| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1 |
04/01/2016 |
R$ 90.000,00 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA NÃO PREIDENCIÁRIA DO PROCESSO 13634-720857/2014-49. |
2 |
04/01/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA PROCESSO Nº |
3 |
04/01/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PROCESSO Nº |
4 |
04/01/2016 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIO PELA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO. |
5 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS PELO SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
6 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELO CRAS. |
7 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
8 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
9 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
10 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. |
11 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE. |
12 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DO MONTE CASTELO. |
13 |
04/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. |
14 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS DE TELEFONIA UTILIZADOS PELA FARMACIA. |
15 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NOS SETORES E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO. |
16 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS DE TELEFONIA UTILIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR. |
17 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICA DE MEDICAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. |
18 |
04/01/2016 |
R$ 9.262,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS PARA ANO DE 2016. |
19 |
04/01/2016 |
R$ 80.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS. |
20 |
04/01/2016 |
R$ 31.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AS MÉDICAS INSERIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
21 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AS MÉDICAS INSERIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
22 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ESTIPULADOS EM CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE ASSSITÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
23 |
04/01/2016 |
R$ 22.282,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. |
24 |
04/01/2016 |
R$ 7.440,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICALÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (AMM) DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
25 |
04/01/2016 |
R$ 4.080,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
26 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
27 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
28 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A JUROS |
29 |
04/01/2016 |
R$ 39,72 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 |
30 |
04/01/2016 |
R$ 13.941,80 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
31 |
04/01/2016 |
R$ 1.527,25 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
32 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
33 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
34 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
35 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
36 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
37 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
38 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. |
39 |
04/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. |
40 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. |
41 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. |
42 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
43 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
44 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
45 |
04/01/2016 |
R$ 85.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
46 |
04/01/2016 |
R$ 775,83 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
47 |
04/01/2016 |
R$ 110,83 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
48 |
04/01/2016 |
R$ 332,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
49 |
04/01/2016 |
R$ 311,69 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
50 |
04/01/2016 |
R$ 110,83 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO |
51 |
04/01/2016 |
R$ 110,83 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
52 |
04/01/2016 |
R$ 443,33 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO |
53 |
04/01/2016 |
R$ 443,33 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE FRONTEIRA DOS VALES, NESTE MUNICIPIO |
54 |
04/01/2016 |
R$ 443,33 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
55 |
04/01/2016 |
R$ 110,83 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
56 |
04/01/2016 |
R$ 620,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
57 |
04/01/2016 |
R$ 1.960,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
58 |
04/01/2016 |
R$ 365,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
59 |
04/01/2016 |
R$ 365,86 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
60 |
04/01/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE RECEITUARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
61 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
62 |
04/01/2016 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
63 |
04/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO NA FESTA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO |
64 |
04/01/2016 |
R$ 72,15 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
65 |
04/01/2016 |
R$ 4.695,60 |
|
| REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
66 |
04/01/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO |
67 |
04/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
68 |
04/01/2016 |
R$ 335,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ACOMPANHANTE NA TRANSLADO DE DOENTE PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG |
69 |
04/01/2016 |
R$ 2.062,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
70 |
04/01/2016 |
R$ 242,00 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
71 |
04/01/2016 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
72 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
73 |
04/01/2016 |
R$ 3.221,50 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
74 |
04/01/2016 |
R$ 19.691,10 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ESPORTES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO |
75 |
04/01/2016 |
R$ 8.188,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
76 |
04/01/2016 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
77 |
04/01/2016 |
R$ 26.586,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O SERVICO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
78 |
04/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NOS SETORES E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO. |
79 |
04/01/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
80 |
04/01/2016 |
R$ 221,66 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO |
81 |
04/01/2016 |
R$ 221,66 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
82 |
04/01/2016 |
R$ 4.140,23 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA CULTURAL. |
83 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CASA CULTURAL. |
84 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
85 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM RESTRUTURACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO |
86 |
04/01/2016 |
R$ 2.940,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO |
87 |
04/01/2016 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO |
88 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE LOTE PARA O FUNCIONEMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO |
89 |
04/01/2016 |
R$ 6.640,20 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
90 |
04/01/2016 |
R$ 10.800,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
91 |
04/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
92 |
04/01/2016 |
R$ 5.107,20 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
93 |
04/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
94 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
95 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO |
96 |
04/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO |
97 |
04/01/2016 |
R$ 2.040,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO 1(UM) IMOVEL PARA USO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO |
98 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE DIGITACAO DO PROGRAMA E-SUS E SUAS METAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
99 |
04/01/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
100 |
04/01/2016 |
R$ 172,99 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
101 |
04/01/2016 |
R$ 561,87 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH-5882, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO |
102 |
04/01/2016 |
R$ 754,31 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
103 |
04/01/2016 |
R$ 9.240,00 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
104 |
04/01/2016 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
105 |
04/01/2016 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
106 |
04/01/2016 |
R$ 168,00 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO |
107 |
04/01/2016 |
R$ 165,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA, PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO |
108 |
04/01/2016 |
R$ 285,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
109 |
04/01/2016 |
R$ 3.210,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO |
110 |
04/01/2016 |
R$ 81,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DSETE MUNICIPIO |
111 |
04/01/2016 |
R$ 9.240,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
112 |
04/01/2016 |
R$ 539,40 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACATRATOR MF, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
113 |
04/01/2016 |
R$ 547,10 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
114 |
04/01/2016 |
R$ 3.865,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE LOTE PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITORIO, NESTE MUNICIPIO |
115 |
04/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
116 |
04/01/2016 |
R$ 968,56 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
117 |
04/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
118 |
04/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
119 |
04/01/2016 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
120 |
04/01/2016 |
R$ 115,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. |
121 |
04/01/2016 |
R$ 18.300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
122 |
04/01/2016 |
R$ 332,53 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EPI PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
123 |
04/01/2016 |
R$ 409,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL/ADMINISTRATIVO, INCLUINDO A ACESSAO DE SISTEMA INTEGRADO |
124 |
04/01/2016 |
R$ 120.000,00 |
|
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO, DESTE MUNICIPIO |
125 |
04/01/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
126 |
04/01/2016 |
R$ 6.853,58 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
127 |
04/01/2016 |
R$ 51,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO |
128 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO |
129 |
04/01/2016 |
R$ 134,00 |
|
| REFERNTE AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO |
130 |
04/01/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
131 |
04/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
132 |
04/01/2016 |
R$ 102,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
133 |
04/01/2016 |
R$ 218,00 |
|
| AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
134 |
04/01/2016 |
R$ 7.248,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
135 |
04/01/2016 |
R$ 3.020,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM9169 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
136 |
04/01/2016 |
R$ 3.624,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN9023 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
137 |
04/01/2016 |
R$ 3.624,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
138 |
04/01/2016 |
R$ 257,46 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
139 |
04/01/2016 |
R$ 10.556,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
140 |
04/01/2016 |
R$ 12.064,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
141 |
04/01/2016 |
R$ 4.524,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
142 |
04/01/2016 |
R$ 754,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
143 |
04/01/2016 |
R$ 3.770,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
144 |
04/01/2016 |
R$ 4.524,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
145 |
04/01/2016 |
R$ 6.032,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI9166 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
146 |
04/01/2016 |
R$ 12.064,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
147 |
04/01/2016 |
R$ 6.032,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIOPIO |
148 |
04/01/2016 |
R$ 6.960,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
149 |
04/01/2016 |
R$ 6.960,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
150 |
04/01/2016 |
R$ 6.264,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
151 |
04/01/2016 |
R$ 11.136,00 |
|
| REFERENTE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
152 |
04/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
153 |
04/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE RECARGA TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
154 |
04/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE RECARGA TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
155 |
04/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE RECARGA TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
156 |
04/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO |
157 |
04/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
158 |
04/01/2016 |
R$ 6.052,65 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
159 |
04/01/2016 |
R$ 2.618,12 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
160 |
04/01/2016 |
R$ 605,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
161 |
04/01/2016 |
R$ 559,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
162 |
04/01/2016 |
R$ 551,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
163 |
04/01/2016 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
164 |
04/01/2016 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
165 |
04/01/2016 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
166 |
04/01/2016 |
R$ 1.182,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
167 |
04/01/2016 |
R$ 18.284,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
168 |
04/01/2016 |
R$ 4.643,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
169 |
04/01/2016 |
R$ 1.103,20 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
170 |
04/01/2016 |
R$ 3.016,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JDEZEMBRO/2015. |
171 |
04/01/2016 |
R$ 1.037,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
172 |
04/01/2016 |
R$ 5.476,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
173 |
04/01/2016 |
R$ 4.570,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
174 |
04/01/2016 |
R$ 3.030,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
175 |
04/01/2016 |
R$ 1.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
176 |
04/01/2016 |
R$ 2.151,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
177 |
04/01/2016 |
R$ 2.228,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
178 |
04/01/2016 |
R$ 1.093,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
179 |
04/01/2016 |
R$ 3.422,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
180 |
04/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
181 |
04/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
182 |
04/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
183 |
04/01/2016 |
R$ 1.121,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
184 |
04/01/2016 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
185 |
04/01/2016 |
R$ 3.152,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
186 |
04/01/2016 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
187 |
04/01/2016 |
R$ 628,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO |
188 |
04/01/2016 |
R$ 35,00 |
|
| RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO |
189 |
04/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
190 |
04/01/2016 |
R$ 62,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
191 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
192 |
04/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA NESTE MUNICIPIO |
193 |
04/01/2016 |
R$ 409,00 |
|
| AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, PARA SER USADO NO CENTRO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
194 |
04/01/2016 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
195 |
04/01/2016 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINÍO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. |
196 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
197 |
04/01/2016 |
R$ 3.368,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
198 |
04/01/2016 |
R$ 1.794,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
199 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
200 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
201 |
04/01/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
202 |
04/01/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
203 |
04/01/2016 |
R$ 252,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
204 |
04/01/2016 |
R$ 686,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
205 |
04/01/2016 |
R$ 35,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
206 |
04/01/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
207 |
04/01/2016 |
R$ 4.597,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
208 |
04/01/2016 |
R$ 3.924,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
209 |
04/01/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
210 |
04/01/2016 |
R$ 2.321,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
211 |
04/01/2016 |
R$ 1.040,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
212 |
04/01/2016 |
R$ 1.182,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
213 |
04/01/2016 |
R$ 2.344,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
214 |
04/01/2016 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
215 |
04/01/2016 |
R$ 2.387,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
216 |
04/01/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
217 |
04/01/2016 |
R$ 391,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
218 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
219 |
04/01/2016 |
R$ 10.360,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
220 |
04/01/2016 |
R$ 3.027,39 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
221 |
04/01/2016 |
R$ 2.278,75 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
222 |
04/01/2016 |
R$ 4.758,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
223 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
224 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
225 |
04/01/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
226 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LEITE ZERO LACTOSE PARA ATENDER AS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
227 |
04/01/2016 |
R$ 111,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
228 |
04/01/2016 |
R$ 555,13 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
229 |
04/01/2016 |
R$ 220,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
230 |
04/01/2016 |
R$ 784,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
231 |
04/01/2016 |
R$ 177,00 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. |
232 |
04/01/2016 |
R$ 37,60 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. |
233 |
04/01/2016 |
R$ 55,20 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. |
234 |
04/01/2016 |
R$ 37,60 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
235 |
04/01/2016 |
R$ 37,60 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
236 |
04/01/2016 |
R$ 55,20 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
237 |
04/01/2016 |
R$ 55,20 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
238 |
04/01/2016 |
R$ 55,20 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
239 |
04/01/2016 |
R$ 55,20 |
|
| AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
240 |
04/01/2016 |
R$ 55,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
241 |
04/01/2016 |
R$ 4.793,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
242 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
243 |
04/01/2016 |
R$ 1.498,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
244 |
04/01/2016 |
R$ 2.478,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
245 |
04/01/2016 |
R$ 10.877,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
246 |
04/01/2016 |
R$ 7.176,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
247 |
04/01/2016 |
R$ 3.575,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
248 |
04/01/2016 |
R$ 2.048,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
249 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
250 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
251 |
04/01/2016 |
R$ 11.820,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
252 |
04/01/2016 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
253 |
04/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
254 |
04/01/2016 |
R$ 2.926,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
255 |
04/01/2016 |
R$ 4.266,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
256 |
04/01/2016 |
R$ 262,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
257 |
04/01/2016 |
R$ 2.666,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
258 |
04/01/2016 |
R$ 18.954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
259 |
04/01/2016 |
R$ 14.196,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
260 |
04/01/2016 |
R$ 66,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
261 |
04/01/2016 |
R$ 2.230,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
262 |
04/01/2016 |
R$ 2.608,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
263 |
04/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE FIZERAM A LIMPEZA NA CAMPANHA DA DENGUE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
264 |
04/01/2016 |
R$ 27.248,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE FIZERAM A LIMPEZA NA CAMPANHA DA DENGUE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
265 |
04/01/2016 |
R$ 8.983,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
266 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
267 |
04/01/2016 |
R$ 20.363,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
268 |
04/01/2016 |
R$ 9.600,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
269 |
04/01/2016 |
R$ 14.158,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
270 |
04/01/2016 |
R$ 47.783,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
271 |
04/01/2016 |
R$ 18.608,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
272 |
04/01/2016 |
R$ 3.152,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
273 |
04/01/2016 |
R$ 2.921,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
274 |
04/01/2016 |
R$ 2.619,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
275 |
04/01/2016 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
276 |
04/01/2016 |
R$ 1.297,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. |
277 |
04/01/2016 |
R$ 55.721,80 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO |
278 |
04/01/2016 |
R$ 233,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
279 |
04/01/2016 |
R$ 243,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
280 |
04/01/2016 |
R$ 204,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
281 |
04/01/2016 |
R$ 432,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
282 |
04/01/2016 |
R$ 88,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMEMNTICIOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO |
283 |
04/01/2016 |
R$ 289,98 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
284 |
04/01/2016 |
R$ 642,69 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
285 |
04/01/2016 |
R$ 6.855,65 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
286 |
04/01/2016 |
R$ 1.054,68 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
287 |
04/01/2016 |
R$ 665,28 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
288 |
04/01/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
289 |
04/01/2016 |
R$ 643,86 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
290 |
04/01/2016 |
R$ 2.300,27 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
291 |
04/01/2016 |
R$ 12.629,80 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
292 |
04/01/2016 |
R$ 1.258,04 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
293 |
04/01/2016 |
R$ 3.422,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
294 |
04/01/2016 |
R$ 4.093,96 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
295 |
04/01/2016 |
R$ 3.387,12 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 |
296 |
04/01/2016 |
R$ 9.183,03 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015. |
297 |
04/01/2016 |
R$ 892,32 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 |
299 |
04/01/2016 |
R$ 435,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 |
300 |
04/01/2016 |
R$ 8.835,06 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
301 |
04/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 |
302 |
04/01/2016 |
R$ 12.125,10 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 |
303 |
04/01/2016 |
R$ 3.489,77 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 |
304 |
04/01/2016 |
R$ 9.260,96 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
305 |
04/01/2016 |
R$ 11,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. |
306 |
04/01/2016 |
R$ 1.681,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. |
307 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
308 |
04/01/2016 |
R$ 1.177,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. |
309 |
04/01/2016 |
R$ 1.868,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
310 |
04/01/2016 |
R$ 3.052,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
311 |
04/01/2016 |
R$ 656,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
312 |
04/01/2016 |
R$ 2.495,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
313 |
04/01/2016 |
R$ 1.308,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
314 |
04/01/2016 |
R$ 91,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
315 |
04/01/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
316 |
04/01/2016 |
R$ 840,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
317 |
04/01/2016 |
R$ 919,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
318 |
04/01/2016 |
R$ 1.122,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
319 |
04/01/2016 |
R$ 1.040,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
320 |
04/01/2016 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
321 |
04/01/2016 |
R$ 87,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
322 |
04/01/2016 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
323 |
04/01/2016 |
R$ 5.718,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
324 |
04/01/2016 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
325 |
04/01/2016 |
R$ 3.149,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
326 |
04/01/2016 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
327 |
04/01/2016 |
R$ 3.004,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
328 |
04/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
329 |
04/01/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
330 |
04/01/2016 |
R$ 12.435,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
331 |
04/01/2016 |
R$ 16.844,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
332 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
333 |
04/01/2016 |
R$ 11.998,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
334 |
04/01/2016 |
R$ 1.846,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
335 |
04/01/2016 |
R$ 1.395,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
336 |
04/01/2016 |
R$ 4.433,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
337 |
04/01/2016 |
R$ 9.846,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
338 |
04/01/2016 |
R$ 14.146,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
339 |
04/01/2016 |
R$ 1.248,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
340 |
04/01/2016 |
R$ 499,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
341 |
04/01/2016 |
R$ 2.312,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
342 |
04/01/2016 |
R$ 7.793,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
343 |
04/01/2016 |
R$ 3.537,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
344 |
04/01/2016 |
R$ 12.633,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
345 |
04/01/2016 |
R$ 1.794,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. |
346 |
04/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR A PACIENTE GERVINA FERREIRA MEDINA E SANTOS PEREIRA MEDINA NO BOM SAMARITANO NO DIA 05 DE JANEIRO E PREVISÃO DE RETORNO |
347 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ BONFIM PARA CONSULTA NO DIA 04 DE JANEIRO E COM RETORNO NO DIA 06 EM GOVERNADOR VALADARES. |
348 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA LEVANDO A PACIENTE PATRICIA FERNANDES MEDEIROS PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL DA BALEI NO DIA 04 DE JANEIRO EM BELO HORIZONTE. |
349 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
350 |
04/01/2016 |
R$ 64,38 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
351 |
06/01/2016 |
R$ 15,61 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
352 |
06/01/2016 |
R$ 27,31 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
353 |
06/01/2016 |
R$ 13,47 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
354 |
06/01/2016 |
R$ 31,21 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
355 |
06/01/2016 |
R$ 31,21 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
356 |
06/01/2016 |
R$ 23,41 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
357 |
06/01/2016 |
R$ 39,01 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
358 |
06/01/2016 |
R$ 7,80 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
359 |
06/01/2016 |
R$ 15,61 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JANEIRO. |
360 |
06/01/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016. |
361 |
06/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES PIRES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISITANO VARELLA NO DIA 11 DE JANEIRO COM RENOTORNO NO |
362 |
06/01/2016 |
R$ 200,27 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ BONFIM NO HOSPITAL SANTA ROSALÍA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016 EM TEÓFILO OTONI. |
363 |
06/01/2016 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR A PACIENTE MAIRA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO NO DIA 06 DE JANEIRO EM GOVERNADOR VALADARES COM RETORNO NO DIA |
364 |
06/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016 |
365 |
07/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES PIRES PARA TRATAMETNO NO HOSPITAL CRISITANO VARELLA NO DIA 11 DE JANEIRO COM RETORNO NO |
366 |
07/01/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
367 |
08/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DOS ANJOS PARA CONSULTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 13. |
368 |
11/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ROSA DE SOUZA NO HOSPITAL VIVA VIDA NO DIA 11 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 12 EM TEÓFILO OTONI. |
369 |
11/01/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SAUDE |
370 |
11/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE AGAITON CHAVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 12, NO DIA 13 A PACIENTE REGINA BONFIM E NO |
371 |
12/01/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE VALQUIRIA MEDEIROS PARA TRATAMETNO NO HOSPITAL VIVA VIDA NO DIA 15 DE JANEIRO EM TEÓFILO OTONI. |
372 |
14/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
373 |
14/01/2016 |
R$ 8.235,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BONFIM PARA FAZER HEMODIÁLISE NOS DIAS 15,18,20 E 22 DE JANEIRO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TE |
374 |
14/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2016 EM BELO HORIZONT. |
375 |
14/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
376 |
14/01/2016 |
R$ 650,90 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS. |
377 |
14/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
378 |
14/01/2016 |
R$ 33.500,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE ESTALACAO DA BOMBA DE IRRIGACAO QUE MANTEM O CAMPO MOLHADO NESTE MUNICIPIO |
379 |
14/01/2016 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NA PARTE ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
380 |
14/01/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARI A DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO |
381 |
14/01/2016 |
R$ 699,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
382 |
14/01/2016 |
R$ 3.550,70 |
|
| CONTRATAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA PERMANENTE, E ASSESSORIA JURÍDICA |
383 |
14/01/2016 |
R$ 64.800,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
384 |
14/01/2016 |
R$ 178,73 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIA-PA |
385 |
14/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO |
386 |
14/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DSETE MUNICIPIO |
387 |
14/01/2016 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR O RETRO ESCAVADEIRA EM NANUQUE E AS LAMINAS DA PATROL EM TEÓFILO OTONI NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. |
388 |
18/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE CLEUZA VITALINA DE SOUZA NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 COM RETORNO NO DIA 21 DE JANEIRO |
389 |
19/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
390 |
19/01/2016 |
R$ 7.584,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN9023 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
391 |
19/01/2016 |
R$ 3.792,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM9169 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
392 |
19/01/2016 |
R$ 3.611,88 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
393 |
19/01/2016 |
R$ 2.894,56 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES PIRES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 20 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 22 EM |
394 |
19/01/2016 |
R$ 440,04 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA ATENDER EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO |
395 |
19/01/2016 |
R$ 10.003,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
396 |
19/01/2016 |
R$ 5.305,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARALEVAR O PACIENTE JOAQUIM MUNIZ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016. |
397 |
20/01/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A TEÓFILO OTONI NO DIA 23 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO MUCURIARTE. |
398 |
22/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TEÓFILO OTONI NO DIA 23 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUCURIART. |
399 |
22/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23 DE JANEIRO. |
400 |
22/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTEOTÁVIO MAGALHÃES EM TEÓFILO OTONI PARA TRATAMENTO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016. |
401 |
25/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL SANTOS BRITO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 28 |
402 |
25/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADOS NO REGISTRO CIVIL DA PESSOAS NATURAIS COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE FRONTEIRA DOS VALES. |
403 |
25/01/2016 |
R$ 708,73 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMETNO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE JANEIRO E NO DIA 28 EM GOVERNADOR VALADARES COM RETORNO NO DIA |
404 |
25/01/2016 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2013. |
405 |
26/01/2016 |
R$ 164,35 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA JEQUITINHONHA PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016. |
406 |
26/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 29 EM BELO HORIZONTE. |
407 |
26/01/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
408 |
26/01/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ DA COSTA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 27,28 E 29. |
410 |
26/01/2016 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BONFIM NOS DIAS 26,27 E 29 PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
411 |
26/01/2016 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 27 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 28. |
412 |
26/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 29 E COM RETORNO NO DIA 31 DE JAN |
413 |
26/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28 E COM RETORNO NO DIA 30 E VIAGENS A TEÓFILO OTONI |
414 |
28/01/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 01 E 021 DE FEVEREIRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
415 |
28/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 E COM RETORNO NO DIA 30 DE JANE |
416 |
28/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL FAUSTINO NO VIVA VIDA NO DIA 29 DE JANEIRO COM RETORNO NO MESMO DIA EM TEÓFILO OTONI. |
417 |
29/01/2016 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA ACIMA QUE PAGOU PELO CERTIFICADOS DIGITAIS DELE E DO CONTRALADOR INTERNO. |
418 |
29/01/2016 |
R$ 520,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
419 |
29/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
420 |
29/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
421 |
29/01/2016 |
R$ 806,83 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO |
422 |
29/01/2016 |
R$ 72,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
423 |
29/01/2016 |
R$ 924,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICIPIO |
424 |
29/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
425 |
29/01/2016 |
R$ 1.041,68 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
426 |
29/01/2016 |
R$ 170,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
427 |
29/01/2016 |
R$ 133,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
428 |
29/01/2016 |
R$ 1.642,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
429 |
29/01/2016 |
R$ 5.045,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
430 |
29/01/2016 |
R$ 2.763,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
431 |
29/01/2016 |
R$ 2.242,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
432 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
433 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
434 |
29/01/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
435 |
29/01/2016 |
R$ 7.620,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
436 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
437 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
438 |
29/01/2016 |
R$ 1.642,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
439 |
29/01/2016 |
R$ 7.910,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
440 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
441 |
29/01/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
442 |
29/01/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
443 |
29/01/2016 |
R$ 1.406,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
444 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
445 |
29/01/2016 |
R$ 4.466,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
446 |
29/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
447 |
29/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
448 |
29/01/2016 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
449 |
29/01/2016 |
R$ 10.852,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
450 |
29/01/2016 |
R$ 7.704,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
451 |
29/01/2016 |
R$ 7.041,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
452 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
453 |
29/01/2016 |
R$ 1.894,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
454 |
29/01/2016 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
455 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
456 |
29/01/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
457 |
29/01/2016 |
R$ 2.610,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
458 |
29/01/2016 |
R$ 2.230,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
459 |
29/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
460 |
29/01/2016 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
461 |
29/01/2016 |
R$ 3.968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
462 |
29/01/2016 |
R$ 3.853,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
463 |
29/01/2016 |
R$ 6.558,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
464 |
29/01/2016 |
R$ 18.731,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
465 |
29/01/2016 |
R$ 23.959,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
466 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
467 |
29/01/2016 |
R$ 47.853,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
468 |
29/01/2016 |
R$ 2.720,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
469 |
29/01/2016 |
R$ 2.727,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
470 |
29/01/2016 |
R$ 1.936,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
471 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
472 |
29/01/2016 |
R$ 3.344,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
473 |
29/01/2016 |
R$ 8.432,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
474 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
475 |
29/01/2016 |
R$ 2.027,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
476 |
29/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
477 |
29/01/2016 |
R$ 38.489,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
478 |
29/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
479 |
29/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
480 |
29/01/2016 |
R$ 1.026,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
481 |
29/01/2016 |
R$ 2.841,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
482 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
483 |
29/01/2016 |
R$ 1.412,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
484 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
485 |
29/01/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
486 |
29/01/2016 |
R$ 117,30 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO |
487 |
29/01/2016 |
R$ 67,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO |
488 |
29/01/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
489 |
29/01/2016 |
R$ 740,00 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
490 |
29/01/2016 |
R$ 182,58 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENUINAS PARA O VEICULO PLACA HFL4952 DESTINADO EM ATENDER AO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
491 |
29/01/2016 |
R$ 1.337,19 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
492 |
29/01/2016 |
R$ 1.754,85 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
493 |
29/01/2016 |
R$ 578,27 |
|
| REFERENTE AQUISICAO E PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA OQU5249 PARA ATENDER A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
494 |
29/01/2016 |
R$ 835,36 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
495 |
29/01/2016 |
R$ 174,34 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
496 |
29/01/2016 |
R$ 2.864,13 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA CRIANCAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG INSERIDAS NO SISC - SISTEMA DE INFORMACAO DO SCFV |
497 |
29/01/2016 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
498 |
29/01/2016 |
R$ 255,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016 |
499 |
29/01/2016 |
R$ 2.446,25 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016. |
500 |
29/01/2016 |
R$ 11.058,50 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016. |
501 |
29/01/2016 |
R$ 4.375,86 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016 |
502 |
29/01/2016 |
R$ 8.498,98 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016. |
503 |
29/01/2016 |
R$ 665,28 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016. |
504 |
29/01/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016 |
505 |
29/01/2016 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
506 |
29/01/2016 |
R$ 8.152,47 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
507 |
29/01/2016 |
R$ 452,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
508 |
29/01/2016 |
R$ 6.702,17 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
509 |
29/01/2016 |
R$ 2.833,37 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
510 |
29/01/2016 |
R$ 10.072,50 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.01/2016 |
511 |
29/01/2016 |
R$ 1.310,79 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
512 |
29/01/2016 |
R$ 640,40 |
|
| REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 DE SERVIDORES. |
513 |
29/01/2016 |
R$ 1.548,82 |
|
| REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 DE SERVIDORES. |
514 |
29/01/2016 |
R$ 668,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
515 |
29/01/2016 |
R$ 16.946,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
516 |
29/01/2016 |
R$ 12.844,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 |
517 |
29/01/2016 |
R$ 2.018,26 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A MURIAÉ PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES PIRES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA NO DIA 31 DE JANEIRO E COM RETORNO NO DIA 02 DE FEVER |
518 |
29/01/2016 |
R$ 200,00 |
|