Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DO SERVIDOR PÚBLICO. 1 04/01/2016 R$ 90.000,00
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA NÃO PREIDENCIÁRIA DO PROCESSO 13634-720857/2014-49. 2 04/01/2016 R$ 7.800,00
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA PROCESSO Nº 3 04/01/2016 R$ 7.500,00
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PROCESSO Nº 4 04/01/2016 R$ 60.000,00
REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIO PELA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO. 5 04/01/2016 R$ 8.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS PELO SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 6 04/01/2016 R$ 6.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELO CRAS. 7 04/01/2016 R$ 4.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 8 04/01/2016 R$ 4.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 9 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 10 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. 11 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE. 12 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFA PELO O SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DO MONTE CASTELO. 13 04/01/2016 R$ 1.500,00
REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONE UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. 14 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A GASTOS DE TELEFONIA UTILIZADOS PELA FARMACIA. 15 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NOS SETORES E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO. 16 04/01/2016 R$ 15.000,00
REFERENTE A GASTOS DE TELEFONIA UTILIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR. 17 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICA DE MEDICAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. 18 04/01/2016 R$ 9.262,80
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS PARA ANO DE 2016. 19 04/01/2016 R$ 80.000,00
REFERENTE A GASTOS COM CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS. 20 04/01/2016 R$ 31.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AS MÉDICAS INSERIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 21 04/01/2016 R$ 3.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AS MÉDICAS INSERIDAS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 22 04/01/2016 R$ 3.000,00
REFERENTE A GASTOS ESTIPULADOS EM CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE ASSSITÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 23 04/01/2016 R$ 22.282,30
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. 24 04/01/2016 R$ 7.440,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICALÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (AMM) DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 25 04/01/2016 R$ 4.080,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 26 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 27 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 28 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A JUROS 29 04/01/2016 R$ 39,72
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 30 04/01/2016 R$ 13.941,80
REFERENTE A JUROS. 31 04/01/2016 R$ 1.527,25
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 32 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 33 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 34 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 35 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 36 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 37 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 38 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. 39 04/01/2016 R$ 15.000,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 40 04/01/2016 R$ 5.000,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 41 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 42 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 43 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 44 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTES DO MUNICÍPIO. 45 04/01/2016 R$ 85.000,00
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 46 04/01/2016 R$ 775,83
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 47 04/01/2016 R$ 110,83
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 48 04/01/2016 R$ 332,50
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 49 04/01/2016 R$ 311,69
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO 50 04/01/2016 R$ 110,83
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO 51 04/01/2016 R$ 110,83
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO 52 04/01/2016 R$ 443,33
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO 53 04/01/2016 R$ 443,33
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE FRONTEIRA DOS VALES, NESTE MUNICIPIO 54 04/01/2016 R$ 443,33
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 55 04/01/2016 R$ 110,83
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 56 04/01/2016 R$ 620,40
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 57 04/01/2016 R$ 1.960,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 58 04/01/2016 R$ 365,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 59 04/01/2016 R$ 365,86
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 60 04/01/2016 R$ 70,00
REFERENTE AQUISICAO DE RECEITUARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 61 04/01/2016 R$ 300,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62 04/01/2016 R$ 225,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 63 04/01/2016 R$ 80,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO NA FESTA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO 64 04/01/2016 R$ 72,15
REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO 65 04/01/2016 R$ 4.695,60
REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 66 04/01/2016 R$ 35,00
REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO 67 04/01/2016 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 68 04/01/2016 R$ 335,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ACOMPANHANTE NA TRANSLADO DE DOENTE PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG 69 04/01/2016 R$ 2.062,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 70 04/01/2016 R$ 242,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 71 04/01/2016 R$ 732,00
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 72 04/01/2016 R$ 300,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73 04/01/2016 R$ 3.221,50
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 74 04/01/2016 R$ 19.691,10
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE ESPORTES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO 75 04/01/2016 R$ 8.188,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 76 04/01/2016 R$ 220,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 77 04/01/2016 R$ 26.586,30
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O SERVICO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 78 04/01/2016 R$ 150,00
REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NOS SETORES E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO. 79 04/01/2016 R$ 100.000,00
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 80 04/01/2016 R$ 221,66
REFERENTE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO 81 04/01/2016 R$ 221,66
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 82 04/01/2016 R$ 4.140,23
REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA CULTURAL. 83 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CASA CULTURAL. 84 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 85 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM RESTRUTURACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO 86 04/01/2016 R$ 2.940,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO 87 04/01/2016 R$ 8.400,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO 88 04/01/2016 R$ 3.000,00
REFERENTE A LOCACAO DE LOTE PARA O FUNCIONEMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO 89 04/01/2016 R$ 6.640,20
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 90 04/01/2016 R$ 10.800,00
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO 91 04/01/2016 R$ 7.200,00
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 92 04/01/2016 R$ 5.107,20
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 93 04/01/2016 R$ 3.600,00
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO 94 04/01/2016 R$ 8.000,00
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO 95 04/01/2016 R$ 6.000,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO 96 04/01/2016 R$ 3.600,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO 97 04/01/2016 R$ 2.040,00
REFERENTE LOCACAO 1(UM) IMOVEL PARA USO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO 98 04/01/2016 R$ 3.000,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE DIGITACAO DO PROGRAMA E-SUS E SUAS METAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 99 04/01/2016 R$ 4.800,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO 100 04/01/2016 R$ 172,99
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO 101 04/01/2016 R$ 561,87
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH-5882, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO 102 04/01/2016 R$ 754,31
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO 103 04/01/2016 R$ 9.240,00
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 104 04/01/2016 R$ 55,00
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO 105 04/01/2016 R$ 55,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 106 04/01/2016 R$ 168,00
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO 107 04/01/2016 R$ 165,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA, PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO 108 04/01/2016 R$ 285,70
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 109 04/01/2016 R$ 3.210,00
REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO 110 04/01/2016 R$ 81,00
REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DSETE MUNICIPIO 111 04/01/2016 R$ 9.240,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 112 04/01/2016 R$ 539,40
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACATRATOR MF, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 113 04/01/2016 R$ 547,10
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 114 04/01/2016 R$ 3.865,00
REFERENTE A LOCACAO DE LOTE PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITORIO, NESTE MUNICIPIO 115 04/01/2016 R$ 12.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 116 04/01/2016 R$ 968,56
REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 117 04/01/2016 R$ 60,00
REFERENTE AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO 118 04/01/2016 R$ 40,00
REFERENTE AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 119 04/01/2016 R$ 260,00
REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 120 04/01/2016 R$ 115,00
REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. 121 04/01/2016 R$ 18.300,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 122 04/01/2016 R$ 332,53
REFERENTE AQUISICAO DE EPI PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 123 04/01/2016 R$ 409,40
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL/ADMINISTRATIVO, INCLUINDO A ACESSAO DE SISTEMA INTEGRADO 124 04/01/2016 R$ 120.000,00
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO, DESTE MUNICIPIO 125 04/01/2016 R$ 110,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 126 04/01/2016 R$ 6.853,58
REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 127 04/01/2016 R$ 51,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO 128 04/01/2016 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO 129 04/01/2016 R$ 134,00
REFERNTE AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO 130 04/01/2016 R$ 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 131 04/01/2016 R$ 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO 132 04/01/2016 R$ 102,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 133 04/01/2016 R$ 218,00
AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 134 04/01/2016 R$ 7.248,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 135 04/01/2016 R$ 3.020,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM9169 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 136 04/01/2016 R$ 3.624,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN9023 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 137 04/01/2016 R$ 3.624,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 138 04/01/2016 R$ 257,46
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 139 04/01/2016 R$ 10.556,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 140 04/01/2016 R$ 12.064,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 141 04/01/2016 R$ 4.524,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 142 04/01/2016 R$ 754,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO 143 04/01/2016 R$ 3.770,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO 144 04/01/2016 R$ 4.524,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO 145 04/01/2016 R$ 6.032,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVI9166 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 146 04/01/2016 R$ 12.064,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 147 04/01/2016 R$ 6.032,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIOPIO 148 04/01/2016 R$ 6.960,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB2051 DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 149 04/01/2016 R$ 6.960,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 150 04/01/2016 R$ 6.264,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 151 04/01/2016 R$ 11.136,00
REFERENTE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 152 04/01/2016 R$ 120,00
REFERENTE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO 153 04/01/2016 R$ 40,00
REFERENTE RECARGA TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 154 04/01/2016 R$ 50,00
REFERENTE RECARGA TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 155 04/01/2016 R$ 40,00
REFERENTE RECARGA TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO 156 04/01/2016 R$ 40,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO 157 04/01/2016 R$ 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 158 04/01/2016 R$ 6.052,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 159 04/01/2016 R$ 2.618,12
REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 160 04/01/2016 R$ 605,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 161 04/01/2016 R$ 559,20
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 162 04/01/2016 R$ 551,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 163 04/01/2016 R$ 1.103,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 164 04/01/2016 R$ 1.103,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 165 04/01/2016 R$ 1.103,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 166 04/01/2016 R$ 1.182,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 167 04/01/2016 R$ 18.284,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 168 04/01/2016 R$ 4.643,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 169 04/01/2016 R$ 1.103,20
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 170 04/01/2016 R$ 3.016,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JDEZEMBRO/2015. 171 04/01/2016 R$ 1.037,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 172 04/01/2016 R$ 5.476,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 173 04/01/2016 R$ 4.570,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 174 04/01/2016 R$ 3.030,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 175 04/01/2016 R$ 1.891,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 176 04/01/2016 R$ 2.151,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 177 04/01/2016 R$ 2.228,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 178 04/01/2016 R$ 1.093,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 179 04/01/2016 R$ 3.422,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 180 04/01/2016 R$ 788,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 181 04/01/2016 R$ 788,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 182 04/01/2016 R$ 788,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 183 04/01/2016 R$ 1.121,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 184 04/01/2016 R$ 1.103,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 185 04/01/2016 R$ 3.152,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 186 04/01/2016 R$ 1.576,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO 187 04/01/2016 R$ 628,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO 188 04/01/2016 R$ 35,00
RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO 189 04/01/2016 R$ 250,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO 190 04/01/2016 R$ 62,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 191 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 192 04/01/2016 R$ 20,00
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA NESTE MUNICIPIO 193 04/01/2016 R$ 409,00
AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, PARA SER USADO NO CENTRO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 194 04/01/2016 R$ 230,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 195 04/01/2016 R$ 530,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINÍO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. 196 04/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 197 04/01/2016 R$ 3.368,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 198 04/01/2016 R$ 1.794,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 199 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 200 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 201 04/01/2016 R$ 4.485,03
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 202 04/01/2016 R$ 720,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 203 04/01/2016 R$ 252,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 204 04/01/2016 R$ 686,50
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 205 04/01/2016 R$ 35,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 206 04/01/2016 R$ 10.091,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 207 04/01/2016 R$ 4.597,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 208 04/01/2016 R$ 3.924,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 209 04/01/2016 R$ 1.569,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 210 04/01/2016 R$ 2.321,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 211 04/01/2016 R$ 1.040,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 212 04/01/2016 R$ 1.182,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 213 04/01/2016 R$ 2.344,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 214 04/01/2016 R$ 1.009,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 215 04/01/2016 R$ 2.387,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 216 04/01/2016 R$ 1.569,76
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 217 04/01/2016 R$ 391,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 218 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 219 04/01/2016 R$ 10.360,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 220 04/01/2016 R$ 3.027,39
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 221 04/01/2016 R$ 2.278,75
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO 222 04/01/2016 R$ 4.758,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 223 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 224 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 225 04/01/2016 R$ 1.569,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 226 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE AQUISICAO DE LEITE ZERO LACTOSE PARA ATENDER AS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 227 04/01/2016 R$ 111,00
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 228 04/01/2016 R$ 555,13
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 229 04/01/2016 R$ 220,80
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 230 04/01/2016 R$ 784,80
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 231 04/01/2016 R$ 177,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. 232 04/01/2016 R$ 37,60
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. 233 04/01/2016 R$ 55,20
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HFL-4952, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO. 234 04/01/2016 R$ 37,60
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 235 04/01/2016 R$ 37,60
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 236 04/01/2016 R$ 55,20
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 237 04/01/2016 R$ 55,20
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 238 04/01/2016 R$ 55,20
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 239 04/01/2016 R$ 55,20
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 240 04/01/2016 R$ 55,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 241 04/01/2016 R$ 4.793,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 242 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 243 04/01/2016 R$ 1.498,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 244 04/01/2016 R$ 2.478,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 245 04/01/2016 R$ 10.877,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 246 04/01/2016 R$ 7.176,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 247 04/01/2016 R$ 3.575,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 248 04/01/2016 R$ 2.048,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 249 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 250 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 251 04/01/2016 R$ 11.820,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 252 04/01/2016 R$ 3.024,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 253 04/01/2016 R$ 1.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 254 04/01/2016 R$ 2.926,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 255 04/01/2016 R$ 4.266,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 256 04/01/2016 R$ 262,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 257 04/01/2016 R$ 2.666,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 258 04/01/2016 R$ 18.954,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 259 04/01/2016 R$ 14.196,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 260 04/01/2016 R$ 66,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 261 04/01/2016 R$ 2.230,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 262 04/01/2016 R$ 2.608,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 263 04/01/2016 R$ 2.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE FIZERAM A LIMPEZA NA CAMPANHA DA DENGUE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 264 04/01/2016 R$ 27.248,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE FIZERAM A LIMPEZA NA CAMPANHA DA DENGUE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 265 04/01/2016 R$ 8.983,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 266 04/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 267 04/01/2016 R$ 20.363,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 268 04/01/2016 R$ 9.600,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 269 04/01/2016 R$ 14.158,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 270 04/01/2016 R$ 47.783,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 271 04/01/2016 R$ 18.608,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 272 04/01/2016 R$ 3.152,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 273 04/01/2016 R$ 2.921,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 274 04/01/2016 R$ 2.619,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 275 04/01/2016 R$ 945,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 276 04/01/2016 R$ 1.297,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. 277 04/01/2016 R$ 55.721,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO 278 04/01/2016 R$ 233,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 279 04/01/2016 R$ 243,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 280 04/01/2016 R$ 204,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 281 04/01/2016 R$ 432,50
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 282 04/01/2016 R$ 88,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMEMNTICIOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO 283 04/01/2016 R$ 289,98
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 284 04/01/2016 R$ 642,69
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 285 04/01/2016 R$ 6.855,65
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 286 04/01/2016 R$ 1.054,68
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 287 04/01/2016 R$ 665,28
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 288 04/01/2016 R$ 264,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 289 04/01/2016 R$ 643,86
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 290 04/01/2016 R$ 2.300,27
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 291 04/01/2016 R$ 12.629,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 292 04/01/2016 R$ 1.258,04
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 293 04/01/2016 R$ 3.422,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 294 04/01/2016 R$ 4.093,96
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 295 04/01/2016 R$ 3.387,12
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 12/2015 296 04/01/2016 R$ 9.183,03
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015. 297 04/01/2016 R$ 892,32
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 299 04/01/2016 R$ 435,38
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 300 04/01/2016 R$ 8.835,06
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 301 04/01/2016 R$ 120,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 302 04/01/2016 R$ 12.125,10
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 303 04/01/2016 R$ 3.489,77
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.12/2015 304 04/01/2016 R$ 9.260,96
REFERENTE A JUROS. 305 04/01/2016 R$ 11,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. 306 04/01/2016 R$ 1.681,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. 307 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 308 04/01/2016 R$ 1.177,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. 309 04/01/2016 R$ 1.868,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 310 04/01/2016 R$ 3.052,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 311 04/01/2016 R$ 656,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 312 04/01/2016 R$ 2.495,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 313 04/01/2016 R$ 1.308,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 314 04/01/2016 R$ 91,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 315 04/01/2016 R$ 1.569,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 316 04/01/2016 R$ 840,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 317 04/01/2016 R$ 919,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 318 04/01/2016 R$ 1.122,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 319 04/01/2016 R$ 1.040,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 320 04/01/2016 R$ 1.569,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 321 04/01/2016 R$ 87,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 322 04/01/2016 R$ 2.242,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 323 04/01/2016 R$ 5.718,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 324 04/01/2016 R$ 4.485,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 325 04/01/2016 R$ 3.149,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 326 04/01/2016 R$ 10.091,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 327 04/01/2016 R$ 3.004,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 328 04/01/2016 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 329 04/01/2016 R$ 2.520,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 330 04/01/2016 R$ 12.435,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 331 04/01/2016 R$ 16.844,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 332 04/01/2016 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 333 04/01/2016 R$ 11.998,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 334 04/01/2016 R$ 1.846,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 335 04/01/2016 R$ 1.395,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 336 04/01/2016 R$ 4.433,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 337 04/01/2016 R$ 9.846,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 338 04/01/2016 R$ 14.146,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 339 04/01/2016 R$ 1.248,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 340 04/01/2016 R$ 499,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 341 04/01/2016 R$ 2.312,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 342 04/01/2016 R$ 7.793,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 343 04/01/2016 R$ 3.537,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 344 04/01/2016 R$ 12.633,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 345 04/01/2016 R$ 1.794,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2015. 346 04/01/2016 R$ 788,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR A PACIENTE GERVINA FERREIRA MEDINA E SANTOS PEREIRA MEDINA NO BOM SAMARITANO NO DIA 05 DE JANEIRO E PREVISÃO DE RETORNO 347 04/01/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ BONFIM PARA CONSULTA NO DIA 04 DE JANEIRO E COM RETORNO NO DIA 06 EM GOVERNADOR VALADARES. 348 04/01/2016 R$ 100,00
REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA LEVANDO A PACIENTE PATRICIA FERNANDES MEDEIROS PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL DA BALEI NO DIA 04 DE JANEIRO EM BELO HORIZONTE. 349 04/01/2016 R$ 200,00
REFERENTE A JUROS. 350 04/01/2016 R$ 64,38
REFERENTE A JUROS. 351 06/01/2016 R$ 15,61
REFERENTE A JUROS. 352 06/01/2016 R$ 27,31
REFERENTE A JUROS. 353 06/01/2016 R$ 13,47
REFERENTE A JUROS. 354 06/01/2016 R$ 31,21
REFERENTE A JUROS. 355 06/01/2016 R$ 31,21
REFERENTE A JUROS. 356 06/01/2016 R$ 23,41
REFERENTE A JUROS. 357 06/01/2016 R$ 39,01
REFERENTE A JUROS. 358 06/01/2016 R$ 7,80
REFERENTE A JUROS. 359 06/01/2016 R$ 15,61
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JANEIRO. 360 06/01/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016. 361 06/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES PIRES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISITANO VARELLA NO DIA 11 DE JANEIRO COM RENOTORNO NO 362 06/01/2016 R$ 200,27
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ BONFIM NO HOSPITAL SANTA ROSALÍA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016 EM TEÓFILO OTONI. 363 06/01/2016 R$ 125,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR A PACIENTE MAIRA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO NO DIA 06 DE JANEIRO EM GOVERNADOR VALADARES COM RETORNO NO DIA 364 06/01/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016 365 07/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES PIRES PARA TRATAMETNO NO HOSPITAL CRISITANO VARELLA NO DIA 11 DE JANEIRO COM RETORNO NO 366 07/01/2016 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 367 08/01/2016 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DOS ANJOS PARA CONSULTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 13. 368 11/01/2016 R$ 150,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ROSA DE SOUZA NO HOSPITAL VIVA VIDA NO DIA 11 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 12 EM TEÓFILO OTONI. 369 11/01/2016 R$ 55,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA SAUDE 370 11/01/2016 R$ 500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE AGAITON CHAVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 12, NO DIA 13 A PACIENTE REGINA BONFIM E NO 371 12/01/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE VALQUIRIA MEDEIROS PARA TRATAMETNO NO HOSPITAL VIVA VIDA NO DIA 15 DE JANEIRO EM TEÓFILO OTONI. 372 14/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 373 14/01/2016 R$ 8.235,20
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BONFIM PARA FAZER HEMODIÁLISE NOS DIAS 15,18,20 E 22 DE JANEIRO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TE 374 14/01/2016 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2016 EM BELO HORIZONT. 375 14/01/2016 R$ 600,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 376 14/01/2016 R$ 650,90
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS. 377 14/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 378 14/01/2016 R$ 33.500,00
REFERENTE A SERVICO DE ESTALACAO DA BOMBA DE IRRIGACAO QUE MANTEM O CAMPO MOLHADO NESTE MUNICIPIO 379 14/01/2016 R$ 680,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NA PARTE ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 380 14/01/2016 R$ 1.700,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARI A DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO 381 14/01/2016 R$ 699,00
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 382 14/01/2016 R$ 3.550,70
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA PERMANENTE, E ASSESSORIA JURÍDICA 383 14/01/2016 R$ 64.800,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 384 14/01/2016 R$ 178,73
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIA-PA 385 14/01/2016 R$ 7.200,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 386 14/01/2016 R$ 30.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DSETE MUNICIPIO 387 14/01/2016 R$ 8.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR O RETRO ESCAVADEIRA EM NANUQUE E AS LAMINAS DA PATROL EM TEÓFILO OTONI NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. 388 18/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE CLEUZA VITALINA DE SOUZA NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 COM RETORNO NO DIA 21 DE JANEIRO 389 19/01/2016 R$ 100,00
AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 390 19/01/2016 R$ 7.584,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN9023 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 391 19/01/2016 R$ 3.792,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GTM9169 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 392 19/01/2016 R$ 3.611,88
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, TRATOR DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 393 19/01/2016 R$ 2.894,56
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES PIRES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 20 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 22 EM 394 19/01/2016 R$ 440,04
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA ATENDER EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO 395 19/01/2016 R$ 10.003,60
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 396 19/01/2016 R$ 5.305,75
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARALEVAR O PACIENTE JOAQUIM MUNIZ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016. 397 20/01/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A TEÓFILO OTONI NO DIA 23 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO MUCURIARTE. 398 22/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TEÓFILO OTONI NO DIA 23 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUCURIART. 399 22/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23 DE JANEIRO. 400 22/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTEOTÁVIO MAGALHÃES EM TEÓFILO OTONI PARA TRATAMENTO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016. 401 25/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA IZABEL SANTOS BRITO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 28 402 25/01/2016 R$ 120,00
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADOS NO REGISTRO CIVIL DA PESSOAS NATURAIS COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE FRONTEIRA DOS VALES. 403 25/01/2016 R$ 708,73
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMETNO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE JANEIRO E NO DIA 28 EM GOVERNADOR VALADARES COM RETORNO NO DIA 404 25/01/2016 R$ 230,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2013. 405 26/01/2016 R$ 164,35
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA JEQUITINHONHA PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016. 406 26/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 29 EM BELO HORIZONTE. 407 26/01/2016 R$ 360,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 408 26/01/2016 R$ 900,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ DA COSTA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 27,28 E 29. 410 26/01/2016 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA BONFIM NOS DIAS 26,27 E 29 PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 411 26/01/2016 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 27 DE JANEIRO COM RETORNO NO DIA 28. 412 26/01/2016 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 29 E COM RETORNO NO DIA 31 DE JAN 413 26/01/2016 R$ 400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28 E COM RETORNO NO DIA 30 E VIAGENS A TEÓFILO OTONI 414 28/01/2016 R$ 480,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 01 E 021 DE FEVEREIRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 415 28/01/2016 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 E COM RETORNO NO DIA 30 DE JANE 416 28/01/2016 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL FAUSTINO NO VIVA VIDA NO DIA 29 DE JANEIRO COM RETORNO NO MESMO DIA EM TEÓFILO OTONI. 417 29/01/2016 R$ 25,00
REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA ACIMA QUE PAGOU PELO CERTIFICADOS DIGITAIS DELE E DO CONTRALADOR INTERNO. 418 29/01/2016 R$ 520,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 419 29/01/2016 R$ 1.000,00
REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 420 29/01/2016 R$ 2.000,00
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO 421 29/01/2016 R$ 806,83
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO 422 29/01/2016 R$ 72,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 423 29/01/2016 R$ 924,01
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICIPIO 424 29/01/2016 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 425 29/01/2016 R$ 1.041,68
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 426 29/01/2016 R$ 170,70
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 427 29/01/2016 R$ 133,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 428 29/01/2016 R$ 1.642,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 429 29/01/2016 R$ 5.045,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 430 29/01/2016 R$ 2.763,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 431 29/01/2016 R$ 2.242,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 432 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 433 29/01/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 434 29/01/2016 R$ 1.232,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 435 29/01/2016 R$ 7.620,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 436 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 437 29/01/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 438 29/01/2016 R$ 1.642,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 439 29/01/2016 R$ 7.910,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 440 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 441 29/01/2016 R$ 1.232,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 442 29/01/2016 R$ 1.173,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 443 29/01/2016 R$ 1.406,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 444 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 445 29/01/2016 R$ 4.466,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 446 29/01/2016 R$ 3.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 447 29/01/2016 R$ 1.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 448 29/01/2016 R$ 3.024,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 449 29/01/2016 R$ 10.852,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 450 29/01/2016 R$ 7.704,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 451 29/01/2016 R$ 7.041,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 452 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 453 29/01/2016 R$ 1.894,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 454 29/01/2016 R$ 4.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 455 29/01/2016 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 456 29/01/2016 R$ 2.288,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 457 29/01/2016 R$ 2.610,49
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 458 29/01/2016 R$ 2.230,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 459 29/01/2016 R$ 2.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 460 29/01/2016 R$ 2.288,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 461 29/01/2016 R$ 3.968,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 462 29/01/2016 R$ 3.853,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 463 29/01/2016 R$ 6.558,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 464 29/01/2016 R$ 18.731,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 465 29/01/2016 R$ 23.959,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 466 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 467 29/01/2016 R$ 47.853,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 468 29/01/2016 R$ 2.720,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 469 29/01/2016 R$ 2.727,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 470 29/01/2016 R$ 1.936,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 471 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 472 29/01/2016 R$ 3.344,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 473 29/01/2016 R$ 8.432,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 474 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 475 29/01/2016 R$ 2.027,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 476 29/01/2016 R$ 968,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 477 29/01/2016 R$ 38.489,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 478 29/01/2016 R$ 968,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 479 29/01/2016 R$ 968,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 480 29/01/2016 R$ 1.026,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 481 29/01/2016 R$ 2.841,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 482 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 483 29/01/2016 R$ 1.412,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 484 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 485 29/01/2016 R$ 1.056,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 486 29/01/2016 R$ 117,30
REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO 487 29/01/2016 R$ 67,40
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO 488 29/01/2016 R$ 55,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 489 29/01/2016 R$ 740,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 490 29/01/2016 R$ 182,58
REFERENTE AQUISICAO DE GENUINAS PARA O VEICULO PLACA HFL4952 DESTINADO EM ATENDER AO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO 491 29/01/2016 R$ 1.337,19
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 492 29/01/2016 R$ 1.754,85
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 493 29/01/2016 R$ 578,27
REFERENTE AQUISICAO E PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA OQU5249 PARA ATENDER A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO 494 29/01/2016 R$ 835,36
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMH5882 DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 495 29/01/2016 R$ 174,34
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 496 29/01/2016 R$ 2.864,13
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA CRIANCAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG INSERIDAS NO SISC - SISTEMA DE INFORMACAO DO SCFV 497 29/01/2016 R$ 630,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 498 29/01/2016 R$ 255,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016 499 29/01/2016 R$ 2.446,25
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016. 500 29/01/2016 R$ 11.058,50
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016. 501 29/01/2016 R$ 4.375,86
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016 502 29/01/2016 R$ 8.498,98
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016. 503 29/01/2016 R$ 665,28
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016. 504 29/01/2016 R$ 660,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 01/2016 505 29/01/2016 R$ 264,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 506 29/01/2016 R$ 8.152,47
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 507 29/01/2016 R$ 452,20
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 508 29/01/2016 R$ 6.702,17
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 509 29/01/2016 R$ 2.833,37
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 510 29/01/2016 R$ 10.072,50
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.01/2016 511 29/01/2016 R$ 1.310,79
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 512 29/01/2016 R$ 640,40
REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 DE SERVIDORES. 513 29/01/2016 R$ 1.548,82
REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 DE SERVIDORES. 514 29/01/2016 R$ 668,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 515 29/01/2016 R$ 16.946,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 516 29/01/2016 R$ 12.844,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2016 517 29/01/2016 R$ 2.018,26
REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A MURIAÉ PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES PIRES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELA NO DIA 31 DE JANEIRO E COM RETORNO NO DIA 02 DE FEVER 518 29/01/2016 R$ 200,00