| LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
985 |
01/04/2016 |
R$ 26.700,00 |
|
| LOCACAO DE TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
986 |
01/04/2016 |
R$ 22.950,00 |
|
| SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERENSE DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
987 |
01/04/2016 |
R$ 15.886,50 |
|
| REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIATPALIO FIRE WAY PLACA PUS 7346 |
988 |
01/04/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR ATLETAS PARA JOGOS AMISTOSOS NA CIDADE DE PAVÃO NOS DIAS 2,3,9 E 10 DE ABRIL DE 2016 PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
989 |
01/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTEE MANOEL JOSÉ LAURENCIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SAÍDA NO DIA 05 DETOS |
990 |
01/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE |
991 |
04/04/2016 |
R$ 200,10 |
|
| CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPRARAÇÃO DE PREÇOS VIA INTERNET, PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS. |
992 |
04/04/2016 |
R$ 5.990,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS JEMG NA CIDADE DE NOVO CRUZEIRO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016 |
993 |
04/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES. |
994 |
04/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ PEREIRA DA SILVA NO VIVA VIDA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA DIA 06 DE ABRIL DE 2016 AS 05:00HS COM P |
995 |
05/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA DIARIA DO SERVIDOR PARA A CIDADE D TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM. SAÍDA |
996 |
05/04/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA QUADRA POLIESPOSTIVA DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO |
997 |
05/04/2016 |
R$ 1.130,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE NO SESC. SAÍDA NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2016 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS |
998 |
05/04/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE ALMENARA PARA ATIVIDADES COM A TERCEIRA IDADE NO SESC.SAÍDA NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2016 E PREVISÃO DE RET |
999 |
05/04/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LEORDINO DIAS MATOS HOSPITAL NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. SAÍDA NO DIA 07 DE ABRIL DE 201 |
1000 |
06/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
1001 |
06/04/2016 |
R$ 7.075,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. SAÍDA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016 |
1002 |
06/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACONPANHAR PACIAENTES AO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AGUAS FORMOSAS.SAÍDA NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2016 |
1003 |
06/04/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO JHORIZONTE. SAÍDA NO DIA 07 DE ABRIL |
1004 |
07/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1005 |
07/04/2016 |
R$ 432,79 |
|
| REFERENTE A SERVICO LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1006 |
07/04/2016 |
R$ 27.150,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1007 |
07/04/2016 |
R$ 2.275,23 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1008 |
07/04/2016 |
R$ 1.028,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1009 |
07/04/2016 |
R$ 1.528,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1010 |
07/04/2016 |
R$ 1.781,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1011 |
07/04/2016 |
R$ 237,25 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1012 |
07/04/2016 |
R$ 1.676,45 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DOS BANHEIROS DA ESCOLAS MUNIVCIPAL DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO |
1013 |
07/04/2016 |
R$ 390,30 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1014 |
07/04/2016 |
R$ 12.047,40 |
|
| LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO |
1015 |
07/04/2016 |
R$ 9.660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016. |
1016 |
08/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI PA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR. SAÍDA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2 |
1017 |
11/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DRAS DESTE MUNICIPIO |
1018 |
11/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AS MÉDICAS INSERIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
1019 |
11/04/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZO |
1020 |
11/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. LEVAR O PACIENTE OTÁVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA EM B |
1021 |
11/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS EM UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2016 AS 06:00HS, COM RETO |
1022 |
11/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÍDA NO DIA 12 |
1023 |
11/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADFE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SAÍD |
1024 |
11/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA GRS EM TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016 COM RETORNO NO DIA |
1025 |
11/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIOÃO NA CIR E GRS EM TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016 AS 05:00HS E |
1026 |
11/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEIS PARA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SÍDA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016 E PREVISÃO DE R |
1027 |
11/04/2016 |
R$ 200,06 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. NOAS DIAS 11,12,13,14,15, E 16 DE |
1028 |
12/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS A CERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ACONPANHANDO ALUNOS DO JEMG EM NOVO CRUZEIRO.NO PERIODO DE 17 D |
1029 |
12/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA CANTINA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIL DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1030 |
12/04/2016 |
R$ 55,00 |
|
| LOCACAO DE TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1031 |
12/04/2016 |
R$ 6.800,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1032 |
12/04/2016 |
R$ 6.023,70 |
|
| REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 001/2016. |
1033 |
12/04/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1976/2013 |
1034 |
12/04/2016 |
R$ 0,31 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS ADIANTAMENTO PAREA COMPRAR LANCHE PARA OS ALUNOS DO JEMG NO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2016 A 23 DE ABRIL DE |
1035 |
15/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1036 |
15/04/2016 |
R$ 219,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS, 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2016. |
1037 |
15/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS, 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2016. |
1038 |
15/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2016. FOI EM BELO HORIZONTE EM VISITA AS SECRETARIAS DO ESTADO PARA |
1039 |
15/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2016. FOI EM BELO HORIZONTE EM VISITA AS SECRETARIAS DO ESTADO PARA |
1040 |
15/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1041 |
15/04/2016 |
R$ 237,63 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR EM UMA VISITA AS SECRETARIAS DO ESTADO PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA O MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. PERMANENCIA DO DIA 25 A 30 DE A |
1042 |
15/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2016. |
1043 |
15/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016 EFETUARÁ O TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL DE FRONTEIRA DOS VALES ETÉ A CIDADE D |
1044 |
17/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, ACONPANHAR ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS NO PERIODO DE 17 |
1045 |
17/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23 DE ABRIL DE 2016, EM B |
1046 |
18/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA D |
1047 |
18/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNIOCIPAL DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE JOSÉ DE OLIVEIRA BOMFIM NOS DIAS 19,20 |
1048 |
19/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE ZILMA BATISTA DE SOUZA NO HOSP. BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. SAÍDA DIA 21 DE ABRIL DE 2016, COM RE |
1049 |
20/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE POTÉ A SEVIÇO DA SECRETARIA DE ESPPORTE E LAZER PARA ACONPANHAR ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1050 |
20/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE POTÉ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ACONPANHANDO ALUNOS PARA O JEMG NO PERIODO DE 24/04/2016 |
1051 |
20/04/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PASSANDO POR CARLOS CHAGAS NO DIA 20 DE ABRIL, SAINDO DE CARLOS CHAGAS NO DIA 21 DE ABRIL PAR |
1052 |
20/04/2016 |
R$ 200,05 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO PASSANDO POR CARLOS CHAGAS NO DIA 20 DE ABRIL E SAINDO DE CARLOS CHAGAS NO DIA 21 PARA BUSCAR ALUNOS Q ESTÃO PARTICIPANDO DO JEMG EM NOVO CRUZEIRO.PREVISÃO DE CHEGADA |
1053 |
20/04/2016 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
1054 |
20/04/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1055 |
20/04/2016 |
R$ 52,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA COSIP. |
1056 |
20/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
1057 |
20/04/2016 |
R$ 13.720,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1058 |
20/04/2016 |
R$ 1.655,89 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA NXX1281 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1059 |
20/04/2016 |
R$ 854,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO PLACA PUS-7346 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1060 |
20/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1061 |
20/04/2016 |
R$ 1.794,04 |
|
| AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1062 |
20/04/2016 |
R$ 1.249,63 |
|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1063 |
20/04/2016 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1064 |
20/04/2016 |
R$ 188,97 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1065 |
20/04/2016 |
R$ 13.410,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO |
1066 |
20/04/2016 |
R$ 660,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1067 |
20/04/2016 |
R$ 3.912,12 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE E LAZER, LEVANDO ESTUDANTES PARA O JEMG. SAÍDA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2016 E RETORNO |
1068 |
20/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTE E LAZER, PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O JEMG. SAÍDA DIA 24 DE ABRIL DE 2016 E |
1069 |
20/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS EM UMA REUNIÃO EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. SAÍDA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016 E RE |
1070 |
25/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACONPANHANDO JOSÉ BONFIM PARA CONSULTA . SAÍDA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016 AS 1 |
1071 |
25/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS. VIAGEM A CIDADE DE GOVENADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE JOSÉ LEORDINO DIAS MATOS NO BOM SAMARITANO. SAÍDA |
1072 |
25/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS EM TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016 E RETORNO NO RESPEC |
1073 |
25/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA O SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. SAÍDA NO DIA 26 DE |
1074 |
25/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS. SAÍDA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2 |
1075 |
25/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS. VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO EM |
1076 |
25/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA IZABEL SANTOS QUE FAZ TRATAMEN |
1077 |
25/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS GASTOS COM ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE INACIA MARIA DE JESUS PARA TRAT |
1078 |
25/04/2016 |
R$ 200,01 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PELA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAÚDE PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BONFIM EM TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA |
1079 |
26/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1080 |
26/04/2016 |
R$ 577,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS MATA BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1081 |
26/04/2016 |
R$ 1.851,40 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1082 |
26/04/2016 |
R$ 5.830,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CAPTAÇÃO NA GERENCIA REGIONAL O TRABALHO. SOBRE EMISSÃO DE CPTS, NOP SETOE SOCIAL DO MUNICÍPIO. SAÍDA NO |
1083 |
26/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CAPTAÇÃO NA GERENCIA REGIONAL O TRABALHO. SOBRE EMISSÃO DE CPTS, NOP SETOE SOCIAL DO MUNICÍPIO. SAÍDA NO |
1084 |
26/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CAPTAÇÃO NA GERENCIA REGIONAL O TRABALHO. SOBRE EMISSÃO DE CPTS, NOP SETOE SOCIAL DO MUNICÍPIO. SAÍDA NO |
1085 |
26/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE JEQUITIONHA A 12º PARA CAPACITAÇÃOE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS DE ALISTAMENTO MILITAR DE PESSO |
1086 |
26/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1087 |
26/04/2016 |
R$ 20.948,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, PARA COMPRAR LANCHE PARA OS ESTUDANTES QUE FORAM PARTICIPAR DO GEMG NO PERIODO DE |
1088 |
26/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1089 |
26/04/2016 |
R$ 6.020,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1090 |
26/04/2016 |
R$ 6.120,90 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
1091 |
26/04/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1092 |
26/04/2016 |
R$ 58.112,60 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1093 |
26/04/2016 |
R$ 63,20 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1094 |
26/04/2016 |
R$ 1.493,75 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL 4952 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1095 |
26/04/2016 |
R$ 1.686,38 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1096 |
26/04/2016 |
R$ 1.674,73 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
1097 |
26/04/2016 |
R$ 808,27 |
|
| VALOR REFERENTE A TAXA DE FRANQUIA SOBRE O SEGURO DE VEICULO, CONFORME CONTRATO Nº 33/2015 - PL 55/2015 - PP 31/2015 |
1098 |
26/04/2016 |
R$ 1.992,85 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231 DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1099 |
26/04/2016 |
R$ 148,41 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL 4952 DESTINADO AMANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE NMUNICIPIO |
1100 |
26/04/2016 |
R$ 162,17 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPA-NHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS E-SUS E SISAB, AFIM DE ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC |
1101 |
26/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO |
1102 |
26/04/2016 |
R$ 1.868,16 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO |
1103 |
26/04/2016 |
R$ 289,80 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1104 |
26/04/2016 |
R$ 162,88 |
|
| AQUISICAO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1105 |
26/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
1106 |
26/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO |
1107 |
26/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1108 |
26/04/2016 |
R$ 112,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO |
1109 |
26/04/2016 |
R$ 64,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1110 |
26/04/2016 |
R$ 105,00 |
|
| SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG. E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO |
1111 |
26/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1112 |
26/04/2016 |
R$ 182,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1113 |
26/04/2016 |
R$ 1.313,30 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH 5464 DESTINADO MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1114 |
26/04/2016 |
R$ 183,68 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HMH-9023, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1115 |
26/04/2016 |
R$ 742,14 |
|
| AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO |
1116 |
26/04/2016 |
R$ 1.284,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PATROL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONSERVACAO DAS ESTRDADAS DESTE MUNICIPIO |
1117 |
26/04/2016 |
R$ 487,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE LUBRICANTES PARA A RETRO ESCAVADEIRS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO |
1118 |
26/04/2016 |
R$ 338,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1119 |
26/04/2016 |
R$ 209,74 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1120 |
26/04/2016 |
R$ 163,39 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1121 |
26/04/2016 |
R$ 189,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADO EM ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1122 |
26/04/2016 |
R$ 298,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DO FÓRUM SOLICITADO POR MOTIVO DE NECESSIDADE DE HAVER MUTIRÃO PARA TRABALHAR EM PR |
1123 |
26/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A MÉDICA MARIA CARIDAD NO HOSPITAL BOM SAMARITANO.SAÍDA DIA 28 E 29 |
1124 |
27/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO HOSPITAL DOS OLHOS. SAÍDA DI |
1125 |
27/04/2016 |
R$ 70,12 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PALA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO HOSPITAL DOS OLHOS. SAÍDA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016 E |
1126 |
28/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTES PARA FAZER ISAMES NO HOSPITAL VIVA-VIDA. SAÍDA DIA 28 E 29 DE ABRIL DE 2016 |
1127 |
28/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
1128 |
29/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA D FAZENDA JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA.PERMANENCIA NOS DIAS 2,3, |
1129 |
29/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1130 |
29/04/2016 |
R$ 146,67 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BCNARIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ( PTE ) |
1131 |
29/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE LAVANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS SILVA, NO HOSPITAL BALEIA PARA CONSULTA. SAÍDA NO DIA 29 DE ABRIL |
1132 |
29/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA NO DIA 01 DE MA |
1133 |
29/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE Sr. ALBERTO ALVES NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. SAÍDA NO DIA 01 DE MAIO DE 2016 E RETOR |
1134 |
29/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016 AS 06:00, COM PREVISÃO DE RETORNO NO RESPECTIV |
1135 |
29/04/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS COM GASTO COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA VEVAR PACIENTES JOÃO ANTONIO FERNANDES PARA TR |
1136 |
29/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1137 |
29/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1138 |
29/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
1139 |
29/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1140 |
29/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1141 |
29/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1142 |
29/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1143 |
29/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO |
1144 |
29/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1145 |
29/04/2016 |
R$ 702,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1146 |
29/04/2016 |
R$ 1.513,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1147 |
29/04/2016 |
R$ 3.477,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS, DSETINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
1148 |
29/04/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1149 |
29/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1150 |
29/04/2016 |
R$ 55,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
1151 |
29/04/2016 |
R$ 2.623,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1152 |
29/04/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1153 |
29/04/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1154 |
29/04/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1155 |
29/04/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1156 |
29/04/2016 |
R$ 2.990,01 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1157 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1158 |
29/04/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1159 |
29/04/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1160 |
29/04/2016 |
R$ 5.382,03 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1161 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1162 |
29/04/2016 |
R$ 2.466,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1163 |
29/04/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1164 |
29/04/2016 |
R$ 3.588,02 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1165 |
29/04/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1166 |
29/04/2016 |
R$ 2.330,52 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1167 |
29/04/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1168 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1169 |
29/04/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1170 |
29/04/2016 |
R$ 2.370,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1171 |
29/04/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1172 |
29/04/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1173 |
29/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1174 |
29/04/2016 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1175 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1176 |
29/04/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1177 |
29/04/2016 |
R$ 7.145,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1178 |
29/04/2016 |
R$ 4.565,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1179 |
29/04/2016 |
R$ 5.197,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1180 |
29/04/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1181 |
29/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1182 |
29/04/2016 |
R$ 1.971,20 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1183 |
29/04/2016 |
R$ 13.357,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1184 |
29/04/2016 |
R$ 18.454,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1185 |
29/04/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1186 |
29/04/2016 |
R$ 4.194,66 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1187 |
29/04/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1188 |
29/04/2016 |
R$ 4.688,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1189 |
29/04/2016 |
R$ 2.230,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1190 |
29/04/2016 |
R$ 9.730,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1191 |
29/04/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1192 |
29/04/2016 |
R$ 39.403,90 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1193 |
29/04/2016 |
R$ 2.130,38 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1194 |
29/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1195 |
29/04/2016 |
R$ 2.570,75 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1196 |
29/04/2016 |
R$ 11.545,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1197 |
29/04/2016 |
R$ 10.791,30 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1198 |
29/04/2016 |
R$ 1.797,74 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1199 |
29/04/2016 |
R$ 49.380,70 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1200 |
29/04/2016 |
R$ 2.937,44 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1201 |
29/04/2016 |
R$ 5.228,28 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1202 |
29/04/2016 |
R$ 2.520,04 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1203 |
29/04/2016 |
R$ 1.922,07 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1204 |
29/04/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1205 |
29/04/2016 |
R$ 2.418,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1206 |
29/04/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1207 |
29/04/2016 |
R$ 9.968,29 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1208 |
29/04/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1209 |
29/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1210 |
29/04/2016 |
R$ 37.843,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1211 |
29/04/2016 |
R$ 1.228,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1212 |
29/04/2016 |
R$ 1.073,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1213 |
29/04/2016 |
R$ 2.320,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1214 |
29/04/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1215 |
29/04/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1216 |
29/04/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1217 |
29/04/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1218 |
29/04/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1219 |
29/04/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1220 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1221 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1222 |
29/04/2016 |
R$ 3.379,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO |
1223 |
29/04/2016 |
R$ 298,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1224 |
29/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1225 |
29/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE GAS GLP 13 KILOS DESTINADO MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
1226 |
29/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
1227 |
29/04/2016 |
R$ 35.761,60 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO AMBIENTE EM QUE OS ATLETAS FICARAM, OS ALUNOS-ATLETAS DO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, NOS MUNICIPIOS DE POTE/MG E NOVO CRUZEIRO/MG |
1228 |
29/04/2016 |
R$ 367,35 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRO PARA O PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS ALUNOS-ATLETAS DO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, A SEREM REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE POTE/MG E NOVO CRUZEIRO/MG |
1229 |
29/04/2016 |
R$ 612,25 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO PELO SEBRAE/MG ASSESSORIA E CONSULTORIA E MINISTRACAO DE CURSO DE EMPREENDEDORISMO EDUCACIONAL |
1230 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1231 |
29/04/2016 |
R$ 3.524,30 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1232 |
29/04/2016 |
R$ 3.722,45 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1233 |
29/04/2016 |
R$ 666,03 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1234 |
29/04/2016 |
R$ 2.963,99 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1235 |
29/04/2016 |
R$ 15.422,50 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1236 |
29/04/2016 |
R$ 8.946,12 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1237 |
29/04/2016 |
R$ 665,28 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1238 |
29/04/2016 |
R$ 853,60 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016. |
1239 |
29/04/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. |
1240 |
29/04/2016 |
R$ 8.537,07 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. |
1241 |
29/04/2016 |
R$ 7.393,15 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. |
1242 |
29/04/2016 |
R$ 726,04 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. |
1243 |
29/04/2016 |
R$ 2.011,34 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. |
1244 |
29/04/2016 |
R$ 9.984,03 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. |
1245 |
29/04/2016 |
R$ 1.691,05 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.04/2016. |
1246 |
29/04/2016 |
R$ 1.617,13 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO, INCINERACAO E DESTINAO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVICO DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRU E TRANSP DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1247 |
29/04/2016 |
R$ 1.935,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04/2016 |
1248 |
29/04/2016 |
R$ 32,27 |
|
| REFERENTE A MULTA SOBRE VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY PLACA PUS 7346 OCORRIDA N DIA 04/02/2016. |
1251 |
29/04/2016 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO SOBRE COMBUSTIVEL GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE ABRIL LEVANDO O PACIENTE CLENIO FERREIRA CORDEIRO NO HOSPITAL DA BALEIA COM RETORNO NO DIA 12 |
1252 |
29/04/2016 |
R$ 224,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO SOBRE COMBUSTIVEL GASTOS EM VIAGEM A CIDDE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE MARISTELA LIMA NO HOSPITAL DA BALEIA SAÍDA NO DIA 19 DE ABRIL COM PREVISÃO DE CHEGADA NO DIA 20. |
1253 |
29/04/2016 |
R$ 262,03 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MEREDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1254 |
29/04/2016 |
R$ 348,75 |
|
| REFERENTE A REEEMBOLSO SOBRE COMBUSTIVEL GASTOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL HEMOMINAS NO DIA 18 DE ABRIL COM PREVISÃO DE CHEGADA NO MESMO DIA. |
1255 |
29/04/2016 |
R$ 113,97 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE CONTAS DE CONVENIOS. |
1327 |
27/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
1328 |
29/04/2016 |
R$ 7.000,00 |
|