| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 01, 02,03,09 E 10 DE DEZEMBRO. |
4370 |
01/12/2015 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR VACINAS NA GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4371 |
02/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR ACIMA POR GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM QUE LEVOU O PACIENTE GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 A BELO HORIZONTE. |
4372 |
02/12/2015 |
R$ 170,02 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE DEZEMBRO. |
4373 |
02/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2015 |
4374 |
02/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A APURAÇÃO DO PASEP. |
4375 |
02/12/2015 |
R$ 9.559,78 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ALMENARA PARA PARTICIPAR DA COPA SESC NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4376 |
03/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR AS ATLETAS DA ESCOLA DE FUSTAL FEMININO PARA UM JOGO DA COPA SESC EM ALMENARA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4377 |
03/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TEÓFILO OTONI NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4380 |
08/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MUNIZ E IZABEL PEREIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO E COM RETORNO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4381 |
08/12/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES NO DIA 10 COM RETORNO NO DIA 11 DE DEZEM |
4382 |
08/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
4383 |
08/12/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS USUÁRIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO INSS PARA PERÍCIA MÉDICA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4384 |
08/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COSELHEIROS TUTELARES DOS DIRETOS E REDE SOCIOASSISTENCIAL COM SAÍDA NO DIA 09 DE DEZEMBRO E COM |
4387 |
09/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA LIVRE DE MULHERES - MAIS DIREITOS PARTICIPAÇÃO E PODER PARA AS MULHERES IDA NO DIA 09 E RETORNO NO 1 |
4388 |
09/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 10 E 11 COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
4389 |
09/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO AUGUSTO FERNANDES PARA TRATAMETNO NO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE IDA NO DIA 09 E RETORNO NO DIA 11 |
4390 |
09/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4391 |
09/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOAQUIM MUNIZ PARA BELO HORIZONTE IDA NO DIA 12 E COM RETORNO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4392 |
09/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DA FINAL E SEMI FINAL DA COPA SESC 2015. |
4393 |
09/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE FRONTEIRA DOS VALES EM ALMENARA PARA A DISPUTA DA SEMI FINAL E FINAL DA COPA SESC . |
4394 |
09/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DA COPA SESC EM ALMENARA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4395 |
09/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE IDA NO DIA 14 DE E RETO |
4396 |
09/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE IDA NO DIA 12 E RETORNO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4397 |
09/12/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MISLENE SANTOS RUFINO PARA CONSULTA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 11 DE DEZEMBRO. |
4398 |
09/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO AUGUSTO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA IDA NO DIA 09 E COM RETORNO NO DIA 11 DE DEZEMB |
4399 |
09/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4400 |
09/12/2015 |
R$ 15.563,50 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4401 |
09/12/2015 |
R$ 16.088,80 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4402 |
09/12/2015 |
R$ 13.801,20 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4403 |
09/12/2015 |
R$ 3.736,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCA E VACINACAO, DESTE MUNICIPIO |
4404 |
09/12/2015 |
R$ 372,70 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
4405 |
09/12/2015 |
R$ 7.700,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4406 |
09/12/2015 |
R$ 132,28 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
4407 |
09/12/2015 |
R$ 166,19 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
4408 |
09/12/2015 |
R$ 772,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4409 |
09/12/2015 |
R$ 254,95 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4410 |
09/12/2015 |
R$ 334,83 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4411 |
09/12/2015 |
R$ 2.968,88 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13K PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
4412 |
09/12/2015 |
R$ 165,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA ORC 8731 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
4413 |
09/12/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
4414 |
09/12/2015 |
R$ 400,35 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
4415 |
09/12/2015 |
R$ 1.292,25 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
4416 |
09/12/2015 |
R$ 1.056,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONTROLE DE DOENÇAS E VACINACAO, NESTE MUNICIPIO |
4422 |
09/12/2015 |
R$ 288,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONTROLE DE DOENÇAS E VACINACAO, NESTE MUNICIPIO |
4423 |
09/12/2015 |
R$ 24,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
4424 |
09/12/2015 |
R$ 26.611,60 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
4425 |
09/12/2015 |
R$ 10.748,40 |
|
| REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO |
4426 |
09/12/2015 |
R$ 9.240,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPILARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4427 |
09/12/2015 |
R$ 184,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
4428 |
09/12/2015 |
R$ 8.156,60 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
4429 |
09/12/2015 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
4430 |
09/12/2015 |
R$ 4.706,15 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
4431 |
09/12/2015 |
R$ 3.000,26 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
4432 |
09/12/2015 |
R$ 1.292,41 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4433 |
09/12/2015 |
R$ 168,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO GAS GLP 13 KILOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4434 |
09/12/2015 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA ACAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO |
4435 |
09/12/2015 |
R$ 4.807,57 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
4436 |
09/12/2015 |
R$ 857,29 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
4437 |
09/12/2015 |
R$ 1.108,24 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
4438 |
09/12/2015 |
R$ 875,17 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
4439 |
09/12/2015 |
R$ 4.629,73 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8731 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4440 |
09/12/2015 |
R$ 1.648,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA NXX0072 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4441 |
09/12/2015 |
R$ 1.486,54 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PVI9166 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
4442 |
09/12/2015 |
R$ 4.693,86 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
4443 |
09/12/2015 |
R$ 1.766,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
4444 |
09/12/2015 |
R$ 404,99 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH-5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
4445 |
09/12/2015 |
R$ 402,81 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
4446 |
09/12/2015 |
R$ 4.486,71 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICPIO |
4447 |
09/12/2015 |
R$ 2.135,76 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO |
4448 |
09/12/2015 |
R$ 1.880,53 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PVI9166 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
4449 |
09/12/2015 |
R$ 4.077,98 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8731 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4450 |
09/12/2015 |
R$ 2.292,15 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA NXX0072 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4451 |
09/12/2015 |
R$ 1.170,49 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
4452 |
09/12/2015 |
R$ 2.235,42 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICPIO |
4453 |
09/12/2015 |
R$ 1.603,02 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-HMN 9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4454 |
09/12/2015 |
R$ 253,69 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
4455 |
09/12/2015 |
R$ 2.935,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
4456 |
09/12/2015 |
R$ 3.787,12 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
4457 |
09/12/2015 |
R$ 2.331,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
4458 |
09/12/2015 |
R$ 65,48 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
4459 |
09/12/2015 |
R$ 1.131,61 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
4460 |
09/12/2015 |
R$ 327,88 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA ACAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO |
4461 |
09/12/2015 |
R$ 3.542,43 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO |
4462 |
09/12/2015 |
R$ 1.805,46 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
4463 |
09/12/2015 |
R$ 1.876,05 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER NESTE MUNICIPIO - DEZEMBRO/2015 |
4464 |
09/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
4465 |
09/12/2015 |
R$ 1.066,80 |
|
| REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
4466 |
09/12/2015 |
R$ 22.915,20 |
|
| REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
4467 |
09/12/2015 |
R$ 28.291,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
4468 |
09/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA lLEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015 COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4469 |
11/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR EVENTUAIS GASTOS COM COMBUSTIVEL E DEMAIS NECESSIDADES PARA SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4470 |
11/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
4471 |
10/12/2015 |
R$ 53,65 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM LEVANDO ATLETAS DE FUTEBOL DE FRONTEIRA DOS VALES À CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS PARA DISPUTAR PARTIDA DE FUTEBOL. |
4472 |
14/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO COM RETORNO NO MES |
4473 |
14/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS PACIENTES GERONIMP RIBEIRO E OUTROS PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4474 |
14/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE GENI DA COSTA ANDRADE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
4475 |
14/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
4476 |
15/12/2015 |
R$ 6.328,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2015. |
4477 |
15/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM EM TEÓFILO OTONI LEVANDO FAMILIAS DO CRAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE IDENTIDADE NO DIA 16 DE DEZEMBR |
4478 |
16/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
4479 |
16/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA ANDRÉ PEREIRA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO |
4483 |
18/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E TEÓFILO OTONI. |
4484 |
18/12/2015 |
R$ 365,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR ACOMPANHARO PACIENTE JOAQUIM MUNIZ PARA CONSULTA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE. |
4485 |
18/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARATICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4486 |
18/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE ILDA SANTOS SANTANA NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 19 DE DEZEMBRO COM RETORNO NO DIA 21. |
4487 |
18/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MARIO MEDEIROS PARA CONSULTA NO DIA 18 DE DEZEMBRO EM BELO HORIZONTE COM RETORNO NO DIA 21. |
4488 |
18/12/2015 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4489 |
18/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
4490 |
18/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4491 |
18/12/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4492 |
18/12/2015 |
R$ 2.263,46 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4493 |
18/12/2015 |
R$ 2.074,59 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4494 |
18/12/2015 |
R$ 46.761,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4495 |
18/12/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4496 |
18/12/2015 |
R$ 1.093,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4497 |
18/12/2015 |
R$ 1.628,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4498 |
18/12/2015 |
R$ 1.145,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4499 |
18/12/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4500 |
18/12/2015 |
R$ 18.284,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4501 |
18/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4502 |
18/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4503 |
18/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4504 |
18/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4505 |
18/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4506 |
18/12/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
4507 |
18/12/2015 |
R$ 2.387,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4508 |
18/12/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4509 |
18/12/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
4510 |
18/12/2015 |
R$ 2.478,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
4511 |
18/12/2015 |
R$ 3.575,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
4512 |
18/12/2015 |
R$ 10.241,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
4513 |
18/12/2015 |
R$ 4.933,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4514 |
18/12/2015 |
R$ 2.619,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
4516 |
18/12/2015 |
R$ 1.399,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
4517 |
18/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES. |
4518 |
18/12/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4519 |
18/12/2015 |
R$ 2.067,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4520 |
18/12/2015 |
R$ 5.315,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4521 |
18/12/2015 |
R$ 1.251,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4522 |
18/12/2015 |
R$ 3.994,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4523 |
18/12/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4524 |
18/12/2015 |
R$ 2.454,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4525 |
18/12/2015 |
R$ 2.645,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4526 |
18/12/2015 |
R$ 47.437,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4527 |
18/12/2015 |
R$ 23.426,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4528 |
18/12/2015 |
R$ 32.295,50 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO |
4529 |
18/12/2015 |
R$ 399,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
4530 |
18/12/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
4531 |
18/12/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
4532 |
18/12/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
4533 |
18/12/2015 |
R$ 931,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
4534 |
18/12/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
4535 |
18/12/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN-9023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
4536 |
18/12/2015 |
R$ 561,87 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN-9023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
4537 |
18/12/2015 |
R$ 172,99 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH-5882, DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO |
4538 |
18/12/2015 |
R$ 754,31 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
4539 |
18/12/2015 |
R$ 539,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
4540 |
18/12/2015 |
R$ 547,10 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO |
4541 |
18/12/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
4542 |
18/12/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO |
4543 |
18/12/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE FRONT. DOS VALES, DESTE MUNICIPIO |
4544 |
18/12/2015 |
R$ 399,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
4545 |
18/12/2015 |
R$ 3.865,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE/MG |
4546 |
18/12/2015 |
R$ 1.584,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
4547 |
18/12/2015 |
R$ 8.603,63 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
4548 |
18/12/2015 |
R$ 435,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.decimo terceiro. |
4549 |
18/12/2015 |
R$ 8.319,27 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
4550 |
18/12/2015 |
R$ 3.390,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO FPM MENSAL PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DA AMUC. DE ACORDO CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. |
4551 |
18/12/2015 |
R$ 3.383,09 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
4552 |
18/12/2015 |
R$ 1.969,49 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
4553 |
18/12/2015 |
R$ 883,36 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
4554 |
18/12/2015 |
R$ 12.106,30 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO NO DIA 21 DE DEZEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA A GOVERNADOR VALADA |
4560 |
21/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM BELO HORIZONTE COM IDA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2016 E RETORNO NO DIA 10. |
4561 |
21/12/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 |
4562 |
21/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SALA DE VACINA NA GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 21 DE DEZEMBRO. |
4563 |
21/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM ITAOBIM NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015 |
4564 |
21/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA SOARES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 COM PREVISÃO DE RETORN |
4565 |
21/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM ABATECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE CLOIS JOSÉ DA SILVA E NELI STARG KUHNEN PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 16 DE DEZEMBRO COM |
4566 |
21/12/2015 |
R$ 363,61 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA FAZER ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SISLOC (FUNASA) EM TEÓFILO OTONI NA SUPERINTENDENCIA NOS DIAS 22 E 23 COM RETORNO NOS MESMOS DIA |
4567 |
22/12/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VIGILNACIA SANITÁRIA NO DIA 28 DE DEZEMBRO E VIAGENS NOS DIAS 22 E 23 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO C |
4568 |
22/12/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO NASF NA APAE NO DIA 23 DEZEMBRO EM TEÓFILO OTONI. |
4569 |
22/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE LUCIANO AUGUSTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO EM TEÓFILO OTONI PARA TRATAMENTO MÉDICO, COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4570 |
22/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA A BELO HORIZONTE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015 COM RETORNO NO DIA 24. |
4571 |
22/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO DIA 23 DEZEMBRO A BELO HORIZONTE. |
4572 |
22/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE GREICE KELLY VENTURA DOS SANTOS NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE DEZEMBRO COM RETORNO NO |
4573 |
22/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE NO HOSPITAL FILADELFIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO EM TEÓFILO OTONI, COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4574 |
22/12/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO NO DIA 24 DE ZEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4575 |
22/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABASTECIMENTO PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR A PACEITNETE MARIA PEREIRA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 24 DEZEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4576 |
22/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ASSINATURA DE CONVENIOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO E COM RETORNO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4578 |
23/12/2015 |
R$ 380,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE PATRCIA FERNANDES MEDEIROS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA, SAÍDA NO DIA 04 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 6 |
4579 |
23/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ASSINATURA DE CONVENIOSNA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DEZEMBRO COM RET |
4580 |
23/12/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ASSINAR CONVENIOS PARA SECRETA NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 27 E RETORNO NO DIA 30 DE DEZEMBRO. |
4581 |
23/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 28 DEZEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4584 |
28/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO BOM SAMARITANO NO DIA 31 DEZEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES E VIAGEM NO DIA 30 PARA |
4587 |
30/12/2015 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS ABASTECIMENTO IDA E VOLTAA GOVENADOR VALADARES PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 28 DEZEMBRO |
4588 |
30/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM ABATECIMENTO COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA PEREIRA QUE FOI PARA FAZER TRATAMETNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 31 DEDEZEMBRO DE 2015. |
4589 |
30/12/2015 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDOR DA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
4590 |
31/12/2015 |
R$ 5.676,01 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
4591 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
4592 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
4593 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
4594 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
4595 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
4596 |
30/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
4597 |
30/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
4598 |
30/12/2015 |
R$ 450,00 |
|