| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO |
2621 |
06/10/2015 |
R$ 7.037,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA REUNIÃO NA GRS |
2808 |
01/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
2809 |
01/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CPAS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015 |
2810 |
01/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O TIME DE ATLETAS DA SELEÇÃO AMADORA DE FUTEBOL PARA DOIS JOGOS EM PAVÃO NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO. |
2811 |
02/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE NO CONSÓRCIO NO DIA 05 DE OUTUBRO E VIAGEM A TEO |
2812 |
02/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015. |
2813 |
02/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SECRETARIA ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CIR NO DIA 02 DE OUTUBRO EM TEÓFILO OTONI. |
2814 |
02/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO ANTÔNIO FERNANDES NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 04 DE OUTUBRO E COM RETORNO NO DIA 06 DE OUTUBRO |
2815 |
02/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NO CENTRO ODOTOLOGICO DESTE MUNICIPIO |
2816 |
06/10/2015 |
R$ 1.475,85 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE EXAMES DE PSA, DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENCAO DE DOENCAS DA PROSTATA, NESTE MUNICIPIO |
2817 |
06/10/2015 |
R$ 2.682,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO |
2818 |
06/10/2015 |
R$ 1.413,51 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE FLOZINA PEREIRA NO VIVA VIDA NO DIA 12 DE OUTUBRO, E MARIA DOS SANTOS NO VIVA VIDA NO DIA 09 DE OUTUBRO E 08 |
2820 |
07/10/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MARIA ISABEL DOS SANTOS BRITO NO SANTA ROSÁLIA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015. |
2821 |
07/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CENTRO VIVA VIDA NO DIA 08 DE OUTUBRO EM TEÓFILO OTONI. |
2822 |
07/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZANDO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2015. |
2823 |
07/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 08 D EOUTUBRO. |
2824 |
07/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESSE MUNICIPIO |
2825 |
08/10/2015 |
R$ 340,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM GASTOS COM ABATECIMENTO NO TRAJETO A MURIAÉ LEVANDO O PACIENTE JOÃO ANTÔNIO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA ACONTECIDO NO DIA 04 DE OUTUBROE RETORNOU |
2826 |
08/10/2015 |
R$ 152,92 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO |
2827 |
08/10/2015 |
R$ 2.974,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O PREFEITRO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE OUTUBRO |
2828 |
08/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO IDA NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE OUTUBRO. |
2829 |
08/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES SAÍDA NO DIA 10 E RETORNO NO DIA 11 DE O |
2830 |
08/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SECRETÁRIO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SIMAVE PROMOVIDA PELA SRE. |
2831 |
08/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TARUMIRIN SAÍDA NO DIA 12 E RETORNANDO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015. |
2834 |
09/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVANDO PACIENTES AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO EM TARUMIRIN IDA NO DIA 12 E RETORNO NO DIA 14, E VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA |
2835 |
09/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO EM TARUMIRIN NO DIA 12 DE OUTUBRO COM RETORNO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015. E V |
2836 |
09/10/2015 |
R$ 195,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM TRAJETO A BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTES MARIA PEREIRA SAÍDA NO DIA 30 SETEMBRO E RETORNANDO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015. |
2839 |
12/10/2015 |
R$ 203,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A TARUMIRIN LEVANDO PACIENTES AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO DIA 12 E RETORNANDO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015. |
2840 |
12/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A TARUMIRIN LEVANDO PACIENTES AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO DIA 12 E RETORNANDO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015. |
2841 |
12/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE OUTUBRO RETORNANDO NO DIA 06 D EOUTUBRO DE 2015. |
2842 |
12/10/2015 |
R$ 183,38 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE BEATRIZ MEDEIROS NO HOSPITAL SÃO VEICENTE DE PAULO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015. E VIA |
2843 |
13/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR VACINAS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015. |
2844 |
13/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR ACIMA COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM LEVANDO BEATRIZ MEDEIROS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 |
2845 |
13/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 14, 15 E 16 DE OUTUBRO. |
2846 |
14/10/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 14 E 15 E 16 DE OUTUBRO EM TEÓFILO OTONI. |
2847 |
14/10/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A MULTA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA A FAMARCIA MUNICIPAL. |
2848 |
14/10/2015 |
R$ 47,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR NO VIVA VIDA EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 E COM RETORNO NO DIA 18 ÀS 23:00 HRS. |
2849 |
16/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE ALDA PAULINA NO HOSPITAL VIVA VIDA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE OUTUBRO. |
2850 |
16/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A SERVIDORA IARA BUKZEN NA GRS NO DIA 17 DE OUTUBRO EM TEÓFILO OTONI. |
2851 |
16/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 17,20 E 21 E EM TEÓFILO OTONI NO DIA 22 DE OUTUBRO |
2853 |
17/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS SOBRECADASTRO DO BOLSA FAMILIA E CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
2854 |
19/10/2015 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE MEDICO PSIQUIATRA COMO ACOMPANHANTE EM TRANSLADO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ROSALIA, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
2855 |
19/10/2015 |
R$ 1.547,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS E INFORMATIVOS SOBRE CAMPANHA VACINACAO, OUTUBRO ROSA E DENGUE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
2856 |
19/10/2015 |
R$ 505,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 19,20,21,22,23 E 24 DE OUTUBRO RETORNANDO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
2857 |
19/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NA GRS NO DIA 19 DE OUTUBRO. |
2858 |
19/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 EM JEQUITINHONHA. |
2859 |
19/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2860 |
19/10/2015 |
R$ 712,10 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR ACIMA POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTES SOLANGE SOUZA SILVA, DELMINDA CARLOS COSTA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015. |
2861 |
19/10/2015 |
R$ 50,02 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR ACIMA PARA GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM TRAJETO A GOVENADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE MARIA ODETE FLOZINA DA SILVA PARA CONSULTA NO DIA 16 DE OUTUBRO. |
2862 |
19/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR ACIMA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES LEVANDO JULIANA COSTA MELO PARA CONSULTA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015. |
2863 |
19/10/2015 |
R$ 35,03 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR ACIMA POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALARES LEVANDO A PACIENTE SONIA APARECIDA TEIXEIRA SOUZA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015. |
2864 |
19/10/2015 |
R$ 36,53 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE VANUSA ANUNCIAÇÃO PARA CONSULTA NO DIA 22 DE OUTUBRO COM RETORNO NO DIA 23 DE OUTUBRO EM BELO HORIZONTE. |
2865 |
19/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015. |
2866 |
19/10/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL RIELLI FAISIO DOS SANTOS CAETANO PELA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO PARA O MUNICÍPIO. |
2867 |
19/10/2015 |
R$ 178,34 |
|
| REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL RIELLI FAISIO DOS SANTOS CAETANO PELA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO PARA O MUNICÍPIO. ART Nº 14201500000002767495 |
2869 |
19/10/2015 |
R$ 178,34 |
|
| REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COM ANIMACAO DE SHOW DE PALHACOS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO |
2870 |
19/10/2015 |
R$ 583,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS E CARTAZ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
2871 |
19/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JUDICIALIZAÇÃO EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE OUTUBRO COM RETORNO NO DIA 24. |
2875 |
21/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTOS COM PASSAGENS EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITRO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE OUTUBRO |
2876 |
21/10/2015 |
R$ 166,85 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO |
2877 |
21/10/2015 |
R$ 1.727,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO NO DIA 26 DE |
2878 |
21/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| RVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO NO DIA 26 DE |
2879 |
21/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2880 |
21/10/2015 |
R$ 111,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO DA HISTÓRIA DOS QUILOMBOLAS DO NORTE E NORDESTE DE MINAS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 201 |
2881 |
21/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
2882 |
21/10/2015 |
R$ 10.360,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPI |
2883 |
21/10/2015 |
R$ 372,45 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPI |
2884 |
21/10/2015 |
R$ 566,22 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2885 |
21/10/2015 |
R$ 188,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO A PREFEITO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA SAÍDA NO DIA 25 E RETORNO NO DIA 30 DE SETEM |
2886 |
23/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO A SECRETARIO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA SAÍDA NO DIA 25 E RETORNO NO DIA 30 DE SET |
2887 |
23/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE EM BUSCA DE RECURSOS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA SAÍDA NO DIA 25 E RETORNO NO DIA 31 DE SETEM |
2888 |
23/10/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA NO DIA 29 DE OUTUBRO E COM RETORNO NO DIA 30 EM BELO HORIZONTE. |
2890 |
27/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DAS CRIANCAS DE 2 A 3 ANOS INSERIDOS NO SISTEMA DE INFORMACAO, DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2891 |
27/10/2015 |
R$ 1.302,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PLACA REFLETIVA OFICIAL DE VEICULO NXX-0072, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2892 |
27/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MINICIPIO |
2893 |
27/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
2895 |
27/10/2015 |
R$ 132,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2896 |
27/10/2015 |
R$ 108,63 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM NO DIA 28 DE OUTUBRO A SANTA HELENA PARA DIVULGAR O SÉTIMO CONCURSO REGIONAL DE DANÇA DO MUNICÍPIO. |
2897 |
27/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE GENI ALVES NO CENTRO VOVA- VIDA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 28 DE OUTUBRO. |
2898 |
27/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES E BUSCAR O PACIENTE EDUARDO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 29 DE OUTUBRO COM PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 30 |
2899 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 28,29 E 30 DE OUTUBRO COM RETORNO NOS RESPECTIVOS DIAS. |
2900 |
27/10/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSASNOS DIAS 28 E 29 E A TEÓFILO OTONI PARA FAZER EXAMES NO DIA 30 DE SET |
2901 |
27/10/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HNH0621 AMBULANCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
2902 |
27/10/2015 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO |
2903 |
27/10/2015 |
R$ 4.860,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIOES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2904 |
27/10/2015 |
R$ 569,38 |
|
| REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÊNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQU 5249 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CRAS. |
2905 |
27/10/2015 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÊNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQU 5249 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CRAS. |
2906 |
27/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÊNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQU 5231 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CRAS. |
2907 |
27/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÊNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQU 5231 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CRAS. |
2908 |
27/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÊNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQU 5231 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CRAS. |
2909 |
27/10/2015 |
R$ 127,69 |
|
| REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÊNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQU 5231 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CRAS. |
2910 |
27/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÊNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQU 5231 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CRAS. |
2911 |
27/10/2015 |
R$ 85,13 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA PARA O VEICULO PVI 9166 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO |
2912 |
27/10/2015 |
R$ 143,99 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN 9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIUO |
2913 |
27/10/2015 |
R$ 922,62 |
|
| REFERNTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM 9166, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2914 |
27/10/2015 |
R$ 315,53 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH 5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
2915 |
27/10/2015 |
R$ 501,07 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2916 |
27/10/2015 |
R$ 71,55 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2917 |
27/10/2015 |
R$ 1.507,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO |
2918 |
27/10/2015 |
R$ 457,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES DESTE MUNICIPIO |
2919 |
27/10/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
2920 |
27/10/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
2921 |
27/10/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO |
2922 |
27/10/2015 |
R$ 399,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2923 |
27/10/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2924 |
27/10/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
2925 |
27/10/2015 |
R$ 665,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO |
2926 |
27/10/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO 1976/2013. |
2927 |
27/10/2015 |
R$ 903,53 |
|
| DIÁRIAS DE VIAGEM DE SECRETARIA ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A CIDADE A ADMINISTRATIVA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO COM SAÍDA NO DIA 27 E PERMANENCIA NO |
2928 |
27/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 29 DE OUTUBRO COM RETORNO NO MESMO DIA. |
2929 |
27/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. |
2930 |
27/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE HUMBERTO MURTA NO HOSPITAL SÃO VIECENTE DE PAULO NO DIA 29 DE OUTUBRO EM GOVERNADOR VALADARES, COM RETORNO N |
2931 |
27/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR ATLETAS EM TORNEIO NA COPA SESC NO DIA 31 DE OUTUBRO EM ALMENARA. |
2933 |
29/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR ATLETAS EM TORNEIO NA COPA SESC NO DIA 31 DE OUTUBRO EM ALMENARA. |
2934 |
29/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR ATLETAS EM TORNEIO NA COPA SESC NO DIA 31 DE OUTUBRO EM ALMENARA. |
2935 |
29/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR ATLETAS EM TORNEIO NA COPA SESC NO DIA 31 DE OUTUBRO EM ALMENARA. |
2936 |
29/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR MASSA ASFÁLTICA NO DER DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29 DE OUTUBRO. |
2937 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA BUSCAR MASSA ASFÁLTICA NO DER DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 29 DE OUTUBRO. |
2938 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA SAÍDA NO DIA 30 DE OUTUBRO E COM RETORNO NO DIA 02 |
2939 |
29/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
2940 |
29/10/2015 |
R$ 773,03 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO POR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM LEVANDO O PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 E RETORNANDO NO DIA 23 DE |
2948 |
29/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2949 |
30/10/2015 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2950 |
30/10/2015 |
R$ 10.067,50 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2951 |
30/10/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO E COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH 5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
2953 |
30/10/2015 |
R$ 172,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2954 |
30/10/2015 |
R$ 939,32 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN 9023, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2955 |
30/10/2015 |
R$ 379,41 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2956 |
30/10/2015 |
R$ 427,29 |
|
| REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2957 |
30/10/2015 |
R$ 17.682,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2958 |
30/10/2015 |
R$ 14.322,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2959 |
30/10/2015 |
R$ 382,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO |
2960 |
30/10/2015 |
R$ 733,50 |
|
| REFERENTE AQUISIACO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2961 |
30/10/2015 |
R$ 1.493,05 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2962 |
30/10/2015 |
R$ 4.089,53 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KILOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2963 |
30/10/2015 |
R$ 165,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDIACA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2964 |
30/10/2015 |
R$ 4.760,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2965 |
30/10/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2966 |
30/10/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2967 |
30/10/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2968 |
30/10/2015 |
R$ 3.251,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2969 |
30/10/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2970 |
30/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2971 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2972 |
30/10/2015 |
R$ 2.897,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2973 |
30/10/2015 |
R$ 5.718,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2974 |
30/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2975 |
30/10/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2976 |
30/10/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2977 |
30/10/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2978 |
30/10/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2979 |
30/10/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2980 |
30/10/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2981 |
30/10/2015 |
R$ 19.860,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2982 |
30/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2983 |
30/10/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2984 |
30/10/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2985 |
30/10/2015 |
R$ 5.514,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2986 |
30/10/2015 |
R$ 3.166,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2987 |
30/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2988 |
30/10/2015 |
R$ 3.399,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2989 |
30/10/2015 |
R$ 12.898,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2990 |
30/10/2015 |
R$ 10.376,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2991 |
30/10/2015 |
R$ 7.176,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2992 |
30/10/2015 |
R$ 2.478,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2993 |
30/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2994 |
30/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2995 |
30/10/2015 |
R$ 1.937,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2996 |
30/10/2015 |
R$ 14.534,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2997 |
30/10/2015 |
R$ 22.285,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2998 |
30/10/2015 |
R$ 2.416,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
2999 |
30/10/2015 |
R$ 3.575,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3000 |
30/10/2015 |
R$ 2.636,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3001 |
30/10/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3002 |
30/10/2015 |
R$ 2.608,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3003 |
30/10/2015 |
R$ 4.266,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3004 |
30/10/2015 |
R$ 5.368,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3005 |
30/10/2015 |
R$ 17.846,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3006 |
30/10/2015 |
R$ 49.724,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3007 |
30/10/2015 |
R$ 14.158,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3008 |
30/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3009 |
30/10/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3010 |
30/10/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3011 |
30/10/2015 |
R$ 1.198,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3012 |
30/10/2015 |
R$ 2.921,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3013 |
30/10/2015 |
R$ 9.600,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
3014 |
30/10/2015 |
R$ 52.254,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3015 |
30/10/2015 |
R$ 2.619,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3016 |
30/10/2015 |
R$ 17.946,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3017 |
30/10/2015 |
R$ 3.295,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3018 |
30/10/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3019 |
30/10/2015 |
R$ 2.387,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3020 |
30/10/2015 |
R$ 3.422,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3021 |
30/10/2015 |
R$ 9.385,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3022 |
30/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3023 |
30/10/2015 |
R$ 1.382,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3024 |
30/10/2015 |
R$ 48.009,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3025 |
30/10/2015 |
R$ 2.151,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3026 |
30/10/2015 |
R$ 3.016,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3027 |
30/10/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3028 |
30/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3029 |
30/10/2015 |
R$ 3.027,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3030 |
30/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3031 |
30/10/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3032 |
30/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3033 |
30/10/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3034 |
30/10/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A JUROS SOBRE O APURAÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2015. |
3035 |
30/10/2015 |
R$ 839,22 |
|
| REFERENTE A JUROS SOBRE APURAÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO. |
3036 |
30/10/2015 |
R$ 455,54 |
|
| REFERENTE SERVICO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3037 |
30/10/2015 |
R$ 1.178,80 |
|
| REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3038 |
30/10/2015 |
R$ 954,80 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3040 |
30/10/2015 |
R$ 588,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
3041 |
30/10/2015 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO |
3042 |
30/10/2015 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VECULO HLF-4952, VISANDO ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
3043 |
30/10/2015 |
R$ 1.175,90 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOA EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
3044 |
30/10/2015 |
R$ 3.432,00 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
3045 |
30/10/2015 |
R$ 1.836,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO |
3046 |
30/10/2015 |
R$ 2.052,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO PLACA OQU 5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
3047 |
30/10/2015 |
R$ 199,33 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3048 |
30/10/2015 |
R$ 694,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3049 |
30/10/2015 |
R$ 12.412,40 |
|
| REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3050 |
30/10/2015 |
R$ 2.357,60 |
|
| REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
3051 |
30/10/2015 |
R$ 1.909,60 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3052 |
30/10/2015 |
R$ 15.324,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVI 9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
3053 |
30/10/2015 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
3054 |
30/10/2015 |
R$ 55,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS 9403, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3055 |
30/10/2015 |
R$ 82,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA HFL4952, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3056 |
30/10/2015 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA OQU 5231, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
3057 |
30/10/2015 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA PVI 9166, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
3058 |
30/10/2015 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO PLACA NXX 0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
3059 |
30/10/2015 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
3060 |
30/10/2015 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3061 |
30/10/2015 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3062 |
30/10/2015 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
3063 |
30/10/2015 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS PARA VEICULO PVS-9415, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3064 |
30/10/2015 |
R$ 64,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS PARA VEICULO PUS-7346, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
3065 |
30/10/2015 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS PARA VEICULO PHLF-4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
3066 |
30/10/2015 |
R$ 47,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS PARA VEICULO OQU-5231, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO |
3067 |
30/10/2015 |
R$ 37,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS PARA VEICULO HNH-0621, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
3068 |
30/10/2015 |
R$ 56,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
3069 |
30/10/2015 |
R$ 21.650,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3070 |
30/10/2015 |
R$ 550,10 |
|
| REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3071 |
30/10/2015 |
R$ 94,50 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
3072 |
30/10/2015 |
R$ 5.329,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3073 |
30/10/2015 |
R$ 292,45 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
3074 |
30/10/2015 |
R$ 153,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
3075 |
30/10/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
3076 |
30/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
3077 |
30/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH 5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
3078 |
30/10/2015 |
R$ 169,47 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
3079 |
30/10/2015 |
R$ 305,43 |
|
| REFETENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN 9023, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3080 |
30/10/2015 |
R$ 270,44 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
3081 |
30/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3082 |
30/10/2015 |
R$ 6.966,68 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3083 |
30/10/2015 |
R$ 725,09 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3084 |
30/10/2015 |
R$ 7.062,56 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3085 |
30/10/2015 |
R$ 4.962,01 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3086 |
30/10/2015 |
R$ 14.263,40 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3087 |
30/10/2015 |
R$ 9.695,72 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3088 |
30/10/2015 |
R$ 747,78 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3089 |
30/10/2015 |
R$ 696,67 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2015 |
3090 |
30/10/2015 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. 10/2015 |
3091 |
30/10/2015 |
R$ 8.552,34 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
3092 |
30/10/2015 |
R$ 435,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2015 |
3093 |
30/10/2015 |
R$ 9.324,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.10/2014 |
3094 |
30/10/2015 |
R$ 3.406,52 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
3095 |
30/10/2015 |
R$ 12.497,80 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
3096 |
30/10/2015 |
R$ 2.131,17 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
3097 |
30/10/2015 |
R$ 892,32 |
|
| VALOR REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MES OUTUBRO DE 2015. |
3099 |
31/10/2015 |
R$ 1.522,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. |
3111 |
30/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|