Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 519 01/02/2016 R$ 1.190,20
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 520 01/02/2016 R$ 686,70
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOAQUIM MUNIZ PARA CONSULTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO EM BELO HORIZONTE COM RETORNO NO DIA 03 DE FEVEREIRO 521 01/02/2016 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS D 522 01/02/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A GRS. 523 01/02/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA JUNTO A SEDESE NO DIA 01 DE FEVEREIRO E COM RETORNO NO DIA 02 A BE 524 01/02/2016 R$ 240,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PUS7346 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 525 01/02/2016 R$ 174,88
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 526 01/02/2016 R$ 303,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX0072 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 527 01/02/2016 R$ 229,50
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVI9166 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 528 01/02/2016 R$ 200,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVS9403 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 529 01/02/2016 R$ 159,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OQU5249 PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO 530 01/02/2016 R$ 74,00
REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO 531 01/02/2016 R$ 7.075,80
REFERENTE AQUISICAO DE PADRAO ELETRICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 532 01/02/2016 R$ 390,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 533 01/02/2016 R$ 10.241,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO 534 01/02/2016 R$ 1.463,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO 535 01/02/2016 R$ 1.463,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 536 01/02/2016 R$ 2.926,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 537 01/02/2016 R$ 1.463,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 538 01/02/2016 R$ 1.463,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO 539 01/02/2016 R$ 5.852,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO 540 01/02/2016 R$ 4.389,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO 541 01/02/2016 R$ 2.926,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO 542 01/02/2016 R$ 5.852,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 543 01/02/2016 R$ 2.926,00
SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 544 01/02/2016 R$ 5.852,00
REFERENTE AQUISCAO DE TROFEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESPORTE MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO 545 01/02/2016 R$ 164,00
REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO 546 01/02/2016 R$ 270,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 547 01/02/2016 R$ 40,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 548 01/02/2016 R$ 48.651,30
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 549 01/02/2016 R$ 12.246,80
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 550 01/02/2016 R$ 3.731,00
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 551 01/02/2016 R$ 575,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO 552 01/02/2016 R$ 55,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 553 01/02/2016 R$ 547,70
REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. 554 02/02/2016 R$ 2,45
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAUDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA BOMFIM,SAIDA NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO/16 555 02/02/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 03 DE FEVEREIRO/16 COM SAIDA AS 05:00HS E RETORNO AS 16:00HS. 556 02/02/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS,SAIDA DIA 03 DE FEVEREIRO AS 04:00 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 03 557 02/02/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016 COM SAIDA AS 05:00HS E RETORNO 558 02/02/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 08,09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO. 559 02/02/2016 R$ 600,00
REFERENTE A PUBLICACÃO POR PREGÃO 01/2016 PRESENCIAL PELA EMPRENSA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PEDIDO Nº767979. 560 03/02/2016 R$ 265,77
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE CLEUSA VITALINA NO VIVA VIDA.SAIDA AS 05:00HS NO DIA 04 DE FEVEREIRO/16 COM PREVISÃO 561 03/02/2016 R$ 25,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE MARIA PEREIRA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO,SAÍDA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 05:00HS E PREV 562 04/02/2016 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAUDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA BONFIM,SAIDA NOS DIAS 08,10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016 C 563 04/02/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE OTÁVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA,SAIDA DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2016 564 04/02/2016 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MARIA DOS ANJOS SILVA,NO HOSPITAL BALEIA PARA CONSULTA, SAIDA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 05:00 565 04/02/2016 R$ 360,00
REFERENTE A GASTOS COM MANUTENCAO DE CARRO EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAÉ PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA,SAÍDA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 201 566 04/02/2016 R$ 250,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA,SAIDA DIA 04 DE FEVEREIRO/2016 AS 08:00HS E PREVIS 567 04/02/2016 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NOS DIAS 10,11,12 COM RETORNO DIA 13 DE FEVER 568 05/02/2016 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS,COM SAÍDA NO DIA 11 E RETORNO DIA 12 DE FE 569 05/02/2016 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA LEVAR PACIENTE SRª MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO,SAIDA NO DIA 10 DE FEVEREI 570 05/02/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL BALEIA,SAIDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 05:40H 571 11/02/2016 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR NO HOSPITAL BOM SAMARITANO,COM SAIDA AS 05:00HS DO DIA 572 11/02/2016 R$ 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 573 11/02/2016 R$ 747,40
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 574 11/02/2016 R$ 540,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE FISCALIZACAO SANITARIA DESTE MUNICIPIO 575 11/02/2016 R$ 400,00
REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 576 11/02/2016 R$ 2.230,72
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU5249 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 577 11/02/2016 R$ 575,96
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI9166 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 578 11/02/2016 R$ 575,96
REFERENTE AQUISICAO E PNEUS PARA O VEICULO PLACA HLF4952 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 579 11/02/2016 R$ 575,96
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX0072 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 580 11/02/2016 R$ 575,96
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 581 11/02/2016 R$ 575,96
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 582 11/02/2016 R$ 6.268,06
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE ZILDA DIMAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO SAÍDA DIA 11 DE FEVEREIRO COM RETORNO DIA 12 583 11/02/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS. 584 12/02/2016 R$ 25,00
REFERENTE PRESTCAO DE SERVICO TECNICOS PARA ATENDER A MUNTENCAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 585 15/02/2016 R$ 5.530,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE BELO LEVANDO PACIENTE SRª ILDA SANTOS SANTANA NO HOSP.BALEIA SAIDA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 17:00HS,COM RETORNO PARA O DI 586 15/02/2016 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE,SAÍDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 17 DE FEVE 587 15/02/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A MEDICA MARIA CARIDAD NO HOSPITAL BOM SAMARITANO SAÍDA DIA 16 DE FEVEREIRO AS 17:00HS,COM RETORNO 588 15/02/2016 R$ 80,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE SRª ILDA SANTOS SANTANA NO HOSPITAL BALEIA SAIDA DIA 16 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 1 589 15/02/2016 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA ASSINAR CONVENIOS,SAIDA DIA 16 DE FEVEREIRO E PREVISÃO DE RETORNO DI 590 15/02/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR BUSCAR SANGUE NO HOSPITAL SAO VICENTE,SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO AS 03:00HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 20 DE 591 15/02/2016 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE AYANE LOPES BORGES,PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO COM SAIDA AS 0 592 15/02/2016 R$ 200,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DA PACIENTE MARIA PEREIRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO,SAÍDA DIA 05 DE FEVEREIRO AS 05:40HS PREVISÃO DE 593 15/02/2016 R$ 50,00
REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR SECRETÁRIA DE SAUDE PARA ASSINAR CONVENIOS,SAÍDA DIA 16 DE FEVEREIRO AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 19 DE FEV 594 15/02/2016 R$ 255,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO 595 15/02/2016 R$ 500,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS 13 KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO 596 15/02/2016 R$ 495,00
REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO 597 15/02/2016 R$ 891,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 598 15/02/2016 R$ 280,00
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 599 15/02/2016 R$ 15.803,10
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 600 15/02/2016 R$ 8.780,00
REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINANDO EM ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 601 15/02/2016 R$ 33.825,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS7346 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 602 15/02/2016 R$ 732,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMH0621DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 603 15/02/2016 R$ 732,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS9403 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 604 15/02/2016 R$ 732,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS9415 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO 605 15/02/2016 R$ 732,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA ORC8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 606 15/02/2016 R$ 1.138,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 607 15/02/2016 R$ 305,50
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 608 15/02/2016 R$ 595,50
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 K PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 609 15/02/2016 R$ 55,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 610 15/02/2016 R$ 1.011,65
REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ESPORTIVA E LAZER DESTE MUNICIPIO 611 15/02/2016 R$ 515,58
REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA A TEOFILO OTONI PARA LEVAR MARIA DOS ANJOS NO BOM SAMARITANO ,SAIDA DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 615 16/02/2016 R$ 31,19
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE A TEOFILO OTONI PARA LEVAR O PACIENTE JERONIMO RIBEIRO DO NACIMENTO NO VIDA-VIDA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 A 616 16/02/2016 R$ 25,00
REFERENTE A GASTOS DE ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOLZA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO 617 16/02/2016 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 618 16/02/2016 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAÍDA NOS DIAS 16, 17, 18, E 19 DE FEVEREIRO DE 2016 COM 619 16/02/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS COM SAÍDA NOS DIAS 18, 19, E 20 DE FEVEREIRO AS 07:00HS, COM RETORNO 620 17/02/2016 R$ 75,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR MARIA DOS PRAZERES DIAS NO BOM SAMARITANO , COM SAÍDA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE 621 17/02/2016 R$ 50,07
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL HEMOMINAS COM A SAÍDA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2 622 17/02/2016 R$ 80,00
REFERENTE A JUROS. 623 18/02/2016 R$ 2,66
REFERENTE A JUROS 624 18/02/2016 R$ 10,64
REFERENTE A JUROS 625 18/02/2016 R$ 10,64
REFERENTE A JUROS 626 18/02/2016 R$ 7,98
REFERENTE A JUROS 627 18/02/2016 R$ 2,66
REFERENTE A JUROS 628 18/02/2016 R$ 2,66
REFERENTE A JUROS 629 18/02/2016 R$ 3,40
REFERENTE A JUROS 630 18/02/2016 R$ 10,64
REFERENTE A JUROS 631 18/02/2016 R$ 4,73
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE SAÍDA NO DIA 19 DE FEVEREIRO AS 04:00HS COM RETORNO NO 632 18/02/2016 R$ 120,00
REFERENTE A JUROS 633 18/02/2016 R$ 7,09
REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR. 634 18/02/2016 R$ 39,95
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CURÇO DE CONTABILIDADE DE PATRIMONIO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO COM RETORN 635 19/02/2016 R$ 600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE , PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO FERNANDES NO BALEIA .SAÍDA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 5:00HS E PR 636 19/02/2016 R$ 180,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SAÍDA DIA 22 DE FEVEREIRO DE 637 19/02/2016 R$ 600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTABILIDADE COM ÊNFASE NO CONTROLE DE PATRIMÔNIO NOS DI 638 19/02/2016 R$ 600,00
REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 639 22/02/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 640 22/02/2016 R$ 10.200,00
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 641 22/02/2016 R$ 16.800,00
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTALACAO DA ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO 642 22/02/2016 R$ 270,00
REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO 643 22/02/2016 R$ 60,00
REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 644 22/02/2016 R$ 120,00
REFERENTE A RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DESTE MUNICIPIO 645 22/02/2016 R$ 98,00
REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE E UM TECLADO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 646 22/02/2016 R$ 51,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ DE OLIVEIRA BOMFIM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SAÍDA NOS DIAS 23, 24 E 26DE FEVEREIRO DE 2016 COM RETORNO 648 23/02/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO ONTONI SAIDA 24 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 04:00HS, COM PREVISÃO D RETORNO 649 23/02/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WILSON SILVA SOLZA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 24 DE FEVEREIRO D 650 23/02/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL VIVA-VIDA. 651 23/02/2016 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS 652 24/02/2016 R$ 30,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA ARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BELEIA. 653 25/02/2016 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR SERVIDOR MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. 654 25/02/2016 R$ 360,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. 655 25/02/2016 R$ 200,00
REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HEMOMINAS. 656 26/02/2016 R$ 70,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 657 29/02/2016 R$ 600,00
REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. 658 29/02/2016 R$ 200,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 659 29/02/2016 R$ 4.461,00
REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, DESTINADO EM ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 660 29/02/2016 R$ 180,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 661 29/02/2016 R$ 8.632,60
REFERENTE AQUISCAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 662 29/02/2016 R$ 1.512,47
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS7346, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 663 29/02/2016 R$ 6.076,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN . SAUDE DESTE MUNICIPIO 664 29/02/2016 R$ 6.977,60
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX0072, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 665 29/02/2016 R$ 3.782,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU7317, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 667 29/02/2016 R$ 5.096,00
AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 668 29/02/2016 R$ 3.920,00
AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 669 29/02/2016 R$ 3.920,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 670 29/02/2016 R$ 3.332,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 671 29/02/2016 R$ 7.056,00
AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 672 29/02/2016 R$ 7.340,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 673 29/02/2016 R$ 6.606,00
AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 674 29/02/2016 R$ 11.744,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 675 29/02/2016 R$ 7.340,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 676 29/02/2016 R$ 3.136,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 677 29/02/2016 R$ 2.309,70
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 678 29/02/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 679 29/02/2016 R$ 1.232,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 680 29/02/2016 R$ 5.045,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 681 29/02/2016 R$ 2.724,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 682 29/02/2016 R$ 2.242,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 683 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 684 29/02/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 685 29/02/2016 R$ 1.232,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 686 29/02/2016 R$ 5.752,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 687 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 688 29/02/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 689 29/02/2016 R$ 1.232,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 690 29/02/2016 R$ 3.027,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 691 29/02/2016 R$ 2.765,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 692 29/02/2016 R$ 1.232,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 693 29/02/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 694 29/02/2016 R$ 908,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 695 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 696 29/02/2016 R$ 4.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 697 29/02/2016 R$ 3.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 698 29/02/2016 R$ 1.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 699 29/02/2016 R$ 3.024,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 700 29/02/2016 R$ 7.333,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 701 29/02/2016 R$ 6.126,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 702 29/02/2016 R$ 6.929,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 703 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 704 29/02/2016 R$ 3.352,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 705 29/02/2016 R$ 4.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 706 29/02/2016 R$ 1.760,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 707 29/02/2016 R$ 2.288,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 708 29/02/2016 R$ 3.608,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 709 29/02/2016 R$ 2.568,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 710 29/02/2016 R$ 2.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 711 29/02/2016 R$ 2.669,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 714 29/02/2016 R$ 7.216,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 715 29/02/2016 R$ 36.149,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 716 29/02/2016 R$ 6.007,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 717 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 718 29/02/2016 R$ 1.537,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 719 29/02/2016 R$ 51.395,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 720 29/02/2016 R$ 2.937,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 721 29/02/2016 R$ 6.041,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 722 29/02/2016 R$ 800,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 723 29/02/2016 R$ 1.922,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 724 29/02/2016 R$ 395,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 725 29/02/2016 R$ 1.412,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 726 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 727 29/02/2016 R$ 2.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 728 29/02/2016 R$ 9.105,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 729 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 730 29/02/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 731 29/02/2016 R$ 37.939,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 732 29/02/2016 R$ 968,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 733 29/02/2016 R$ 968,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 734 29/02/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 735 29/02/2016 R$ 2.724,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 736 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 737 29/02/2016 R$ 1.412,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 738 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 739 29/02/2016 R$ 1.408,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 740 29/02/2016 R$ 186,40
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 741 29/02/2016 R$ 692,04
REFERENTE AQUISCAO E MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 742 29/02/2016 R$ 381,20
REFERENTE AQUISCAO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 743 29/02/2016 R$ 100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 744 29/02/2016 R$ 768,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 745 29/02/2016 R$ 12.303,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 746 29/02/2016 R$ 16.600,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 747 29/02/2016 R$ 968,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 748 29/02/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 749 29/02/2016 R$ 2.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 750 29/02/2016 R$ 2.669,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 751 29/02/2016 R$ 2.568,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 752 29/02/2016 R$ 8.112,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 753 29/02/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 754 29/02/2016 R$ 3.037,08
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016. 755 29/02/2016 R$ 140,95
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 756 29/02/2016 R$ 2.209,14
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 757 29/02/2016 R$ 8.315,85
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 758 29/02/2016 R$ 3.973,82
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 759 29/02/2016 R$ 264,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 760 29/02/2016 R$ 660,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO 02/2016 761 29/02/2016 R$ 665,28
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 762 29/02/2016 R$ 10.985,30
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.02/2016 763 29/02/2016 R$ 6.680,14
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.02/2016 764 29/02/2016 R$ 10.282,80
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 765 29/02/2016 R$ 3.009,89
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 766 29/02/2016 R$ 707,81
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 02/2016 767 29/02/2016 R$ 488,20
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.02/2016 768 29/02/2016 R$ 9.004,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 769 29/02/2016 R$ 88,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 770 29/02/2016 R$ 1.066,67