| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO ESPAÇO CULTURAL POETA GONZAGA MENDEIROS. |
94 |
02/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL |
95 |
02/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
1401 |
10/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁRCIA BÁSICA DE MEDICAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. |
1402 |
10/07/2015 |
R$ 3.859,50 |
|
| REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAMÍLIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICÍPIO. |
1403 |
10/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE LAVA JATO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1756 |
01/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE REDE E RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN |
1757 |
01/07/2015 |
R$ 916,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO COMO MEDICO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSLADO PARA HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1758 |
01/07/2015 |
R$ 1.547,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1759 |
01/07/2015 |
R$ 1.121,88 |
|
| DIÁRIA CONCEDIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO VIVA VIDA LEVANDO A PACIENTE FLORINDA DIAS DOS SANTOS NO DIA 13 DE JULHO, E A PACIENTE EMYLI VIANA GOMES NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 14 D |
1760 |
02/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE JUVENILHA AGUIAR NO VIVA VIDA NO DIA 03 DE JULHO E O PACIENTE LUCIANO PEREIRA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 04 DE JULHO DE 2015. |
1761 |
02/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE JULHO. |
1762 |
02/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE JULHO D E2015. |
1764 |
02/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1765 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1766 |
06/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA PEREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07 DE JULHO, E A PACIENTE GUIOMAR DOS SANTOS EM GOVERNA |
1767 |
06/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO À ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2015. |
1768 |
06/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DE SERVIDOR PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA RODRIGUES CHAVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 |
1769 |
06/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO À ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2015. |
1770 |
06/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 10/2013 |
1771 |
07/07/2015 |
R$ 11.913,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1772 |
07/07/2015 |
R$ 405,16 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM 9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1773 |
07/07/2015 |
R$ 550,81 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1774 |
07/07/2015 |
R$ 587,35 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMU 9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1775 |
07/07/2015 |
R$ 1.056,76 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1776 |
07/07/2015 |
R$ 2.762,75 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1777 |
07/07/2015 |
R$ 1.009,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1778 |
07/07/2015 |
R$ 8.910,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1779 |
07/07/2015 |
R$ 435,09 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO |
1780 |
07/07/2015 |
R$ 3.913,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1781 |
07/07/2015 |
R$ 403,20 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1782 |
07/07/2015 |
R$ 4.165,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1783 |
07/07/2015 |
R$ 4.255,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1784 |
07/07/2015 |
R$ 345,10 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS ESTE MUNICÍPIO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1785 |
07/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS ESTE MUNICÍPIO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1786 |
07/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS ESTE MUNICÍPIO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1787 |
07/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO DE 2015. |
1788 |
07/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015. |
1789 |
07/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR PACIENTE GERALDA FERREIRA DOS SANTOS PARA CLINICA VALE IMAGEM NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
1790 |
07/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO |
1791 |
08/07/2015 |
R$ 1.308,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR A PACIENTE VIRGULINA MENDES TEIXEIRA NO VIVA VIDA NO DIA 09 DE JULHO DE 2015. |
1792 |
08/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS NO CAPS NO DIA 08 DE JULHO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS. |
1793 |
08/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 09 DE JULHO E EM ÁGUAS FORMOSAS PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS NO CAPS NOS DIAS 13 E |
1794 |
08/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE ZADILHA MACHADO LEADRO PARA FAZER TOMOGRAFIA NA CLINICA INSTITUTO DE IMAGEM EM TEÓFILO OTONI COM DR. IZELINO NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 |
1795 |
09/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTA O PACIENTE ERICK SOUZA CRUZ NO HOSPIAL BOM SAMARITANO NO DIA 10 DE JULHO COM RETORNO NO DIA 11 E EM TEÓFILO OTONI A PACIENTE SUZAMAR MARIA DOS SANT |
1796 |
09/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMISSIONARIA NA FACULDADE DOCTUM NOS DIAS 10 E 13 DE |
1797 |
09/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMISSIONARIA NA FACULDADE DOCTUM NOS DIAS 10 DE JULH |
1798 |
09/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVALINA SOUZA SANTOS AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 10 DE JULHO E PACIENTE RAMON PEREIRA DOS SANTOS NO HOS |
1799 |
09/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE FRONTEIRA DOS VALES ATÉ A CIDADE DE SANTA HELENA DE MINAS PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 12 DE JULH |
1800 |
10/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CONBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH 5882, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1801 |
10/07/2015 |
R$ 168,67 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1802 |
10/07/2015 |
R$ 330,02 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1803 |
10/07/2015 |
R$ 565,79 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1804 |
10/07/2015 |
R$ 78,06 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1805 |
10/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1806 |
10/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1807 |
10/07/2015 |
R$ 16,83 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1808 |
10/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1809 |
10/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1810 |
10/07/2015 |
R$ 324,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1811 |
13/07/2015 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1812 |
13/07/2015 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE AULAS TECNICA VOCAL E FLAUTA DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
1813 |
13/07/2015 |
R$ 708,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE SESC AÇÃO COMUNITÁRIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2015. |
1814 |
13/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUULHO EM BUSCA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. |
1815 |
13/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ZADILHA MACHADO EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO COM PERMANÊNCIA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO COM RETORNO NO DIA 16 DE JULH |
1816 |
13/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE NO HOSPITAL PHILADEFIA NO DIA 13 DE JULHO ÁS 16:00HRS E RETORNANDO NO DIA 14 DE JULHO ÀS 10:00HRS |
1817 |
13/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS POR CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE REDE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL. |
1818 |
13/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS POR CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL. |
1819 |
13/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 15,16 E 17 JULHO DE 2015. |
1820 |
14/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DAS PICS NA SRS NO DIA 15 DE JULHO DE 2015. |
1821 |
14/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA LEVAR O PACIENTE JEISON QUEARESMA COSTA PARA CONSULTA COM DR. NAGILA NO DIA 14 DE JULHO E O PACIENTE SEBASTIÃO NUNES DOS ANJOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA |
1822 |
14/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DA VACINA ANTI RABICA DIA 15 DE JUNHO DE 2015. |
1823 |
14/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE ALANA OLIVEIRA AGUIAR NO VIVA VIDA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
1824 |
14/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE LEVARÁ PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE JULHO, EM ÁGUAS FORMOSAS PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS NO CAPS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015. |
1825 |
15/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAI DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1826 |
15/07/2015 |
R$ 65,35 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1827 |
15/07/2015 |
R$ 585,57 |
|
| REFERENTE A SERVICO MANUTENCAO DA REDE ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1828 |
15/07/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE JULHO DE 2015. |
1829 |
15/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1830 |
16/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1831 |
16/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A MÉDICA DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO SAÚDE EM FAMÍLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 17 JULHO DE 2015. |
1832 |
16/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A MÉDICA DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO SAÚDE EM FAMÍLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 17 JULHO DE 2015. |
1833 |
16/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR O PACIENTE PAULO BATISTA PARA CLINICA DE TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM BELO HORIZONTE SAÍDA NO DIA 17 E RERTORNO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015. |
1834 |
16/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE SAÍDA NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 E RETORNO NO DIA 21 DE JULHO DE 2015. |
1835 |
16/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2015. |
1836 |
16/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A PAVÃO LEVANDO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR PARA 02 JOGOS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO. |
1837 |
17/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR AS MEDICAS MAILYN HERNANDES TORRES E MARIA CARIDADE BRITO PERES PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA NO DIA 17 DE |
1838 |
17/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06/06 A 18/06/2015. |
1839 |
20/07/2015 |
R$ 2.383,33 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR A PACIENTE DELMIRA RODRIGUES NO VIVA VIDA NO DIA 21 DE JULHO A TEÓFILO OTONI, E O PACIENTE IRINEU SILVA NO UROLOGISTA DR. GALILEU SAÍDA NO DIA 22 DE JULHO, E O PACIENTE M |
1840 |
20/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA BUSCAR VACINAS NO DIA 21 DE JULHO DE 2015. |
1841 |
20/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 22 DE JULHO DE 2015. |
1842 |
21/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DAD SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COM SAÍDA NO DIA 22 DE JULHO E PERMANÊNCIA NO DIA 23 DE JULHO. |
1843 |
21/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23 DE JULHO COM RETORNO NO DIA 24 DE JULHO. |
1844 |
21/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA IDA NO DIA 27 E COM RETORNO NO DIA 29 DE JULHO DE 2015. |
1845 |
21/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 27 E RETORNANDO NO DIA 29 DE JULHO DE 2015. |
1846 |
21/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM CIDADE DE MURIAÉ LEVANDO O PACIENTE JOSÉ GOMES DA SILVA PARA FAZER CIRURGIA COM PEMANÊNCIA NOS DIAS 28 E 29 E RETORNANDO NO DIA 30 DE JULHO DE 2015. |
1847 |
21/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI LEVANDO A ENFERMEIRA ADRIANA ABREU SILVA PARA UM A REUNIÃO DA GRS NO DIA 22 DE JULHO DE 2015. |
1848 |
21/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO CAPS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS. |
1849 |
21/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE- SE A TARIFAS POR FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA CASA DE CULTURA MUNICIPL. |
1934 |
21/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE TELEFONIA FIXA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
1935 |
21/07/2015 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE CORREIO USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1936 |
21/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO DA FARMÁCIA. |
1937 |
21/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ GOMES DA SILVA A TEÓFILO OTONI PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO DIA 31 DE JULHO E RETORNANDO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015. |
1938 |
21/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR O PACIENTE ALÉCIO PEREIRA OLIVEIRA NO VIVA VIDA NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
1939 |
21/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| Diári concedida a servidora para acompanhar pacientes para fazer exames em Teófilo Otoni no dia 23 de julho, e em Águas Formosas par acompanhar pacientes para consulta no CAPS nos dias 24 e 27 de ju. |
1940 |
22/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1941 |
22/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO NO ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO |
1942 |
23/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1943 |
23/07/2015 |
R$ 2.608,04 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1944 |
23/07/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
1945 |
23/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1946 |
23/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE ALOCACAO DE LOTE PARA O FUNCIONEMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1947 |
23/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE LOTE PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITORIO DESTE MUNICIPIO |
1948 |
23/07/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
1949 |
23/07/2015 |
R$ 11.333,30 |
|
| REFERENT SERVICO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NESSECIDADAES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1950 |
23/07/2015 |
R$ 6.990,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO ASSESSOR JURIDICO A ESTE MUNICIPIO |
1951 |
23/07/2015 |
R$ 36.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE DADOS DE PROGRAMAS E SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1952 |
23/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO |
1953 |
23/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO |
1954 |
23/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO |
1955 |
23/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO |
1956 |
23/07/2015 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO |
1957 |
23/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO 1(UM) IMOVEL PARA USO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO |
1958 |
23/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE DIGITACAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E SUAS METAS, NESTE MUNICIPIO |
1959 |
23/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPAL. |
1960 |
23/07/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1961 |
23/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO FPM MENSAL PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DA AMUC. DE ACORDO CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. |
1962 |
23/07/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1963 |
23/07/2015 |
R$ 2.024,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
1964 |
23/07/2015 |
R$ 26.600,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1965 |
23/07/2015 |
R$ 287,22 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1966 |
23/07/2015 |
R$ 1.272,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1967 |
23/07/2015 |
R$ 3.230,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
1968 |
23/07/2015 |
R$ 11.760,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIA, NESTE MUNICIPIO |
1969 |
23/07/2015 |
R$ 585,00 |
|
| REFERENTE AQUISIACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO SCFV, ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES JOVENS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO |
1970 |
23/07/2015 |
R$ 1.084,30 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1971 |
23/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PUS7346, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
1972 |
23/07/2015 |
R$ 284,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HNH-0621, EM ATENDIMENTO AO TRANPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1973 |
23/07/2015 |
R$ 732,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA GTM9169, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1974 |
23/07/2015 |
R$ 758,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR O PACIENTE ADAILTON PRATES LEAL NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 27 DE JULHO A TEÓFILO OTONI. |
1975 |
24/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DO TIME DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO PARA UMA SELETIVA DE ATLETAS NA CIDADE DE PAVÃO NO DIA 25 DE JULHO DE 2015. |
1976 |
24/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA ACOMPANHAR O TIME DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO PARA UMA SELETIVA DE ATLETAS NA CIDADE DE PAVÃO NO DIA 24 DE JULHO DE 2015. |
1977 |
24/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA ACOMPANHAR O TIME DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO PARA UMA SELETIVA DE ATLETAS NA CIDADE DE PAVÃO NO DIA 25 DE JULHO DE 2015 E VIAGEM A ALMENARA NO DIA |
1978 |
24/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO |
1979 |
24/07/2015 |
R$ 28.895,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1980 |
27/07/2015 |
R$ 132,02 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1981 |
27/07/2015 |
R$ 545,85 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR O PACIENTE MARIO MEDEIROS EM BELO HORIZONTE PARA CONSULTANO HOSPITAL DA BALEIA CO PERMANÊNCIA NOS DIAS 28,29,30,31 DE JULHO DE 2015. |
1982 |
27/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1983 |
27/07/2015 |
R$ 729,60 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS NO DIA 29 DE JULHO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS. |
1984 |
28/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 29 DE JULHO DE 2015. |
1985 |
28/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLIC DESTE MUNICÍPIO. |
1986 |
28/07/2015 |
R$ 109,81 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM CONSULTAS NO CAPS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015. |
1987 |
29/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE MATHEUS COSTA SANTOS NO VIVA VIDA NO DIA 30 DE JULHO, A PACIENTE JUVENILHA CARDOSO AGUIAR NO VIVA VIDA NO DIA 31 DE JULHO, A PACIENTE ALAN |
1988 |
29/07/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1989 |
29/07/2015 |
R$ 2.044,40 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1990 |
29/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL DE FORTALECIMENTO DA MICRO REGIÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2015. |
1991 |
30/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMMOSAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL DE FORTALECIMENTO DA MICRO REGIÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2015. |
1992 |
30/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMMOSAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL DE FORTALECIMENTO DA MICRO REGIÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2015. |
1993 |
30/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMMOSAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL DE FORTALECIMENTO DA MICRO REGIÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2015. |
1994 |
30/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA LEVAR A PACIENTE IRLANDA ALVES BONFIM NO VIVA VIDA NO DIA 31 DE JULHO, E O PACIENTE MIGUEL NILO FAUSTINO MO VIVA VIDA NO DIA 03 DE AGOS |
1995 |
30/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1996 |
30/07/2015 |
R$ 701,73 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1997 |
31/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| DIÁRIA PARA LEVAR A PACIENTE FABIANA R. SILVA NO VIVA VIDA NO DIA 31/07 E NO DIA 03/08 O PACIENTE CARLOS BRANDÃO AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA EM TEÓFILO OTONI. |
1998 |
31/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX 0072, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1999 |
31/07/2015 |
R$ 575,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2000 |
31/07/2015 |
R$ 1.257,43 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA VEICULO PLACA GTM9169, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2001 |
31/07/2015 |
R$ 183,94 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN9023, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2002 |
31/07/2015 |
R$ 287,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2003 |
31/07/2015 |
R$ 3.439,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
2004 |
31/07/2015 |
R$ 300,01 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
2005 |
31/07/2015 |
R$ 2.068,20 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FONERCIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. |
2006 |
31/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2007 |
31/07/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2008 |
31/07/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2009 |
31/07/2015 |
R$ 3.251,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2010 |
31/07/2015 |
R$ 2.557,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2011 |
31/07/2015 |
R$ 2.574,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2012 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2013 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2014 |
31/07/2015 |
R$ 6.503,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2015 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2016 |
31/07/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2017 |
31/07/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2018 |
31/07/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
2019 |
31/07/2015 |
R$ 2.127,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2020 |
31/07/2015 |
R$ 1.470,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2021 |
31/07/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2022 |
31/07/2015 |
R$ 1.088,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2023 |
31/07/2015 |
R$ 11.640,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2024 |
31/07/2015 |
R$ 7.714,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2025 |
31/07/2015 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2026 |
31/07/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2027 |
31/07/2015 |
R$ 5.645,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2028 |
31/07/2015 |
R$ 3.957,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2029 |
31/07/2015 |
R$ 7.815,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2030 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2031 |
31/07/2015 |
R$ 3.696,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2032 |
31/07/2015 |
R$ 1.615,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2033 |
31/07/2015 |
R$ 1.092,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2034 |
31/07/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2035 |
31/07/2015 |
R$ 48.599,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2036 |
31/07/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2037 |
31/07/2015 |
R$ 3.016,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2038 |
31/07/2015 |
R$ 5.269,90 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2039 |
31/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
2040 |
31/07/2015 |
R$ 1.603,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2041 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2042 |
31/07/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2043 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2044 |
31/07/2015 |
R$ 1.455,13 |
|
| REFERE-SE A RESCISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2045 |
31/07/2015 |
R$ 595,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2046 |
31/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2047 |
31/07/2015 |
R$ 348,85 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINNHA PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
2048 |
31/07/2015 |
R$ 96,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPÍO |
2049 |
31/07/2015 |
R$ 88,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2050 |
31/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2051 |
31/07/2015 |
R$ 4.555,73 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
2052 |
31/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2053 |
31/07/2015 |
R$ 22.328,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2054 |
31/07/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. |
2055 |
31/07/2015 |
R$ 13.182,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2056 |
31/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE RESCISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
2057 |
31/07/2015 |
R$ 822,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2058 |
31/07/2015 |
R$ 12.805,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2059 |
31/07/2015 |
R$ 10.071,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2060 |
31/07/2015 |
R$ 6.092,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2061 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2062 |
31/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO |
2063 |
31/07/2015 |
R$ 1.512,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
2064 |
31/07/2015 |
R$ 6.400,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2065 |
31/07/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2066 |
31/07/2015 |
R$ 1.757,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2067 |
31/07/2015 |
R$ 3.575,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2068 |
31/07/2015 |
R$ 1.415,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2069 |
31/07/2015 |
R$ 1.797,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2070 |
31/07/2015 |
R$ 51.782,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2071 |
31/07/2015 |
R$ 21.127,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2072 |
31/07/2015 |
R$ 2.357,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2073 |
31/07/2015 |
R$ 8.671,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2074 |
31/07/2015 |
R$ 13.047,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2075 |
31/07/2015 |
R$ 51.043,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2076 |
31/07/2015 |
R$ 16.548,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2077 |
31/07/2015 |
R$ 1.399,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2078 |
31/07/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2079 |
31/07/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2080 |
31/07/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2081 |
31/07/2015 |
R$ 1.198,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2082 |
31/07/2015 |
R$ 2.996,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2083 |
31/07/2015 |
R$ 3.114,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2084 |
31/07/2015 |
R$ 2.375,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2085 |
31/07/2015 |
R$ 1.024,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2086 |
31/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2087 |
31/07/2015 |
R$ 3.492,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2088 |
31/07/2015 |
R$ 5.368,93 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
2089 |
31/07/2015 |
R$ 27.736,80 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2090 |
31/07/2015 |
R$ 15.689,30 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2091 |
31/07/2015 |
R$ 1.115,01 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015.. |
2092 |
31/07/2015 |
R$ 747,78 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2093 |
31/07/2015 |
R$ 264,00 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2094 |
31/07/2015 |
R$ 5.792,29 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2095 |
31/07/2015 |
R$ 5.424,08 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2096 |
31/07/2015 |
R$ 2.981,83 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2097 |
31/07/2015 |
R$ 4.074,77 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2098 |
31/07/2015 |
R$ 3.640,56 |
|
| REFERE-SE A PARTE FUNCIONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
2099 |
31/07/2015 |
R$ 7.469,93 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2100 |
31/07/2015 |
R$ 2.777,46 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2101 |
31/07/2015 |
R$ 6.913,16 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2102 |
31/07/2015 |
R$ 8.602,20 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2103 |
31/07/2015 |
R$ 13.456,70 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2104 |
31/07/2015 |
R$ 370,76 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2105 |
31/07/2015 |
R$ 3.208,35 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2106 |
31/07/2015 |
R$ 832,38 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2107 |
31/07/2015 |
R$ 892,32 |
|
| REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2015. |
2108 |
31/07/2015 |
R$ 757,16 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2109 |
31/07/2015 |
R$ 589,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR A PACIENTE EURIDES CASTRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015. |
2110 |
31/07/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DONTES, NESTE MUNICIPIO |
2130 |
07/07/2015 |
R$ 7.820,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2135 |
31/07/2015 |
R$ 2.248,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. |
2252 |
31/07/2015 |
R$ 5.008,28 |
|