/2016 |
R$ 38.000,00 |
|
| CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA AUTOBELLY E ROBSON PARA COMEMORACAO DAS FESTEJOS CIVEISE POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1671 |
17/06/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E PRODUÇÃO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1672 |
17/06/2016 |
R$ 35.910,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE MARIA DOS ANJOS ARAÚJO PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016 SAIDA AS 05:00HS E RETORNO DIA 21 DE JUNHO |
1673 |
20/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1674 |
20/06/2016 |
R$ 28.900,00 |
|
| REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇOS- TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 REGISTRO N° 848.087. ÓRGÃO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SERVIÇO: 02- RECEITA DE PUBLICIDADE. |
1675 |
21/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
1676 |
21/06/2016 |
R$ 532,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1677 |
21/06/2016 |
R$ 24.740,10 |
|
| LOCACAO DE VEICULO BASICO,DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTESDE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
1678 |
21/06/2016 |
R$ 50.658,80 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BONFIM, SAIDA NOS DIAS 22, 23, 24 E 27 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS |
1679 |
21/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM REFERENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 |
1680 |
22/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A DIÁRIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA UM TREINAMENTO NA GRS, SAÍDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS, CHEGADA PREVISTA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 AS 18:00HS. |
1681 |
22/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR NO DIA 21 E 22 DE JUNHO E PREVISÃO DE RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS ÀS 18:00HRS. |
1682 |
21/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR A PACIENTE EMILIANA DIAS DOS SANTOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1683 |
22/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR ANDERSON MEDEIROS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 22 DE JUNHO COM RETORNO NO DIA 23. |
1684 |
22/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 22 DE JUNHO COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1685 |
22/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM ÁGUAS FORMOSAS ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES NO MICRO ONIBUS DA SAÚDE NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS, NOS DIAS 24,27,28 E 29 DE JUNHO COM RETORNO NOS RESPECITOVS DIAS. |
1686 |
24/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO ELETRICA DE PROVISORIAS E ILUMINACAO DAS BARRACAS DA FESTA DE SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1687 |
24/06/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO PEDIDO NUMERO 818.036 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 E Nº 818.035 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 E PEDIDO Nº 818.032 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016. |
1688 |
02/06/2016 |
R$ 797,31 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA HFL4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1689 |
27/06/2016 |
R$ 287,98 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA NXX0072, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC. DE FRONT. DOS VALES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
1690 |
27/06/2016 |
R$ 287,98 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA OQU5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
1691 |
27/06/2016 |
R$ 287,98 |
|
| AQUISECAO DE GAZ DE COZINHA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1692 |
27/06/2016 |
R$ 660,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROSNA ESCOLA MUNIC DE FRONTEIRA DOS VALES |
1693 |
27/06/2016 |
R$ 4.765,06 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A INSTALACAO DE MATA-BURROS DOADOS PELA SETOP, NESTE MUNICIPIO |
1694 |
27/06/2016 |
R$ 4.330,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA SINGER MODELO FASHION, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
1696 |
27/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZZONTE/MG |
1697 |
27/06/2016 |
R$ 2.673,00 |
|
| AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG |
1698 |
27/06/2016 |
R$ 7.928,21 |
|
| LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E TRANS,DESTE MUNICIPIO |
1699 |
27/06/2016 |
R$ 15.660,00 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA HNH0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1700 |
27/06/2016 |
R$ 428,00 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA PVS9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1701 |
27/06/2016 |
R$ 428,00 |
|
| AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA PVS9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC. DE FRONT. DOS VALES/MG EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO |
1702 |
27/06/2016 |
R$ 428,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG PARA PARTICIPAÇÃO DO 2° FÓRUM SOBRE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. |
1703 |
27/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| A PARTICIPAÇÃO DO 2° FÓRUM SOBRE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. |
1704 |
27/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A GASTO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 11 DE ABRIL DE 2016 AS 08:00HRS E PREVISÃO DE RETOR |
1705 |
27/06/2016 |
R$ 200,06 |
|
| A PARTICIPAÇÃO DO 2° FÓRUM SOBRE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. |
1706 |
27/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG PARA PARTICIPAR DO 2° FÓRUM SOBRE FUCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. |
1707 |
27/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG PARA PARTICIPAR DO 2° FÓRUM SOBRE FUCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. |
1708 |
27/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. PERMANECIA NOS DIAS 27, 28, 29, 30 DE JUNHO E 01,02 DE JULHO DE 2016. |
1709 |
27/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARIA PARA LEVAR INTEGRANTES DO CONCELHO DTUTELAR PARA PARTICIPAR DO 2° FÓRUM SOBRE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DIA 27/06/2016 COM RETORNO NO MESMO DIA. VIAGEM A CIDAD |
1710 |
27/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS, SAÍDA DIA 27 DE JUNHO DE 2016 AS 08:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE JULHO DE 2016 AS 20:00HRS. |
1711 |
27/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISICAO DE PLACA DE VEICULO PXZ3675, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1712 |
27/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS PESADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1713 |
27/06/2016 |
R$ 21.552,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESDE MUNICIPIO |
1714 |
27/06/2016 |
R$ 33.361,20 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO PACIENTE ELIENE FERREIRA PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. |
1715 |
27/06/2016 |
R$ 75,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA REPARO E INSTALACAO DE PORTOES, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1716 |
27/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISICAO DE PORTAO E GRADE DE FERRO, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1717 |
27/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1718 |
27/06/2016 |
R$ 3.749,70 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO SRª SIRLEI DA SILVA SANTOS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA SAÍDA DIA 27 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 2016 AS 20:0 |
1719 |
27/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LENANDO PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA PARA EXAMES NO HOSPITAL GALBA VELLOSO, SAÍDA DIA 27 DE JUNHO DE 2016 ÀS 07:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA |
1720 |
27/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1725 |
27/06/2016 |
R$ 1,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS DIA 28, 29, 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2016. |
1726 |
28/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A IAGEM A ÁGUAS FORMOSAS, PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE OFICINA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, COM SAIDA DI 30 DE JUNHO DE 2016 AS 07:30HRS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16 |
1727 |
29/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS, PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE OFICINA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIA, COM SAIDA DIA 30 DEJUNHO DE 2016 AS 07:30HRS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16 |
1728 |
29/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A ÁGIAS FORMOSAS, PARA PARDTICIPAR DE UMA IMPORTANTE OFICINA DE ASSUNTO RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, COM SAIDA DIA 30 DE JUNHO DE 2016 AS 07:30HRS COM RETORNO NO MESMO DIA AS |
1729 |
29/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA ACOMPANHANDO O PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ASSINATURA DE CONVENIOS, PERMANENCIA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2016 |
1730 |
29/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1731 |
29/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO BASICO,DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTESDE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
1732 |
27/06/2016 |
R$ 28.089,60 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEÚDE AO HOSPITAL HEMOMINAS LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA, SAÍDA DIA 30 DE JUNHO 2016 AS 07:00 HRS E PREVI |
1733 |
29/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, SAÍDA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2016 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIA |
1734 |
29/06/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO DENTISTA IARA KUSKEM EM REUNIÃO GRS COM SAIDA AS 04:00HRS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 30 DE JUNHO DE 2016 AS |
1735 |
30/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MANOEL SOUZA NO BALEIA COM SAIDA AS 04:00HRS NO DIA 03 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 06 DE JUL HO DE 2016 AS |
1736 |
30/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MANOEL SOUZA BALEIA, COM SAIDA AS 04:00HRS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 02 DE JULHO DE 2016 AS |
1737 |
30/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE MARIA LUCIA XAVIER NO BOM SAMARITANO. SAIDA AS 05:00HRS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 01 DE JULH |
1738 |
30/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS, COM SAIDA DIA 27 DE JUNHO DE 2016 AS 08:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00 |
1739 |
30/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR PACIENTE ALICE MENDES RIBEIRO, NO VIVA-VIDA, SAIDA NO 01 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE JULHO AS 20:00HRS. |
1740 |
30/06/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE SR. MANOEL SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 30 FE JUNHO DE 2016 AS 04:00HRS E PREVISÃO DE |
1741 |
30/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.083 PROCESSO LICITATORIO N°015/2016/OUTROS. ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1742 |
30/06/2016 |
R$ 442,95 |
|
| REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.088 PROCESSO LICITATORIO N°026/2016 ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1743 |
30/06/2016 |
R$ 442,95 |
|
| REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.091. PROCESSO LICITATORIO N°012/2016/OUTROS. ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1744 |
30/06/2016 |
R$ 531,54 |
|
| REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.118 PROCESSO LICITATORIO N°027/2016/OUTROS. ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1745 |
30/06/2016 |
R$ 442,95 |
|
| REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.014 PROCESSO LICITATORIO N°014/2016/OUTROS. ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1746 |
30/06/2016 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNIC. DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1747 |
27/06/2016 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNIC. DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1748 |
27/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
1749 |
27/06/2016 |
R$ 30.800,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
1750 |
27/06/2016 |
R$ 5.040,60 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1751 |
27/06/2016 |
R$ 9.147,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURCOS HUMANOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO |
1752 |
27/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NESSE MUNICIPIO |
1753 |
27/06/2016 |
R$ 75,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA,PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE NESSE MUNICIPIO |
1754 |
27/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER A TASOURARIA NESSE MUNICIPIO |
1755 |
27/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1756 |
27/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1757 |
27/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1758 |
27/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1759 |
27/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1760 |
27/06/2016 |
R$ 2.200,17 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1761 |
27/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1762 |
30/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1763 |
30/06/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1764 |
30/06/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1765 |
30/06/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1766 |
30/06/2016 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1767 |
30/06/2016 |
R$ 1.378,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1768 |
30/06/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1769 |
30/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1770 |
30/06/2016 |
R$ 3.621,66 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1771 |
30/06/2016 |
R$ 2.126,68 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1772 |
30/06/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1773 |
30/06/2016 |
R$ 528,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1774 |
30/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1775 |
30/06/2016 |
R$ 3.588,02 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1776 |
30/06/2016 |
R$ 1.110,04 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1777 |
30/06/2016 |
R$ 2.330,52 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1778 |
30/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1779 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1780 |
30/06/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1781 |
30/06/2016 |
R$ 2.370,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1782 |
30/06/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1783 |
30/06/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1784 |
30/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1785 |
30/06/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1786 |
30/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1787 |
30/06/2016 |
R$ 6.368,56 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1788 |
30/06/2016 |
R$ 3.449,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1789 |
30/06/2016 |
R$ 6.206,64 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1790 |
30/06/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1791 |
30/06/2016 |
R$ 3.133,33 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1792 |
30/06/2016 |
R$ 3.024,94 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1793 |
30/06/2016 |
R$ 12.899,40 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1794 |
30/06/2016 |
R$ 16.826,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1795 |
30/06/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1796 |
30/06/2016 |
R$ 3.467,20 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1797 |
30/06/2016 |
R$ 4.999,56 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1798 |
30/06/2016 |
R$ 6.816,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1799 |
30/06/2016 |
R$ 4.015,44 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1800 |
30/06/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1801 |
30/06/2016 |
R$ 10.358,40 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1802 |
30/06/2016 |
R$ 1.230,90 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1803 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1804 |
30/06/2016 |
R$ 5.252,89 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1805 |
30/06/2016 |
R$ 39.802,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1806 |
30/06/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1807 |
30/06/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1808 |
30/06/2016 |
R$ 9.416,35 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1809 |
30/06/2016 |
R$ 15.019,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1810 |
30/06/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1811 |
30/06/2016 |
R$ 35.404,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1812 |
30/06/2016 |
R$ 7.582,44 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1813 |
30/06/2016 |
R$ 13.967,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1814 |
30/06/2016 |
R$ 8.606,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1815 |
30/06/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1816 |
30/06/2016 |
R$ 2.418,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1817 |
30/06/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1818 |
30/06/2016 |
R$ 9.856,17 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1819 |
30/06/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1820 |
30/06/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1821 |
30/06/2016 |
R$ 38.991,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1822 |
30/06/2016 |
R$ 1.228,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1823 |
30/06/2016 |
R$ 912,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1824 |
30/06/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1825 |
30/06/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1826 |
30/06/2016 |
R$ 1.345,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1827 |
30/06/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1828 |
30/06/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1829 |
30/06/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1830 |
30/06/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1831 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1832 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1835 |
27/06/2016 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1837 |
27/06/2016 |
R$ 1.091,58 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1839 |
27/06/2016 |
R$ 125,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUN. E ESTADUAL DE FRONT. DOS VALES/MG P/ O ANO LETIVO DE 2016 |
1841 |
27/06/2016 |
R$ 309,74 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT. DOS VALES/MG P/ O ANO LETIVO DE 2016 |
1842 |
27/06/2016 |
R$ 137,64 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1843 |
27/06/2016 |
R$ 495,43 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU7317 ,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1844 |
27/06/2016 |
R$ 103,02 |
|
| AQUISECAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC 8731,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPESA PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
1846 |
27/06/2016 |
R$ 826,99 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA PAC 2, DESTINADO A MANUTENCAO E CONCERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
1847 |
27/06/2016 |
R$ 825,70 |
|
| AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTR. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1848 |
26/06/2016 |
R$ 133,00 |
|
| AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1849 |
27/06/2016 |
R$ 24,50 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
1851 |
27/06/2016 |
R$ 1.197,37 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESSE MUNICIPIO |
1854 |
27/06/2016 |
R$ 475,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIP. PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE FAZENDA, NA SEDE DESDE MUNICIPIO |
1855 |
27/06/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016. |
1856 |
30/06/2016 |
R$ 10.061,10 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016. |
1857 |
30/06/2016 |
R$ 1.808,41 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 06/2016. |
1858 |
30/06/2016 |
R$ 480,53 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 06/2016. |
1859 |
30/06/2016 |
R$ 6.615,10 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016. |
1860 |
30/06/2016 |
R$ 9.306,02 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016. |
1861 |
30/06/2016 |
R$ 1.721,57 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016 |
1862 |
30/06/2016 |
R$ 2.039,44 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1863 |
30/06/2016 |
R$ 4.924,40 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1864 |
30/06/2016 |
R$ 5.223,76 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1865 |
30/06/2016 |
R$ 3.936,20 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1866 |
30/06/2016 |
R$ 14.401,90 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1867 |
30/06/2016 |
R$ 8.580,11 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1868 |
30/06/2016 |
R$ 890,56 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1869 |
30/06/2016 |
R$ 633,60 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. |
1870 |
30/06/2016 |
R$ 264,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BAISCA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1871 |
30/06/2016 |
R$ 748,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
1872 |
30/06/2016 |
R$ 2.524,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX 0072,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1873 |
30/06/2016 |
R$ 321,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1874 |
30/06/2016 |
R$ 2.128,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLACA HLF 4952,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO |
1875 |
30/06/2016 |
R$ 183,77 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVS 9403,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1876 |
30/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1877 |
30/06/2016 |
R$ 1.681,89 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1878 |
30/06/2016 |
R$ 3.189,36 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1879 |
30/06/2016 |
R$ 2.093,01 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1880 |
30/06/2016 |
R$ 792,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1881 |
30/06/2016 |
R$ 1.666,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1882 |
30/06/2016 |
R$ 6.054,79 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1883 |
30/06/2016 |
R$ 2.346,67 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1884 |
30/06/2016 |
R$ 381,33 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1885 |
30/06/2016 |
R$ 667,44 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1886 |
30/06/2016 |
R$ 1.945,80 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1887 |
30/06/2016 |
R$ 951,72 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. |
1888 |
30/06/2016 |
R$ 4.808,94 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. |
1889 |
30/06/2016 |
R$ 263,16 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. |
1890 |
30/06/2016 |
R$ 352,38 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. |
1891 |
30/06/2016 |
R$ 637,62 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. |
1892 |
30/06/2016 |
R$ 1.308,95 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. |
1893 |
30/06/2016 |
R$ 305,90 |
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| REFERENTE A JUROS 06/2016. |
1894 |
30/06/2016 |
R$ 11,53 |
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| LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
1895 |
30/06/2016 |
R$ 29.023,50 |
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| LOCACAO DE VEICULO BASICO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, P/ SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
1896 |
30/06/2016 |
R$ 26.761,50 |
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| AQUISICAO DE GAZ MEDICINAL ,DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA ,NESTE MUNICIPIO |
1897 |
30/06/2016 |
R$ 730,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA INDUSTRIAL REFERENTE CONVÊNIO 179/2014 SEGOV |
1898 |
30/06/2016 |
R$ 100.800,00 |
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| AQUISUCAO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1899 |
30/06/2016 |
R$ 4.328,84 |
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| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1901 |
30/06/2016 |
R$ 5.131,95 |
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| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1902 |
30/06/2016 |
R$ 5.359,25 |
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| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
1903 |
30/06/2016 |
R$ 5.030,20 |
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| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO I |
1904 |
30/06/2016 |
R$ 722,10 |
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