| REFERENTE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO DA FARMÁCIA. |
92 |
01/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA POR HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1627 |
01/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE REVISAO INCLUSO REPOSICAO DE PECAS A SER REALIZADO NA AUTORIZADA PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1628 |
01/06/2015 |
R$ 355,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO |
1629 |
01/06/2015 |
R$ 5.356,68 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1630 |
01/06/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, NESTE MUNICIPIO |
1631 |
01/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO |
1632 |
01/06/2015 |
R$ 12.050,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUETENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO |
1633 |
01/06/2015 |
R$ 25.650,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM9169, DESTINSDO AO TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1634 |
01/06/2015 |
R$ 128,20 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DE 40.000KM A SER REALIZADO NA AUTORIZADA PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1635 |
01/06/2015 |
R$ 435,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH 5882, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1636 |
01/06/2015 |
R$ 129,01 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1637 |
01/06/2015 |
R$ 335,39 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1638 |
01/06/2015 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1639 |
01/06/2015 |
R$ 147,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1640 |
01/06/2015 |
R$ 147,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GLP 13 KILOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO |
1641 |
01/06/2015 |
R$ 147,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1642 |
01/06/2015 |
R$ 457,79 |
|
| REFERE-SE A VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FOI FEITA DE FORMA PARCIAL OU INCOMPLETA. |
1643 |
01/06/2015 |
R$ 3.868,86 |
|
| REFERE-SE A VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FOI FEITA DE FORMA PARCIAL OU INCOMPLETA. |
1644 |
01/06/2015 |
R$ 45,02 |
|
| REFEREN-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA -PVI9166, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
1645 |
02/06/2015 |
R$ 2.557,16 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS , NESTE MUNICIPIO |
1646 |
02/06/2015 |
R$ 8.981,22 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA NXX1281, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1647 |
02/06/2015 |
R$ 3.246,12 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-ORC8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1648 |
02/06/2015 |
R$ 3.362,46 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS, NESTE MUNICIPIO. |
1649 |
02/06/2015 |
R$ 3.647,53 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-OQU5231, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1650 |
02/06/2015 |
R$ 1.844,53 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CONBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLF 4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
1651 |
02/06/2015 |
R$ 725,17 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CONBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLF 4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
1652 |
02/06/2015 |
R$ 3.480,55 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PVS 7346, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1653 |
02/06/2015 |
R$ 2.826,37 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS9415, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1654 |
02/06/2015 |
R$ 1.948,68 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-OQU5249, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1655 |
02/06/2015 |
R$ 1.099,09 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1656 |
02/06/2015 |
R$ 1.551,72 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-NXX0072, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1657 |
02/06/2015 |
R$ 667,03 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-HNH0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1658 |
02/06/2015 |
R$ 1.859,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CONBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLF 4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
1659 |
02/06/2015 |
R$ 1.352,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1660 |
02/06/2015 |
R$ 1.284,40 |
|
| REFERENTE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO |
1661 |
05/06/2015 |
R$ 850,00 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PLACA-PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1662 |
05/06/2015 |
R$ 241,00 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PLACA-PUB2051, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1663 |
05/06/2015 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO |
1664 |
05/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1665 |
05/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1666 |
05/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1667 |
05/06/2015 |
R$ 1.987,01 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG, EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG |
1668 |
08/06/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADA E LIMPEZA DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO |
1669 |
08/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NO PREPARO DE REFEICAO E LANCHES PARA SER SERVIDOS NOS EVENTOS A SEGUIR. FORUM DE POLITICAS CULTURAIS DE MINAS GERAIS NO DIA 28/04/2015 E NUCLEO ODM-OBJETIDOS DO MI |
1670 |
08/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1671 |
08/06/2015 |
R$ 6.019,92 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1672 |
08/06/2015 |
R$ 8.493,83 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA LEVANDO SILVIO PEREIRA CANGUSSE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA MILITAR NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015. |
1673 |
08/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PAARA PARTICPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA MILITAR NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015. |
1674 |
08/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA MEMORY DIRECIONADO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO E VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA, PERMANECENDO NOS DIAS 15,16,17, |
1675 |
08/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA MEMORY DIRECIONADO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO E VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA, PERMANECENDO NOS DIAS 15,16,17, |
1676 |
08/06/2015 |
R$ 720,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA MEMORY DIRECIONADO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO E VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA, PERMANECENDO NOS DIAS 15,16,17, |
1677 |
08/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA MEMORY DIRECIONADO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO E VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA, PERMANECENDO NOS DIAS 15,16,17, |
1678 |
08/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA MEMORY DIRECIONADO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO E VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA, PERMANECENDO NOS DIAS 15,16,17, |
1679 |
08/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA LEVAR O CAMINHÃO CAÇAMBA NO DIA 10 DE JUNHO PARA FAZER REVISÃO, E RETORNANDO NO DIA 11 TRAZENDO VEÍCULO DE TEÓFILO OTONI. |
1680 |
08/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 11 E 12 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS E CONSULTAS NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS. |
1681 |
08/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRI A MÉDICA ACIMA CITADA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DIA 11 DE JUNHO E NO DIA 12 CURSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL E DIA 1 |
1682 |
08/06/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA CURSO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DA VACINA ANTI RÁBICA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015. |
1683 |
08/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE JUNHO LEVNDO O PACIENTE LEONIDIO LEAL DOS SANTOS NO VIVA VIDA E 12 A PACIENTE JUVENILHA CARDOSO FONTE NO VIVA VIADA, NO DIA 15 A PACIENTE IRINEI ANTUNES COSTA NA PO |
1684 |
08/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A MÉDICA ACIMA CITADA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DIA 11 DE JUNHO E NO DIA 12 CURSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL E 15 |
1685 |
08/06/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015. |
1686 |
08/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA COMPANHAR PACIENTE FARLANE SANTOS SILVA AO HOSPITAL MAIO PENA COM PERMANÊNCIA NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2015. |
1687 |
08/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS. |
1688 |
08/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1689 |
08/06/2015 |
R$ 243,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1690 |
08/06/2015 |
R$ 191,00 |
|
| REFERE-SE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A SERVIDORA ACIMA PROFERIDA NOS AUTOS DE Nº 2456-33.2012.4.01.3816. |
1691 |
09/06/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, PARA O EXERCICIO 2015 |
1692 |
09/06/2015 |
R$ 21.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1693 |
10/06/2015 |
R$ 263,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA PARA ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO |
1694 |
10/06/2015 |
R$ 3.913,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JUNHO DE 2015. |
1695 |
12/06/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE |
1696 |
12/06/2015 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1697 |
12/06/2015 |
R$ 5.016,35 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1698 |
12/06/2015 |
R$ 6.156,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1699 |
12/06/2015 |
R$ 489,01 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1700 |
12/06/2015 |
R$ 1.406,80 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENTRATAMENTO MEDICO FORA DA CIDADE. |
1701 |
12/06/2015 |
R$ 6.566,40 |
|
| REFERENTE SERVICO DE REVISAO DE VEICULO PLACA PVI 9166 REALIZADA NA AUTORIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICI |
1702 |
12/06/2015 |
R$ 490,01 |
|
| REFERENTE SERVICO DE REVISAO DE VEICULO PLACA PVI 9166 REALIZADA NA AUTORIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO |
1703 |
12/06/2015 |
R$ 374,99 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2015, NESTE MUNICIPIO |
1704 |
12/06/2015 |
R$ 1.940,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A DIVULGACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA REALIZACAO DO FORUM DE DEBATE SOBRE A EDUCACAO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. |
1705 |
12/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1706 |
15/06/2015 |
R$ 1.224,80 |
|
| REFERENTE EVENTUAL CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MARCOS E PABLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES NESTE MUNICIPIO |
1707 |
15/06/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA SANDRO MATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES NESTE MUNICIPIO |
1708 |
15/06/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SUCO DE PIMENTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES NESTE MUNICIPIO |
1709 |
15/06/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA NIL ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES NESTE MUNICIPIO |
1710 |
15/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VOU DE BAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES NESTE MUNICIPIO |
1711 |
15/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CAJUCOM MEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES NESTE MUNICIPIO |
1712 |
15/06/2015 |
R$ 21.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1713 |
15/06/2015 |
R$ 2.745,00 |
|
| RELATIVO A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. |
1714 |
15/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A ESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA NA REESTRUTURACAO ELETRICA DO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1715 |
15/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE FABIANA REZENDE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO COM PERMANÊNCIA NOS DIAS 15,16,17 E 18 COM PREVISÃO DE CHEGADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 |
1716 |
15/06/2015 |
R$ 425,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO SOUZA MENDES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO COM SAÍDA NO DIA 17 E RETORNO NO DIA 18 ÀS 16:00HS. |
1717 |
15/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES DE FRONTEIRA DOS VALES - DENTRO DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE TV |
1718 |
15/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E NOS DIAS 29 E 30 JUNHO IDA A CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A REGULAR |
1719 |
16/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO 18 DE JUNHO DE 2015 COM RETORNO NO MESMO DIA ÀS 17:00 |
1720 |
17/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015. |
1721 |
17/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E PRODUCAO, DESTINADOS AOS FESTEJO CIVEIS E POPULARES, NESTE MUNICIPIO. |
1722 |
18/06/2015 |
R$ 39.360,00 |
|
| DIÁRIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 JUNHO E 01,02 E 03 DE JULHO EM BUSCA DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. |
1723 |
18/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR O FÓRUM REGIONAL DO MUCURI A REALIZAR-SE NO EXPOMINAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015. |
1724 |
19/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR O FÓRUM REGIONAL DO MUCURI A REALIZAR-SE NO EXPOMINAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015. |
1725 |
19/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE ARTESANATO DE BARRO (ADORNOS), PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1726 |
19/06/2015 |
R$ 3.245,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1727 |
19/06/2015 |
R$ 3.894,31 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 19 DE JUNHO E EM ÁGUAS FORMOSAS PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS NO CAPS NOS DIAS 22,23 DE |
1728 |
19/06/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA JOANA DA SILVA AO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 22,23 DE JUNHO DE 2015. |
1729 |
19/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 19 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SENSO ESCOLAR JUNTO A SRE. |
1730 |
19/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 19 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SENSO ESCOLAR JUNTO A SRE. |
1731 |
19/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO E TRANSMICAO DOS FESTEJOS CIVEIS E POPULARES DE FRONTEIRA DOS VALES/MG DENTRO DA GRADE DE PROGRAMACAO DE TV |
1732 |
19/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA IGD - SUAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015. |
1733 |
19/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1734 |
29/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NESTE MUNICIPIO. |
1735 |
29/06/2015 |
R$ 290,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO |
1736 |
29/06/2015 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. |
1737 |
29/06/2015 |
R$ 610,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO |
1738 |
29/06/2015 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1739 |
29/06/2015 |
R$ 2.350,73 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHE E REFEICAO, DESTINADO A VI CONFERENCIA DE SAUDE A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO |
1740 |
29/06/2015 |
R$ 986,55 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1741 |
29/06/2015 |
R$ 134,40 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1742 |
29/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1743 |
29/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1744 |
29/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1745 |
29/06/2015 |
R$ 597,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO A VI CONFERENCIA DE SAUDE A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO |
1746 |
29/06/2015 |
R$ 58,55 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO A PACIENTE AVANIR MEDEIROS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NO DIA 30 DE JUNHO, E A PACIENTE LUCIANA MARIA SILVA NA CIDADE DE GOVERN |
1747 |
29/06/2015 |
R$ 225,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 01 DE JULHO E PACIENTES EM ÁGUAS FORMOSAS PARA FAZER CONSULTAS NO CAPS NOS DIAS 02 E 03 DE |
1748 |
29/06/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE JEISON QUARESMA COSTA A JEQUITINHONHA PARA CONSULTA COM DR. NAGILA NO DIA 30 DE JUNHO E O PACIENTE SEBASTIÃO NUNES DOS ANJOS AO HOSP |
1749 |
29/06/2015 |
R$ 125,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA OFERECIDO PELA MEMORY NO DIA 01 DE JULHO DE 2015 E VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO |
1750 |
29/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA OFERECIDA PELA MEMORY NO DIA 01 DE JULHO DE 2015. |
1751 |
29/06/2015 |
R$ 333,70 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA OFERECIDO PELA MEMORY NO DIA 01 DE JULHO DE 2015 E VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO |
1752 |
29/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA OFERECIDA PELA MEMORY NO DIA 01 DE JULHO DE 2015. |
1753 |
29/06/2015 |
R$ 333,70 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE CESAR SANTOS OLIVEIRA A CLINICA AUDIO OTONI NO DIA 30 DE JUNHO E O PACIENTE MATHEUS SAMPAIO AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIR NO DIA 01 DE J |
1754 |
30/06/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 16/06/2015. |
1755 |
15/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1850 |
30/06/2015 |
R$ 41.595,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1851 |
30/06/2015 |
R$ 3.335,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1852 |
30/06/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1853 |
30/06/2015 |
R$ 1.399,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1854 |
30/06/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1855 |
30/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1856 |
30/06/2015 |
R$ 16.363,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1857 |
30/06/2015 |
R$ 16.464,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1858 |
30/06/2015 |
R$ 9.201,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
1859 |
30/06/2015 |
R$ 246,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1860 |
30/06/2015 |
R$ 1.797,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1861 |
30/06/2015 |
R$ 54.365,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1862 |
30/06/2015 |
R$ 22.465,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1863 |
30/06/2015 |
R$ 11.184,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1864 |
30/06/2015 |
R$ 2.521,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1865 |
30/06/2015 |
R$ 1.757,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1866 |
30/06/2015 |
R$ 3.575,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1867 |
30/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1868 |
30/06/2015 |
R$ 2.151,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1869 |
30/06/2015 |
R$ 5.718,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1870 |
30/06/2015 |
R$ 11.186,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1871 |
30/06/2015 |
R$ 12.667,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1872 |
30/06/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1873 |
30/06/2015 |
R$ 2.860,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1874 |
30/06/2015 |
R$ 1.873,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1875 |
30/06/2015 |
R$ 5.368,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1876 |
30/06/2015 |
R$ 3.066,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1877 |
30/06/2015 |
R$ 14.196,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1878 |
30/06/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1879 |
30/06/2015 |
R$ 21.363,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1880 |
30/06/2015 |
R$ 5.008,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1881 |
30/06/2015 |
R$ 4.266,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1882 |
30/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1883 |
30/06/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1884 |
30/06/2015 |
R$ 1.155,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1885 |
30/06/2015 |
R$ 3.166,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1886 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1887 |
30/06/2015 |
R$ 2.466,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1888 |
30/06/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1889 |
30/06/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1890 |
30/06/2015 |
R$ 2.990,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1891 |
30/06/2015 |
R$ 2.578,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1892 |
30/06/2015 |
R$ 7.063,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1893 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1894 |
30/06/2015 |
R$ 3.016,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1895 |
30/06/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1896 |
30/06/2015 |
R$ 47.750,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1897 |
30/06/2015 |
R$ 5.516,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1898 |
30/06/2015 |
R$ 1.092,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1899 |
30/06/2015 |
R$ 1.615,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1900 |
30/06/2015 |
R$ 3.696,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1901 |
30/06/2015 |
R$ 1.420,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1902 |
30/06/2015 |
R$ 7.736,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1903 |
30/06/2015 |
R$ 3.957,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1904 |
30/06/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1905 |
30/06/2015 |
R$ 4.353,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1906 |
30/06/2015 |
R$ 7.164,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1907 |
30/06/2015 |
R$ 11.640,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1908 |
30/06/2015 |
R$ 1.088,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1909 |
30/06/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1910 |
30/06/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1911 |
30/06/2015 |
R$ 2.127,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1912 |
30/06/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1913 |
30/06/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1914 |
30/06/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1915 |
30/06/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1916 |
30/06/2015 |
R$ 7.176,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1917 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1918 |
30/06/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1919 |
30/06/2015 |
R$ 2.206,40 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1920 |
30/06/2015 |
R$ 2.557,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1921 |
30/06/2015 |
R$ 3.251,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1922 |
30/06/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
1923 |
30/06/2015 |
R$ 10.091,30 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA RELATIVO AO MES 06/2015 |
1924 |
30/06/2015 |
R$ 3.893,80 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1925 |
30/06/2015 |
R$ 5.683,06 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1926 |
30/06/2015 |
R$ 264,00 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1927 |
30/06/2015 |
R$ 665,28 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1928 |
30/06/2015 |
R$ 1.208,36 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1929 |
30/06/2015 |
R$ 3.123,12 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1930 |
30/06/2015 |
R$ 5.374,61 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1931 |
30/06/2015 |
R$ 16.087,90 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1932 |
30/06/2015 |
R$ 4.415,24 |
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| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 06/2015 |
1933 |
30/06/2015 |
R$ 7.913,17 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2015. |
2445 |
30/06/2015 |
R$ 1.912,28 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2015 |
2446 |
30/06/2015 |
R$ 892,32 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2015. |
2447 |
30/06/2015 |
R$ 3.179,65 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2015. |
2448 |
30/06/2015 |
R$ 8.533,41 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2015. |
2449 |
30/06/2015 |
R$ 9.690,62 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRONTEIRA DOS VALES.06/2015. |
2452 |
30/06/2015 |
R$ 13.189,20 |
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