Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO 985 01/04/2016 R$ 26.700,00
LOCACAO DE TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 986 01/04/2016 R$ 22.950,00
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERENSE DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 987 01/04/2016 R$ 15.886,50
REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIATPALIO FIRE WAY PLACA PUS 7346 988 01/04/2016 R$ 85,13
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR ATLETAS PARA JOGOS AMISTOSOS NA CIDADE DE PAVÃO NOS DIAS 2,3,9 E 10 DE ABRIL DE 2016 PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 989 01/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTEE MANOEL JOSÉ LAURENCIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SAÍDA NO DIA 05 DETOS 990 01/04/2016 R$ 360,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE 991 04/04/2016 R$ 200,10
CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPRARAÇÃO DE PREÇOS VIA INTERNET, PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS. 992 04/04/2016 R$ 5.990,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS JEMG NA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016 993 04/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES. 994 04/04/2016 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ PEREIRA DA SILVA NO VIVA VIDA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA DIA 06 DE ABRIL DE 2016 AS 05:00HS COM P 995 05/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA DIARIA DO SERVIDOR PARA A CIDADE D TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM. SAÍDA 996 05/04/2016 R$ 75,00
REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA QUADRA POLIESPOSTIVA DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO 997 05/04/2016 R$ 1.130,60
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE NO SESC. SAÍDA NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2016 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS 998 05/04/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE ALMENARA PARA ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE NO SESC.SAÍDA NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2016 E PREVISÃO DE RET 999 05/04/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LEORDINO DIAS MATOS HOSPITAL NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. SAÍDA NO DIA 07 DE ABRIL DE 201 1000 06/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO 1001 06/04/2016 R$ 7.075,80
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. SAÍDA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016 1002 06/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACONPANHAR PACIAENTES AO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AGUAS FORMOSAS.SAÍDA NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2016 1003 06/04/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO JHORIZONTE. SAÍDA NO DIA 07 DE ABRIL 1004 07/04/2016 R$ 240,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1005 07/04/2016 R$ 432,79
REFERENTE A SERVICO LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1006 07/04/2016 R$ 27.150,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1007 07/04/2016 R$ 2.275,23
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1008 07/04/2016 R$ 1.028,90
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1009 07/04/2016 R$ 1.528,50
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1010 07/04/2016 R$ 1.781,10
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1011 07/04/2016 R$ 237,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 1012 07/04/2016 R$ 1.676,45
REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DOS BANHEIROS DA ESCOLAS MUNIVCIPAL DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO 1013 07/04/2016 R$ 390,30
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1014 07/04/2016 R$ 12.047,40
LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO 1015 07/04/2016 R$ 9.660,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016. 1016 08/04/2016 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI PA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR. SAÍDA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2 1017 11/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DRAS DESTE MUNICIPIO 1018 11/04/2016 R$ 600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AS MÉDICAS INSERIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 1019 11/04/2016 R$ 7.040,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZO 1020 11/04/2016 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. LEVAR O PACIENTE OTÁVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA EM B 1021 11/04/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS EM UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2016 AS 06:00HS, COM RETO 1022 11/04/2016 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 12 1023 11/04/2016 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADFE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SAÍD 1024 11/04/2016 R$ 600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA GRS EM TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016 COM RETORNO NO DIA 1025 11/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIOÃO NA CIR E GRS EM TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016 AS 05:00HS E 1026 11/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEIS PARA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SÍDA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016 E PREVISÃO DE R 1027 11/04/2016 R$ 200,06
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. NOAS DIAS 11,12,13,14,15, E 16 DE 1028 12/04/2016 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS A CERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ACONPANHANDO ALUNOS DO JEMG EM NOVO CRUZEIRO.NO PERIODO DE 17 D 1029 12/04/2016 R$ 360,00
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA CANTINA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIL DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 1030 12/04/2016 R$ 55,00
LOCACAO DE TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 1031 12/04/2016 R$ 6.800,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1032 12/04/2016 R$ 6.023,70
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 001/2016. 1033 12/04/2016 R$ 354,36
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1976/2013 1034 12/04/2016 R$ 0,31
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS ADIANTAMENTO PAREA COMPRAR LANCHE PARA OS ALUNOS DO JEMG NO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2016 A 23 DE ABRIL DE 1035 15/04/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE AQUISCAO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1036 15/04/2016 R$ 219,50
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS, 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2016. 1037 15/04/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS, 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2016. 1038 15/04/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2016. FOI EM BELO HORIZONTE EM VISITA AS SECRETARIAS DO ESTADO PARA 1039 15/04/2016 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2016. FOI EM BELO HORIZONTE EM VISITA AS SECRETARIAS DO ESTADO PARA 1040 15/04/2016 R$ 720,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1041 15/04/2016 R$ 237,63
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR EM UMA VISITA AS SECRETARIAS DO ESTADO PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA O MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. PERMANENCIA DO DIA 25 A 30 DE A 1042 15/04/2016 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2016. 1043 15/04/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016 EFETUARÁ O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL DE FRONTEIRA DOS VALES ETÉ A CIDADE D 1044 17/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, ACONPANHAR ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS NO PERIODO DE 17 1045 17/04/2016 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23 DE ABRIL DE 2016, EM B 1046 18/04/2016 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA D 1047 18/04/2016 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNIOCIPAL DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE JOSÉ DE OLIVEIRA BOMFIM NOS DIAS 19,20 1048 19/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE ZILMA BATISTA DE SOUZA NO HOSP. BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. SAÍDA DIA 21 DE ABRIL DE 2016, COM RE 1049 20/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE POTÉ A SEVIÇO DA SECRETARIA DE ESPPORTE E LAZER PARA ACONPANHAR ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. 1050 20/04/2016 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE POTÉ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ACONPANHANDO ALUNOS PARA O JEMG NO PERIODO DE 24/04/2016 1051 20/04/2016 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PASSANDO POR CARLOS CHAGAS NO DIA 20 DE ABRIL, SAINDO DE CARLOS CHAGAS NO DIA 21 DE ABRIL PAR 1052 20/04/2016 R$ 200,05
VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PASSANDO POR CARLOS CHAGAS NO DIA 20 DE ABRIL E SAINDO DE CARLOS CHAGAS NO DIA 21 PARA BUSCAR ALUNOS Q ESTÃO PARTICIPANDO DO JEMG EM NOVO CRUZEIRO.PREVISÃO DE CHEGADA 1053 20/04/2016 R$ 85,00
REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 1054 20/04/2016 R$ 2.300,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1055 20/04/2016 R$ 52,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA COSIP. 1056 20/04/2016 R$ 100,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO 1057 20/04/2016 R$ 13.720,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1058 20/04/2016 R$ 1.655,89
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA NXX1281 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 1059 20/04/2016 R$ 854,10
REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1060 20/04/2016 R$ 200,00
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1061 20/04/2016 R$ 1.794,04
AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 1062 20/04/2016 R$ 1.249,63
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1063 20/04/2016 R$ 650,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1064 20/04/2016 R$ 188,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 1065 20/04/2016 R$ 13.410,60
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO 1066 20/04/2016 R$ 660,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1067 20/04/2016 R$ 3.912,12
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE E LAZER, LEVANDO ESTUDANTES PARA O JEMG. SAÍDA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2016 E RETORNO 1068 20/04/2016 R$ 60,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTE E LAZER, PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O JEMG. SAÍDA DIA 24 DE ABRIL DE 2016 E 1069 20/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS EM UMA REUNIÃO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. SAÍDA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016 E RE 1070 25/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACONPANHANDO JOSÉ BONFIM PARA CONSULTA . SAÍDA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016 AS 1 1071 25/04/2016 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS. VIAGEM A CIDADE DE GOVENADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE JOSÉ LEORDINO DIAS MATOS NO BOM SAMARITANO. SAÍDA 1072 25/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016 E RETORNO NO RESPEC 1073 25/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA O SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. SAÍDA NO DIA 26 DE 1074 25/04/2016 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. SAÍDA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2 1075 25/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS. VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO EM 1076 25/04/2016 R$ 300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA IZABEL SANTOS QUE FAZ TRATAMEN 1077 25/04/2016 R$ 300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS GASTOS COM ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PARA TRAT 1078 25/04/2016 R$ 200,01
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PELA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAÚDE PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BONFIM EM TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 1079 26/04/2016 R$ 50,00
REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1080 26/04/2016 R$ 577,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS MATA BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1081 26/04/2016 R$ 1.851,40
REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1082 26/04/2016 R$ 5.830,50
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CAPTAÇÃO NA GERENCIA REGIONAL O TRABALHO. SOBRE EMISSÃO DE CPTS, NOP SETOE SOCIAL DO MUNICÍPIO. SAÍDA NO 1083 26/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CAPTAÇÃO NA GERENCIA REGIONAL O TRABALHO. SOBRE EMISSÃO DE CPTS, NOP SETOE SOCIAL DO MUNICÍPIO. SAÍDA NO 1084 26/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CAPTAÇÃO NA GERENCIA REGIONAL O TRABALHO. SOBRE EMISSÃO DE CPTS, NOP SETOE SOCIAL DO MUNICÍPIO. SAÍDA NO 1085 26/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE JEQUITIONHA A 12º PARA CAPACITAÇÃOE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR DE PESSO 1086 26/04/2016 R$ 25,00
LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1087 26/04/2016 R$ 20.948,40
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, PARA COMPRAR LANCHE PARA OS ESTUDANTES QUE FORAM PARTICIPAR DO GEMG NO PERIODO DE 1088 26/04/2016 R$ 500,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1089 26/04/2016 R$ 6.020,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 1090 26/04/2016 R$ 6.120,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 1091 26/04/2016 R$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 1092 26/04/2016 R$ 58.112,60
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1093 26/04/2016 R$ 63,20
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1094 26/04/2016 R$ 1.493,75
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL 4952 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1095 26/04/2016 R$ 1.686,38
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1096 26/04/2016 R$ 1.674,73
REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 1097 26/04/2016 R$ 808,27
VALOR REFERENTE A TAXA DE FRANQUIA SOBRE O SEGURO DE VEICULO, CONFORME CONTRATO Nº 33/2015 - PL 55/2015 - PP 31/2015 1098 26/04/2016 R$ 1.992,85
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231 DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1099 26/04/2016 R$ 148,41
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL 4952 DESTINADO AMANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE NMUNICIPIO 1100 26/04/2016 R$ 162,17
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPA-NHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS E-SUS E SISAB, AFIM DE ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC 1101 26/04/2016 R$ 6.000,00
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO 1102 26/04/2016 R$ 1.868,16
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO 1103 26/04/2016 R$ 289,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1104 26/04/2016 R$ 162,88
AQUISICAO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO 1105 26/04/2016 R$ 250,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO 1106 26/04/2016 R$ 80,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO 1107 26/04/2016 R$ 160,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 1108 26/04/2016 R$ 112,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO 1109 26/04/2016 R$ 64,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1110 26/04/2016 R$ 105,00
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG. E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO 1111 26/04/2016 R$ 40,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1112 26/04/2016 R$ 182,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 1113 26/04/2016 R$ 1.313,30
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH 5464 DESTINADO MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1114 26/04/2016 R$ 183,68
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HMH-9023, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 1115 26/04/2016 R$ 742,14
AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO 1116 26/04/2016 R$ 1.284,50
REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PATROL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONSERVACAO DAS ESTRDADAS DESTE MUNICIPIO 1117 26/04/2016 R$ 487,00
REFERENTE AQUISCAO DE LUBRICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO 1118 26/04/2016 R$ 338,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 1119 26/04/2016 R$ 209,74
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1120 26/04/2016 R$ 163,39
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO 1121 26/04/2016 R$ 189,00
REFERENTE AQUISCAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADO EM ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1122 26/04/2016 R$ 298,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DO FÓRUM SOLICITADO POR MOTIVO DE NECESSIDADE DE HAVER MUTIRÃO PARA TRABALHAR EM PR 1123 26/04/2016 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A MÉDICA MARIA CARIDAD NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.SAÍDA DIA 28 E 29 1124 27/04/2016 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO HOSPITAL DOS OLHOS. SAÍDA DI 1125 27/04/2016 R$ 70,12
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PALA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO HOSPITAL DOS OLHOS. SAÍDA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016 E 1126 28/04/2016 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTES PARA FAZER ISAMES NO HOSPITAL VIVA-VIDA. SAÍDA DIA 28 E 29 DE ABRIL DE 2016 1127 28/04/2016 R$ 50,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 1128 29/04/2016 R$ 500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA D FAZENDA JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA.PERMANENCIA NOS DIAS 2,3, 1129 29/04/2016 R$ 720,00
REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1130 29/04/2016 R$ 146,67
REFERENTE A TARIFAS BCNARIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ( PTE ) 1131 29/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE LAVANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS SILVA, NO HOSPITAL BALEIA PARA CONSULTA. SAÍDA NO DIA 29 DE ABRIL 1132 29/04/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA NO DIA 01 DE MA 1133 29/04/2016 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE Sr. ALBERTO ALVES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. SAÍDA NO DIA 01 DE MAIO DE 2016 E RETOR 1134 29/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016 AS 06:00, COM PREVISÃO DE RETORNO NO RESPECTIV 1135 29/04/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS COM GASTO COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA VEVAR PACIENTES JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA TR 1136 29/04/2016 R$ 200,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 1137 29/04/2016 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 1138 29/04/2016 R$ 150,00
REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO 1139 29/04/2016 R$ 40,00
REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1140 29/04/2016 R$ 40,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 1141 29/04/2016 R$ 150,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 1142 29/04/2016 R$ 150,00
AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1143 29/04/2016 R$ 160,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO 1144 29/04/2016 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1145 29/04/2016 R$ 702,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO 1146 29/04/2016 R$ 1.513,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1147 29/04/2016 R$ 3.477,80
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS, DSETINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO 1148 29/04/2016 R$ 55,00
REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1149 29/04/2016 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1150 29/04/2016 R$ 55,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG 1151 29/04/2016 R$ 2.623,50
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1152 29/04/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1153 29/04/2016 R$ 10.091,30
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1154 29/04/2016 R$ 3.027,39
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1155 29/04/2016 R$ 4.485,03
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1156 29/04/2016 R$ 2.990,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1157 29/04/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1158 29/04/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1159 29/04/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1160 29/04/2016 R$ 5.382,03
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1161 29/04/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1162 29/04/2016 R$ 2.466,75
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1163 29/04/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1164 29/04/2016 R$ 3.588,02
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1165 29/04/2016 R$ 1.009,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1166 29/04/2016 R$ 2.330,52
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1167 29/04/2016 R$ 1.232,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1168 29/04/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1169 29/04/2016 R$ 1.009,13
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1170 29/04/2016 R$ 2.370,65
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1171 29/04/2016 R$ 5.280,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1172 29/04/2016 R$ 2.018,26
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1173 29/04/2016 R$ 1.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1174 29/04/2016 R$ 3.024,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1175 29/04/2016 R$ 3.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1176 29/04/2016 R$ 2.018,26
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1177 29/04/2016 R$ 7.145,60
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1178 29/04/2016 R$ 4.565,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1179 29/04/2016 R$ 5.197,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1180 29/04/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1181 29/04/2016 R$ 6.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1182 29/04/2016 R$ 1.971,20
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1183 29/04/2016 R$ 13.357,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1184 29/04/2016 R$ 18.454,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1185 29/04/2016 R$ 2.288,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1186 29/04/2016 R$ 4.194,66
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1187 29/04/2016 R$ 968,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1188 29/04/2016 R$ 4.688,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1189 29/04/2016 R$ 2.230,80
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1190 29/04/2016 R$ 9.730,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1191 29/04/2016 R$ 3.027,39
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1192 29/04/2016 R$ 39.403,90
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1193 29/04/2016 R$ 2.130,38
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1194 29/04/2016 R$ 1.760,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1195 29/04/2016 R$ 2.570,75
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1196 29/04/2016 R$ 11.545,60
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1197 29/04/2016 R$ 10.791,30
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1198 29/04/2016 R$ 1.797,74
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1199 29/04/2016 R$ 49.380,70
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1200 29/04/2016 R$ 2.937,44
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1201 29/04/2016 R$ 5.228,28
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1202 29/04/2016 R$ 2.520,04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1203 29/04/2016 R$ 1.922,07
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1204 29/04/2016 R$ 1.569,76
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1205 29/04/2016 R$ 2.418,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1206 29/04/2016 R$ 2.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1207 29/04/2016 R$ 9.968,29
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1208 29/04/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1209 29/04/2016 R$ 1.760,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1210 29/04/2016 R$ 37.843,50
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1211 29/04/2016 R$ 1.228,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1212 29/04/2016 R$ 1.073,60
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1213 29/04/2016 R$ 2.320,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1214 29/04/2016 R$ 3.027,39
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1215 29/04/2016 R$ 1.569,76
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1216 29/04/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1217 29/04/2016 R$ 1.056,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1218 29/04/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1219 29/04/2016 R$ 2.242,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1220 29/04/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. 1221 29/04/2016 R$ 880,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 1222 29/04/2016 R$ 3.379,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO 1223 29/04/2016 R$ 298,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 1224 29/04/2016 R$ 450,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 1225 29/04/2016 R$ 450,00
REFERENTE AQUISCAO DE GAS GLP 13 KILOS DESTINADO MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO 1226 29/04/2016 R$ 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 1227 29/04/2016 R$ 35.761,60
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO AMBIENTE EM QUE OS ATLETAS FICARAM, OS ALUNOS-ATLETAS DO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, NOS MUNICIPIOS DE POTE/MG E NOVO CRUZEIRO/MG 1228 29/04/2016 R$ 367,35
PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRO PARA O PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS ALUNOS-ATLETAS DO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, A SEREM REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE POTE/MG E NOVO CRUZEIRO/MG 1229 29/04/2016 R$ 612,25
PRESTACAO DE SERVICO PELO SEBRAE/MG ASSESSORIA E CONSULTORIA E MINISTRACAO DE CURSO DE EMPREENDEDORISMO EDUCACIONAL 1230 29/04/2016 R$ 1.800,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1231 29/04/2016 R$ 3.524,30
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1232 29/04/2016 R$ 3.722,45
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1233 29/04/2016 R$ 666,03
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1234 29/04/2016 R$ 2.963,99
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1235 29/04/2016 R$ 15.422,50
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1236 29/04/2016 R$ 8.946,12
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1237 29/04/2016 R$ 665,28
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1238 29/04/2016 R$ 853,60
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. 1239 29/04/2016 R$ 264,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. 1240 29/04/2016 R$ 8.537,07
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. 1241 29/04/2016 R$ 7.393,15
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. 1242 29/04/2016 R$ 726,04
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. 1243 29/04/2016 R$ 2.011,34
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. 1244 29/04/2016 R$ 9.984,03
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. 1245 29/04/2016 R$ 1.691,05
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. 1246 29/04/2016 R$ 1.617,13
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO, INCINERACAO E DESTINAO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRU E TRANSP DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1247 29/04/2016 R$ 1.935,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016 1248 29/04/2016 R$ 32,27
REFERENTE A MULTA SOBRE VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY PLACA PUS 7346 OCORRIDA N DIA 04/02/2016. 1251 29/04/2016 R$ 85,13
REFERENTE A REEMBOLSO SOBRE COMBUSTIVEL GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE ABRIL LEVANDO O PACIENTE CLENIO FERREIRA CORDEIRO NO HOSPITAL DA BALEIA COM RETORNO NO DIA 12 1252 29/04/2016 R$ 224,00
REFERENTE A REEMBOLSO SOBRE COMBUSTIVEL GASTOS EM VIAGEM A CIDDE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE MARISTELA LIMA NO HOSPITAL DA BALEIA SAÍDA NO DIA 19 DE ABRIL COM PREVISÃO DE CHEGADA NO DIA 20. 1253 29/04/2016 R$ 262,03
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MEREDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 1254 29/04/2016 R$ 348,75
REFERENTE A REEEMBOLSO SOBRE COMBUSTIVEL GASTOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL HEMOMINAS NO DIA 18 DE ABRIL COM PREVISÃO DE CHEGADA NO MESMO DIA. 1255 29/04/2016 R$ 113,97
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE CONTAS DE CONVENIOS. 1327 27/04/2016 R$ 100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 1328 29/04/2016 R$ 7.000,00