| SERVIÇOS PRESTADOS ESTE MUNICÍPIO EM CAMPANHA DE VACINA ANTI-RÁBICA. |
2111 |
03/08/2015 |
R$ 349,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS ESTE MUNICÍPIO EM CAMPANHA DE VACINA ANTI-RÁBICA. |
2112 |
03/08/2015 |
R$ 349,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS ESTE MUNICÍPIO EM CAMPANHA DE VACINA ANTI-RÁBICA. |
2113 |
03/08/2015 |
R$ 349,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS ESTE MUNICÍPIO EM CAMPANHA DE VACINA ANTI-RÁBICA. |
2114 |
03/08/2015 |
R$ 349,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA GRS NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO. |
2115 |
03/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE GERALDA FERREIRA SANTOS A TEÓFILO OTONI PARA CONSULTA COM DR . IZELINO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. |
2116 |
03/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM BRASÍLIA NOS 04,05,06,07,08,09 COM PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. , |
2117 |
03/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTAS BASICAS PARA O ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
2118 |
03/08/2015 |
R$ 3.913,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2119 |
03/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA NA GRS NOS DIAS 04,05,06 DE AGOSTO DE 2015. |
2120 |
04/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015. |
2121 |
05/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO CAPS NOS RESPECTIVOS DIAS 05E 06 DE AGOSTO EM ÁGUAS FORMOSAS. |
2122 |
05/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA BUSCAR O PACIENTE SIDNEY PEREIRA NO PRONTO SOCORRO RAIMUNDO GOBIRA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE AGOSTO. |
2123 |
06/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDOA PACIENTE ELIZA DA SILVA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 06 E 07 AGOSTO E EM TEÓFILO OTO |
2124 |
06/08/2015 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015. |
2125 |
06/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015. |
2126 |
06/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE FABIANA DA ROCHA SILVA NA AUDIO OTONI NO DIA 17 DE AGOSTO E A PACIENTE LUCIANA XAVIER DA SILVA NO VIVA VIDA NO DIA 18 |
2127 |
07/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE ALDA PAULINA NO VIVA VIDA NO DIA 10 DE AGOSTO E A ENFERMEIRA ADRIANA ABREU SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS |
2128 |
07/08/2015 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 07 DE AGOSTO |
2129 |
07/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
2131 |
07/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2132 |
07/08/2015 |
R$ 2.042,99 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ACAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2133 |
07/08/2015 |
R$ 256,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2134 |
07/08/2015 |
R$ 87,70 |
|
| REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2136 |
07/08/2015 |
R$ 610,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2137 |
07/08/2015 |
R$ 81,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2138 |
07/08/2015 |
R$ 274,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2139 |
07/08/2015 |
R$ 519,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2140 |
07/08/2015 |
R$ 2.287,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2141 |
10/08/2015 |
R$ 1.482,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA UNIDADE BASICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2142 |
10/08/2015 |
R$ 104,75 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2143 |
17/08/2015 |
R$ 851,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2144 |
10/08/2015 |
R$ 50,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015. |
2145 |
10/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
2146 |
10/08/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE AQUISIACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2147 |
10/08/2015 |
R$ 627,25 |
|
| REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO |
2148 |
10/08/2015 |
R$ 18.760,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
2149 |
10/08/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO |
2150 |
10/08/2015 |
R$ 532,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2151 |
10/08/2015 |
R$ 2.010,80 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2152 |
10/08/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
2153 |
10/08/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. ADMIN. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
2154 |
10/08/2015 |
R$ 665,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, DESTE MUNICIPIO |
2155 |
10/08/2015 |
R$ 133,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO |
2156 |
10/08/2015 |
R$ 266,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2157 |
10/08/2015 |
R$ 368,71 |
|
| REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
2158 |
10/08/2015 |
R$ 10.360,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMUNACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2159 |
10/08/2015 |
R$ 4.941,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2160 |
10/08/2015 |
R$ 9.150,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PVI 9166 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUCIPIO |
2161 |
10/08/2015 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
2162 |
10/08/2015 |
R$ 1.593,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E BICO PARA CAMARA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
2163 |
10/08/2015 |
R$ 113,80 |
|
| REFERENTE SERVICO NA CONFECCAO DE LANCHES, PARA ATENDER A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2164 |
10/08/2015 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE CONFECCAO DE VASSOURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2165 |
10/08/2015 |
R$ 408,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE PSICOLOGO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO |
2166 |
10/08/2015 |
R$ 505,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2167 |
10/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2168 |
10/08/2015 |
R$ 10.987,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2169 |
10/08/2015 |
R$ 6.821,37 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2170 |
10/08/2015 |
R$ 1.243,95 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2171 |
10/08/2015 |
R$ 431,07 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2172 |
10/08/2015 |
R$ 166,49 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
2173 |
10/08/2015 |
R$ 142,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2174 |
10/08/2015 |
R$ 324,14 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2175 |
10/08/2015 |
R$ 238,35 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGOCO DESTE MUNICIPIO |
2176 |
10/08/2015 |
R$ 1.730,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2177 |
10/08/2015 |
R$ 49,44 |
|
| REFERENTE RECARGAR DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO |
2178 |
03/08/2015 |
R$ 373,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
2179 |
03/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA NXX1281 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
2180 |
10/08/2015 |
R$ 1.781,98 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA GTM9169 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
2181 |
10/08/2015 |
R$ 1.574,15 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA JCB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
2182 |
10/08/2015 |
R$ 1.666,75 |
|
| REFERE-SE A TAXA TELEFONICA QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
2183 |
10/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA TELEFONICA QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO MONTE CASTELO. |
2184 |
10/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO |
2185 |
10/08/2015 |
R$ 2.870,26 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA PREVENCAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX1281 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS BASICA MUNICIPIODESTE |
2186 |
10/08/2015 |
R$ 1.196,03 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
2187 |
10/08/2015 |
R$ 3.913,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
2188 |
10/08/2015 |
R$ 7.480,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2189 |
10/08/2015 |
R$ 17.811,80 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11 DE AGOSTO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E 12 DE AGOSTO EM TEÓFILO OTONI. |
2190 |
10/08/2015 |
R$ 125,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SINDIUTE A REPESITO DA MUCURIART NO DIA 12 DE AGOSTO. |
2191 |
10/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA LEVANDO O PACIENTE JEISON COSTA PARA CONSULTA NA CLÍNICA NAGILA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. |
2192 |
10/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO DIA 11 DE AGOSTO COM RETORNO NO DIA SEGUINTE A GOVERNADOR VALADARES. |
2193 |
10/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES A TEÓFILO OTONI PARA TRATAMENTO NOS DIAS 12,14 E 16 DE AGOSTO. |
2194 |
11/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON COM PLACA OQU 5249 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
2195 |
11/08/2015 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON COM PLACA OQU 5249 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
2196 |
11/08/2015 |
R$ 85,13 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE HUMBERTO MURTA PARA TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12 DE AGOSTO. |
2197 |
12/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO D CAMPANHA DA VACINA POLI OMELITE NA SRS NO DIA 13 DE AGOSTO. |
2198 |
12/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO D CAMPANHA DA VACINA POLI OMELITE NA SRS NOS DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO. |
2199 |
12/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE AGOSTO. |
2200 |
12/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO |
2201 |
13/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015. |
2202 |
13/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARIO MEDEIROS DA SILVA AO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 13 DE AGOSTO COM RETORNO NO DIA 15 DE AGOSTO. |
2203 |
13/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PAR CONSULTA NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE AGOSTO DE 2015. |
2204 |
13/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO PERMANÊNCIA NOS DIAS 19,20 COM RETORNO NO DIA 21 DE AGOSTO. E LEVANDO A PACIENTE RIZINEIDE HOSP |
2205 |
13/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL. |
2206 |
13/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE FABIANA DA ROCHA SILVA NA AUDIO OTONI NO DIA 14 DE AGOSTO, E A PACIENTE LUCIANA XAVIER DA SILVA NO CENTRO VIVA VIDA NO DIA 17 DE AGOSTO E A P |
2207 |
13/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA ACIMA PARA SERVIDOR LEVAR O PACIENTE LUCIANO OLIVEIRA BRITO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015. |
2208 |
14/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL. |
2209 |
14/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 09/2012 SEDRU BANHEIROS PEDRAS. |
2210 |
17/08/2015 |
R$ 1.058,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO NOS DIAS 17,18,19 E 20. |
2211 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSORIA DA VACINA ANTI RÁBICA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015. |
2212 |
17/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DO MULTIRÃO DA CIDADANIA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 COM RETORNO NO DIA 20. |
2213 |
18/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA A ADMINISTRATIVA. |
2214 |
18/08/2015 |
R$ 768,07 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 19 E 20 A SERVIÇO DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE |
2215 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO DIA 19 E CURSO SOBRE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NOS DIAS 20 E 21 |
2216 |
18/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MAYRA NO VIVA VIDA NO DIA 21 AGOSTO DE 2015 A CIDADE TEÓFILO OTONI. |
2217 |
19/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NOS DIAS 20 E 21 DE AGSTO. |
2218 |
19/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTALAÇÃO DE UMC DECLARAÇÃO ELETRONICA DE CADASTRO NOS DIAS 25,26,27,28 E 29. |
2219 |
19/08/2015 |
R$ 720,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015. |
2220 |
19/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2015. |
2221 |
19/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS AGENTES DE SAUDE, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
2222 |
19/08/2015 |
R$ 1.032,00 |
|
| REFERE-SE A SALDO DE CONVENIO Nº 089/2014 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
2223 |
20/08/2015 |
R$ 45,10 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONVENIO 130/2012. |
2224 |
20/08/2015 |
R$ 209,09 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIO PARA VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2015. |
2225 |
20/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A´PACIENTE LORENA SOARES NO VIVA VIDA NO DIA 20 E A PACIENTE ALICE MENDES RIBEIRO NO VIVA VIDA NO DIA 21 DE AGOSTO EM TE |
2226 |
20/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ESTELA LIMA E JESSICA DE SOUZA NO DIA 19 DE AGOSTO E COM RETORNO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015. |
2227 |
21/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA A PACIENTE NARIA ALVES COSTA NO VIVA VIDA NO DIA 25 DE AGOSTO E VILMAR CAIRES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 27 DE AGOSTO |
2228 |
21/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ GOMES DA SILVA NO HOSPITAL CRISITANO VARELLA NO DIA 27 DE AGOSTO COM RETORNO NO DIA 28 DE AGOSTO. |
2229 |
24/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE AGOSTO A SEERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
2230 |
24/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 24 E COM RETORNO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2015. |
2231 |
24/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 21 DE AGOSTO EM TEÓFILO OTONI. |
2232 |
24/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2015 |
2233 |
24/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIETNE IZADILHA MACHADO NO VIVA VIDA NO DIA 24, JOAQUIM ALVES DA SILVA NO DIA 25 DE AGOSTO, E NO DIA 26 MARIA LURDES |
2234 |
24/08/2015 |
R$ 155,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO |
2235 |
25/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO. |
2236 |
26/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015. |
2237 |
26/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
2238 |
26/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015. |
2239 |
26/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ALVES DA COSTA NO VIVA VIDA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015. |
2240 |
26/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR NO VIVA VIDA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015. |
2241 |
26/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE LEONIDIO LEAL DOS SANTOS NO VIVA VIDA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
2242 |
26/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015. |
2243 |
26/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ESTELA LIMA E JESSICA DE SOUZA PARA CONSULTA NO DIA 19 DE AGOSTO E COM RETORNO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2 |
2244 |
26/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015. |
2245 |
26/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO A PACIENTE MARIA ESTELA LIMA E JESSICA DE SOUZA NO DIA 19 DE AGOSTO E RETORNANDO NO DIA 21. |
2246 |
26/08/2015 |
R$ 136,56 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO PLACA PVI-9166 QUE TRANSPORTOU AS PACIENTES MARIA ESTELA LIMA E JESSICA DE SOUZA NO DIA 19 DE AGOSTO E RETORNANDO NO DIA 21. |
2247 |
26/08/2015 |
R$ 44,22 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE RETORNO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA IDA NO |
2248 |
26/08/2015 |
R$ 80,01 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR POR GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE RETORNO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO O PACIENTE RENILSON MARQUES SILVA QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA . |
2249 |
26/08/2015 |
R$ 126,01 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE NO VIVA VIDA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE AGOSTO. |
2250 |
27/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ANO DECORRENTE. |
2251 |
26/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A RESCISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
2253 |
31/08/2015 |
R$ 2.622,22 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDOR PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE EM CASO DE URGÊNCIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. |
2254 |
31/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| AJUDA DE CUSTO AO SENHOR ACIMA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADO ELEITO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, IDA NO DIA 31 DE AGOSTO E RETORNO NO DIA 05 DE SETEMBRO. |
2255 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 31 AGOSTO E RETORNANDONO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015 |
2256 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2257 |
31/08/2015 |
R$ 10.880,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO |
2258 |
31/08/2015 |
R$ 380,08 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2259 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2260 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2261 |
31/08/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2262 |
31/08/2015 |
R$ 4.015,32 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2263 |
31/08/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2264 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2265 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2266 |
31/08/2015 |
R$ 2.897,21 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2267 |
31/08/2015 |
R$ 4.709,27 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2268 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2269 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2270 |
31/08/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2271 |
31/08/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2272 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2273 |
31/08/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2274 |
31/08/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2275 |
31/08/2015 |
R$ 19.387,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2276 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2277 |
31/08/2015 |
R$ 1.457,63 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2278 |
31/08/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2279 |
31/08/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2280 |
31/08/2015 |
R$ 4.353,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2281 |
31/08/2015 |
R$ 3.166,69 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2282 |
31/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2283 |
31/08/2015 |
R$ 3.399,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2284 |
31/08/2015 |
R$ 13.052,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2285 |
31/08/2015 |
R$ 10.376,50 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2286 |
31/08/2015 |
R$ 7.176,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2287 |
31/08/2015 |
R$ 2.478,91 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2288 |
31/08/2015 |
R$ 2.150,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2289 |
31/08/2015 |
R$ 4.133,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2290 |
31/08/2015 |
R$ 1.937,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
2291 |
31/08/2015 |
R$ 13.283,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. |
2292 |
31/08/2015 |
R$ 20.988,30 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2293 |
31/08/2015 |
R$ 2.466,44 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2294 |
31/08/2015 |
R$ 3.575,16 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2295 |
31/08/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2296 |
31/08/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2297 |
31/08/2015 |
R$ 2.710,72 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2298 |
31/08/2015 |
R$ 4.266,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2299 |
31/08/2015 |
R$ 5.774,53 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2300 |
31/08/2015 |
R$ 16.851,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2301 |
31/08/2015 |
R$ 44.821,70 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2302 |
31/08/2015 |
R$ 13.216,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2303 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2304 |
31/08/2015 |
R$ 7.164,27 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2305 |
31/08/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2306 |
31/08/2015 |
R$ 1.038,70 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2307 |
31/08/2015 |
R$ 2.921,34 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2308 |
31/08/2015 |
R$ 9.600,30 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2309 |
31/08/2015 |
R$ 52.254,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2310 |
31/08/2015 |
R$ 2.619,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2311 |
31/08/2015 |
R$ 18.985,30 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2312 |
31/08/2015 |
R$ 3.295,87 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2313 |
31/08/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2314 |
31/08/2015 |
R$ 2.387,31 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2315 |
31/08/2015 |
R$ 3.839,83 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2316 |
31/08/2015 |
R$ 9.351,89 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2317 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2318 |
31/08/2015 |
R$ 1.093,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2319 |
31/08/2015 |
R$ 48.353,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2320 |
31/08/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2321 |
31/08/2015 |
R$ 3.016,86 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2322 |
31/08/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2323 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2324 |
31/08/2015 |
R$ 3.027,39 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2325 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2326 |
31/08/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2327 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2328 |
31/08/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
2329 |
31/08/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2330 |
31/08/2015 |
R$ 3.402,86 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE DE PREVENCAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX0072 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2331 |
31/08/2015 |
R$ 229,50 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE PREVENCAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU5249 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2332 |
31/08/2015 |
R$ 84,15 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2333 |
31/08/2015 |
R$ 516,51 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2334 |
31/08/2015 |
R$ 820,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2335 |
31/08/2015 |
R$ 172,86 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, PARA SER SERVIDOS EM PALESTRAS DE HIPERTENCAO GESTANTE E NASF DESTE MUNICIPIO |
2336 |
31/08/2015 |
R$ 303,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES, PARA SER SERVIDO EM PALESTRAS DE HIMPERTENCAO GESTANTES E NASF DESTE MUNICIPIO |
2337 |
31/08/2015 |
R$ 87,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PUS7346 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2338 |
31/08/2015 |
R$ 110,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PVS9415 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2339 |
31/08/2015 |
R$ 82,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA NXX0072, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2340 |
31/08/2015 |
R$ 69,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2341 |
31/08/2015 |
R$ 20.039,60 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2342 |
31/08/2015 |
R$ 16.231,60 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2343 |
31/08/2015 |
R$ 7.918,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2344 |
31/08/2015 |
R$ 819,65 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2345 |
31/08/2015 |
R$ 600,45 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2346 |
31/08/2015 |
R$ 455,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2347 |
31/08/2015 |
R$ 178,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEU NOVOS E BICOS DE CAMARAS DE AR PARA VEICULO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2348 |
31/08/2015 |
R$ 803,25 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO |
2349 |
31/08/2015 |
R$ 116,28 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO |
2350 |
31/08/2015 |
R$ 116,28 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2351 |
31/08/2015 |
R$ 12.572,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2352 |
31/08/2015 |
R$ 5.094,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2353 |
31/08/2015 |
R$ 1.801,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2354 |
31/08/2015 |
R$ 256,35 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH 5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
2355 |
31/08/2015 |
R$ 158,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2356 |
31/08/2015 |
R$ 467,06 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
2357 |
31/08/2015 |
R$ 130,47 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMUNACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2358 |
31/08/2015 |
R$ 4.435,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE DE MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
2359 |
31/08/2015 |
R$ 96,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER BAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
2360 |
31/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANAPORTE DESTE MUNICIPIO |
2361 |
31/08/2015 |
R$ 398,99 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2362 |
31/08/2015 |
R$ 6.374,88 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2363 |
31/08/2015 |
R$ 302,86 |
|
| REFERENTE PRESTACAO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL/ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇAO D SERVIÇOS CONTABEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO |
2364 |
31/08/2015 |
R$ 4.667,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2365 |
31/08/2015 |
R$ 202,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
2366 |
31/08/2015 |
R$ 391,50 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2367 |
31/08/2015 |
R$ 852,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2015 |
2368 |
31/08/2015 |
R$ 20.470,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2015 |
2369 |
31/08/2015 |
R$ 747,78 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2015 |
2370 |
31/08/2015 |
R$ 696,67 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2015 |
2371 |
31/08/2015 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
2372 |
31/08/2015 |
R$ 5.028,82 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2015 |
2373 |
31/08/2015 |
R$ 9.956,46 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2015 |
2374 |
31/08/2015 |
R$ 7.160,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
2375 |
31/08/2015 |
R$ 1.497,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
2376 |
31/08/2015 |
R$ 8.684,71 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2015 |
2377 |
31/08/2015 |
R$ 725,09 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 08/2015 |
2378 |
31/08/2015 |
R$ 6.881,82 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
2379 |
31/08/2015 |
R$ 435,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
2380 |
31/08/2015 |
R$ 9.245,42 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
2381 |
31/08/2015 |
R$ 3.423,55 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
2382 |
31/08/2015 |
R$ 12.559,30 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
2383 |
31/08/2015 |
R$ 2.223,91 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES. |
2384 |
31/08/2015 |
R$ 959,73 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2385 |
31/08/2015 |
R$ 8.778,57 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2386 |
31/08/2015 |
R$ 2.304,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2387 |
31/08/2015 |
R$ 3.591,76 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2388 |
31/08/2015 |
R$ 1.132,14 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVU-7317, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2389 |
31/08/2015 |
R$ 91,33 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
2390 |
31/08/2015 |
R$ 2.053,07 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
2391 |
31/08/2015 |
R$ 2.499,78 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
2392 |
31/08/2015 |
R$ 1.559,65 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
2393 |
31/08/2015 |
R$ 3.842,48 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO |
2394 |
31/08/2015 |
R$ 1.857,78 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
2395 |
31/08/2015 |
R$ 2.571,23 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
2396 |
31/08/2015 |
R$ 884,04 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2397 |
31/08/2015 |
R$ 3.477,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
2398 |
31/08/2015 |
R$ 1.299,27 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQU 5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
2399 |
31/08/2015 |
R$ 2.115,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
2400 |
31/08/2015 |
R$ 19,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPIAIS DESTE MUNICIPIO |
2401 |
31/08/2015 |
R$ 2.076,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA ACAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO |
2402 |
31/08/2015 |
R$ 650,05 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9415, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA ACAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO |
2403 |
31/08/2015 |
R$ 593,92 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICPIO |
2404 |
31/08/2015 |
R$ 421,34 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVI-9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICPIO |
2405 |
31/08/2015 |
R$ 488,67 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA ACAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICPIO |
2406 |
31/08/2015 |
R$ 117,59 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PVS-9403, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICPIO |
2407 |
31/08/2015 |
R$ 319,32 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MEREDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
2408 |
31/08/2015 |
R$ 2.755,38 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS BASICA DESTE MUNICIPIO |
2409 |
31/08/2015 |
R$ 287,45 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU5231 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO |
2410 |
31/08/2015 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE SERVICOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ACOES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2411 |
31/08/2015 |
R$ 380,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HFL4952 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2412 |
31/08/2015 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
2413 |
31/08/2015 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2414 |
31/08/2015 |
R$ 124,97 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2415 |
31/08/2015 |
R$ 32,21 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2416 |
31/08/2015 |
R$ 32,65 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIO |
2417 |
31/08/2015 |
R$ 3.001,80 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
2418 |
31/08/2015 |
R$ 947,86 |
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| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2419 |
31/08/2015 |
R$ 6.440,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIO |
2420 |
31/08/2015 |
R$ 2.257,44 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2421 |
31/08/2015 |
R$ 250,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO E EM TEÓFILO OTONI NO DIA 03 DE SETEMBRO. |
2422 |
31/08/2015 |
R$ 75,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA CONFIGURAR COMPUTADOR NA GRS E DEMAIS. |
2510 |
27/08/2015 |
R$ 25,00 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PRTICIPAR DE 1ª OFICINA DE SAÚDE MENTAL NO AUDITÓRIO DO SAMU NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
2523 |
22/08/2015 |
R$ 25,00 |
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| REFERENTE A SERVICO LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
2772 |
13/08/2015 |
R$ 306,70 |
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| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 |
3039 |
31/08/2015 |
R$ 45.109,90 |
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| REFERENTE PRESTACAO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL/ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇAO D SERVIÇOS CONTABEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO |
4420 |
17/08/2015 |
R$ 2.552,00 |
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