| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HFL4952, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
771 |
01/03/2016 |
R$ 4.704,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE TONES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
772 |
01/03/2016 |
R$ 947,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHEIRIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
773 |
01/03/2016 |
R$ 118,56 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
774 |
01/03/2016 |
R$ 6.772,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
775 |
01/03/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSITAL HEMOMINAS NO DIA 17 MARÇO E COM RETORNO NO MESMO DIA EM GOVERNADOR VALADARES. |
777 |
01/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA NO DIA 23 DE MARÇO COM RETORNO NO DIA 25 DE MARÇO |
778 |
01/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA NO DIA 27 DE MARÇO COM RETORNO NO DIA 30 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE. |
779 |
01/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO PLACA PUS 7346, MARCA/MODELO FIAT/ALIO FIRE WAY ANO 2014. |
780 |
01/03/2016 |
R$ 105,25 |
|
| REFERENTE A MULTA DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA PUS7346. |
781 |
01/03/2016 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE A REPUBLICAÇÃO - PREGÃO RESENCIAL Nº 001/2016. VENCIMENTO : 08/04/2016, PUBLICADO EM : 25/02/2016, REGISTRO: 799725 |
782 |
01/03/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
783 |
01/03/2016 |
R$ 7.075,80 |
|
| REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIÊNCIA. |
784 |
01/03/2016 |
R$ 1.014,63 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
785 |
01/03/2016 |
R$ 707,81 |
|
| REFERENTE A JUROS |
786 |
01/03/2016 |
R$ 44,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2016 |
787 |
01/03/2016 |
R$ 1.537,66 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA .01/2016 |
788 |
01/03/2016 |
R$ 1.561,09 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO12/2015 |
789 |
01/03/2016 |
R$ 2.076,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
790 |
01/03/2016 |
R$ 1.068,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
791 |
01/03/2016 |
R$ 1.558,50 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
792 |
01/03/2016 |
R$ 8.225,60 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO |
793 |
01/03/2016 |
R$ 18.745,90 |
|
| REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
794 |
01/03/2016 |
R$ 130,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
795 |
01/03/2016 |
R$ 6.100,15 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
796 |
01/03/2016 |
R$ 7.550,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
797 |
01/03/2016 |
R$ 6.351,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
798 |
01/03/2016 |
R$ 405,87 |
|
| REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
799 |
01/03/2016 |
R$ 453,82 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA A CIDADE DE LMENARA PARA LEVAR OS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DO SETOR, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 20 |
800 |
02/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA REUNIÃO NA GRS, SAÍDA DIA 3 DE MARÇO DE 2016 AS 05:00HS.COM RETORNO NO DIA 02 DE MARÇO |
801 |
02/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR O PACIENTE MARIA BETINA NO HOSPITAL VIVA-VIDA,COM SAÍSA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016 A |
802 |
03/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS, SAÍDA DIA 04 DE MARÇO DE 2016 AS 05:00, E PREVISÃO DE |
803 |
03/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS, SAÍDA DIA 04 DE MARÇO DE 2016 AS 05:00HS COM PREVISÃO DE RETO |
804 |
03/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016 COM SAÍDA AS 05:00HS E C |
805 |
03/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS PACIENTES NO UROLOGISTA AO CONSORCIO,COM SAÍDA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016 AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 04 |
806 |
03/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE COM O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, SAÍDA DIA 03,04 E 05 DE MAR |
807 |
03/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE MARÇO DE |
808 |
04/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS PARA ATENDER A MUNTENCAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
809 |
04/03/2016 |
R$ 2.370,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
810 |
04/03/2016 |
R$ 875,70 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
811 |
04/03/2016 |
R$ 226,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE |
812 |
07/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 14,1 |
813 |
07/03/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA E GERENCIAMENTO DE SETOR DE RECURSOS |
814 |
07/03/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016 AS 06:00HS , COM RETORNO PARA O DIA 09 DE MARÇO DE 20 |
815 |
08/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE OTAVIO NACIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SAÍDA NO DIA 08 D |
816 |
08/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MARIA DOS ANJOS SILVA, NO HOSPITAL BALEIA PARA CONSULTA, SAÍDA NO DIA 08 |
817 |
08/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA UM TREINAMENTO NA GRS, COM SAÍDA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016 AS 07:00HS, COM CHEGADA PREVISTA NO |
818 |
08/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM, SAÍDA NOS DIAS 08,09 E 11 DE |
819 |
08/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 14,15,16,17,18 |
820 |
08/03/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA , SAÍDA NO DIA 08 DE MAÇO DE 2016 E RETORNO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2 |
821 |
08/03/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL n°001/2016.VENCIMENTO 17/04/2016, PUBLICADO EM: 24/02/2016. REGISTRO: 798830. PAG: 5 |
822 |
08/03/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BELO HORIZONTE, PARA LEVAR A PACIENTE OÃO FERNANDES NO HOSPITAL BELEIA. SAÍDA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 AS 5:40HS E PREVISÃO |
823 |
09/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE MARIA SELMA TEXEIRA NO HOSPITAL BALEIA. SAÍDA NO DIA 10 DE MARÇO COM SAÍDA AS 07 |
824 |
09/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 PARA PEGAR MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
825 |
09/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 PARA PEGAR MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E TRA |
826 |
09/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2016 LEVANDO O PACIENTE JOSÉ RUFINO NO HOSPITAL BOM SAMARITA |
827 |
10/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BEL HORIZONTE LEVANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PASTA, S |
828 |
10/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA GASTOS ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPIT |
829 |
11/03/2016 |
R$ 200,03 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACONOANHAMENTO PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SAÍDA NOAS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 201 |
830 |
11/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE PAULO HENRIQUE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GALBA VALLOSO, SAÍDA NO DIA 12 D |
831 |
11/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016 COM SAÍDA AS 05:00HS E RETOR |
832 |
11/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADO VALADARES NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA |
833 |
14/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A JUROS |
834 |
15/03/2016 |
R$ 13,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS LAURENCIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA , SAÍDA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016 AS 0 |
835 |
15/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE COM SAÍDA NO DIA 15,16 E 18 DE MARÇO |
836 |
15/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS LOURENÇO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA COM SAÍDA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016 AS 20:00HS |
837 |
16/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE OTAVIO NASSIMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BALEIA COM SAÍDA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2016 AS 22:00 |
838 |
16/03/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016 PARA PARTICIAR DE UM CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS COM RETORNO |
839 |
17/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE ILDA SANTOS SANTANA NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016 AS 05 |
840 |
18/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE REFERENTE AO CONVENIO Nº 1378/21014 |
841 |
18/03/2016 |
R$ 47.447,50 |
|
| REFERENTE SERVICO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
842 |
18/03/2016 |
R$ 10.640,00 |
|
| REFERENTEA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
843 |
18/03/2016 |
R$ 25.502,40 |
|
| REFERENTEA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
844 |
18/03/2016 |
R$ 17.225,20 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
845 |
18/03/2016 |
R$ 133,42 |
|
| REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
846 |
18/03/2016 |
R$ 935,73 |
|
| AQUISICAO DE CARIMBO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
847 |
18/03/2016 |
R$ 95,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
848 |
18/03/2016 |
R$ 29.056,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG PARA O ANO LETIVO DE 2016 |
849 |
18/03/2016 |
R$ 6.705,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHA OS PACIENTES PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAÍDA NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO DE |
850 |
21/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 22 E 23 DE MARÇO DE 2016 AS 05:00HS, E PREVISÃO DE |
851 |
21/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACONPANHAR PACIENTES NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TEOFILO OTNO PARA CONSULTAS SAÍDA DIA 24 DE MARÇO DE 2016 AS 04:00HS |
852 |
21/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA GRS NA CIDADE D TEOFILO OTONI. COM SAÍDA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016 AS 05:00HS COM RETORNO NO DIA |
853 |
21/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVER A PACIENTE MARIA ISABEL SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. SAÍDA DIA 22 DE MARÇO DE 20 |
854 |
21/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TREINAMENTO EM TEOFILO OTONI. SAÍDA DIA 22 DE MARÇO DE 2016 AS 05:00HS, COM PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016 AS |
855 |
22/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL BELEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE . SAÍDA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016 AS 12:00 E P |
856 |
22/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SAÍDA NO DIA 22,23 E 25 DE MARÇO AS |
857 |
22/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACONPANHAR PACIENTES PARA FEZER ISAMES NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO ÔNIBUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDENO DIA 24 DE MAR |
858 |
23/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL JOSÉ LAURENCIO, NO HOSPITAL BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SAÍDA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2016 AS 22 |
859 |
23/03/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A GRS EM TEOFILO OTONI NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. |
860 |
23/03/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE AGAILTON CHAVES DE OLIVEIRA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 23 DE MARÇO DE |
861 |
23/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO NOS DIA |
862 |
23/03/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO MEDIDAS DE FIM DE ANO PROMOVIDO PELA CNM EM PARCERIA COM A AMUC NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 |
863 |
28/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM. SAÍDA NO DIA 28,29 E 31 |
864 |
29/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BELO ORIZONTE LEVANDO E PACIENTE MARIA DOS ANJOS SILVA, NO HOSPITAL BALEIA PARA UMA CONSULTA. SAÍDA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016 |
865 |
30/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO |
867 |
30/03/2016 |
R$ 6.964,02 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI.SAÍDA DIA 04 DE ABRIL DE 2016 AS 05:00HS E RETORNO NO DIA 04 DE AB |
868 |
31/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016 COM SAÍDA AS 05:00HS E RETORNO NO DIA |
869 |
31/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE ANTONIA ADJANARA FERNANDES NO HOSPITAL VIVA-VIDA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016 |
870 |
31/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL FAUSTINO E JULIANE COSTA DE MELO NO HOSPITAL VIVA-VIDA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. SAÍDA NO DIA 04 DE |
871 |
31/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. COM SAÍDA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016 AS 05:00HS E RETORNO NO DIA |
872 |
31/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPRARAÇÃO DE PREÇOS VIA INTERNET, PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS. |
873 |
31/03/2016 |
R$ 5.990,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
874 |
31/03/2016 |
R$ 1.026,53 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTA. |
875 |
31/03/2016 |
R$ 499,22 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
876 |
31/03/2016 |
R$ 798,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
877 |
31/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO |
878 |
31/03/2016 |
R$ 798,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FRONTEIRA DOS VALES, DESTE MUNICIPIO |
879 |
31/03/2016 |
R$ 798,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
880 |
31/03/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO |
881 |
31/03/2016 |
R$ 798,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
882 |
31/03/2016 |
R$ 798,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
883 |
31/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO |
884 |
31/03/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2016. |
885 |
31/03/2016 |
R$ 5.586,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO |
886 |
31/03/2016 |
R$ 2.394,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO |
887 |
31/03/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
888 |
31/03/2016 |
R$ 1.596,00 |
|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVO MORTO, DOCUMENTOS NAO UTILIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
889 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO |
890 |
31/03/2016 |
R$ 798,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO EM VIAGEM BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA SAÍDA NO DIA 23 DE MARÇO E COM RETORNO NO DIA 25 DE MARÇO. |
891 |
31/03/2016 |
R$ 216,16 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA NO DIA 27 DE MARÇO E COM RETORNO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016. |
892 |
31/03/2016 |
R$ 229,99 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE DIGITACAO DO PROGRAMA E-SUS E SUAS METAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
893 |
31/03/2016 |
R$ 4.414,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
894 |
31/03/2016 |
R$ 24.999,80 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO |
895 |
31/03/2016 |
R$ 798,00 |
|
| REFERENTE A ATOS PRATICADOS PELO CARTÓRIO SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. |
896 |
31/03/2016 |
R$ 190,76 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR NO DIA 04 DE ABRIL EM TEÓFILO OTONI COM RETORNO NO MESMO DIA. |
897 |
31/03/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
898 |
31/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
899 |
31/03/2016 |
R$ 5.045,66 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
900 |
31/03/2016 |
R$ 2.724,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
901 |
31/03/2016 |
R$ 2.242,52 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
902 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
903 |
31/03/2016 |
R$ 2.898,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
904 |
31/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
905 |
31/03/2016 |
R$ 4.843,82 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
906 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
907 |
31/03/2016 |
R$ 1.009,12 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
908 |
31/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
909 |
31/03/2016 |
R$ 3.229,21 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
910 |
31/03/2016 |
R$ 908,22 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
911 |
31/03/2016 |
R$ 2.562,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
912 |
31/03/2016 |
R$ 2.106,27 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
913 |
31/03/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
914 |
31/03/2016 |
R$ 293,33 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
915 |
31/03/2016 |
R$ 908,22 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
916 |
31/03/2016 |
R$ 2.146,40 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
917 |
31/03/2016 |
R$ 5.250,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
918 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
919 |
31/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
920 |
31/03/2016 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
921 |
31/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
922 |
31/03/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
923 |
31/03/2016 |
R$ 4.459,40 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
924 |
31/03/2016 |
R$ 6.520,59 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
925 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
926 |
31/03/2016 |
R$ 3.014,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
927 |
31/03/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
928 |
31/03/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
929 |
31/03/2016 |
R$ 11.154,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
930 |
31/03/2016 |
R$ 18.654,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
931 |
31/03/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
932 |
31/03/2016 |
R$ 2.939,20 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
933 |
31/03/2016 |
R$ 2.230,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
934 |
31/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
935 |
31/03/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
936 |
31/03/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
937 |
31/03/2016 |
R$ 8.956,80 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
938 |
31/03/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
939 |
31/03/2016 |
R$ 47.452,10 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
940 |
31/03/2016 |
R$ 6.082,96 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
941 |
31/03/2016 |
R$ 3.203,42 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
942 |
31/03/2016 |
R$ 2.562,76 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
943 |
31/03/2016 |
R$ 2.396,99 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
944 |
31/03/2016 |
R$ 66.989,60 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
945 |
31/03/2016 |
R$ 3.916,59 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
946 |
31/03/2016 |
R$ 14.478,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
947 |
31/03/2016 |
R$ 1.601,72 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
948 |
31/03/2016 |
R$ 1.412,78 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
949 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,43 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
950 |
31/03/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
951 |
31/03/2016 |
R$ 8.450,86 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
952 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
953 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
954 |
31/03/2016 |
R$ 39.033,90 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
955 |
31/03/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
956 |
31/03/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
957 |
31/03/2016 |
R$ 1.466,66 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
958 |
31/03/2016 |
R$ 2.724,65 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
959 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
960 |
31/03/2016 |
R$ 1.412,78 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
961 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
962 |
31/03/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
963 |
31/03/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
964 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
965 |
31/03/2016 |
R$ 293,33 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
966 |
31/03/2016 |
R$ 3.613,50 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO. |
967 |
31/03/2016 |
R$ 1.210,95 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016 |
968 |
31/03/2016 |
R$ 3.748,97 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016. |
969 |
31/03/2016 |
R$ 352,38 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR 03/2016 |
970 |
31/03/2016 |
R$ 3.015,56 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016. |
971 |
31/03/2016 |
R$ 3.686,92 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016. |
972 |
31/03/2016 |
R$ 11.305,50 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016 |
973 |
31/03/2016 |
R$ 8.454,04 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016. |
974 |
31/03/2016 |
R$ 665,28 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO 03/2016 |
975 |
31/03/2016 |
R$ 724,53 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016 |
976 |
31/03/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 03/2016 |
977 |
31/03/2016 |
R$ 11.613,20 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE pPATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.03/2016 |
978 |
31/03/2016 |
R$ 9.354,02 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.03/2016 |
979 |
31/03/2016 |
R$ 2.207,26 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.03/2016 |
980 |
31/03/2016 |
R$ 9.806,43 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.03/2016 |
981 |
31/03/2016 |
R$ 1.369,29 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.03/2016 |
982 |
31/03/2016 |
R$ 1.488,62 |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
983 |
31/03/2016 |
R$ 4.370,00 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE pPATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.03/2016 |
984 |
31/03/2016 |
R$ 650,94 |
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