Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES 09 DE 2015 2482 10/11/2015 R$ 654,09
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO FPM MENSAL PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DA AMUC. DE ACORDO CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. 2492 10/11/2015 R$ 2.673,19
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA CONFIGURAR COMPUTADOR NA GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. 3100 04/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A SERVCO DE ARBITRAGEM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO 3101 04/11/2015 R$ 1.040,00
REFERENTE A SERVCO DE ARBITRAGEM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO 3102 04/11/2015 R$ 690,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CIR NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 3103 04/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO ROQUE DE MINAS PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELA SEBRAE NOS DIAS 05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 201 3104 04/11/2015 R$ 180,00
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SAÃO ROQUE DE MINAS PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELO SEBRAE NOS DIAS 05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015. 3105 04/11/2015 R$ 180,00
REFERENTE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE EMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 3106 04/11/2015 R$ 627,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CIR NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 3107 04/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 3108 04/11/2015 R$ 11.965,30
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3109 04/11/2015 R$ 5.619,50
REFERENTE AQUISIACO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 3110 04/11/2015 R$ 280,00
REFERENTE SERVICO DE LAVA-RAPITO PARA OS VEICULOS OQU-5231 E OQU 5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO 3112 04/11/2015 R$ 75,00
REFERENTE SERVICO DE LAVA-RAPITO PARA OS VEICULOS PUS7346, NXX0072, HLF4952 E HMN0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 3113 04/11/2015 R$ 375,00
REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO 3114 04/11/2015 R$ 3.249,98
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 3115 04/11/2015 R$ 432,50
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 3116 04/11/2015 R$ 88,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 3117 04/11/2015 R$ 170,95
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 3118 04/11/2015 R$ 395,70
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO 3119 04/11/2015 R$ 8.583,50
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMEMTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 3120 04/11/2015 R$ 453,20
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMNTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 3121 04/11/2015 R$ 432,50
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO 3122 04/11/2015 R$ 2.090,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 3123 04/11/2015 R$ 4.140,23
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 3124 04/11/2015 R$ 364,60
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM ALMENARA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015. 3125 04/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CIR NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 3126 04/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA MACHACALIS LEVANDO NILSON SOARES NA CLINÍCA PEDIÁTRICA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015. 3127 04/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 05 D ENOVEMBRO DE 2015. 3128 04/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BERTÓPOLIS PARA DIVULGAR O VII FESTIVAL DE DANÇA DE FRONTEIRA DOS VALES NO DIA DE NOVEMBRO DE 2015. 3129 04/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3130 04/11/2015 R$ 597,93
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER E JOÃO FERNANDES NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 06 EM TEÓFILO OTONI. 3131 05/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM LEVANDO A PACIENTE ODETE MARIA SANTOS NO DIA 04 DE NOVEMBRO EM TEÓFILO OTONI. 3132 05/11/2015 R$ 35,03
REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PAGA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 3133 05/11/2015 R$ 57,96
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIOPS NO SAMU NO DIA 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 3134 06/11/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO DE SAÚDE DO PROGRAMA SISLOC (FUNASA) N 3135 06/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIOPS NO SAMU NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 3136 06/11/2015 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO 3137 06/11/2015 R$ 3.699,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 3138 06/11/2015 R$ 289,98
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 3139 06/11/2015 R$ 125,56
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE GILNACIO SOARES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015. 3140 07/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMEBRTO MURTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 09 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES COM RETORNO NO. 4145 09/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE GILNANCIO SOARES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 11 DE NOVEMBRO EM TEÓFILO OTONI COM RETORNO NO MESMO DIA. 4146 09/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE JOÃO AUGUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA. 4147 09/11/2015 R$ 170,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE GILNANCIO BOTELHO NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 26 COM RETORNO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2015. 4148 09/11/2015 R$ 360,00
REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM GOVERNADOR VALADARES NO D 4149 09/11/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE ALICE MENDES RIBEIRO NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 NOVEMBRO COM RETORNO NO DIA SEGUINT 4150 09/11/2015 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE NOVEMBRO COM PREVISÃO DE RETORNO NO D 4151 09/11/2015 R$ 360,00
REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA ACIMA POR GASTOS COM VIAGEM LEVANDO A PACIENTE ODETE MARIA SANTOS PARA CONSULTA NO DIA 08 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. 4152 09/11/2015 R$ 125,51
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 4153 23/11/2015 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015. 4154 09/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA EM BELO HORIZONTE, E EM GOVERNADOR VALADARES 4155 11/11/2015 R$ 460,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM PARA ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. 4156 11/11/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARAO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 4158 12/11/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 4159 12/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE CAROLINE SANTOS TRINDADE PARA CONSULTA NO DIA 11 DE NOVEMBRO. 4160 12/11/2015 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JESUINA MEDEIROS SILVA PARA CONSULTA NO DIA 14 DE NOVEMBRO EM BELO HORIZONTE COM RETORNO NO DIA 19 DE NOVEMBR 4161 12/11/2015 R$ 480,00
REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4162 12/11/2015 R$ 10.450,20
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4163 12/11/2015 R$ 3.784,20
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO 4164 12/11/2015 R$ 179,60
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE CAROLINA SANTOS TRINDADE LEMOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 12 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. 4165 12/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 16 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES COM RETORNO NO MESMO D 4166 13/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA SEGUIR VIAGEM A CUIABÁ NO MATO GROSSO ONDE PARTICIPARÁ DE 7º FOMENTA NACIONAL E 4º ENCONTRO 4167 13/11/2015 R$ 400,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 4168 12/11/2015 R$ 242,35
REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO 4169 12/11/2015 R$ 16.240,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4170 12/11/2015 R$ 1.323,55
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4171 12/11/2015 R$ 220,60
REFERENTE SERVICO DE MEDICO PSIQUIATRA COMO ACOMPANHANTE EM TRANLADO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4172 16/11/2015 R$ 1.547,00
REFERENTE SERVICO DE CARPINTARIA EM CONFECCAO DE URNAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 4173 16/11/2015 R$ 598,00
REFERENTE SERVICO DE CARPINTARIA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL NA CONFECCAO DE BANCOS E MESAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 4174 16/11/2015 R$ 1.032,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA HMN 9023 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 4175 12/11/2015 R$ 555,08
REFERE-SE AO PARCELAMENTO NUMERO 13634.720857/2014-49 PASEP COM SALDO DEVEDOR DE R$ 19.612,71 COM 39 PARCELAS. COMPETÊNCIA 2015. 4176 16/11/2015 R$ 1.248,06
REFERENTE A MULTA POR A TRASO NA GFIP NO PERÍODO 31/12/2010 APLICADA PELA RECEITA FEDERAL AUTO DE INFRAÇÃO - 4120853. 4177 16/11/2015 R$ 2.532,25
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, ZONA RURAL, PELO GABINETE COM SAÍDA DO DIA 17 NO PERÍODO DA 4178 16/11/2015 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO MINHA CASA, MINHA VIDA ZONA RURAL E FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MÁQUINAS DE BLOQUET 4179 16/11/2015 R$ 600,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS BASICAS DESTE MUNICIPIO 4180 16/11/2015 R$ 666,25
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE NO DIA 16 E VIAGEM NO DIA 18 PARA BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO 4181 16/11/2015 R$ 340,00
REFERENTE A JUROS. 4182 17/11/2015 R$ 8,87
REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM LEVANDO A PACIENTE MARIA FERREIRA PARA TRATAMETNO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 COM RET 4183 17/11/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 17,18 E 19 D ENOVEMBRO DE 2015 E OUTRAS VIAGENS EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 14,13 E 1. 4184 17/11/2015 R$ 175,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS NO DIA 18 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA EM TEÓFILO OTONI. 4185 17/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARCERIA COM AMUC, PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REPRESENTANT 4186 17/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE GERONIMO RIBEIRO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, SAÍDA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 COM RETORNO NO MESMO DIA. 4187 17/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4188 17/11/2015 R$ 11.352,60
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4189 17/11/2015 R$ 12.966,80
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4190 17/11/2015 R$ 4.596,80
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4191 17/11/2015 R$ 10.502,80
REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 4192 17/11/2015 R$ 15.180,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE RITA FERNANDES E VALMIR ARAÚJO NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015. 4193 17/11/2015 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015. 4194 17/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A JUROS. 4195 18/11/2015 R$ 4,43
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR EM TEÓFILO OTONI PEDRA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 4196 18/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 4197 19/11/2015 R$ 425,00
REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM LEVANDO O PACIENTE GERONIMO RIBEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 4198 19/11/2015 R$ 30,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE GERONIMO RIBEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 4199 19/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HEMOMINAS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES. 4200 23/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA PEREIRA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2015. 4201 23/11/2015 R$ 20,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MARIA PEREIRA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 23 DE NOVEMBRO EM GOVERNADOR VALADARES. 4202 23/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL HEMOMINAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES. 4203 23/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE ANA MARIA DOS ANJOS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO EM TEÓFILO OTONI. 4204 23/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA DE COQUEIRO PARA SER UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 4205 23/11/2015 R$ 361,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 4206 23/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 4207 23/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MARIA BRITO E MAILYN HERNANDES NA DOCTUM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 4208 23/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO ANTÔNIO FERNANDES PARA O HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 26 DE NOVEMBRO EM BELO HORIZONTE. 4209 23/11/2015 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JANIO SILVA OLIVEIRA NA UPA-TOT NO DIA 24 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO DIA 25 DE NOVEMBRO. 4210 24/11/2015 R$ 30,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA IZABEL SANTO BRITO, JULIA PEREIRA DE SOUZA NO BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 4211 24/11/2015 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 COM RETORNO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 4212 24/11/2015 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SECRETÁRIO ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25,26 COM RETORNO NO DIA27 DE NOVEMBRO DE 2015. 4213 24/11/2015 R$ 240,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE, ESTRUTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO VII FESTIVAL REGIONAL DE DANÇA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 4214 24/11/2015 R$ 4.210,00
REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 4215 24/11/2015 R$ 133,00
REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO 4216 24/11/2015 R$ 266,00
REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 4217 24/11/2015 R$ 133,00
REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 4218 24/11/2015 R$ 532,00
REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES DESTE MUNICIPIO 4219 24/11/2015 R$ 399,00
REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO 4220 24/11/2015 R$ 532,00
REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 4221 24/11/2015 R$ 665,00
REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 4222 24/11/2015 R$ 266,00
REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 4223 24/11/2015 R$ 57,96
REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS GUIAS DO INSS DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015. 4224 23/11/2015 R$ 1,18
REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS GUIAS DO INSS DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2015. 4225 24/11/2015 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 4226 25/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 28 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. 4227 25/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE DEZEMBRO. 4228 25/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. 4229 25/11/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2015. 4230 25/11/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015 . 4231 25/11/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE GILNANCIO BOTELHO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO DIA 01 DE DEZEM 4232 25/11/2015 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE NOVEMBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. 4233 25/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM COMBUSTIVES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO JOÃO AUGUSTO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEI NO DIA 24 DE NOVEMBRO E O PACIENTE GILNANCIO BOTELHO N. 4234 25/11/2015 R$ 319,04
REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE GRADES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO 4235 26/11/2015 R$ 2.325,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS LEVANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE FRONTEIRA DOS VALES PARA UM JOGO DE AMISTOSO DE FUTSAL FEMI 4236 26/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A COPA SESC EM ALMENARA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 4237 26/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR JOVENS DA CONFERÊNCIA SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DE UM JOGO DE FUTSAL AMISTOSO NA CIDADE DE MONTE FORMOSO/MG 4238 26/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JOAQUIM MUNIZ PARA CONSULTA NO DIA 27 DE NOVEMBRO E COM RETORNO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZO. 4239 26/11/2015 R$ 120,00
REFERENTE A JUROS. 4242 18/11/2015 R$ 17,73
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01,02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015. 4243 30/11/2015 R$ 125,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR DRA. MARIA CARIDADE NO SETOR DA POLÍCIA FEDERAL NO DIA 30 DE NOVEMBRO E COM RETORNO NO MESMO NO DIA EM GOVERNADOR VALADA 4244 30/11/2015 R$ 40,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES PIRES E JOSÉ GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 01 DE D 4245 30/11/2015 R$ 240,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ABASTECIMENTO PARA VIAGEM A MURIAÉ PARA LEVAR PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES PIRES E JOSÉ GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO N HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 0 4246 30/11/2015 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 01 DEZEMBRO EM TEÓFILO OTONI. 4247 30/11/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICÍPIO COM SAÍDA NO DIA 30,01,02,03,04 E 05 COM RETORNO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2015. 4248 30/11/2015 R$ 720,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4249 30/11/2015 R$ 297,50
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4251 30/11/2015 R$ 720,40
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4252 30/11/2015 R$ 623,40
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4253 30/11/2015 R$ 247,20
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 4254 30/11/2015 R$ 177,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 4255 30/11/2015 R$ 2.100,65
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4256 30/11/2015 R$ 1.103,20
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4257 30/11/2015 R$ 1.103,20
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4258 30/11/2015 R$ 10.091,30
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4259 30/11/2015 R$ 3.251,62
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4260 30/11/2015 R$ 4.485,03
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4261 30/11/2015 R$ 2.242,51
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4262 30/11/2015 R$ 788,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4263 30/11/2015 R$ 2.897,21
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4264 30/11/2015 R$ 5.718,40
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4265 30/11/2015 R$ 2.242,51
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4266 30/11/2015 R$ 525,33
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4267 30/11/2015 R$ 1.103,20
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4268 30/11/2015 R$ 1.569,76
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4269 30/11/2015 R$ 2.321,31
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4270 30/11/2015 R$ 1.103,20
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4271 30/11/2015 R$ 1.040,16
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4272 30/11/2015 R$ 1.182,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4273 30/11/2015 R$ 18.284,40
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4274 30/11/2015 R$ 1.576,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4275 30/11/2015 R$ 1.009,13
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4276 30/11/2015 R$ 2.344,34
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4277 30/11/2015 R$ 4.411,65
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4278 30/11/2015 R$ 3.166,69
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4279 30/11/2015 R$ 1.200,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4280 30/11/2015 R$ 3.024,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4281 30/11/2015 R$ 13.424,30
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4282 30/11/2015 R$ 10.376,50
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4283 30/11/2015 R$ 7.176,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4284 30/11/2015 R$ 2.478,91
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4285 30/11/2015 R$ 2.000,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4286 30/11/2015 R$ 2.375,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4287 30/11/2015 R$ 1.937,30
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4288 30/11/2015 R$ 14.872,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4289 30/11/2015 R$ 23.202,50
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4290 30/11/2015 R$ 2.048,80
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4291 30/11/2015 R$ 3.575,16
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015. 4292 30/11/2015 R$ 2.230,80
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4293 30/11/2015 R$ 3.200,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4294 30/11/2015 R$ 2.608,28
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4295 30/11/2015 R$ 4.266,80
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4296 30/11/2015 R$ 5.368,93
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4297 30/11/2015 R$ 17.846,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4298 30/11/2015 R$ 47.047,80
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4299 30/11/2015 R$ 14.158,20
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4300 30/11/2015 R$ 2.242,51
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4301 30/11/2015 R$ 945,60
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4302 30/11/2015 R$ 1.498,12
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4303 30/11/2015 R$ 1.198,50
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4304 30/11/2015 R$ 2.921,34
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4305 30/11/2015 R$ 9.600,30
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4306 30/11/2015 R$ 55.721,80
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4307 30/11/2015 R$ 2.619,60
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4308 30/11/2015 R$ 18.679,20
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4309 30/11/2015 R$ 4.744,05
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4310 30/11/2015 R$ 1.569,76
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4311 30/11/2015 R$ 2.387,31
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4312 30/11/2015 R$ 551,60
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4313 30/11/2015 R$ 3.422,25
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4314 30/11/2015 R$ 10.360,90
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4315 30/11/2015 R$ 2.242,51
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4316 30/11/2015 R$ 1.093,80
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4317 30/11/2015 R$ 1.182,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4318 30/11/2015 R$ 47.300,10
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4319 30/11/2015 R$ 2.151,24
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4320 30/11/2015 R$ 2.911,79
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4321 30/11/2015 R$ 3.152,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4322 30/11/2015 R$ 788,00
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4323 30/11/2015 R$ 3.363,77
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4324 30/11/2015 R$ 2.242,51
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4325 30/11/2015 R$ 1.569,76
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4326 30/11/2015 R$ 2.242,51
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4327 30/11/2015 R$ 1.891,20
Folha de pagamento dos servidores publicos municipais referente ao mes de novembro de 2015 4328 30/11/2015 R$ 2.242,51
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA GTM9169 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 4329 30/11/2015 R$ 808,27
REFERENTE A SERVICO DE MATENCAO E PREVENCAO, DO VEICULO PLACA GTM 9169, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 4330 30/11/2015 R$ 600,00
Rescisao dos servidores publicos municipais referente ao mes novembro 2015 4331 30/11/2015 R$ 912,60
Rescisao dos servidores publicos municipais referente ao mes novembro 2015 4332 30/11/2015 R$ 1.637,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. 4333 30/11/2015 R$ 39,95
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4334 30/11/2015 R$ 469,58
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 4335 30/11/2015 R$ 313,42
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 4336 30/11/2015 R$ 745,82
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4337 30/11/2015 R$ 157,31
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 4338 30/11/2015 R$ 1.717,59
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4339 30/11/2015 R$ 730,50
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13K PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4340 30/11/2015 R$ 110,00
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO 4341 30/11/2015 R$ 5.348,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 4342 30/11/2015 R$ 968,56
REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUIFERICO GLP 13K PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 4343 30/11/2015 R$ 55,00
REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 4344 30/11/2015 R$ 2.552,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 112015 4345 30/11/2015 R$ 7.224,53
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 4346 30/11/2015 R$ 1.043,69
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015. 4347 30/11/2015 R$ 7.287,93
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 4348 30/11/2015 R$ 5.077,59
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 4349 30/11/2015 R$ 14.510,40
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015. 4350 30/11/2015 R$ 10.459,50
REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO 4351 30/11/2015 R$ 939,74
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 4352 30/11/2015 R$ 665,28
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11 /2015 4353 30/11/2015 R$ 696,67
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 11/2015 4354 30/11/2015 R$ 264,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 4355 30/11/2015 R$ 1.402,90
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONTROLE DE DOENÇAS E VACINACAO, NESTE MUNICIPIO 4356 30/11/2015 R$ 650,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA A MAQUINA JCB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 4357 30/11/2015 R$ 770,19
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 4358 30/11/2015 R$ 78,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015. 4359 30/11/2015 R$ 9.078,78
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE FUNCIONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015 4360 30/11/2015 R$ 435,38
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015. 4361 30/11/2015 R$ 8.581,86
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015 4362 30/11/2015 R$ 3.406,52
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 4363 30/11/2015 R$ 12.212,20
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRIONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015 4364 30/11/2015 R$ 2.135,60
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.11/2015 4365 30/11/2015 R$ 892,32
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP LIQUIFEITO 13K, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 4366 30/11/2015 R$ 110,00
REFERENTE A SERVICO MEDICO COMO ACOMPANHAMENTO EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4367 30/11/2015 R$ 2.062,00
FERENTE AQUISICAO DE TROFELS 4368 30/11/2015 R$ 264,70
REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA NAS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4369 30/11/2015 R$ 170,00
REFERENTE A JUROS 4417 18/11/2015 R$ 22,17
REFERENTE A JUROS 4418 18/11/2015 R$ 22,17
REFERENTE A JUROS. 4419 18/11/2015 R$ 4,43
REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL 4421 24/11/2015 R$ 119,51
REFERENTE A JUROS. 4600 18/11/2015 R$ 8,87