| REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONE DA UBS DO POVOADO DE MONTE CASTELO. |
2423 |
01/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. |
2424 |
01/09/2015 |
R$ 1.797,21 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO. |
2425 |
01/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO. |
2426 |
01/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MUCURIART NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. |
2427 |
02/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MUCURIART NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. |
2428 |
02/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS PACIENTES MERIVALDO MARTINS DAS GRAÇAS N VALE IMAGEM NO HOSPITL BOM SAMARITANO NO DIA 01 SETEMBRO DE 2015. |
2429 |
02/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PARCIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 |
2430 |
02/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ GOEMS DA SILVA NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. |
2431 |
03/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A AJUSTE SOBRE REPASSE ICMS PROMOVIDO PELA SEF/MG EM FAVOR DOS MUNICIPIOS DE SANTA VITORIA, ITUTINGA E MARIANA |
2432 |
15/09/2015 |
R$ 306,45 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA17.648 -6 DO CONVÊNIO 1553/2010. |
2433 |
03/09/2015 |
R$ 599,22 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE DENILSON AMARAL DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 04 E A PACIENTE ALCIDES ALVES PEREIRA NO SANTA ROSÁLIA NO |
2434 |
03/09/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 01 SETEMBRO COM RETORNO NO DIA 02 D |
2435 |
04/09/2015 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2436 |
04/09/2015 |
R$ 12.560,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO O PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DE MEDICAMENTOS. |
2437 |
04/09/2015 |
R$ 897,35 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MATEHEUS COSTA SANTOS NO DIA 08 PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI, NO DIA 09 A PACIENTE ALANA OLIVEIRA SANTOS E |
2438 |
08/09/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 08 E 09E EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 |
2439 |
08/09/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MARIO MEDEIROS NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 09 DE SETEMBRO EM BELO HORIZONTE, RETORNANDO NO DIA 10. |
2440 |
08/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE VALMIR ANSELMO DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADAR. |
2441 |
08/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR ACIMA AFIM COBRIR GASTOS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES LEVANDO O PACIENTE VALMIR ANSELMO DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA N |
2442 |
08/09/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM GOVERNADOR NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 10 DE SETEMBRO. |
2443 |
09/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR ACIMA AFIM COBRIR GASTOS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES LEVANDO O PACIENTE PARA CONSULTA COM NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 10 DE |
2444 |
09/09/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES SR. JOSÉ DA COSTA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
2450 |
10/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINC MINISTERIO DA CULTURA A RESPEITO DO LANÇAMENTO DE EDITAIS NOS DIAS 14,15 E 16 DE SETEMBRO |
2451 |
10/09/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015. |
2453 |
11/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO. |
2454 |
11/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE GENY DA COSTA ANDRADE NO PHILADELFIA NO DIA 14 SETEMBRO, NO DIA 15 LEVANDO JO´~AO SOARES DOS SANTOS NO HOSPITAL |
2455 |
11/09/2015 |
R$ 155,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 14,1516 E 17 DE SETEMBRO. |
2456 |
11/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2457 |
15/09/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2458 |
15/09/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO |
2459 |
15/09/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
2460 |
15/09/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES, DESTE MUNICIPIO |
2461 |
15/09/2015 |
R$ 399,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO |
2462 |
15/09/2015 |
R$ 399,00 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
2463 |
15/09/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2464 |
15/09/2015 |
R$ 177,02 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2465 |
15/09/2015 |
R$ 201,47 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
2466 |
15/09/2015 |
R$ 238,44 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACAHMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
2467 |
15/09/2015 |
R$ 180,12 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
2468 |
15/09/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2469 |
15/09/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL/ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇAO D SERVIÇOS CONTABEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO |
2470 |
15/09/2015 |
R$ 1.362,24 |
|
| REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DSETE MUNICIPIO |
2471 |
15/09/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
2472 |
15/09/2015 |
R$ 15.004,80 |
|
| REFERENTE RECARGAR DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2473 |
15/09/2015 |
R$ 1.067,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO |
2474 |
15/09/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2475 |
15/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA PARA MAQUINA JCB C3 4X4, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
2476 |
15/09/2015 |
R$ 2.126,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMUNACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2477 |
15/09/2015 |
R$ 4.636,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL/ADMINISTRATIVO, INCLUINDO A ACESSAO DE SISTEMA INTEGRADO |
2478 |
15/09/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MIGRACAO E CONVERSAO DE DADOS E DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TCEMG, ATRAVES DO SICOM |
2479 |
15/09/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2480 |
15/09/2015 |
R$ 6.984,60 |
|
| AQUISIÇAÕ DE MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL |
2481 |
11/09/2015 |
R$ 76.835,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
2483 |
15/09/2015 |
R$ 80,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN9023 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2484 |
15/09/2015 |
R$ 293,31 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2485 |
15/09/2015 |
R$ 168,41 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2486 |
15/09/2015 |
R$ 630,37 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CONBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2487 |
15/09/2015 |
R$ 109,81 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVAR PACIENTESNOS DIAS 15,16, 18 ,19,22,23 E 24 PARA TRATAMENTO MEDICO EM ÁGUAS FORMOSAS, NO DIA 17 EM TEÓFILO OTONILEVANDO PACIE. |
2488 |
15/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 17 E 18 |
2489 |
16/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 17DE SETEMBRO DE 2015. |
2490 |
16/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 17/09/15. |
2491 |
16/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES E EM TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTOS NO BOM SAMARITANO E NO VIVA VIDA. |
2495 |
17/09/2015 |
R$ 105,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TALICEMIA NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO. |
2508 |
17/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO. |
2509 |
17/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRS EM TEÓFILO OTONI NO ENCONTRO DE FARMACEUTICOS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015. |
2511 |
17/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI. |
2512 |
17/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA REGIONAL DA ASSIT~ENCIA SOCIAL NNO DIA 17 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI. |
2513 |
17/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES E NO DIA 30 A TEÓFILO OTONI A PACIENTE AL |
2514 |
17/09/2015 |
R$ 105,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 01 DE OUTUBRO E VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE T |
2515 |
21/09/2015 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA O LEVAR PACIENTE LUCIANO NUNES NO VIVA VIDA NO DIA 21 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI. |
2517 |
21/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES NOS DIAS 22,23,24 E 25 A TEÓFILO OTONI PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
2518 |
21/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS NO TRAJETO DE FRONTEIRA DOS VALES A GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 18 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRAT |
2519 |
21/09/2015 |
R$ 50,02 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS NO TRAJETO DE FRONTEIRA DOS VALES A MURIAÉNO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 22E COM RETORNO NO DIA 24, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENT |
2520 |
21/09/2015 |
R$ 178,14 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRARIOS NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE FRONTEIRA DOS VALES, DE ARQUIVAMENTO, RECONHECIMETNO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO ENTRE OUTROS. |
2521 |
21/09/2015 |
R$ 487,21 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PRTICIPAR DE 1ª OFICINA DE SAÚDE MENTAL NO AUDITÓRIO DO SAMU NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
2522 |
22/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PRTICIPAR DE 1ª OFICINA DE SAÚDE MENTAL NO AUDITÓRIO DO SAMU NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
2524 |
22/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES JOÃO ANTÔNIO FERNANDES EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA 24 DE SETEMBRO.. |
2525 |
22/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA ARCANJO PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA NO DIA 24 DE SETEMBRO COM RETO |
2526 |
22/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA ANA ARCANJA COSTA PARA SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO COM RETORNO NO DIA 25 DE SETEMBRO. |
2527 |
22/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PERERIA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO DI 25 E RETORNANDO NO DIA 27 DE SETEMBRO. |
2528 |
24/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR AS MÉDICAS NA FACULDADE FEDERAL NORTE - NORDESTE NO DIA 26 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI, E VIAGEM NO DIA 25 DE LEVANDO |
2529 |
25/09/2015 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 28 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI. |
2530 |
25/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 25,28,29 E 30 DE SETEMBRO. |
2531 |
25/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PRA CONFIGURAR COMPUTADOR NA GRS E DEMAIS NO DIA 28 DE SETEMBRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
2532 |
28/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PRA CONFIGURAR COMPUTADOR NA GRS E DEMAIS NO DIA 28 DE SETEMBRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
2533 |
28/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE EDICELENE SOUZA COSTA SANTANA NO DI 02 DE OUTURBO NO HOSPITL BOM SAMARITANO EM TEÓFILO OTONI E BUSCAR A PACI |
2534 |
30/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR´PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015. |
2535 |
30/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 03 E08DE OUTUBRO, E EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO |
2536 |
30/09/2015 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR GRUPOS DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULOS VISITAR A ASSOCIAÇÃO DO CÓRREGO CUMPRIDO NO D |
2537 |
30/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO RELACIONADOS A CONTRATOS DE FORNECEDORES NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO E |
2538 |
30/09/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO RELACIONADOS A CONTRATOS DE FORNECEDORES NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO E |
2539 |
30/09/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A SERRVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOAÍMA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015. |
2540 |
30/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A A REEMBOLSO DE SERVIDOR ACIMA POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A MURIÁE LEVAR PACIENTE JOSÉ GOEMS DA SILVA PRA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 28 DE SETEMBRO. |
2541 |
30/09/2015 |
R$ 140,41 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MATHEUS COSTA SANTOS NO AUDI-OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO EM TEÓFILO OTONI E LEVANDO A PACIENTE JENUZIA BALBIN |
2542 |
30/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE LORENA SOARES NO VIVA VIDA NNO DIA 30 SETEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
2543 |
30/09/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RLEVAR A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR PARA OS DOIS JOGOS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTURBO DE 2015. |
2544 |
30/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2550 |
30/09/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2551 |
30/09/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2552 |
30/09/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2553 |
30/09/2015 |
R$ 3.251,62 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2554 |
30/09/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2555 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2556 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2557 |
30/09/2015 |
R$ 2.897,21 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2558 |
30/09/2015 |
R$ 4.944,73 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2559 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2560 |
30/09/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2561 |
30/09/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2562 |
30/09/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2563 |
30/09/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2564 |
30/09/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2565 |
30/09/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. |
2566 |
30/09/2015 |
R$ 19.387,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2567 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2568 |
30/09/2015 |
R$ 1.457,63 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2569 |
30/09/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2570 |
30/09/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2571 |
30/09/2015 |
R$ 5.514,56 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2572 |
30/09/2015 |
R$ 3.166,69 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2573 |
30/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2574 |
30/09/2015 |
R$ 3.399,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2575 |
30/09/2015 |
R$ 12.898,90 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2576 |
30/09/2015 |
R$ 10.376,50 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2577 |
30/09/2015 |
R$ 7.176,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2578 |
30/09/2015 |
R$ 2.478,91 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2579 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2580 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2581 |
30/09/2015 |
R$ 1.937,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
2582 |
30/09/2015 |
R$ 13.486,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
2583 |
30/09/2015 |
R$ 12.452,50 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2584 |
30/09/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2585 |
30/09/2015 |
R$ 3.575,16 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2586 |
30/09/2015 |
R$ 2.636,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2587 |
30/09/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2588 |
30/09/2015 |
R$ 2.949,75 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2589 |
30/09/2015 |
R$ 4.266,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2590 |
30/09/2015 |
R$ 5.368,93 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2591 |
30/09/2015 |
R$ 17.499,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2592 |
30/09/2015 |
R$ 51.198,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2593 |
30/09/2015 |
R$ 14.158,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2594 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2595 |
30/09/2015 |
R$ 945,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2596 |
30/09/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2597 |
30/09/2015 |
R$ 1.198,50 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2598 |
30/09/2015 |
R$ 2.921,34 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2599 |
30/09/2015 |
R$ 9.600,30 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2600 |
30/09/2015 |
R$ 52.254,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2601 |
30/09/2015 |
R$ 2.619,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2602 |
30/09/2015 |
R$ 18.106,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2603 |
30/09/2015 |
R$ 3.295,87 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2604 |
30/09/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2605 |
30/09/2015 |
R$ 2.387,31 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2606 |
30/09/2015 |
R$ 3.763,72 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2607 |
30/09/2015 |
R$ 9.351,89 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2608 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2609 |
30/09/2015 |
R$ 1.093,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2610 |
30/09/2015 |
R$ 49.406,70 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2611 |
30/09/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2612 |
30/09/2015 |
R$ 3.016,86 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2613 |
30/09/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2614 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2615 |
30/09/2015 |
R$ 3.027,39 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2616 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2617 |
30/09/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2618 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2619 |
30/09/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2620 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2622 |
30/09/2015 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2623 |
30/09/2015 |
R$ 10.200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES, SECAO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO |
2624 |
30/09/2015 |
R$ 495,21 |
|
| VALOR REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MES SETEMBRO DE 2015. |
2625 |
30/09/2015 |
R$ 551,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2655 |
30/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2691 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2692 |
30/09/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2693 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2694 |
30/09/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2695 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2696 |
30/09/2015 |
R$ 9.540,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2716 |
30/09/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2718 |
30/09/2015 |
R$ 5.514,56 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 |
2767 |
30/09/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2768 |
30/09/2015 |
R$ 5.440,63 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2769 |
30/09/2015 |
R$ 5.223,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
2770 |
30/09/2015 |
R$ 162,50 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
2771 |
30/09/2015 |
R$ 7.436,00 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
2773 |
30/09/2015 |
R$ 1.104,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADO NO CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
2774 |
30/09/2015 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
2775 |
30/09/2015 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2776 |
30/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO, NESTE MUNICIPIO |
2777 |
30/09/2015 |
R$ 2.044,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
2778 |
30/09/2015 |
R$ 3.673,32 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
2779 |
30/09/2015 |
R$ 2.688,34 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO |
2780 |
30/09/2015 |
R$ 3.913,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERV ICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2781 |
30/09/2015 |
R$ 155,36 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2782 |
30/09/2015 |
R$ 471,16 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2783 |
30/09/2015 |
R$ 7.001,84 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2784 |
30/09/2015 |
R$ 725,09 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2785 |
30/09/2015 |
R$ 6.986,41 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, NO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO |
2786 |
30/09/2015 |
R$ 354,85 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2787 |
30/09/2015 |
R$ 4.962,01 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2788 |
30/09/2015 |
R$ 14.584,10 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2789 |
30/09/2015 |
R$ 6.687,63 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2790 |
30/09/2015 |
R$ 747,78 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2791 |
30/09/2015 |
R$ 696,67 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 |
2792 |
30/09/2015 |
R$ 264,00 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 |
2793 |
30/09/2015 |
R$ 8.684,71 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 |
2794 |
30/09/2015 |
R$ 435,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 |
2795 |
30/09/2015 |
R$ 9.271,61 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 |
2796 |
30/09/2015 |
R$ 3.463,27 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 |
2797 |
30/09/2015 |
R$ 12.721,70 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 |
2798 |
30/09/2015 |
R$ 2.070,05 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 |
2799 |
30/09/2015 |
R$ 892,32 |
|
| REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DA SEC. AGRICULTURA MUNICIPAL. |
2800 |
30/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE TELEFONE DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
2801 |
30/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DA POLÍCIA MILITAR. |
2802 |
30/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE FRETE DE VEICULO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTE P/ SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO |
2803 |
30/09/2015 |
R$ 10.222,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDAES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
2804 |
30/09/2015 |
R$ 128,75 |
|
| REFERENTE RECARGAR DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO |
2805 |
30/09/2015 |
R$ 782,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA INFORMATIVAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNIPIO |
2806 |
30/09/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
2807 |
30/09/2015 |
R$ 8.500,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO. |
2868 |
17/09/2015 |
R$ 25,00 |
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