Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1565 06/06/2016 R$ 637,20
REFERENTE A ART NACIONAL DO PROFISSIONAL MG-174675/D, TIPO OBRA/SERVIÇO - NUMERO 14201600000003166750 E NUMERO 14201600000003168298. 1598 01/06/2016 R$ 391,92
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2016 COM SAIDA AS 05:00HS E RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 18:00HS. 1599 01/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A GASTO COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE, POIS O MESMO TEVE QUE RETORNA PARA LEVAR O PACIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 31 1600 01/06/2016 R$ 200,01
REFERENTE A GASTO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 30 DE MAIO DE 2016 AS 22:00HS E PREVISÃO DE RE 1601 01/06/2016 R$ 200,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. PERMANÊNCIA NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE JUNHO DE 2016. 1602 01/06/2016 R$ 480,00
AQUISICAO DE EQUIP. PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESDE MUNICIPIO 1603 03/06/2016 R$ 192,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1604 03/06/2016 R$ 236,96
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1605 03/06/2016 R$ 348,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1606 03/06/2016 R$ 4.124,40
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES BUSCAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AEROPORTO VINDO DE CONGRESSO, SAIDA DIA 05 DE JUNHO DE 2016 AS 18:00HS. 1607 01/06/2016 R$ 40,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 07,08 E 09 DE JUNHO/2016 RESPECTIVAMENTE COM SAÍDA PREVISTA AS 1608 03/06/2016 R$ 75,00
REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA BAMAC/ IDENI/DR NA CIDADE DE MONTES CLAROS A INTERESSE DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRASPORTE 1609 06/06/2016 R$ 380,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA ACOMPANHANDO O PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSINATURA DE CONVENIOS. PERMANECIA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO 2016. 1610 06/06/2016 R$ 240,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO. PERMANÊNCIA NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2016. 1611 06/06/2016 R$ 600,00
REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS, COM PERMANÊCIA NOS DIAS 6,7,8,9,10 E 11 DE JUNHO/2016 1612 06/06/2016 R$ 720,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 17HS. 1613 06/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIADEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, SAÍDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS E PREVISÂO DE RETORNO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 17:00HS. 1614 06/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, SAÍDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 17:00HS. 1615 06/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL HEMOMINAS, SAÍDA DIA 06 DE JUNHO DE 2016 AS 03:00HS COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 07 DE JUNHO DE 2016. 1616 06/06/2016 R$ 80,00
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVA PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA , SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 09 DE JU 1617 06/06/2016 R$ 240,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE WELINGTON NUNES DOS ANJOS, SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 10 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00HS. 1618 06/06/2016 R$ 360,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE CREMILDA MARIA DE JESUS PARA EXAMES NO HOSPITAL GALBA VELLOSO, SAÍDA DIA 06 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 08 1619 06/06/2016 R$ 240,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTE DESTE MUNICÍPIO. SAIDA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO NOS RES 1620 06/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE WELINGTON NUNES DOS ANJOS, SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISAÕ DE RETORNO DIA 10 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00HS. 1621 06/06/2016 R$ 200,00
REFERENTE A PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 E RELATIVO AO PEDIDO Nº 824206 E TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016 RELATIVO AO PEDIDO Nº 820.492. 1622 06/06/2016 R$ 620,13
REFERENTE A ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVA PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 07 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 09 1623 06/06/2016 R$ 200,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE TRIBUTOS, COM SAIDA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO NO RESPECTIVO DIA. 1624 07/06/2016 R$ 40,00
REFERENTE A ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL HEMOMINAS, SAIDA DIA 06 DE JUNHO DE 2016 AS 03:00HS COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 07 1625 07/06/2016 R$ 45,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 08 DE JUNHO DE 2016 AS 12:00HS COM PREVISÃO DE RETORNO DIA 11 DE JU 1626 08/06/2016 R$ 360,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS ARAUJO NO HOSP. BOM SAMARITANO, SAIDA DIA 08 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS COM RETORNO PARA O DIA 10 DE JUNHO. 1627 08/06/2016 R$ 200,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, SAIDA DIA 09 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016 AS 17:00HS. 1628 08/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1629 06/06/2016 R$ 400,00
REFERENTE A GASTO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVA O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 08 DE JUNHO DE 2016 AS 12:00HS E PREVISÃO DE RETOR 1630 08/06/2016 R$ 200,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS 9403,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ,NESTE NMUNICIPIO 1631 08/06/2016 R$ 1.596,74
REFERENTE A SOBRE A TOMADA DE PREÇOS N° 004/2016 REGISTRO N° 842.027 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS. 1632 09/06/2016 R$ 265,77
REFERENTE A DIARIA A SERVIDO, PARA LEVAR PACIENTE NO CAPS E CONSORCIO EM AGUAS FORMOSAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 09 DE JUNHO COM SAIDA AS 06:00 HS COM RETORMO PREVISTO NO DIA 09 1633 09/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A GASTO DE ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES BUSCAR SERETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AEROPORTO VINDO DE CONGRESSO, SAIDA DIA 05 DE JUNHO DE 2016 AS 06:00HS 1634 09/06/2016 R$ 30,00
REFERENTE A GASTOS, ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PARCIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO BALEIA, SA´DA DIA 13 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00 E PREVISÃO DE RETORNO 1635 10/06/2016 R$ 200,00
REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE PESSOAS NATURAIS COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL. 1636 10/06/2016 R$ 218,71
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES COM ORTOPEDISTA EM ÁGUAS FORMOSAS NO ONIBUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, SAIDA PREVISTA AS 06:00HS E 1637 10/06/2016 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1638 09/06/2016 R$ 2.435,65
REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA DIA 13 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 1639 13/06/2016 R$ 360,00
REFERENTE A DIÁRIA, LEVANDO PACIENTE ANDREIA ALVES ARAÚJO PARA FAZER EXAMES EM GOVERNADOR VALADARES, PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 13 DE JUNHO 2016, SAIDA PREVISTA AS 06:00HS E CHEGADA 1640 13/06/2016 R$ 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1641 01/06/2016 R$ 566,90
REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2016 NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1642 13/06/2016 R$ 700,00
REFERENTE A SERVICOS PRETADOS A ESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA NA ESTRUTURACAO DO PREDIO DA UBS DO MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO 1643 13/06/2016 R$ 470,00
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO 1644 13/06/2016 R$ 820,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPQMENTO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1646 13/06/2016 R$ 2.199,00
PRESTCAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO SUAS COM TEMA: TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO AMBITO DO SUAS 1647 13/06/2016 R$ 360,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1648 13/06/2016 R$ 824,70
REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS. PERMANENCIA NOS DIAS 13,14,15,16,17 E 18 DE JUNHO/2016. 1649 13/06/2016 R$ 720,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. SAIDA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO DIA 14 DE JUNHO DE 2016 1650 13/06/2016 R$ 240,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE REFERENTE AO CONVENIO Nº 1378/2014 1651 13/06/2016 R$ 47.447,50
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MARIA IZABEL SANTOS BRITO NO HOSPITAL BALEIA. SAIDA AS 05:00HS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 17 DE JUNHO DE 2016 1652 14/06/2016 R$ 120,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE LUDMILA PEREIRA SILVA, SAIDA DIA13 DE JUNHO DE 2016 AS 03:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 14 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00HS. 1653 14/06/2016 R$ 145,00
REFERENTE A VIAGEM DE FRONTEIRA DOS VALES A PAVÃO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CREAS REGIONAL, NOS DIAS 16 DE JUNHO DE 2016 SAIDA AS 06:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30HS. 1654 14/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1655 14/06/2016 R$ 3.116,30
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DO CRAS JUNTOS COM ADVOGADO EM AUDIENCIA A VARA FEDERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. SAIDA DIA 15 DE JUNHO 2016 AS 06:00HS E RETORNO 1656 14/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO ÁCIENTE SR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS NO DONTO-MED, SAIDA DIA 15 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS COM RETORNO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00 HS 1657 15/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERMANENCIA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO 2016 1658 15/06/2016 R$ 200,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, SAIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 AS 1659 16/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2016 REGISTRO N° 846.281,IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1660 16/06/2016 R$ 265,77
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA SE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016 AS 04:00HS COM RETORNO DIA 21 DE JUNHO DE 2016 AS 18:00HS. 1661 17/06/2016 R$ 120,00
CONTRATACAO DE MEPRESA PARA INSERCOES COMERCIAIS DE 30 PARA TRANSMISAO AO VIVO PELA TV E INTERNET DA FESTA DE SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1662 16/06/2016 R$ 5.010,00
REFERENTE A DIARIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM. SAÍDA DIA 16 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00HS 1663 16/06/2016 R$ 75,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA MARCOS E PABLO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1664 17/06/2016 R$ 11.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA 100 PAREA, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1665 17/06/2016 R$ 49.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FLOR SERENA, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1666 17/06/2016 R$ 36.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FATOR RG7, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1667 17/06/2016 R$ 33.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO MUSICO SANTIAGO CAMARGO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1668 17/06/2016 R$ 12.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA OS FERAS DO BONDE PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1669 17/06/2016 R$ 9.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KIT ILUSAO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1670 17/06/2016 R$ 38.000,00
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA AUTOBELLY E ROBSON PARA COMEMORACAO DAS FESTEJOS CIVEISE POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1671 17/06/2016 R$ 12.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E PRODUÇÃO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1672 17/06/2016 R$ 35.910,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO PACIENTE MARIA DOS ANJOS ARAÚJO PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016 SAIDA AS 05:00HS E RETORNO DIA 21 DE JUNHO 1673 20/06/2016 R$ 100,00
REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1674 20/06/2016 R$ 28.900,00
REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇOS- TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 REGISTRO N° 848.087. ÓRGÃO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SERVIÇO: 02- RECEITA DE PUBLICIDADE. 1675 21/06/2016 R$ 265,77
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1676 21/06/2016 R$ 532,00
LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1677 21/06/2016 R$ 24.740,10
LOCACAO DE VEICULO BASICO,DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTESDE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO 1678 21/06/2016 R$ 50.658,80
REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR NA CIDADE DE TEOFILIO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BONFIM, SAIDA NOS DIAS 22, 23, 24 E 27 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 1679 21/06/2016 R$ 100,00
REFERENTE A VIAGEM REFERENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 AS 04:00HS, COM RETORNO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 1680 22/06/2016 R$ 120,00
REFERENTE A DIÁRIA, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA UM TREINAMENTO NA GRS, SAÍDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HS, CHEGADA PREVISTA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 AS 18:00HS. 1681 22/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR NO DIA 21 E 22 DE JUNHO E PREVISÃO DE RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS ÀS 18:00HRS. 1682 21/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR A PACIENTE EMILIANA DIAS DOS SANTOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO NO MESMO DIA. 1683 22/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR ANDERSON MEDEIROS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 22 DE JUNHO COM RETORNO NO DIA 23. 1684 22/06/2016 R$ 120,00
REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 22 DE JUNHO COM RETORNO NO MESMO DIA. 1685 22/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM ÁGUAS FORMOSAS ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES NO MICRO ONIBUS DA SAÚDE NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS, NOS DIAS 24,27,28 E 29 DE JUNHO COM RETORNO NOS RESPECITOVS DIAS. 1686 24/06/2016 R$ 100,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA INSTALACAO ELETRICA DE PROVISORIAS E ILUMINACAO DAS BARRACAS DA FESTA DE SAO JOAO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1687 24/06/2016 R$ 3.200,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO PEDIDO NUMERO 818.036 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 E Nº 818.035 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016 E PEDIDO Nº 818.032 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016. 1688 02/06/2016 R$ 797,31
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA HFL4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO 1689 27/06/2016 R$ 287,98
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA NXX0072, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC. DE FRONT. DOS VALES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO 1690 27/06/2016 R$ 287,98
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA OQU5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1691 27/06/2016 R$ 287,98
AQUISECAO DE GAZ DE COZINHA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1692 27/06/2016 R$ 660,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROSNA ESCOLA MUNIC DE FRONTEIRA DOS VALES 1693 27/06/2016 R$ 4.765,06
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A INSTALACAO DE MATA-BURROS DOADOS PELA SETOP, NESTE MUNICIPIO 1694 27/06/2016 R$ 4.330,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA SINGER MODELO FASHION, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1696 27/06/2016 R$ 480,00
PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZZONTE/MG 1697 27/06/2016 R$ 2.673,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES-MG 1698 27/06/2016 R$ 7.928,21
LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E TRANS,DESTE MUNICIPIO 1699 27/06/2016 R$ 15.660,00
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA HNH0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO 1700 27/06/2016 R$ 428,00
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA PVS9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO 1701 27/06/2016 R$ 428,00
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA PVS9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC. DE FRONT. DOS VALES/MG EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO 1702 27/06/2016 R$ 428,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG PARA PARTICIPAÇÃO DO 2° FÓRUM SOBRE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. 1703 27/06/2016 R$ 25,00
A PARTICIPAÇÃO DO 2° FÓRUM SOBRE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. 1704 27/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A GASTO DE ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 11 DE ABRIL DE 2016 AS 08:00HRS E PREVISÃO DE RETOR 1705 27/06/2016 R$ 200,06
A PARTICIPAÇÃO DO 2° FÓRUM SOBRE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. 1706 27/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG PARA PARTICIPAR DO 2° FÓRUM SOBRE FUCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. 1707 27/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG PARA PARTICIPAR DO 2° FÓRUM SOBRE FUCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SAÍDA ÀS 06:00HRS DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 E RETORNO ÀS 15:00HRS DO MESMO DIA. 1708 27/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. PERMANECIA NOS DIAS 27, 28, 29, 30 DE JUNHO E 01,02 DE JULHO DE 2016. 1709 27/06/2016 R$ 720,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARIA PARA LEVAR INTEGRANTES DO CONCELHO DTUTELAR PARA PARTICIPAR DO 2° FÓRUM SOBRE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DIA 27/06/2016 COM RETORNO NO MESMO DIA. VIAGEM A CIDAD 1710 27/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS, SAÍDA DIA 27 DE JUNHO DE 2016 AS 08:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE JULHO DE 2016 AS 20:00HRS. 1711 27/06/2016 R$ 480,00
AQUISICAO DE PLACA DE VEICULO PXZ3675, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1712 27/06/2016 R$ 200,00
LOCACAO DE VEICULOS PESADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 1713 27/06/2016 R$ 21.552,00
LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESDE MUNICIPIO 1714 27/06/2016 R$ 33.361,20
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO PACIENTE ELIENE FERREIRA PARA CONSULTA, SAÍDA DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS AS 16:00HRS. 1715 27/06/2016 R$ 75,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA REPARO E INSTALACAO DE PORTOES, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 1716 27/06/2016 R$ 300,00
AQUISICAO DE PORTAO E GRADE DE FERRO, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 1717 27/06/2016 R$ 700,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1718 27/06/2016 R$ 3.749,70
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO SRª SIRLEI DA SILVA SANTOS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA SAÍDA DIA 27 DE JUNHO DE 2016 AS 07:00HRS, COM RETORNO PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 2016 AS 20:0 1719 27/06/2016 R$ 65,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LENANDO PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA PARA EXAMES NO HOSPITAL GALBA VELLOSO, SAÍDA DIA 27 DE JUNHO DE 2016 ÀS 07:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 1720 27/06/2016 R$ 120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. 1725 27/06/2016 R$ 1,00
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS DIA 28, 29, 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2016. 1726 28/06/2016 R$ 480,00
REFERENTE A IAGEM A ÁGUAS FORMOSAS, PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE OFICINA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, COM SAIDA DI 30 DE JUNHO DE 2016 AS 07:30HRS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16 1727 29/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS, PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE OFICINA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIA, COM SAIDA DIA 30 DEJUNHO DE 2016 AS 07:30HRS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 16 1728 29/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A ÁGIAS FORMOSAS, PARA PARDTICIPAR DE UMA IMPORTANTE OFICINA DE ASSUNTO RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, COM SAIDA DIA 30 DE JUNHO DE 2016 AS 07:30HRS COM RETORNO NO MESMO DIA AS 1729 29/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA ACOMPANHANDO O PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ASSINATURA DE CONVENIOS, PERMANENCIA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2016 1730 29/06/2016 R$ 240,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2016 COM RETORNO NO MESMO DIA. 1731 29/06/2016 R$ 50,00
LOCACAO DE VEICULO BASICO,DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTESDE FRONTEIRA DOS VALES/MG EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO 1732 27/06/2016 R$ 28.089,60
REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEÚDE AO HOSPITAL HEMOMINAS LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA, SAÍDA DIA 30 DE JUNHO 2016 AS 07:00 HRS E PREVI 1733 29/06/2016 R$ 80,00
REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, SAÍDA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2016 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIA 1734 29/06/2016 R$ 50,00
REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO DENTISTA IARA KUSKEM EM REUNIÃO GRS COM SAIDA AS 04:00HRS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 30 DE JUNHO DE 2016 AS 1735 30/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MANOEL SOUZA NO BALEIA COM SAIDA AS 04:00HRS NO DIA 03 DE JULHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 06 DE JUL HO DE 2016 AS 1736 30/06/2016 R$ 360,00
REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MANOEL SOUZA BALEIA, COM SAIDA AS 04:00HRS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 02 DE JULHO DE 2016 AS 1737 30/06/2016 R$ 240,00
REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE MARIA LUCIA XAVIER NO BOM SAMARITANO. SAIDA AS 05:00HRS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 01 DE JULH 1738 30/06/2016 R$ 100,00
REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE GEROLINO CASTRO SANTOS, COM SAIDA DIA 27 DE JUNHO DE 2016 AS 08:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE JUNHO DE 2016 AS 20:00 1739 30/06/2016 R$ 200,00
REFERENTE A DIARIA A SEVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVAR PACIENTE ALICE MENDES RIBEIRO, NO VIVA-VIDA, SAIDA NO 01 DE JULHO DE 2016 AS 05:00HRS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 01 DE JULHO AS 20:00HRS. 1740 30/06/2016 R$ 25,00
REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE SR. MANOEL SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAIDA DIA 30 FE JUNHO DE 2016 AS 04:00HRS E PREVISÃO DE 1741 30/06/2016 R$ 400,00
REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.083 PROCESSO LICITATORIO N°015/2016/OUTROS. ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1742 30/06/2016 R$ 442,95
REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.088 PROCESSO LICITATORIO N°026/2016 ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1743 30/06/2016 R$ 442,95
REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.091. PROCESSO LICITATORIO N°012/2016/OUTROS. ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1744 30/06/2016 R$ 531,54
REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.118 PROCESSO LICITATORIO N°027/2016/OUTROS. ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1745 30/06/2016 R$ 442,95
REFERENTE A RECEITA DE PUBLICAÇÕES RELATIVO AO PEDIDO N° 831.014 PROCESSO LICITATORIO N°014/2016/OUTROS. ORGÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1746 30/06/2016 R$ 354,36
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNIC. DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1747 27/06/2016 R$ 55,00
AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNIC. DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1748 27/06/2016 R$ 160,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO 1749 27/06/2016 R$ 30.800,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO 1750 27/06/2016 R$ 5.040,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 1751 27/06/2016 R$ 9.147,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURCOS HUMANOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO 1752 27/06/2016 R$ 40,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NESSE MUNICIPIO 1753 27/06/2016 R$ 75,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA,PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE NESSE MUNICIPIO 1754 27/06/2016 R$ 80,00
AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER A TASOURARIA NESSE MUNICIPIO 1755 27/06/2016 R$ 240,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1756 27/06/2016 R$ 40,00
AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1757 27/06/2016 R$ 240,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1758 27/06/2016 R$ 65,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1759 27/06/2016 R$ 80,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 1760 27/06/2016 R$ 2.200,17
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1761 27/06/2016 R$ 40,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1762 30/06/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1763 30/06/2016 R$ 10.091,30
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1764 30/06/2016 R$ 2.018,26
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1765 30/06/2016 R$ 4.485,03
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1766 30/06/2016 R$ 2.466,76
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1767 30/06/2016 R$ 1.378,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1768 30/06/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1769 30/06/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1770 30/06/2016 R$ 3.621,66
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1771 30/06/2016 R$ 2.126,68
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1772 30/06/2016 R$ 1.121,25
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1773 30/06/2016 R$ 528,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1774 30/06/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1775 30/06/2016 R$ 3.588,02
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1776 30/06/2016 R$ 1.110,04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1777 30/06/2016 R$ 2.330,52
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1778 30/06/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1779 30/06/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1780 30/06/2016 R$ 1.009,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1781 30/06/2016 R$ 2.370,65
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1782 30/06/2016 R$ 4.400,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1783 30/06/2016 R$ 2.018,26
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1784 30/06/2016 R$ 1.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1785 30/06/2016 R$ 4.048,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1786 30/06/2016 R$ 2.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1787 30/06/2016 R$ 6.368,56
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1788 30/06/2016 R$ 3.449,60
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1789 30/06/2016 R$ 6.206,64
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1790 30/06/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1791 30/06/2016 R$ 3.133,33
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1792 30/06/2016 R$ 3.024,94
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1793 30/06/2016 R$ 12.899,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1794 30/06/2016 R$ 16.826,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1795 30/06/2016 R$ 2.288,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1796 30/06/2016 R$ 3.467,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1797 30/06/2016 R$ 4.999,56
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1798 30/06/2016 R$ 6.816,67
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1799 30/06/2016 R$ 4.015,44
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1800 30/06/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1801 30/06/2016 R$ 10.358,40
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1802 30/06/2016 R$ 1.230,90
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1803 30/06/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1804 30/06/2016 R$ 5.252,89
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1805 30/06/2016 R$ 39.802,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1806 30/06/2016 R$ 2.570,75
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1807 30/06/2016 R$ 2.130,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1808 30/06/2016 R$ 9.416,35
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1809 30/06/2016 R$ 15.019,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1810 30/06/2016 R$ 1.797,74
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1811 30/06/2016 R$ 35.404,50
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1812 30/06/2016 R$ 7.582,44
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1813 30/06/2016 R$ 13.967,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1814 30/06/2016 R$ 8.606,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1815 30/06/2016 R$ 1.569,76
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1816 30/06/2016 R$ 2.418,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1817 30/06/2016 R$ 2.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1818 30/06/2016 R$ 9.856,17
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1819 30/06/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1820 30/06/2016 R$ 1.760,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1821 30/06/2016 R$ 38.991,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1822 30/06/2016 R$ 1.228,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1823 30/06/2016 R$ 912,26
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1824 30/06/2016 R$ 2.640,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1825 30/06/2016 R$ 3.027,39
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1826 30/06/2016 R$ 1.345,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1827 30/06/2016 R$ 1.569,76
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1828 30/06/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1829 30/06/2016 R$ 1.056,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1830 30/06/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1831 30/06/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. 1832 30/06/2016 R$ 880,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1835 27/06/2016 R$ 75,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO 1837 27/06/2016 R$ 1.091,58
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO 1839 27/06/2016 R$ 125,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUN. E ESTADUAL DE FRONT. DOS VALES/MG P/ O ANO LETIVO DE 2016 1841 27/06/2016 R$ 309,74
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNIC. E ESTADUAL DE FRONT. DOS VALES/MG P/ O ANO LETIVO DE 2016 1842 27/06/2016 R$ 137,64
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1843 27/06/2016 R$ 495,43
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU7317 ,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1844 27/06/2016 R$ 103,02
AQUISECAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC 8731,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPESA PUBLICA NESTE MUNICIPIO 1846 27/06/2016 R$ 826,99
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA PAC 2, DESTINADO A MANUTENCAO E CONCERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO 1847 27/06/2016 R$ 825,70
AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. INFRA-ESTR. E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 1848 26/06/2016 R$ 133,00
AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 1849 27/06/2016 R$ 24,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1851 27/06/2016 R$ 1.197,37
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, NESSE MUNICIPIO 1854 27/06/2016 R$ 475,00
AQUISICAO DE EQUIP. PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE FAZENDA, NA SEDE DESDE MUNICIPIO 1855 27/06/2016 R$ 1.120,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016. 1856 30/06/2016 R$ 10.061,10
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016. 1857 30/06/2016 R$ 1.808,41
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 06/2016. 1858 30/06/2016 R$ 480,53
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 06/2016. 1859 30/06/2016 R$ 6.615,10
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016. 1860 30/06/2016 R$ 9.306,02
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016. 1861 30/06/2016 R$ 1.721,57
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2016 1862 30/06/2016 R$ 2.039,44
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. 1863 30/06/2016 R$ 4.924,40
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. 1864 30/06/2016 R$ 5.223,76
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. 1865 30/06/2016 R$ 3.936,20
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. 1866 30/06/2016 R$ 14.401,90
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. 1867 30/06/2016 R$ 8.580,11
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. 1868 30/06/2016 R$ 890,56
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. 1869 30/06/2016 R$ 633,60
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. 1870 30/06/2016 R$ 264,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BAISCA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1871 30/06/2016 R$ 748,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1872 30/06/2016 R$ 2.524,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX 0072,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1873 30/06/2016 R$ 321,50
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1874 30/06/2016 R$ 2.128,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLACA HLF 4952,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO 1875 30/06/2016 R$ 183,77
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVS 9403,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO 1876 30/06/2016 R$ 65,00
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1877 30/06/2016 R$ 1.681,89
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1878 30/06/2016 R$ 3.189,36
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1879 30/06/2016 R$ 2.093,01
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1880 30/06/2016 R$ 792,00
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1881 30/06/2016 R$ 1.666,67
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1882 30/06/2016 R$ 6.054,79
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1883 30/06/2016 R$ 2.346,67
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1884 30/06/2016 R$ 381,33
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1885 30/06/2016 R$ 667,44
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1886 30/06/2016 R$ 1.945,80
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1887 30/06/2016 R$ 951,72
REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016. 1888 30/06/2016 R$ 4.808,94
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. 1889 30/06/2016 R$ 263,16
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. 1890 30/06/2016 R$ 352,38
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. 1891 30/06/2016 R$ 637,62
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. 1892 30/06/2016 R$ 1.308,95
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2016. RESCISÃO. 1893 30/06/2016 R$ 305,90
REFERENTE A JUROS 06/2016. 1894 30/06/2016 R$ 11,53
LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO 1895 30/06/2016 R$ 29.023,50
LOCACAO DE VEICULO BASICO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, P/ SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO 1896 30/06/2016 R$ 26.761,50
AQUISICAO DE GAZ MEDICINAL ,DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA ,NESTE MUNICIPIO 1897 30/06/2016 R$ 730,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA INDUSTRIAL REFERENTE CONVÊNIO 179/2014 SEGOV 1898 30/06/2016 R$ 100.800,00
AQUISUCAO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 1899 30/06/2016 R$ 4.328,84
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO 1901 30/06/2016 R$ 5.131,95
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1902 30/06/2016 R$ 5.359,25
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1903 30/06/2016 R$ 5.030,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO I 1904 30/06/2016 R$ 722,10