| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES 09 DE 2015 |
2482 |
10/11/2015 |
R$ 654,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO FPM MENSAL PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DA AMUC. DE ACORDO CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. |
2492 |
10/11/2015 |
R$ 2.673,19 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA CONFIGURAR COMPUTADOR NA GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. |
3100 |
04/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A SERVCO DE ARBITRAGEM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO |
3101 |
04/11/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| REFERENTE A SERVCO DE ARBITRAGEM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO |
3102 |
04/11/2015 |
R$ 690,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CIR NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
3103 |
04/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO ROQUE DE MINAS PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELA SEBRAE NOS DIAS 05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 201 |
3104 |
04/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SAÃO ROQUE DE MINAS PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELO SEBRAE NOS DIAS 05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015. |
3105 |
04/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE EMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3106 |
04/11/2015 |
R$ 627,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CIR NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
3107 |
04/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
3108 |
04/11/2015 |
R$ 11.965,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3109 |
04/11/2015 |
R$ 5.619,50 |
|
| REFERENTE AQUISIACO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3110 |
04/11/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE LAVA-RAPITO PARA OS VEICULOS OQU-5231 E OQU 5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO |
3112 |
04/11/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE LAVA-RAPITO PARA OS VEICULOS PUS7346, NXX0072, HLF4952 E HMN0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
3113 |
04/11/2015 |
R$ 375,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
3114 |
04/11/2015 |
R$ 3.249,98 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3115 |
04/11/2015 |
R$ 432,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3116 |
04/11/2015 |
R$ 88,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3117 |
04/11/2015 |
R$ 170,95 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3118 |
04/11/2015 |
R$ 395,70 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
3119 |
04/11/2015 |
R$ 8.583,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMEMTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3120 |
04/11/2015 |
R$ 453,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMNTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3121 |
04/11/2015 |
R$ 432,50 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO |
3122 |
04/11/2015 |
R$ 2.090,00 |
|
| CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
3123 |
04/11/2015 |
R$ 4.140,23 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3124 |
04/11/2015 |
R$ 364,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM ALMENARA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015. |
3125 |
04/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CIR NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
3126 |
04/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA MACHACALIS LEVANDO NILSON SOARES NA CLINÍCA PEDIÁTRICA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015. |
3127 |
04/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 05 D ENOVEMBRO DE 2015. |
3128 |
04/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BERTÓPOLIS PARA DIVULGAR O VII FESTIVAL DE DANÇA DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA DE NOVEMBRO DE 2015. |
3129 |
04/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
3130 |
04/11/2015 |
R$ 597,93 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER E JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 06 EM TEÓFILO OTONI. |
3131 |
05/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM LEVANDO A PACIENTE ODETE MARIA SANTOS NO DIA 04 DE NOVEMBRO EM TEÓFILO OTONI. |
3132 |
05/11/2015 |
R$ 35,03 |
|
| REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PAGA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
3133 |
05/11/2015 |
R$ 57,96 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIOPS NO SAMU NO DIA 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 |
3134 |
06/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO DE SAÚDE DO PROGRAMA SISLOC (FUNASA) N |
3135 |
06/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIOPS NO SAMU NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
3136 |
06/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO |
3137 |
06/11/2015 |
R$ 3.699,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3138 |
06/11/2015 |
R$ 289,98 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3139 |
06/11/2015 |
R$ 125,56 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE GILNACIO SOARES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015. |
3140 |
07/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMEBRTO MURTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 09 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES COM RETORNO NO. |
4145 |
09/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE GILNANCIO SOARES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 11 DE NOVEMBRO EM TEÓFILO OTONI COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4146 |
09/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOÃO AUGUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4147 |
09/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE GILNANCIO BOTELHO NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 26 COM RETORNO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4148 |
09/11/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM GOVERNADOR VALADARES NO D |
4149 |
09/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE ALICE MENDES RIBEIRO NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 NOVEMBRO COM RETORNO NO DIA SEGUINT |
4150 |
09/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE NOVEMBRO COM PREVISÃO DE RETORNO NO D |
4151 |
09/11/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA ACIMA POR GASTOS COM VIAGEM LEVANDO A PACIENTE ODETE MARIA SANTOS PARA CONSULTA NO DIA 08 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4152 |
09/11/2015 |
R$ 125,51 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4153 |
23/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4154 |
09/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA EM BELO HORIZONTE, E EM GOVERNADOR VALADARES |
4155 |
11/11/2015 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM PARA ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
4156 |
11/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARAO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4158 |
12/11/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4159 |
12/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE CAROLINE SANTOS TRINDADE PARA CONSULTA NO DIA 11 DE NOVEMBRO. |
4160 |
12/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JESUINA MEDEIROS SILVA PARA CONSULTA NO DIA 14 DE NOVEMBRO EM BELO HORIZONTE COM RETORNO NO DIA 19 DE NOVEMBR |
4161 |
12/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4162 |
12/11/2015 |
R$ 10.450,20 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4163 |
12/11/2015 |
R$ 3.784,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO |
4164 |
12/11/2015 |
R$ 179,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE CAROLINA SANTOS TRINDADE LEMOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 12 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4165 |
12/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 16 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES COM RETORNO NO MESMO D |
4166 |
13/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA SEGUIR VIAGEM A CUIABÁ NO MATO GROSSO ONDE PARTICIPARÁ DE 7º FOMENTA NACIONAL E 4º ENCONTRO |
4167 |
13/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4168 |
12/11/2015 |
R$ 242,35 |
|
| REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO |
4169 |
12/11/2015 |
R$ 16.240,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4170 |
12/11/2015 |
R$ 1.323,55 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4171 |
12/11/2015 |
R$ 220,60 |
|
| REFERENTE SERVICO DE MEDICO PSIQUIATRA COMO ACOMPANHANTE EM TRANLADO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4172 |
16/11/2015 |
R$ 1.547,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE CARPINTARIA EM CONFECCAO DE URNAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
4173 |
16/11/2015 |
R$ 598,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE CARPINTARIA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL NA CONFECCAO DE BANCOS E MESAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
4174 |
16/11/2015 |
R$ 1.032,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA HMN 9023 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
4175 |
12/11/2015 |
R$ 555,08 |
|
| REFERE-SE AO PARCELAMENTO NUMERO 13634.720857/2014-49 PASEP COM SALDO DEVEDOR DE R$ 19.612,71 COM 39 PARCELAS. COMPETÊNCIA 2015. |
4176 |
16/11/2015 |
R$ 1.248,06 |
|
| REFERENTE A MULTA POR A TRASO NA GFIP NO PERÍODO 31/12/2010 APLICADA PELA RECEITA FEDERAL AUTO DE INFRAÇÃO - 4120853. |
4177 |
16/11/2015 |
R$ 2.532,25 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, ZONA RURAL, PELO GABINETE COM SAÍDA DO DIA 17 NO PERÍODO DA |
4178 |
16/11/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO MINHA CASA, MINHA VIDA ZONA RURAL E FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MÁQUINAS DE BLOQUET |
4179 |
16/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS BASICAS DESTE MUNICIPIO |
4180 |
16/11/2015 |
R$ 666,25 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE NO DIA 16 E VIAGEM NO DIA 18 PARA BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO |
4181 |
16/11/2015 |
R$ 340,00 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
4182 |
17/11/2015 |
R$ 8,87 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM LEVANDO A PACIENTE MARIA FERREIRA PARA TRATAMETNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 COM RET |
4183 |
17/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 17,18 E 19 D ENOVEMBRO DE 2015 E OUTRAS VIAGENS EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 14,13 E 1. |
4184 |
17/11/2015 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS NO DIA 18 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA EM TEÓFILO OTONI. |
4185 |
17/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARCERIA COM AMUC, PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REPRESENTANT |
4186 |
17/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE GERONIMO RIBEIRO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, SAÍDA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4187 |
17/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4188 |
17/11/2015 |
R$ 11.352,60 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4189 |
17/11/2015 |
R$ 12.966,80 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4190 |
17/11/2015 |
R$ 4.596,80 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4191 |
17/11/2015 |
R$ 10.502,80 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
4192 |
17/11/2015 |
R$ 15.180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE RITA FERNANDES E VALMIR ARAÚJO NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4193 |
17/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4194 |
17/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
4195 |
18/11/2015 |
R$ 4,43 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR EM TEÓFILO OTONI PEDRA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
4196 |
18/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
4197 |
19/11/2015 |
R$ 425,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM LEVANDO O PACIENTE GERONIMO RIBEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4198 |
19/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE GERONIMO RIBEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4199 |
19/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HEMOMINAS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES. |
4200 |
23/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4201 |
23/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MARIA PEREIRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 23 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4202 |
23/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HEMOMINAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES. |
4203 |
23/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE ANA MARIA DOS ANJOS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO EM TEÓFILO OTONI. |
4204 |
23/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA DE COQUEIRO PARA SER UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4205 |
23/11/2015 |
R$ 361,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4206 |
23/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4207 |
23/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MARIA BRITO E MAILYN HERNANDES NA DOCTUM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4208 |
23/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO ANTÔNIO FERNANDES PARA O HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 26 DE NOVEMBRO EM BELO HORIZONTE. |
4209 |
23/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JANIO SILVA OLIVEIRA NA UPA-TOT NO DIA 24 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO DIA 25 DE NOVEMBRO. |
4210 |
24/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA IZABEL SANTO BRITO, JULIA PEREIRA DE SOUZA NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 |
4211 |
24/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 COM RETORNO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4212 |
24/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SECRETÁRIO ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25,26 COM RETORNO NO DIA27 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4213 |
24/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE, ESTRUTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL REGIONAL DE DANÇA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
4214 |
24/11/2015 |
R$ 4.210,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
4215 |
24/11/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO |
4216 |
24/11/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
4217 |
24/11/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
4218 |
24/11/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES DESTE MUNICIPIO |
4219 |
24/11/2015 |
R$ 399,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO |
4220 |
24/11/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
4221 |
24/11/2015 |
R$ 665,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
4222 |
24/11/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4223 |
24/11/2015 |
R$ 57,96 |
|
| REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS GUIAS DO INSS DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015. |
4224 |
23/11/2015 |
R$ 1,18 |
|
| REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS GUIAS DO INSS DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015. |
4225 |
24/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4226 |
25/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 28 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4227 |
25/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO. |
4228 |
25/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
4229 |
25/11/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4230 |
25/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015 . |
4231 |
25/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE GILNANCIO BOTELHO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO DIA 01 DE DEZEM |
4232 |
25/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. |
4233 |
25/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTIVES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO JOÃO AUGUSTO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEI NO DIA 24 DE NOVEMBRO E O PACIENTE GILNANCIO BOTELHO N. |
4234 |
25/11/2015 |
R$ 319,04 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO |
4235 |
26/11/2015 |
R$ 2.325,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS LEVANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE FRONTEIRA DOS VALES PARA UM JOGO DE AMISTOSO DE FUTSAL FEMI |
4236 |
26/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A COPA SESC EM ALMENARA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. |
4237 |
26/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR JOVENS DA CONFERÊNCIA SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DE UM JOGO DE FUTSAL AMISTOSO NA CIDADE DE MONTE FORMOSO/MG |
4238 |
26/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JOAQUIM MUNIZ PARA CONSULTA NO DIA 27 DE NOVEMBRO E COM RETORNO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZO. |
4239 |
26/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
4242 |
18/11/2015 |
R$ 17,73 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01,02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4243 |
30/11/2015 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR DRA. MARIA CARIDADE NO SETOR DA POLÍCIA FEDERAL NO DIA 30 DE NOVEMBRO E COM RETORNO NO MESMO NO DIA EM GOVERNADOR VALADA |
4244 |
30/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES PIRES E JOSÉ GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 01 DE D |
4245 |
30/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ABASTECIMENTO PARA VIAGEM A MURIAÉ PARA LEVAR PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES PIRES E JOSÉ GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO N HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 0 |
4246 |
30/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 01 DEZEMBRO EM TEÓFILO OTONI. |
4247 |
30/11/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICÍPIO COM SAÍDA NO DIA 30,01,02,03,04 E 05 COM RETORNO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2015. |
4248 |
30/11/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4249 |
30/11/2015 |
R$ 297,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4251 |
30/11/2015 |
R$ 720,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4252 |
30/11/2015 |
R$ 623,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4253 |
30/11/2015 |
R$ 247,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
4254 |
30/11/2015 |
R$ 177,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
4255 |
30/11/2015 |
R$ 2.100,65 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4256 |
30/11/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4257 |
30/11/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4258 |
30/11/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4259 |
30/11/2015 |
R$ 3.251,62 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4260 |
30/11/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4261 |
30/11/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4262 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4263 |
30/11/2015 |
R$ 2.897,21 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4264 |
30/11/2015 |
R$ 5.718,40 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4265 |
30/11/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4266 |
30/11/2015 |
R$ 525,33 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4267 |
30/11/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4268 |
30/11/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4269 |
30/11/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4270 |
30/11/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4271 |
30/11/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4272 |
30/11/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4273 |
30/11/2015 |
R$ 18.284,40 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4274 |
30/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4275 |
30/11/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4276 |
30/11/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4277 |
30/11/2015 |
R$ 4.411,65 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4278 |
30/11/2015 |
R$ 3.166,69 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4279 |
30/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4280 |
30/11/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4281 |
30/11/2015 |
R$ 13.424,30 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4282 |
30/11/2015 |
R$ 10.376,50 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4283 |
30/11/2015 |
R$ 7.176,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4284 |
30/11/2015 |
R$ 2.478,91 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4285 |
30/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4286 |
30/11/2015 |
R$ 2.375,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4287 |
30/11/2015 |
R$ 1.937,30 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4288 |
30/11/2015 |
R$ 14.872,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4289 |
30/11/2015 |
R$ 23.202,50 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4290 |
30/11/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4291 |
30/11/2015 |
R$ 3.575,16 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015. |
4292 |
30/11/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4293 |
30/11/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4294 |
30/11/2015 |
R$ 2.608,28 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4295 |
30/11/2015 |
R$ 4.266,80 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4296 |
30/11/2015 |
R$ 5.368,93 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4297 |
30/11/2015 |
R$ 17.846,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4298 |
30/11/2015 |
R$ 47.047,80 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4299 |
30/11/2015 |
R$ 14.158,20 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4300 |
30/11/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4301 |
30/11/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4302 |
30/11/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4303 |
30/11/2015 |
R$ 1.198,50 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4304 |
30/11/2015 |
R$ 2.921,34 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4305 |
30/11/2015 |
R$ 9.600,30 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4306 |
30/11/2015 |
R$ 55.721,80 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4307 |
30/11/2015 |
R$ 2.619,60 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4308 |
30/11/2015 |
R$ 18.679,20 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4309 |
30/11/2015 |
R$ 4.744,05 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4310 |
30/11/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4311 |
30/11/2015 |
R$ 2.387,31 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4312 |
30/11/2015 |
R$ 551,60 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4313 |
30/11/2015 |
R$ 3.422,25 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4314 |
30/11/2015 |
R$ 10.360,90 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4315 |
30/11/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4316 |
30/11/2015 |
R$ 1.093,80 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4317 |
30/11/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4318 |
30/11/2015 |
R$ 47.300,10 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4319 |
30/11/2015 |
R$ 2.151,24 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4320 |
30/11/2015 |
R$ 2.911,79 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4321 |
30/11/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4322 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4323 |
30/11/2015 |
R$ 3.363,77 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4324 |
30/11/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4325 |
30/11/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4326 |
30/11/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4327 |
30/11/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 |
4328 |
30/11/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA GTM9169 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
4329 |
30/11/2015 |
R$ 808,27 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MATENCAO E PREVENCAO, DO VEICULO PLACA GTM 9169, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
4330 |
30/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Rescisao dos servidores publicos municipais referente ao mes novembro 2015 |
4331 |
30/11/2015 |
R$ 912,60 |
|
| Rescisao dos servidores publicos municipais referente ao mes novembro 2015 |
4332 |
30/11/2015 |
R$ 1.637,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
4333 |
30/11/2015 |
R$ 39,95 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4334 |
30/11/2015 |
R$ 469,58 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
4335 |
30/11/2015 |
R$ 313,42 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
4336 |
30/11/2015 |
R$ 745,82 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4337 |
30/11/2015 |
R$ 157,31 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
4338 |
30/11/2015 |
R$ 1.717,59 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4339 |
30/11/2015 |
R$ 730,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13K PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4340 |
30/11/2015 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
4341 |
30/11/2015 |
R$ 5.348,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
4342 |
30/11/2015 |
R$ 968,56 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUIFERICO GLP 13K PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
4343 |
30/11/2015 |
R$ 55,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
4344 |
30/11/2015 |
R$ 2.552,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 112015 |
4345 |
30/11/2015 |
R$ 7.224,53 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 |
4346 |
30/11/2015 |
R$ 1.043,69 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015. |
4347 |
30/11/2015 |
R$ 7.287,93 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 |
4348 |
30/11/2015 |
R$ 5.077,59 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 |
4349 |
30/11/2015 |
R$ 14.510,40 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015. |
4350 |
30/11/2015 |
R$ 10.459,50 |
|
| REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
4351 |
30/11/2015 |
R$ 939,74 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 |
4352 |
30/11/2015 |
R$ 665,28 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11 /2015 |
4353 |
30/11/2015 |
R$ 696,67 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 |
4354 |
30/11/2015 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
4355 |
30/11/2015 |
R$ 1.402,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONTROLE DE DOENÇAS E VACINACAO, NESTE MUNICIPIO |
4356 |
30/11/2015 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA A MAQUINA JCB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
4357 |
30/11/2015 |
R$ 770,19 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
4358 |
30/11/2015 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015. |
4359 |
30/11/2015 |
R$ 9.078,78 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE FUNCIONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015 |
4360 |
30/11/2015 |
R$ 435,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015. |
4361 |
30/11/2015 |
R$ 8.581,86 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015 |
4362 |
30/11/2015 |
R$ 3.406,52 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
4363 |
30/11/2015 |
R$ 12.212,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRIONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015 |
4364 |
30/11/2015 |
R$ 2.135,60 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015 |
4365 |
30/11/2015 |
R$ 892,32 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP LIQUIFEITO 13K, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
4366 |
30/11/2015 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO MEDICO COMO ACOMPANHAMENTO EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4367 |
30/11/2015 |
R$ 2.062,00 |
|
| FERENTE AQUISICAO DE TROFELS |
4368 |
30/11/2015 |
R$ 264,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA NAS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4369 |
30/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE A JUROS |
4417 |
18/11/2015 |
R$ 22,17 |
|
| REFERENTE A JUROS |
4418 |
18/11/2015 |
R$ 22,17 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
4419 |
18/11/2015 |
R$ 4,43 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL |
4421 |
24/11/2015 |
R$ 119,51 |
|
| REFERENTE A JUROS. |
4600 |
18/11/2015 |
R$ 8,87 |
|