| REFERENTE AQUISCAO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FESTA DOS QUILOMBOLA NESTE MUNICIPIO |
1256 |
02/05/2016 |
R$ 697,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1257 |
02/05/2016 |
R$ 166,44 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE ADITIVO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADO EM ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1258 |
02/05/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA GTM 9169 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO |
1259 |
02/05/2016 |
R$ 209,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 03 DE MAIO DE 2016 E RETORNO NO RESPECTIVO DIA. |
1260 |
03/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1261 |
03/05/2016 |
R$ 1.260,25 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO. VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LAVAR O PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA. SAÍDA 10 DE MAIO DE 2016. E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 15 DE MAIO 2016. |
1262 |
03/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO. VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA IXAMES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAÍDA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, E |
1263 |
03/05/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LAVAR A PACIENTE GUIOMAR DOS SANTOS NO HOSPITAL VIVA VIDA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2016 E PREVIS |
1264 |
03/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES OTAVIA NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA NO DIA 03 DE MAIO DE 2016 E PREVISÃO DE CHE |
1265 |
03/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO COM VIAGEM DE IDA E VOLTA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL HEMOMINAS. SAÍDA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016, E RETORNO N |
1266 |
03/05/2016 |
R$ 77,98 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ DE OLIVEIRA BOMFIM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2016 E COM RETO |
1267 |
03/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO NASF NA APAE NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. SAÍDA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 E PREVISÃO DE RETORNO N |
1268 |
04/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. SAÍDA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 E PREVISÃO DE RETORNO NO RESPECT |
1269 |
04/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA QUE FAZ TRATAMENTO NO HEMOMIN |
1270 |
04/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2016 E R |
1271 |
04/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE AAGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR. SAÍDA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 A |
1272 |
04/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR. SAÍDA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 AS |
1273 |
04/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR LAVADARES PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA EXAMES NO HOSPI |
1274 |
05/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
1275 |
05/05/2016 |
R$ 8.136,60 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016 |
1276 |
05/05/2016 |
R$ 15.883,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS. DIARIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO CAPS EM AGUAS FORMOSAS NO ONIBUS PALA SECRETARIA M |
1277 |
06/05/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACONPANHANDO/LEVANDO O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS PARA CONSULTA. SAÍDA NO DIA 0 |
1278 |
06/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS. DIARIA A SERVIDOR DA SAÚDE LOTADO NA SUCAM MUNICIPAL, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE COMBATE A DENGUE NA |
1279 |
09/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS. VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINIS |
1280 |
09/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, DIARIAS DO SERVIDOR DO SERVIDOR DA SAÚDE LOTADO NA SUCAM MINICIPAL, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE COMBA |
1281 |
09/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA SUCAM MUNICIPAL PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE COMBATE A DENG |
1282 |
09/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE OLINTO LIMA DA SILVA, SAÍDA NO DIA 10 DE MAIO DE 2 |
1283 |
09/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR HUMBERTO MURTA A GOVERNADOR VALADARES PARA O HEMOMINAS NO DIA 11 DE MAIO COM RETORNO NO MESMO DIA. |
1284 |
09/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016 |
1285 |
09/05/2016 |
R$ 1.154,74 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE |
1286 |
09/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO |
1287 |
09/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM COM DESTINO A GOVRNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZEN |
1288 |
10/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE JOSÉ OLÇIVEIRA BOMFIM |
1289 |
10/05/2016 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO |
1290 |
10/05/2016 |
R$ 37.958,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1291 |
10/05/2016 |
R$ 33.980,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SEVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR MATABURROS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADA |
1292 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A TEOFILO OTONI DIA 11 E 12 DE MAIO DE 2016 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO A S |
1293 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS. SAÍDA NO DIA 12 DE MAIO DE 2016 E P |
1294 |
10/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS. SAÍDA NO DIA 12 DE MAIO DE 2016 E P |
1295 |
10/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MARIA DOS SANTOS NO HOSPITAL ODETE VALADARES. SAÍDA NO |
1296 |
10/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA PARA CAPACITAÇÃO. SAÍDA NO DIA 10 DE MAIO |
1297 |
10/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO HOSPITAL ODETE VALADARES. SAÍDA NO DIA 12 DE MAIO DE 2016 AS 05:00Hs C |
1298 |
10/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PALA AMUC ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC MICRO REGIÃO DO VALE DO MUCURI-LI. |
1299 |
10/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PALA AMUC ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC MICRO REGIÃO DO VALE DO MUCURI-LI. |
1300 |
10/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE CLENIO PEREIRA CORDEIRO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA NO D |
1301 |
11/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS, DIARIA A SERVIDORA, ACONPANHANDO PACIENTES PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1302 |
11/05/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA FIAT, MODELO FIORINO AMBULANCIA DA PLACA HLF4952.VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1303 |
11/05/2016 |
R$ 109,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO |
1304 |
11/05/2016 |
R$ 435,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO |
1305 |
11/05/2016 |
R$ 39,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA FIAT, MODELO DOBLO 1.8 ATENA AMB DA PLACA PVS9403.VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1306 |
11/05/2016 |
R$ 109,96 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA FIAT, MODELO DOBLO AMBULANCIA DA PLACA HNH0621.VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1307 |
11/05/2016 |
R$ 109,96 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA YAMAHA, MODELO YBR 125 FACTOR K1 DA PLACA PVU7317. VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1308 |
11/05/2016 |
R$ 290,90 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE 1.0 DA PLACA NXX0072. VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1309 |
11/05/2016 |
R$ 105,25 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE WAY DA PLACA PVS9415. VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1310 |
11/05/2016 |
R$ 105,25 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE WAY ECON DA PLACA OQU5231. VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1311 |
11/05/2016 |
R$ 105,25 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA IVECO, MODELO CITYCLASS 70C17 DA PLACA NXX1281.VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1312 |
11/05/2016 |
R$ 246,48 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA M.BENZ, MODELO 313CDI SPRINTERM DA PLACA GTM9169 .VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1313 |
11/05/2016 |
R$ 246,48 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6 ESC DA PLACA HMN9023. VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1314 |
11/05/2016 |
R$ 246,48 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA M.BEN, MODELO ATRON 2729 6X4 DA PLACA PUB2051 .VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. |
1315 |
11/05/2016 |
R$ 109,96 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA IVECO, MODELO TECTOR 170E22 DA PLACA NXX1281.VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. |
1316 |
11/05/2016 |
R$ 109,96 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE WAY ECON DA PLACA OQU5249.VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍ |
1317 |
11/05/2016 |
R$ 105,25 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEICOLO DA MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE DA PLACA PVI9166 .VEICULO USADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1318 |
11/05/2016 |
R$ 105,25 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1319 |
11/05/2016 |
R$ 7.650,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1320 |
11/05/2016 |
R$ 213,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1321 |
11/05/2016 |
R$ 254,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1322 |
11/05/2016 |
R$ 2.254,35 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1323 |
11/05/2016 |
R$ 3.012,75 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1324 |
11/05/2016 |
R$ 8.232,75 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1325 |
11/05/2016 |
R$ 44.952,10 |
|
| PRESTACAO DE SERVOCO DE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEUS, DESTINADO MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
1326 |
11/05/2016 |
R$ 32.400,00 |
|
| AQUISICAO DE CONECTORES DE REDE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1329 |
11/05/2016 |
R$ 34,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1330 |
11/05/2016 |
R$ 158,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO GLP 13 KILOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1331 |
11/05/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1332 |
11/05/2016 |
R$ 1.800,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1333 |
11/05/2016 |
R$ 381,75 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO |
1334 |
11/05/2016 |
R$ 1.306,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1335 |
11/05/2016 |
R$ 2.886,15 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS PARTICIPAREM DA COPA SESC DE ALMENARA. |
1336 |
11/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRA |
1337 |
12/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, MOTORIATA PELO TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO JOSE RUFINO NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOE |
1338 |
12/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA NO DIA 12 DE |
1339 |
12/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1340 |
12/05/2016 |
R$ 2.656,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE D BELO HORIZONTE LEVANDO SECRETARIA DE SAÚDE PARA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNT |
1341 |
13/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. S |
1342 |
13/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR LEVANDO PACIENTES PARA FEZER EXAMES NO CAPS EM AGUAS FORMOSAS NO ONIBUS PELA SECRETARIA M |
1343 |
13/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR O PACIENTE HUBERTO MURTA, NO HEMOMINAS. SAÍDA NO DIA 14 |
1344 |
13/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR INCENTIVOS AO ESPORTESSSSSS |
1345 |
13/05/2016 |
R$ 520,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MAIO DE 2016 NA SUPERINTENDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PAR |
1346 |
13/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA INFRA-ESTRUTURA.PERMANENCIA NO DIA 17 |
1347 |
16/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O PACIENTE JOSÉ DE OLIV |
1348 |
17/05/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SAÍDA NO DIA 17 D |
1349 |
17/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEI |
1350 |
17/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOVENILHA CARDOSO NO HOSPITAL BALEIA |
1351 |
17/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A GASTO COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA NO DIA 19 DE MAIO DE 2016 E PREVISÃO DE RET |
1352 |
18/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. SAÍD |
1353 |
18/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 1 |
1354 |
18/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PECIENTE HUMBERTO MURTA PARA FAZER EXAMES NO HEMOMINAS, SA |
1355 |
19/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE JERONIMO RIBEIRO DO NACIMENTO, SAÍDA NO DIA 22 DE MAIO |
1356 |
19/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A GESTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA NO DIA 22 DE MAIO DE 2016 AS 22:0 |
1357 |
20/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA UM TREINAMENTO NA GRS, SAÍDA NO DIA 20 DE MAIO DE 2016 AS |
1358 |
20/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PAIENTES OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO HO HOSPI |
1359 |
20/05/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS REFERNTE A DIARIAS DE SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR UM TRATOR NA CIDADE DE MONTES CLAROS. SAÍDA MO DIA |
1360 |
20/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR UM TRATOR PARA A NECESSIDADE DO MUNICIPIO. ADINTAMENTO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DA PALCA PUB2051. SAÍDA NO DIA |
1361 |
20/05/2016 |
R$ 837,63 |
|
| REFERENTE A GATOS COM ABASTECIMENTO REEMBOLSO A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM FEITA PARA BUSCAR MATABURROS NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 11 DE MAIO DE 2016 E RETORNO NO DIA |
1362 |
20/05/2016 |
R$ 837,63 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA BUSCAR UM TRATOR NA CIDADE DE MONTES CLAROS. SAÍDA NO DIA 22 DE MAIO DE 2016 E RETORNO NO DIA 23 DE MAI |
1363 |
20/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/16 REGISTRO Nº835.290. |
1364 |
20/05/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/16 REGISTRO Nº835.524 . |
1365 |
20/05/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1366 |
23/05/2016 |
R$ 99,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA E TRA |
1367 |
23/05/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, ACONPANHAR USUARIOS DA ASSISTENCIA A ´REVIDENCIA SOCIAL PARA PERICIAS, CO |
1368 |
23/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016, PARA COMPRAR MATERIAIS DE NECESSID |
1369 |
23/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA UMA REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENCINO, SOBRE O CENSO E |
1370 |
23/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETERIA DE FAZENDA. SAÍDA NO DIA 2 |
1371 |
23/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADADRES PARA BUSCAR A PACIENTE SRª MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM |
1372 |
23/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERMAN |
1373 |
24/05/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. SAÍDA NO DIA 25 DE MAIO |
1375 |
25/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BUSCA DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1376 |
25/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A SERVIDOR DESCRITO A CIMA PARA LEVAR A PACIENTE AMANDA PEREIRA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO |
1377 |
25/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. SAÍDA DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2016 A |
1378 |
25/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO O PACIENTE JOSÉ OLIV |
1379 |
25/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA EXAMES NO HEMOMINAS SAÍDA NO DIA 20 DE MAIO DE 2016 AS 03:00hs E RETORNO NO |
1380 |
25/05/2016 |
R$ 39,99 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDORA CAPTAÇÃO NA SRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICI |
1381 |
25/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1382 |
25/05/2016 |
R$ 550,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1383 |
25/05/2016 |
R$ 29.056,30 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
1384 |
25/05/2016 |
R$ 22.100,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1385 |
25/05/2016 |
R$ 1.110,12 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
1386 |
25/05/2016 |
R$ 1.176,27 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
1387 |
25/05/2016 |
R$ 567,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC DE ADMIN E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1388 |
25/05/2016 |
R$ 26.610,30 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS BASICO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADE DE INTERESSE DA SEC. MUNIC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
1389 |
25/05/2016 |
R$ 22.126,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO |
1390 |
25/05/2016 |
R$ 620,15 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BOLO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SAÍDA NO DIA 30 |
1391 |
25/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE, POIS O MESMO TEVE QUE RETORNAR PARA LEVAR A PACIENTE ALMELINA NEVES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA NO DIA 12 DE MAIO DE 20 |
1392 |
25/05/2016 |
R$ 200,04 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA NO DIA 30 DE MAIO COM RETORNO NO DIA 01 DE JUN |
1393 |
30/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRA |
1394 |
30/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE DOMINGOS VIANA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, SAÍDA |
1395 |
30/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO O PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA UMA CONSULTA, SAÍ |
1396 |
30/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, |
1397 |
30/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA AS SECRETARIAS DO ESTADO PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS |
1398 |
30/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA EXAMES MÉDICOS, SAPIDA NO D |
1399 |
30/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1400 |
30/05/2016 |
R$ 4.320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, |
1401 |
30/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1402 |
30/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1403 |
30/05/2016 |
R$ 25.005,40 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PALA AMUC ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC MICRO REGIÃO DO VALE DO MUCURI-LI. |
1404 |
30/05/2016 |
R$ 195,96 |
|
| REFERENTE A JUROS |
1405 |
31/05/2016 |
R$ 5,32 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES ALMILINA NERES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, |
1406 |
31/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1407 |
31/05/2016 |
R$ 165,75 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
1408 |
31/05/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1409 |
31/05/2016 |
R$ 9.070,30 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BALEIA PARA LEVAR A PACIENTE ALMELINA NERES PARA FAZER TRATAMENTO, SAÍDA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016 AS 22:00 HS |
1410 |
31/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1411 |
31/05/2016 |
R$ 2.750,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O PACIENTE JOSÉ OLIVEIR |
1412 |
31/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DIARIA A SERVIDOR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O PACIENTE JOSÉ OLIVEIR |
1413 |
31/05/2016 |
R$ 115,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1414 |
31/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1415 |
31/05/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1416 |
31/05/2016 |
R$ 10.251,50 |
|
| AQUISCAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1417 |
31/05/2016 |
R$ 123,48 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 DESTINADO, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1418 |
31/05/2016 |
R$ 308,85 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA HLF-4952 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1419 |
31/05/2016 |
R$ 710,93 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA OQU-5231 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1420 |
31/05/2016 |
R$ 916,35 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA HNH-0621 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1421 |
31/05/2016 |
R$ 1.014,26 |
|
| AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1422 |
31/05/2016 |
R$ 1.061,52 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1423 |
31/05/2016 |
R$ 40.360,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
1424 |
31/05/2016 |
R$ 8.136,60 |
|
| AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO |
1425 |
31/05/2016 |
R$ 2.278,07 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
1427 |
31/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1428 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC DE ADMIN E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1429 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISICAO DE CILINDRO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1430 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISICAO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1431 |
31/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO |
1432 |
31/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO |
1433 |
31/05/2016 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2 |
1434 |
31/05/2016 |
R$ 57,21 |
|
| REFERENTE A SERVICO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
1435 |
31/05/2016 |
R$ 117,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
1436 |
31/05/2016 |
R$ 117,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGOCO DESTE MUNICIPIO |
1437 |
31/05/2016 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1438 |
31/05/2016 |
R$ 1.803,75 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1439 |
31/05/2016 |
R$ 1.514,40 |
|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1440 |
31/05/2016 |
R$ 575,00 |
|
| AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1441 |
31/05/2016 |
R$ 2.619,68 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE AUDIODIFUSAO EM CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1442 |
31/05/2016 |
R$ 530,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1443 |
31/05/2016 |
R$ 616,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1444 |
31/05/2016 |
R$ 1.121,26 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1445 |
31/05/2016 |
R$ 616,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1446 |
31/05/2016 |
R$ 616,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1447 |
31/05/2016 |
R$ 1.165,26 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1448 |
31/05/2016 |
R$ 616,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1449 |
31/05/2016 |
R$ 1.185,32 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1450 |
31/05/2016 |
R$ 2.242,90 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1451 |
31/05/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1452 |
31/05/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1453 |
31/05/2016 |
R$ 1.667,60 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1454 |
31/05/2016 |
R$ 1.115,40 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1455 |
31/05/2016 |
R$ 484,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1456 |
31/05/2016 |
R$ 2.344,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1457 |
31/05/2016 |
R$ 4.478,40 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1458 |
31/05/2016 |
R$ 19.584,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1459 |
31/05/2016 |
R$ 1.285,40 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1460 |
31/05/2016 |
R$ 898,87 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1461 |
31/05/2016 |
R$ 24.722,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1462 |
31/05/2016 |
R$ 1.468,72 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1463 |
31/05/2016 |
R$ 899,63 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1464 |
31/05/2016 |
R$ 880,95 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1465 |
31/05/2016 |
R$ 1.209,25 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1466 |
31/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1467 |
31/05/2016 |
R$ 18.040,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1468 |
31/05/2016 |
R$ 484,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1469 |
31/05/2016 |
R$ 484,00 |
|
| REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. |
1470 |
31/05/2016 |
R$ 528,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1471 |
31/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1472 |
31/05/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1473 |
31/05/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1474 |
31/05/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1475 |
31/05/2016 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1476 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1477 |
31/05/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1478 |
31/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1479 |
31/05/2016 |
R$ 5.382,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1480 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1481 |
31/05/2016 |
R$ 2.466,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1482 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1483 |
31/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1484 |
31/05/2016 |
R$ 3.588,02 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1485 |
31/05/2016 |
R$ 1.681,89 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1486 |
31/05/2016 |
R$ 2.330,52 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1487 |
31/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1488 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1489 |
31/05/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1490 |
31/05/2016 |
R$ 2.370,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1491 |
31/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1492 |
31/05/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1493 |
31/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1494 |
31/05/2016 |
R$ 4.048,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1495 |
31/05/2016 |
R$ 3.333,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1496 |
31/05/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1497 |
31/05/2016 |
R$ 6.265,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1498 |
31/05/2016 |
R$ 4.565,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1499 |
31/05/2016 |
R$ 5.937,54 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1500 |
31/05/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1501 |
31/05/2016 |
R$ 1.971,20 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1502 |
31/05/2016 |
R$ 11.154,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1503 |
31/05/2016 |
R$ 17.788,10 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1504 |
31/05/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1505 |
31/05/2016 |
R$ 4.171,20 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1506 |
31/05/2016 |
R$ 2.230,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1507 |
31/05/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1508 |
31/05/2016 |
R$ 8.288,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1509 |
31/05/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1510 |
31/05/2016 |
R$ 9.456,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1511 |
31/05/2016 |
R$ 4.014,09 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1512 |
31/05/2016 |
R$ 39.259,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1513 |
31/05/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1514 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1515 |
31/05/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1516 |
31/05/2016 |
R$ 9.345,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1517 |
31/05/2016 |
R$ 11.384,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1518 |
31/05/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1519 |
31/05/2016 |
R$ 47.368,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1520 |
31/05/2016 |
R$ 2.937,44 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1521 |
31/05/2016 |
R$ 7.278,49 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1522 |
31/05/2016 |
R$ 1.548,33 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1523 |
31/05/2016 |
R$ 1.922,07 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1524 |
31/05/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1525 |
31/05/2016 |
R$ 2.418,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1526 |
31/05/2016 |
R$ 3.784,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1527 |
31/05/2016 |
R$ 9.370,29 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1528 |
31/05/2016 |
R$ 1.644,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1529 |
31/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1530 |
31/05/2016 |
R$ 38.172,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1531 |
31/05/2016 |
R$ 1.228,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1532 |
31/05/2016 |
R$ 1.073,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1533 |
31/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1534 |
31/05/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1535 |
31/05/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1536 |
31/05/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1537 |
31/05/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1538 |
31/05/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1539 |
31/05/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1540 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1541 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| AQUISECAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5249 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1542 |
31/05/2016 |
R$ 1.436,06 |
|
| AQUISECAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN-9023 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES -MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1543 |
31/05/2016 |
R$ 1.425,59 |
|
| AQUISECAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1281 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES -MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1544 |
31/05/2016 |
R$ 554,95 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1545 |
31/05/2016 |
R$ 1.851,79 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1546 |
31/05/2016 |
R$ 136,98 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1547 |
31/05/2016 |
R$ 3.017,56 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1548 |
31/05/2016 |
R$ 2.033,50 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1549 |
31/05/2016 |
R$ 1.474,59 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1550 |
31/05/2016 |
R$ 1.573,57 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1551 |
31/05/2016 |
R$ 2.189,51 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEA INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1552 |
31/05/2016 |
R$ 922,63 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1553 |
31/05/2016 |
R$ 4.095,51 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1554 |
31/05/2016 |
R$ 860,11 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1555 |
31/05/2016 |
R$ 2.497,51 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO |
1556 |
31/05/2016 |
R$ 6.705,44 |
|
| LOCACAO DE VEICULO BASICO E UTILITARIO, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS- CASA DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1557 |
31/05/2016 |
R$ 6.870,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO |
1558 |
31/05/2016 |
R$ 344,44 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1559 |
31/05/2016 |
R$ 2.516,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1560 |
31/05/2016 |
R$ 1.665,00 |
|
| AQUISICAO DE PEN DRIVE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1561 |
31/05/2016 |
R$ 91,50 |
|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL |
1562 |
31/05/2016 |
R$ 112,00 |
|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNIC DE ADMIN E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1563 |
31/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB- 2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1564 |
31/05/2016 |
R$ 14,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
1566 |
31/05/2016 |
R$ 8.120,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016 |
1567 |
31/05/2016 |
R$ 15.233,30 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016. |
1568 |
31/05/2016 |
R$ 890,56 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016. |
1569 |
31/05/2016 |
R$ 926,93 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016. |
1570 |
31/05/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016. |
1571 |
31/05/2016 |
R$ 8.769,97 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016. |
1572 |
31/05/2016 |
R$ 1.270,30 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016. |
1573 |
31/05/2016 |
R$ 3.058,95 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016 |
1574 |
31/05/2016 |
R$ 4.105,81 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2016. |
1575 |
31/05/2016 |
R$ 9.951,76 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2016. |
1576 |
31/05/2016 |
R$ 2.052,29 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.05/2016. |
1577 |
31/05/2016 |
R$ 1.571,72 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1578 |
31/05/2016 |
R$ 1.691,05 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1579 |
31/05/2016 |
R$ 726,04 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.05/2016. |
1580 |
31/05/2016 |
R$ 8.192,06 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.05/2016. |
1581 |
31/05/2016 |
R$ 7.306,01 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2016 |
1582 |
31/05/2016 |
R$ 2.739,60 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA 5882 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1583 |
31/05/2016 |
R$ 2.173,10 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA OQU-5249 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1584 |
31/05/2016 |
R$ 1.060,57 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1585 |
31/05/2016 |
R$ 76.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1586 |
31/05/2016 |
R$ 20.115,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1587 |
31/05/2016 |
R$ 11.175,50 |
|
| REFERE-SE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO. |
1588 |
31/05/2016 |
R$ 6.983,49 |
|
| REFERE-SE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO. |
1589 |
31/05/2016 |
R$ 17.738,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO MES MAIO DE 2016. |
1590 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1591 |
31/05/2016 |
R$ 672,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1592 |
31/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1593 |
31/05/2016 |
R$ 234,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1594 |
31/05/2016 |
R$ 381,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
1595 |
31/05/2016 |
R$ 989,51 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO POR FALECIMENTO DO SERVIDOR LEONIDAS SERAFIM AGUILAR. |
1596 |
31/05/2016 |
R$ 1.823,35 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO |
1597 |
31/05/2016 |
R$ 1.011,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EFETIVOS. |
1645 |
31/05/2016 |
R$ 728,81 |
|