Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO ESPAÇO CULTURAL 86 12/05/2015 R$ 1.500,00
REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTARÁ PACIENTE ZAUDILIA MACHADO PARA CONSULTA NO VIVA VIDA NO DIA 04 DE MAIO DE 2015. 1343 04/05/2015 R$ 60,00
REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTARÁ PACIENTES NOS DIAS 005,06,07 E 08 DE MAIO DE 2015 PARA CONSULTAS EM TEÓFILO OTONI. 1344 04/05/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DE 05 DE MAIO DE 2015. 1345 04/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTARÁ PACIENTE ODETE LUIZ DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 06 DE MAIO E A PACIENTE JUVENILHA CARDOS DE AGUIAR NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 1346 04/05/2015 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINDADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 1347 04/05/2015 R$ 170,00
REFERENTE LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1348 04/05/2015 R$ 6.300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS NA CLINICA VISAR EM TEÓFILO OTONI. 1349 05/05/2015 R$ 220,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. 1350 05/05/2015 R$ 340,00
REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA DE UMA REUNIÃO DE VACINA CANINA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. 1351 05/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE VACINA CANINA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. 1352 05/05/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. 1353 05/05/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. 1354 05/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE IRÁ REALIZARÁ EXAME DE DOPPLER CCAROTIDAS EM TEÓFILO OTONI N CLINICA VISAR NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. 1355 05/05/2015 R$ 220,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A PACIENTE MARIA BETIN SANTOS PARA O HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. 1356 05/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. 1357 05/05/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1358 05/05/2015 R$ 405,00
REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO PLACA-PVI9166. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1359 05/05/2015 R$ 303,00
REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO PLACA-PVI9166. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1360 05/05/2015 R$ 217,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, PARA O EXERCIO 2015 1361 05/05/2015 R$ 27.000,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE DIGITACAO DO PROGRAMA E-SUS, BOLSA FAMILIA E SUA METAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA 1362 05/05/2015 R$ 3.600,00
RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO ALÉM DO IMPOSTO COBRADO REFERENTE A ITBI SOBRE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO. 1363 06/05/2015 R$ 28,29
REFERE-SE A DIÁRIA DE SECRETARIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. 1364 06/05/2015 R$ 480,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 07 DE MAIO DE 2015 1365 06/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 07 DE MAIO DE 2015 1366 06/05/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO 1367 06/05/2015 R$ 180,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MEMORY NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2015. 1369 07/05/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. 1370 07/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 11,12, 13 E 14 DE MAIO DE 2015. 1371 07/05/2015 R$ 135,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04 E 06/2013, 04,09,10,11 E 12 2014 1372 08/05/2015 R$ 6.546,81
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1374 08/05/2015 R$ 7.825,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE MARIA CONCCEIÇÃO SOUZA SILVA NO VIVA VIDA NO DIA 11 DE MAIO DE 2015. 1375 08/05/2015 R$ 25,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUETENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO 1376 11/05/2015 R$ 14.760,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUETENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO 1377 11/05/2015 R$ 12.500,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENTRATAMENTO MEDICO FORA DA CIDADE. 1378 11/05/2015 R$ 17.186,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 1379 11/05/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 1380 11/05/2015 R$ 450,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. 1381 11/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLHER INFORMÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DECENAL DA EDCUAÇÃO NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2015. 1382 11/05/2015 R$ 360,00
REFERE-SE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONFORME EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSORA. 1383 11/05/2015 R$ 1.085,70
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG 1384 11/05/2015 R$ 1.550,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI LEVANDO PACIENTES PARA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. 1385 11/05/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA DR.DENIO EM TEÓFILO OTONI. 1386 12/05/2015 R$ 150,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM O DR. CARLEONI. 1387 12/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADEFIA EM TEÓFILO OTONI. 1388 12/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA COMPRAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2015. 1389 12/05/2015 R$ 120,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE MARIA JOANA DE JESUS AZEVEDO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 13 E A PACIENTE JOSINA RIBEIRO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. 1390 12/05/2015 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 1391 12/05/2015 R$ 9.538,28
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 1392 12/05/2015 R$ 2.815,32
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUETENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO 1393 12/05/2015 R$ 13.230,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA GRS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. 1395 13/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA GRS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. 1396 13/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA GRS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. 1397 13/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA GRS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. 1398 13/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO E A ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTA NO CAPS NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2015. 1399 13/05/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. 1400 13/05/2015 R$ 25,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 1404 14/05/2015 R$ 2.571,42
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. 1405 14/05/2015 R$ 270,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL FILADELFIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. 1410 15/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE CARLITO DE SOUZA FERREIRA PARA CONSULTA COM NEOROLOGISTA NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. 1411 15/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA VIAGENS A TEÓFILO OTONI LEVANDO PACIENTES NOS 18 DE MAIO a DAILTON PRATES LEAL NO VIVA VIDA, NO DIA 19 DE MAIO A PACIENTE ATALA KAWANE DOS SANTOS TEIXEIRA NO 1412 15/05/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA CLARA TEIXEIRA D ANUNCIAÇÃO PARA CONSULTA COM PEDIATRA COM DR. SEBASTIÃO EM TEÓFILO OTONI. 1413 15/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MENOR DE IDADE SIELY COSTA BISPO PARA CONSULTA COM PEDIATRA COM DR. SEBASTIÃO EM TEÓFILO OTONI. 1414 15/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A DIARIA A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. 1415 15/05/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1420 18/05/2015 R$ 2.932,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1421 18/05/2015 R$ 1.027,50
REFERENTE AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1422 18/05/2015 R$ 1.635,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DAS REFEICOES E LIMPEZA, DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS (JEMG) REALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1423 18/05/2015 R$ 720,00
REFERENTE SERVICOS DE LAVA JATO PARA FRONTA DE VEICULOS DESTA SEDE, EM ATENDIMENTO A ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1424 18/05/2015 R$ 225,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE APARELHO MUSICAL, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DOS EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS PROMOVIDO PELO ESPACO CULTURAL POETA GONZAGA MEDEIR 1425 18/05/2015 R$ 155,90
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO 1426 18/05/2015 R$ 245,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E ARMARINHOS, DESTINADO A REALIZACAO DA OFICINA DE BORDADO E CROCHE, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV ACOMPANHADOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO 1427 18/05/2015 R$ 1.866,80
REFERENTE A SERVICOS DE GRAFICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO 1428 18/05/2015 R$ 1.440,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDORA PRA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. 1433 19/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO VIVA VIDA NO DIA 22 DE MAIO DE 2015. 1434 19/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 19 E 20 DE MAIO E A TEÓFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. 1435 19/05/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2015. 1436 19/05/2015 R$ 120,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA SERVIDOR PARA VIAGEM TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO A PACIENTE ALDAIR PEREIRA DO NASCIMENTO NO VIVA VIDA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015. 1437 19/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE GUIOMAR DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. 1441 20/05/2015 R$ 100,00
REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO 1442 20/05/2015 R$ 24.120,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DOROTEA OLIVEIRA ALVES NO HOSPITAL MAIO PENA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO. 1443 20/05/2015 R$ 360,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUE IRÁ ACOMPANHAR MARIA ALBERTINA SANTOS EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 29 DE MAIO DE 2015. 1444 20/05/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SE REUNIR EM UMA VISITA TÉCNICA COM A MEMORY RESOLVENDO INTERESSES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 1445 20/05/2015 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIO PARA VIAGENS A ÁGUAS FORMOSAS PARA COMPRAR PEÇAS PARA MAQUINÁRIO, PARA ENCONTRO COM SETOR DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DE ÁGUAS FORMOS 1446 20/05/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE MAIO E ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2015. 1447 20/05/2015 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE E ÁGUAS FORMOSAS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 21 E 25 DE MAIO DE 2015. 1448 20/05/2015 R$ 145,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO REALIZADO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS DO MENOR INCAPAZ MATEUS COSTA FERREIRA REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA. 1449 20/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO REALIZADO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS DO MENOR INCAPAZ EDSON FERNANDES DE SOUZA JUNIO REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA. 1450 20/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA COM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DS CLINICAS UFMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. 1451 20/05/2015 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR DESPESAS DE SECRETARIA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALANEJAMENTO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. 1452 20/05/2015 R$ 240,00
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A PACIENTE TATIANA COSTA PARA CONSULTA VIVA VIDA NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 1453 20/05/2015 R$ 60,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O PACIENTE DIEGO ALVES PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 25 DE MAIO COM RETORNO NO DIA 26 DE MAIO A GOVERNADOR VALADARES. 1454 20/05/2015 R$ 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO 1455 20/05/2015 R$ 646,10
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1456 20/05/2015 R$ 8.471,54
REFERENTE LOCACAO DE CAMINHOES DESTINADOS CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1457 20/05/2015 R$ 15.700,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2015 1458 22/05/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1459 22/05/2015 R$ 441,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 1460 22/05/2015 R$ 1.000,92
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 1461 22/05/2015 R$ 3.556,20
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1462 22/05/2015 R$ 256,50
REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PLACA-PVS9415, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1463 22/05/2015 R$ 363,00
REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PLACA-PVS9415, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1464 22/05/2015 R$ 101,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 1465 25/05/2015 R$ 2.019,22
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1467 25/05/2015 R$ 435,45
REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE EM ALMENARA NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. 1468 25/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. 1469 25/05/2015 R$ 220,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM Dr. VITOR EM TEÓFILO OTONI DA MENOR SAMIRA SOUZA BRANDÃO ACOMPANHADA E REPRESENTADA POR SUA MÃE ACIMA NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. 1470 25/05/2015 R$ 200,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO 1471 25/05/2015 R$ 57.120,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1472 25/05/2015 R$ 303,70
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR IURE PEREIRA SANTANA ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SEU PAI ACIMA CITADO. 1473 25/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR RAFAEL RODRIGUES DA SILVA ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SEU MÃE ACIMA CITADO. 1474 25/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR KAUAN MEDIDA RODRIGUES ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO. 1475 25/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR JHONATHAN SANTOS MARTINS ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO. 1476 25/05/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE TALICEMIA NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. 1477 25/05/2015 R$ 80,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE E NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2015. 1478 25/05/2015 R$ 360,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOPPLER CARDIOGRAMA COM DR. LEONARDO NA CLINICA CARDIO VACK EM TEÓFILO OTONI NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 1479 26/05/2015 R$ 180,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR RICARDO JOSÉ RODRIGUES ALMEIDA ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO. 1480 26/05/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PAR COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ESTIMADO PARA ANO DE 2015. 1481 26/05/2015 R$ 40.000,00
REFERENTE AQUISICAO PLACAS PARA CATALOGACAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1482 26/05/2015 R$ 600,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 1483 26/05/2015 R$ 435,24
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1484 26/05/2015 R$ 784,19
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH 5882, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 1485 26/05/2015 R$ 861,95
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1486 26/05/2015 R$ 49,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADO NA CANTINA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1487 26/05/2015 R$ 49,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1488 26/05/2015 R$ 578,85
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1489 26/05/2015 R$ 507,25
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM 9169 , DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1490 26/05/2015 R$ 358,03
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMU 9023, DESTINADOS AO TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1491 26/05/2015 R$ 569,12
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO 1492 26/05/2015 R$ 1.249,95
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-HLF4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO 1493 26/05/2015 R$ 1.331,61
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-HNH0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO 1494 26/05/2015 R$ 1.751,26
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-NXX0072, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO 1495 26/05/2015 R$ 795,90
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-OQU5249, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO 1496 26/05/2015 R$ 1.259,98
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-OQU5231, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO 1497 26/05/2015 R$ 1.421,57
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS9415, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1498 26/05/2015 R$ 1.851,19
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS7346, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1499 26/05/2015 R$ 2.147,23
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVU7317, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1500 26/05/2015 R$ 14,86
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVI9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO 1501 26/05/2015 R$ 1.881,83
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO 1502 26/05/2015 R$ 642,19
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-ORC 8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO 1503 26/05/2015 R$ 1.253,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN 9023, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1504 26/05/2015 R$ 234,50
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PLACA NXX 1281, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1505 26/05/2015 R$ 1.612,14
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTREADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO 1506 26/05/2015 R$ 5.010,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRASPORTE, DESTE MUNICIPIO 1507 26/05/2015 R$ 3.245,88
REFERE-SE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CURSO DE PREGÃO 0 FORMAÇÃO DE PREGOEIROS OFERECIDO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2015. 1508 26/05/2015 R$ 429,00
REFERE-SE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CURSO DE PREGÃO 0 FORMAÇÃO DE PREGOEIROS OFERECIDO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2015. 1509 26/05/2015 R$ 429,00
DIÁRIA CONCEDIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 28 DE MAIO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES. 1510 26/05/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEI OFERECIDO PELA AMM NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO E TREINAMENTO NA MEMORY NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 201 1511 26/05/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEI OFERECIDO PELA AMM NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO E TREINAMENTO NA MEMORY NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 201 1512 26/05/2015 R$ 600,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO 1513 26/05/2015 R$ 300,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE MAQUINA DE COSTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO 1514 26/05/2015 R$ 450,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA NO DIA 01 DE JUNHO EM BUSCA DE OFICINAS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1515 26/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA NO DIA 01 DE JUNHO EM BUSCA DE OFICINAS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1516 26/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE MAIO E EM ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTA NO CAPS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 20 1517 26/05/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015. 1518 26/05/2015 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO 1519 26/05/2015 R$ 93.878,40
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ISABEL SENHORA DO NASCIMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 01 DE JUNHO E ACOMPANHANDO A PACIEN 1520 29/05/2015 R$ 140,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A PAVÃO TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSO NO DIA 31 DE MAIO DE 2015 COM A SELEÇÃO DE PAVÃO. 1521 29/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE JUNHO PARA ANÁLISE PLANO FINAL DECENAL MUNICIPAL DE EDUCCAÇÃO. 1522 29/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTE ADRIANA MARIA SOARES DOS SANTOS AO HOSPITAL BOM SAMARITANO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE JUNHO 1523 29/05/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SECRETARIO ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ANÁLISE FINAL DE PLANI DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE JUNHOO DE 2015. 1524 29/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ANÁLISE FINAL DE PLANI DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015. 1525 29/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ANÁLISE FINAL DE PLANI DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015. 1526 29/05/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FARLANE PEREIRA DA PAZ PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 1527 29/05/2015 R$ 30,00
REFERE-SE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07,08,09,10,11 E 12 DE JUNHO DE 2015. 1528 29/05/2015 R$ 720,00
REFERE-SE A VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA AS SECRETARIS NO ESTADO PRA A CAPTAÇÕ DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO NOS DIAS 07,08,09,10,11 E 12 DE JUNHO DE 2015. 1529 29/05/2015 R$ 720,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA TRNSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS NO CAPS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS. 1530 29/05/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1531 29/05/2015 R$ 94,80
REFERENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE PSF, EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 1532 29/05/2015 R$ 1.344,00
REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO COMO MEDICO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSLADO PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO 1533 29/05/2015 R$ 2.360,00
REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1534 29/05/2015 R$ 39.600,00
Restituiçao de rendimentos sobre valor de recursos destinado ao convenio 582/2013. 1535 29/05/2015 R$ 5.408,78
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1536 31/05/2015 R$ 2.206,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1537 31/05/2015 R$ 1.009,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1538 31/05/2015 R$ 10.091,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1539 31/05/2015 R$ 4.485,03
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1540 31/05/2015 R$ 2.557,71
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1541 31/05/2015 R$ 2.990,01
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1542 31/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1543 31/05/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1544 31/05/2015 R$ 7.377,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1545 31/05/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1546 31/05/2015 R$ 2.048,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1547 31/05/2015 R$ 1.569,76
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1548 31/05/2015 R$ 2.321,31
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1549 31/05/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1550 31/05/2015 R$ 1.040,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1551 31/05/2015 R$ 1.088,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1552 31/05/2015 R$ 11.640,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1553 31/05/2015 R$ 7.164,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1554 31/05/2015 R$ 2.466,76
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1555 31/05/2015 R$ 2.344,34
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1556 31/05/2015 R$ 4.324,57
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1557 31/05/2015 R$ 4.382,69
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1558 31/05/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1559 31/05/2015 R$ 3.024,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1560 31/05/2015 R$ 12.645,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1561 31/05/2015 R$ 10.700,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1562 31/05/2015 R$ 8.185,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1563 31/05/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1564 31/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAiO DE 2015. 1565 31/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1566 31/05/2015 R$ 2.048,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1567 31/05/2015 R$ 969,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1568 31/05/2015 R$ 3.575,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015. 1569 31/05/2015 R$ 14.297,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1570 31/05/2015 R$ 2.230,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015. 1571 31/05/2015 R$ 17.664,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1572 31/05/2015 R$ 5.602,19
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1573 31/05/2015 R$ 4.266,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1574 31/05/2015 R$ 5.368,93
REFERE-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE. 1575 31/05/2015 R$ 17.336,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1576 31/05/2015 R$ 11.059,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1577 31/05/2015 R$ 17.763,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1578 31/05/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1579 31/05/2015 R$ 945,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1580 31/05/2015 R$ 1.245,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1581 31/05/2015 R$ 1.498,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015. 1582 31/05/2015 R$ 20.124,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAiO DE 2015. 1583 31/05/2015 R$ 1.797,75
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. 1584 31/05/2015 R$ 50.645,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1585 31/05/2015 R$ 23.346,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. 1586 31/05/2015 R$ 1.422,52
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1587 31/05/2015 R$ 10.895,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1588 31/05/2015 R$ 2.093,01
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1589 31/05/2015 R$ 2.387,31
REFERE-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE. 1590 31/05/2015 R$ 1.418,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1591 31/05/2015 R$ 5.679,33
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1592 31/05/2015 R$ 8.409,41
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1593 31/05/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1594 31/05/2015 R$ 1.092,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1595 31/05/2015 R$ 4.465,32
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1596 31/05/2015 R$ 47.566,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1597 31/05/2015 R$ 2.048,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1598 31/05/2015 R$ 3.305,79
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1599 31/05/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1600 31/05/2015 R$ 5.494,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1601 31/05/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1602 31/05/2015 R$ 2.915,27
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1603 31/05/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1604 31/05/2015 R$ 1.891,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1605 31/05/2015 R$ 2.242,51
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 1606 31/05/2015 R$ 17.257,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1607 31/05/2015 R$ 12.703,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1608 31/05/2015 R$ 147,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1609 31/05/2015 R$ 675,45
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2015 1610 31/05/2015 R$ 1.131,20
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 1611 31/05/2015 R$ 96,00
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 1612 31/05/2015 R$ 8.340,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1613 31/05/2015 R$ 5.985,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1614 31/05/2015 R$ 24,66
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 1615 31/05/2015 R$ 5.450,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. 1616 31/05/2015 R$ 2.793,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1617 31/05/2015 R$ 73,98
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 1618 31/05/2015 R$ 7.298,45
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2015 1619 31/05/2015 R$ 3.328,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1620 31/05/2015 R$ 8.691,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1621 31/05/2015 R$ 221,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 1622 31/05/2015 R$ 6.742,96
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1623 31/05/2015 R$ 500,00
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1624 31/05/2015 R$ 200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1625 31/05/2015 R$ 16.000,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2015 1626 31/05/2015 R$ 665,28
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2015 1763 31/05/2015 R$ 4.352,41
REFERENTE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 2952 25/05/2015 R$ 4.000,00