Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONE DA UBS DO POVOADO DE MONTE CASTELO. 2423 01/09/2015 R$ 600,00
REFERENTE A TARIFAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. 2424 01/09/2015 R$ 1.797,21
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO. 2425 01/09/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO. 2426 01/09/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MUCURIART NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. 2427 02/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MUCURIART NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. 2428 02/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR OS PACIENTES MERIVALDO MARTINS DAS GRAÇAS N VALE IMAGEM NO HOSPITL BOM SAMARITANO NO DIA 01 SETEMBRO DE 2015. 2429 02/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PARCIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 2430 02/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ GOEMS DA SILVA NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. 2431 03/09/2015 R$ 120,00
REFERENTE A AJUSTE SOBRE REPASSE ICMS PROMOVIDO PELA SEF/MG EM FAVOR DOS MUNICIPIOS DE SANTA VITORIA, ITUTINGA E MARIANA 2432 15/09/2015 R$ 306,45
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA17.648 -6 DO CONVÊNIO 1553/2010. 2433 03/09/2015 R$ 599,22
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE DENILSON AMARAL DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 04 E A PACIENTE ALCIDES ALVES PEREIRA NO SANTA ROSÁLIA NO 2434 03/09/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 01 SETEMBRO COM RETORNO NO DIA 02 D 2435 04/09/2015 R$ 145,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2436 04/09/2015 R$ 12.560,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO O PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DE MEDICAMENTOS. 2437 04/09/2015 R$ 897,35
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE MATEHEUS COSTA SANTOS NO DIA 08 PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI, NO DIA 09 A PACIENTE ALANA OLIVEIRA SANTOS E 2438 08/09/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 08 E 09E EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 2439 08/09/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MARIO MEDEIROS NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 09 DE SETEMBRO EM BELO HORIZONTE, RETORNANDO NO DIA 10. 2440 08/09/2015 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE VALMIR ANSELMO DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADAR. 2441 08/09/2015 R$ 40,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR ACIMA AFIM COBRIR GASTOS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES LEVANDO O PACIENTE VALMIR ANSELMO DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA N 2442 08/09/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM GOVERNADOR NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 10 DE SETEMBRO. 2443 09/09/2015 R$ 40,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR ACIMA AFIM COBRIR GASTOS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADRES LEVANDO O PACIENTE PARA CONSULTA COM NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 10 DE 2444 09/09/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES SR. JOSÉ DA COSTA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015. 2450 10/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINC MINISTERIO DA CULTURA A RESPEITO DO LANÇAMENTO DE EDITAIS NOS DIAS 14,15 E 16 DE SETEMBRO 2451 10/09/2015 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015. 2453 11/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 11 DE SETEMBRO. 2454 11/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE GENY DA COSTA ANDRADE NO PHILADELFIA NO DIA 14 SETEMBRO, NO DIA 15 LEVANDO JO´~AO SOARES DOS SANTOS NO HOSPITAL 2455 11/09/2015 R$ 155,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 14,1516 E 17 DE SETEMBRO. 2456 11/09/2015 R$ 100,00
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 2457 15/09/2015 R$ 133,00
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 2458 15/09/2015 R$ 133,00
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO 2459 15/09/2015 R$ 133,00
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO 2460 15/09/2015 R$ 266,00
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES, DESTE MUNICIPIO 2461 15/09/2015 R$ 399,00
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO, DESTE MUNICIPIO 2462 15/09/2015 R$ 399,00
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO 2463 15/09/2015 R$ 133,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 2464 15/09/2015 R$ 177,02
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 2465 15/09/2015 R$ 201,47
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 2466 15/09/2015 R$ 238,44
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACAHMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 2467 15/09/2015 R$ 180,12
REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 2468 15/09/2015 R$ 133,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO 2469 15/09/2015 R$ 10.000,00
REFERENTE PRESTACAO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL/ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇAO D SERVIÇOS CONTABEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO 2470 15/09/2015 R$ 1.362,24
REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DSETE MUNICIPIO 2471 15/09/2015 R$ 14.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 2472 15/09/2015 R$ 15.004,80
REFERENTE RECARGAR DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 2473 15/09/2015 R$ 1.067,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO 2474 15/09/2015 R$ 4.800,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 2475 15/09/2015 R$ 450,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA PARA MAQUINA JCB C3 4X4, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO 2476 15/09/2015 R$ 2.126,00
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMUNACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 2477 15/09/2015 R$ 4.636,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL/ADMINISTRATIVO, INCLUINDO A ACESSAO DE SISTEMA INTEGRADO 2478 15/09/2015 R$ 40.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, MIGRACAO E CONVERSAO DE DADOS E DOS ARQUIVOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AO TCEMG, ATRAVES DO SICOM 2479 15/09/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 2480 15/09/2015 R$ 6.984,60
AQUISIÇAÕ DE MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL 2481 11/09/2015 R$ 76.835,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 2483 15/09/2015 R$ 80,60
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN9023 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 2484 15/09/2015 R$ 293,31
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 2485 15/09/2015 R$ 168,41
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 2486 15/09/2015 R$ 630,37
REFERENTE AQUISICAO DE CONBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 2487 15/09/2015 R$ 109,81
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVAR PACIENTESNOS DIAS 15,16, 18 ,19,22,23 E 24 PARA TRATAMENTO MEDICO EM ÁGUAS FORMOSAS, NO DIA 17 EM TEÓFILO OTONILEVANDO PACIE. 2488 15/09/2015 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 17 E 18 2489 16/09/2015 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO ONIBUS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 17DE SETEMBRO DE 2015. 2490 16/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 17/09/15. 2491 16/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES E EM TEOFILO OTONI LEVANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTOS NO BOM SAMARITANO E NO VIVA VIDA. 2495 17/09/2015 R$ 105,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TALICEMIA NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO. 2508 17/09/2015 R$ 80,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO. 2509 17/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRS EM TEÓFILO OTONI NO ENCONTRO DE FARMACEUTICOS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015. 2511 17/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI. 2512 17/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA REGIONAL DA ASSIT~ENCIA SOCIAL NNO DIA 17 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI. 2513 17/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES E NO DIA 30 A TEÓFILO OTONI A PACIENTE AL 2514 17/09/2015 R$ 105,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 01 DE OUTUBRO E VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE T 2515 21/09/2015 R$ 145,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA O LEVAR PACIENTE LUCIANO NUNES NO VIVA VIDA NO DIA 21 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI. 2517 21/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES NOS DIAS 22,23,24 E 25 A TEÓFILO OTONI PARA TRATAMENTO MÉDICO. 2518 21/09/2015 R$ 100,00
REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS NO TRAJETO DE FRONTEIRA DOS VALES A GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 18 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRAT 2519 21/09/2015 R$ 50,02
REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS NO TRAJETO DE FRONTEIRA DOS VALES A MURIAÉNO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 22E COM RETORNO NO DIA 24, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENT 2520 21/09/2015 R$ 178,14
REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRARIOS NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE FRONTEIRA DOS VALES, DE ARQUIVAMENTO, RECONHECIMETNO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO ENTRE OUTROS. 2521 21/09/2015 R$ 487,21
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PRTICIPAR DE 1ª OFICINA DE SAÚDE MENTAL NO AUDITÓRIO DO SAMU NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 2522 22/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PRTICIPAR DE 1ª OFICINA DE SAÚDE MENTAL NO AUDITÓRIO DO SAMU NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 2524 22/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES JOÃO ANTÔNIO FERNANDES EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA 24 DE SETEMBRO.. 2525 22/09/2015 R$ 120,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA ARCANJO PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA NO DIA 24 DE SETEMBRO COM RETO 2526 22/09/2015 R$ 60,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA ANA ARCANJA COSTA PARA SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO COM RETORNO NO DIA 25 DE SETEMBRO. 2527 22/09/2015 R$ 60,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PERERIA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NO DI 25 E RETORNANDO NO DIA 27 DE SETEMBRO. 2528 24/09/2015 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR AS MÉDICAS NA FACULDADE FEDERAL NORTE - NORDESTE NO DIA 26 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI, E VIAGEM NO DIA 25 DE LEVANDO 2529 25/09/2015 R$ 170,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SRS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 28 DE SETEMBRO EM TEÓFILO OTONI. 2530 25/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 25,28,29 E 30 DE SETEMBRO. 2531 25/09/2015 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PRA CONFIGURAR COMPUTADOR NA GRS E DEMAIS NO DIA 28 DE SETEMBRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2532 28/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PRA CONFIGURAR COMPUTADOR NA GRS E DEMAIS NO DIA 28 DE SETEMBRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2533 28/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE EDICELENE SOUZA COSTA SANTANA NO DI 02 DE OUTURBO NO HOSPITL BOM SAMARITANO EM TEÓFILO OTONI E BUSCAR A PACI 2534 30/09/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR´PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015. 2535 30/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 03 E08DE OUTUBRO, E EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO 2536 30/09/2015 R$ 175,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR GRUPOS DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULOS VISITAR A ASSOCIAÇÃO DO CÓRREGO CUMPRIDO NO D 2537 30/09/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO RELACIONADOS A CONTRATOS DE FORNECEDORES NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO E 2538 30/09/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO RELACIONADOS A CONTRATOS DE FORNECEDORES NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO E 2539 30/09/2015 R$ 75,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A SERRVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOAÍMA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015. 2540 30/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A A REEMBOLSO DE SERVIDOR ACIMA POR GASTOS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A MURIÁE LEVAR PACIENTE JOSÉ GOEMS DA SILVA PRA TRATAMENTO NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 28 DE SETEMBRO. 2541 30/09/2015 R$ 140,41
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR O PACIENTE MATHEUS COSTA SANTOS NO AUDI-OTONI NO DIA 01 DE OUTUBRO EM TEÓFILO OTONI E LEVANDO A PACIENTE JENUZIA BALBIN 2542 30/09/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE LORENA SOARES NO VIVA VIDA NNO DIA 30 SETEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 2543 30/09/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RLEVAR A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR PARA OS DOIS JOGOS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTURBO DE 2015. 2544 30/09/2015 R$ 50,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2550 30/09/2015 R$ 1.103,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2551 30/09/2015 R$ 1.103,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2552 30/09/2015 R$ 10.091,30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2553 30/09/2015 R$ 3.251,62
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2554 30/09/2015 R$ 4.485,03
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2555 30/09/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2556 30/09/2015 R$ 788,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2557 30/09/2015 R$ 2.897,21
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2558 30/09/2015 R$ 4.944,73
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2559 30/09/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2560 30/09/2015 R$ 1.103,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2561 30/09/2015 R$ 1.569,76
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2562 30/09/2015 R$ 2.321,31
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2563 30/09/2015 R$ 1.103,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2564 30/09/2015 R$ 1.040,16
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2565 30/09/2015 R$ 1.182,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. 2566 30/09/2015 R$ 19.387,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2567 30/09/2015 R$ 1.576,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2568 30/09/2015 R$ 1.457,63
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2569 30/09/2015 R$ 1.009,13
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2570 30/09/2015 R$ 2.344,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2571 30/09/2015 R$ 5.514,56
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2572 30/09/2015 R$ 3.166,69
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2573 30/09/2015 R$ 1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2574 30/09/2015 R$ 3.399,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2575 30/09/2015 R$ 12.898,90
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2576 30/09/2015 R$ 10.376,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2577 30/09/2015 R$ 7.176,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2578 30/09/2015 R$ 2.478,91
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2579 30/09/2015 R$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2580 30/09/2015 R$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2581 30/09/2015 R$ 1.937,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 2582 30/09/2015 R$ 13.486,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 2583 30/09/2015 R$ 12.452,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2584 30/09/2015 R$ 2.048,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2585 30/09/2015 R$ 3.575,16
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2586 30/09/2015 R$ 2.636,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2587 30/09/2015 R$ 2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2588 30/09/2015 R$ 2.949,75
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2589 30/09/2015 R$ 4.266,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2590 30/09/2015 R$ 5.368,93
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2591 30/09/2015 R$ 17.499,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2592 30/09/2015 R$ 51.198,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2593 30/09/2015 R$ 14.158,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2594 30/09/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2595 30/09/2015 R$ 945,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2596 30/09/2015 R$ 1.498,12
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2597 30/09/2015 R$ 1.198,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2598 30/09/2015 R$ 2.921,34
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2599 30/09/2015 R$ 9.600,30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2600 30/09/2015 R$ 52.254,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2601 30/09/2015 R$ 2.619,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2602 30/09/2015 R$ 18.106,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2603 30/09/2015 R$ 3.295,87
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2604 30/09/2015 R$ 1.569,76
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2605 30/09/2015 R$ 2.387,31
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2606 30/09/2015 R$ 3.763,72
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2607 30/09/2015 R$ 9.351,89
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2608 30/09/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2609 30/09/2015 R$ 1.093,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2610 30/09/2015 R$ 49.406,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2611 30/09/2015 R$ 2.048,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2612 30/09/2015 R$ 3.016,86
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2613 30/09/2015 R$ 3.152,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2614 30/09/2015 R$ 788,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2615 30/09/2015 R$ 3.027,39
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2616 30/09/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2617 30/09/2015 R$ 1.569,76
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2618 30/09/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2619 30/09/2015 R$ 1.891,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2620 30/09/2015 R$ 2.242,51
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2622 30/09/2015 R$ 4.600,00
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2623 30/09/2015 R$ 10.200,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES, SECAO DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO 2624 30/09/2015 R$ 495,21
VALOR REFERENTE A RESCISOES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MES SETEMBRO DE 2015. 2625 30/09/2015 R$ 551,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2655 30/09/2015 R$ 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2691 30/09/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2692 30/09/2015 R$ 1.569,76
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2693 30/09/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2694 30/09/2015 R$ 1.891,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2695 30/09/2015 R$ 2.242,51
REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2696 30/09/2015 R$ 9.540,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2716 30/09/2015 R$ 1.009,13
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2718 30/09/2015 R$ 5.514,56
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015 2767 30/09/2015 R$ 2.242,51
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO 2768 30/09/2015 R$ 5.440,63
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO 2769 30/09/2015 R$ 5.223,70
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 2770 30/09/2015 R$ 162,50
REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 2771 30/09/2015 R$ 7.436,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 2773 30/09/2015 R$ 1.104,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADO NO CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 2774 30/09/2015 R$ 960,00
REFERENTE A SERVICO DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO 2775 30/09/2015 R$ 275,00
REFERENTE A SERVICO DE LAVA RAPIDO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 2776 30/09/2015 R$ 300,00
REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO, NESTE MUNICIPIO 2777 30/09/2015 R$ 2.044,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 2778 30/09/2015 R$ 3.673,32
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 2779 30/09/2015 R$ 2.688,34
REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO 2780 30/09/2015 R$ 3.913,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERV ICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO 2781 30/09/2015 R$ 155,36
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO 2782 30/09/2015 R$ 471,16
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2783 30/09/2015 R$ 7.001,84
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2784 30/09/2015 R$ 725,09
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2785 30/09/2015 R$ 6.986,41
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, NO SETOR DE CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO DESTE MUNICIPIO 2786 30/09/2015 R$ 354,85
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2787 30/09/2015 R$ 4.962,01
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2788 30/09/2015 R$ 14.584,10
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2789 30/09/2015 R$ 6.687,63
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2790 30/09/2015 R$ 747,78
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2791 30/09/2015 R$ 696,67
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 09/2015 2792 30/09/2015 R$ 264,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 2793 30/09/2015 R$ 8.684,71
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 2794 30/09/2015 R$ 435,38
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 2795 30/09/2015 R$ 9.271,61
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 2796 30/09/2015 R$ 3.463,27
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 2797 30/09/2015 R$ 12.721,70
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 2798 30/09/2015 R$ 2.070,05
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.09/2015 2799 30/09/2015 R$ 892,32
REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DA SEC. AGRICULTURA MUNICIPAL. 2800 30/09/2015 R$ 800,00
REFERENTE A TARIFAS DE TELEFONE DA FARMÁCIA MUNICIPAL. 2801 30/09/2015 R$ 600,00
REFERENTE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DA POLÍCIA MILITAR. 2802 30/09/2015 R$ 800,00
REFERENTE SERVICO DE FRETE DE VEICULO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTE P/ SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO 2803 30/09/2015 R$ 10.222,10
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDAES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 2804 30/09/2015 R$ 128,75
REFERENTE RECARGAR DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO 2805 30/09/2015 R$ 782,00
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA INFORMATIVAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNIPIO 2806 30/09/2015 R$ 700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 2807 30/09/2015 R$ 8.500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 24 DE SETEMBRO. 2868 17/09/2015 R$ 25,00