| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
519 |
01/02/2016 |
R$ 1.190,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
520 |
01/02/2016 |
R$ 686,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOAQUIM MUNIZ PARA CONSULTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO EM BELO HORIZONTE COM RETORNO NO DIA 03 DE FEVEREIRO |
521 |
01/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS D |
522 |
01/02/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A GRS. |
523 |
01/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA JUNTO A SEDESE NO DIA 01 DE FEVEREIRO E COM RETORNO NO DIA 02 A BE |
524 |
01/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PUS7346 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
525 |
01/02/2016 |
R$ 174,88 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
526 |
01/02/2016 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX0072 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
527 |
01/02/2016 |
R$ 229,50 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVI9166 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
528 |
01/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVS9403 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
529 |
01/02/2016 |
R$ 159,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OQU5249 PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO |
530 |
01/02/2016 |
R$ 74,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
531 |
01/02/2016 |
R$ 7.075,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PADRAO ELETRICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
532 |
01/02/2016 |
R$ 390,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
533 |
01/02/2016 |
R$ 10.241,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
534 |
01/02/2016 |
R$ 1.463,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO |
535 |
01/02/2016 |
R$ 1.463,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
536 |
01/02/2016 |
R$ 2.926,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
537 |
01/02/2016 |
R$ 1.463,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
538 |
01/02/2016 |
R$ 1.463,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
539 |
01/02/2016 |
R$ 5.852,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO |
540 |
01/02/2016 |
R$ 4.389,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO |
541 |
01/02/2016 |
R$ 2.926,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
542 |
01/02/2016 |
R$ 5.852,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
543 |
01/02/2016 |
R$ 2.926,00 |
|
| SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
544 |
01/02/2016 |
R$ 5.852,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE TROFEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESPORTE MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO |
545 |
01/02/2016 |
R$ 164,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO |
546 |
01/02/2016 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
547 |
01/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
548 |
01/02/2016 |
R$ 48.651,30 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
549 |
01/02/2016 |
R$ 12.246,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
550 |
01/02/2016 |
R$ 3.731,00 |
|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
551 |
01/02/2016 |
R$ 575,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO 13 KILOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
552 |
01/02/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
553 |
01/02/2016 |
R$ 547,70 |
|
| REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
554 |
02/02/2016 |
R$ 2,45 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAUDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA BOMFIM,SAIDA NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO/16 |
555 |
02/02/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 03 DE FEVEREIRO/16 COM SAIDA AS 05:00HS E RETORNO AS 16:00HS. |
556 |
02/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS,SAIDA DIA 03 DE FEVEREIRO AS 04:00 E PREVISÃO DE RETORNO DIA 03 |
557 |
02/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016 COM SAIDA AS 05:00HS E RETORNO |
558 |
02/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 08,09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO. |
559 |
02/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICACÃO POR PREGÃO 01/2016 PRESENCIAL PELA EMPRENSA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PEDIDO Nº767979. |
560 |
03/02/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE TEOFILO OTONI LEVANDO A PACIENTE CLEUSA VITALINA NO VIVA VIDA.SAIDA AS 05:00HS NO DIA 04 DE FEVEREIRO/16 COM PREVISÃO |
561 |
03/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE MARIA PEREIRA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO,SAÍDA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 05:00HS E PREV |
562 |
04/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA,NA CIDADE DE TEOFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAUDE LEVANDO PACIENTE JOSE OLIVEIRA BONFIM,SAIDA NOS DIAS 08,10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016 C |
563 |
04/02/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE OTÁVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA,SAIDA DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2016 |
564 |
04/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE MARIA DOS ANJOS SILVA,NO HOSPITAL BALEIA PARA CONSULTA, SAIDA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 05:00 |
565 |
04/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM MANUTENCAO DE CARRO EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAÉ PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA,SAÍDA DIA 04 DE FEVEREIRO DE 201 |
566 |
04/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA,SAIDA DIA 04 DE FEVEREIRO/2016 AS 08:00HS E PREVIS |
567 |
04/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NOS DIAS 10,11,12 COM RETORNO DIA 13 DE FEVER |
568 |
05/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS,COM SAÍDA NO DIA 11 E RETORNO DIA 12 DE FE |
569 |
05/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARA LEVAR PACIENTE SRª MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO,SAIDA NO DIA 10 DE FEVEREI |
570 |
05/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL BALEIA,SAIDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 05:40H |
571 |
11/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR NO HOSPITAL BOM SAMARITANO,COM SAIDA AS 05:00HS DO DIA |
572 |
11/02/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
573 |
11/02/2016 |
R$ 747,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
574 |
11/02/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECAO DE FISCALIZACAO SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
575 |
11/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
576 |
11/02/2016 |
R$ 2.230,72 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU5249 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
577 |
11/02/2016 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI9166 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
578 |
11/02/2016 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO E PNEUS PARA O VEICULO PLACA HLF4952 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
579 |
11/02/2016 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX0072 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
580 |
11/02/2016 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
581 |
11/02/2016 |
R$ 575,96 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
582 |
11/02/2016 |
R$ 6.268,06 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE ZILDA DIMAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO SAÍDA DIA 11 DE FEVEREIRO COM RETORNO DIA 12 |
583 |
11/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS. |
584 |
12/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTCAO DE SERVICO TECNICOS PARA ATENDER A MUNTENCAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
585 |
15/02/2016 |
R$ 5.530,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE BELO LEVANDO PACIENTE SRª ILDA SANTOS SANTANA NO HOSP.BALEIA SAIDA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 17:00HS,COM RETORNO PARA O DI |
586 |
15/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE,SAÍDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 17 DE FEVE |
587 |
15/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A MEDICA MARIA CARIDAD NO HOSPITAL BOM SAMARITANO SAÍDA DIA 16 DE FEVEREIRO AS 17:00HS,COM RETORNO |
588 |
15/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE SRª ILDA SANTOS SANTANA NO HOSPITAL BALEIA SAIDA DIA 16 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 1 |
589 |
15/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA ASSINAR CONVENIOS,SAIDA DIA 16 DE FEVEREIRO E PREVISÃO DE RETORNO DI |
590 |
15/02/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR BUSCAR SANGUE NO HOSPITAL SAO VICENTE,SAIDA DIA 20 DE FEVEREIRO AS 03:00HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 20 DE |
591 |
15/02/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE AYANE LOPES BORGES,PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO COM SAIDA AS 0 |
592 |
15/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DA PACIENTE MARIA PEREIRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO,SAÍDA DIA 05 DE FEVEREIRO AS 05:40HS PREVISÃO DE |
593 |
15/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR SECRETÁRIA DE SAUDE PARA ASSINAR CONVENIOS,SAÍDA DIA 16 DE FEVEREIRO AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO DIA 19 DE FEV |
594 |
15/02/2016 |
R$ 255,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
595 |
15/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS 13 KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO |
596 |
15/02/2016 |
R$ 495,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO |
597 |
15/02/2016 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
598 |
15/02/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
599 |
15/02/2016 |
R$ 15.803,10 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
600 |
15/02/2016 |
R$ 8.780,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINANDO EM ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
601 |
15/02/2016 |
R$ 33.825,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUS7346 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
602 |
15/02/2016 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMH0621DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
603 |
15/02/2016 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS9403 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
604 |
15/02/2016 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVS9415 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO |
605 |
15/02/2016 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA ORC8731 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
606 |
15/02/2016 |
R$ 1.138,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
607 |
15/02/2016 |
R$ 305,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
608 |
15/02/2016 |
R$ 595,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 K PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
609 |
15/02/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
610 |
15/02/2016 |
R$ 1.011,65 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ESPORTIVA E LAZER DESTE MUNICIPIO |
611 |
15/02/2016 |
R$ 515,58 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTOS IDA E VOLTA A TEOFILO OTONI PARA LEVAR MARIA DOS ANJOS NO BOM SAMARITANO ,SAIDA DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE |
615 |
16/02/2016 |
R$ 31,19 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE A TEOFILO OTONI PARA LEVAR O PACIENTE JERONIMO RIBEIRO DO NACIMENTO NO VIDA-VIDA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 A |
616 |
16/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS DE ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOLZA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO |
617 |
16/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BELO HORIZONTE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BALEIA, SAÍDA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 |
618 |
16/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BOMFIM A CIDADE DE TEOFILO OTONI COM SAÍDA NOS DIAS 16, 17, 18, E 19 DE FEVEREIRO DE 2016 COM |
619 |
16/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA O CAPS EM AGUAS FORMOSAS COM SAÍDA NOS DIAS 18, 19, E 20 DE FEVEREIRO AS 07:00HS, COM RETORNO |
620 |
17/02/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR MARIA DOS PRAZERES DIAS NO BOM SAMARITANO , COM SAÍDA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 08:00HS E PREVISÃO DE |
621 |
17/02/2016 |
R$ 50,07 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL HEMOMINAS COM A SAÍDA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2 |
622 |
17/02/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
623 |
18/02/2016 |
R$ 2,66 |
|
| REFERENTE A JUROS |
624 |
18/02/2016 |
R$ 10,64 |
|
| REFERENTE A JUROS |
625 |
18/02/2016 |
R$ 10,64 |
|
| REFERENTE A JUROS |
626 |
18/02/2016 |
R$ 7,98 |
|
| REFERENTE A JUROS |
627 |
18/02/2016 |
R$ 2,66 |
|
| REFERENTE A JUROS |
628 |
18/02/2016 |
R$ 2,66 |
|
| REFERENTE A JUROS |
629 |
18/02/2016 |
R$ 3,40 |
|
| REFERENTE A JUROS |
630 |
18/02/2016 |
R$ 10,64 |
|
| REFERENTE A JUROS |
631 |
18/02/2016 |
R$ 4,73 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE SAÍDA NO DIA 19 DE FEVEREIRO AS 04:00HS COM RETORNO NO |
632 |
18/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A JUROS |
633 |
18/02/2016 |
R$ 7,09 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR. |
634 |
18/02/2016 |
R$ 39,95 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CURÇO DE CONTABILIDADE DE PATRIMONIO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO COM RETORN |
635 |
19/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE , PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO FERNANDES NO BALEIA .SAÍDA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 5:00HS E PR |
636 |
19/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SAÍDA DIA 22 DE FEVEREIRO DE |
637 |
19/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTABILIDADE COM ÊNFASE NO CONTROLE DE PATRIMÔNIO NOS DI |
638 |
19/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
639 |
22/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
640 |
22/02/2016 |
R$ 10.200,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
641 |
22/02/2016 |
R$ 16.800,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTALACAO DA ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO |
642 |
22/02/2016 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
643 |
22/02/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
644 |
22/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A RECARGA DE TONER DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DESTE MUNICIPIO |
645 |
22/02/2016 |
R$ 98,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE E UM TECLADO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
646 |
22/02/2016 |
R$ 51,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ DE OLIVEIRA BOMFIM NA CIDADE DE TEOFILO OTONI SAÍDA NOS DIAS 23, 24 E 26DE FEVEREIRO DE 2016 COM RETORNO |
648 |
23/02/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NA CIDADE DE TEOFILO ONTONI SAIDA 24 DE FEVEREIRO DE 2016 AS 04:00HS, COM PREVISÃO D RETORNO |
649 |
23/02/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WILSON SILVA SOLZA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 24 DE FEVEREIRO D |
650 |
23/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL VIVA-VIDA. |
651 |
23/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS |
652 |
24/02/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA ARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BELEIA. |
653 |
25/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR SERVIDOR MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
654 |
25/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE MANOEL SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
655 |
25/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HEMOMINAS. |
656 |
26/02/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
657 |
29/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE OTAVIO NASCIMENTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
658 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
659 |
29/02/2016 |
R$ 4.461,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, DESTINADO EM ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
660 |
29/02/2016 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
661 |
29/02/2016 |
R$ 8.632,60 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
662 |
29/02/2016 |
R$ 1.512,47 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS7346, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
663 |
29/02/2016 |
R$ 6.076,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN . SAUDE DESTE MUNICIPIO |
664 |
29/02/2016 |
R$ 6.977,60 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX0072, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
665 |
29/02/2016 |
R$ 3.782,80 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU7317, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
667 |
29/02/2016 |
R$ 5.096,00 |
|
| AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
668 |
29/02/2016 |
R$ 3.920,00 |
|
| AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
669 |
29/02/2016 |
R$ 3.920,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
670 |
29/02/2016 |
R$ 3.332,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
671 |
29/02/2016 |
R$ 7.056,00 |
|
| AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
672 |
29/02/2016 |
R$ 7.340,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
673 |
29/02/2016 |
R$ 6.606,00 |
|
| AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
674 |
29/02/2016 |
R$ 11.744,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
675 |
29/02/2016 |
R$ 7.340,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
676 |
29/02/2016 |
R$ 3.136,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
677 |
29/02/2016 |
R$ 2.309,70 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
678 |
29/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
679 |
29/02/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
680 |
29/02/2016 |
R$ 5.045,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
681 |
29/02/2016 |
R$ 2.724,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
682 |
29/02/2016 |
R$ 2.242,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
683 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
684 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
685 |
29/02/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
686 |
29/02/2016 |
R$ 5.752,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
687 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
688 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
689 |
29/02/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
690 |
29/02/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
691 |
29/02/2016 |
R$ 2.765,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
692 |
29/02/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
693 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
694 |
29/02/2016 |
R$ 908,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
695 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
696 |
29/02/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
697 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
698 |
29/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
699 |
29/02/2016 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
700 |
29/02/2016 |
R$ 7.333,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
701 |
29/02/2016 |
R$ 6.126,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
702 |
29/02/2016 |
R$ 6.929,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
703 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
704 |
29/02/2016 |
R$ 3.352,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
705 |
29/02/2016 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
706 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
707 |
29/02/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
708 |
29/02/2016 |
R$ 3.608,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
709 |
29/02/2016 |
R$ 2.568,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
710 |
29/02/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
711 |
29/02/2016 |
R$ 2.669,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
714 |
29/02/2016 |
R$ 7.216,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
715 |
29/02/2016 |
R$ 36.149,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
716 |
29/02/2016 |
R$ 6.007,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
717 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
718 |
29/02/2016 |
R$ 1.537,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
719 |
29/02/2016 |
R$ 51.395,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
720 |
29/02/2016 |
R$ 2.937,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
721 |
29/02/2016 |
R$ 6.041,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
722 |
29/02/2016 |
R$ 800,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
723 |
29/02/2016 |
R$ 1.922,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
724 |
29/02/2016 |
R$ 395,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
725 |
29/02/2016 |
R$ 1.412,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
726 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
727 |
29/02/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
728 |
29/02/2016 |
R$ 9.105,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
729 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
730 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
731 |
29/02/2016 |
R$ 37.939,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
732 |
29/02/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
733 |
29/02/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
734 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
735 |
29/02/2016 |
R$ 2.724,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
736 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
737 |
29/02/2016 |
R$ 1.412,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
738 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
739 |
29/02/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
740 |
29/02/2016 |
R$ 186,40 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
741 |
29/02/2016 |
R$ 692,04 |
|
| REFERENTE AQUISCAO E MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
742 |
29/02/2016 |
R$ 381,20 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
743 |
29/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
744 |
29/02/2016 |
R$ 768,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
745 |
29/02/2016 |
R$ 12.303,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
746 |
29/02/2016 |
R$ 16.600,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
747 |
29/02/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
748 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
749 |
29/02/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
750 |
29/02/2016 |
R$ 2.669,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
751 |
29/02/2016 |
R$ 2.568,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
752 |
29/02/2016 |
R$ 8.112,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
753 |
29/02/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 |
754 |
29/02/2016 |
R$ 3.037,08 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016. |
755 |
29/02/2016 |
R$ 140,95 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 |
756 |
29/02/2016 |
R$ 2.209,14 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 |
757 |
29/02/2016 |
R$ 8.315,85 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 |
758 |
29/02/2016 |
R$ 3.973,82 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 |
759 |
29/02/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 |
760 |
29/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO 02/2016 |
761 |
29/02/2016 |
R$ 665,28 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 02/2016 |
762 |
29/02/2016 |
R$ 10.985,30 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.02/2016 |
763 |
29/02/2016 |
R$ 6.680,14 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.02/2016 |
764 |
29/02/2016 |
R$ 10.282,80 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
765 |
29/02/2016 |
R$ 3.009,89 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
766 |
29/02/2016 |
R$ 707,81 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 02/2016 |
767 |
29/02/2016 |
R$ 488,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.02/2016 |
768 |
29/02/2016 |
R$ 9.004,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
769 |
29/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
770 |
29/02/2016 |
R$ 1.066,67 |
|