| REFERENTE A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO ESPAÇO CULTURAL |
86 |
12/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTARÁ PACIENTE ZAUDILIA MACHADO PARA CONSULTA NO VIVA VIDA NO DIA 04 DE MAIO DE 2015. |
1343 |
04/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTARÁ PACIENTES NOS DIAS 005,06,07 E 08 DE MAIO DE 2015 PARA CONSULTAS EM TEÓFILO OTONI. |
1344 |
04/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DE 05 DE MAIO DE 2015. |
1345 |
04/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTARÁ PACIENTE ODETE LUIZ DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 06 DE MAIO E A PACIENTE JUVENILHA CARDOS DE AGUIAR NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA |
1346 |
04/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINDADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1347 |
04/05/2015 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1348 |
04/05/2015 |
R$ 6.300,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS NA CLINICA VISAR EM TEÓFILO OTONI. |
1349 |
05/05/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. |
1350 |
05/05/2015 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA DE UMA REUNIÃO DE VACINA CANINA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. |
1351 |
05/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE VACINA CANINA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. |
1352 |
05/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. |
1353 |
05/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. |
1354 |
05/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE IRÁ REALIZARÁ EXAME DE DOPPLER CCAROTIDAS EM TEÓFILO OTONI N CLINICA VISAR NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. |
1355 |
05/05/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A PACIENTE MARIA BETIN SANTOS PARA O HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. |
1356 |
05/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. |
1357 |
05/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1358 |
05/05/2015 |
R$ 405,00 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO PLACA-PVI9166. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1359 |
05/05/2015 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO PLACA-PVI9166. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1360 |
05/05/2015 |
R$ 217,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, PARA O EXERCIO 2015 |
1361 |
05/05/2015 |
R$ 27.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE DIGITACAO DO PROGRAMA E-SUS, BOLSA FAMILIA E SUA METAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA |
1362 |
05/05/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO ALÉM DO IMPOSTO COBRADO REFERENTE A ITBI SOBRE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO. |
1363 |
06/05/2015 |
R$ 28,29 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SECRETARIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. |
1364 |
06/05/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 07 DE MAIO DE 2015 |
1365 |
06/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 07 DE MAIO DE 2015 |
1366 |
06/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO |
1367 |
06/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MEMORY NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2015. |
1369 |
07/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. |
1370 |
07/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 11,12, 13 E 14 DE MAIO DE 2015. |
1371 |
07/05/2015 |
R$ 135,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 04 E 06/2013, 04,09,10,11 E 12 2014 |
1372 |
08/05/2015 |
R$ 6.546,81 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1374 |
08/05/2015 |
R$ 7.825,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE MARIA CONCCEIÇÃO SOUZA SILVA NO VIVA VIDA NO DIA 11 DE MAIO DE 2015. |
1375 |
08/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUETENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO |
1376 |
11/05/2015 |
R$ 14.760,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUETENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO |
1377 |
11/05/2015 |
R$ 12.500,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENTRATAMENTO MEDICO FORA DA CIDADE. |
1378 |
11/05/2015 |
R$ 17.186,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1379 |
11/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1380 |
11/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. |
1381 |
11/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COLHER INFORMÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DECENAL DA EDCUAÇÃO NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2015. |
1382 |
11/05/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE AS VERBAS RESCISÓRIAS CONFORME EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSORA. |
1383 |
11/05/2015 |
R$ 1.085,70 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES/MG |
1384 |
11/05/2015 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI LEVANDO PACIENTES PARA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. |
1385 |
11/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA DR.DENIO EM TEÓFILO OTONI. |
1386 |
12/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM O DR. CARLEONI. |
1387 |
12/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO HEMODIÁLISE NO HOSPITAL PHILADEFIA EM TEÓFILO OTONI. |
1388 |
12/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA COMPRAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2015. |
1389 |
12/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTE MARIA JOANA DE JESUS AZEVEDO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 13 E A PACIENTE JOSINA RIBEIRO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. |
1390 |
12/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
1391 |
12/05/2015 |
R$ 9.538,28 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
1392 |
12/05/2015 |
R$ 2.815,32 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUETENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO |
1393 |
12/05/2015 |
R$ 13.230,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA GRS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. |
1395 |
13/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA GRS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. |
1396 |
13/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA GRS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. |
1397 |
13/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA GRS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. |
1398 |
13/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO E A ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTA NO CAPS NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2015. |
1399 |
13/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. |
1400 |
13/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
1404 |
14/05/2015 |
R$ 2.571,42 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. |
1405 |
14/05/2015 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL FILADELFIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. |
1410 |
15/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE CARLITO DE SOUZA FERREIRA PARA CONSULTA COM NEOROLOGISTA NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. |
1411 |
15/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA VIAGENS A TEÓFILO OTONI LEVANDO PACIENTES NOS 18 DE MAIO a DAILTON PRATES LEAL NO VIVA VIDA, NO DIA 19 DE MAIO A PACIENTE ATALA KAWANE DOS SANTOS TEIXEIRA NO |
1412 |
15/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA CLARA TEIXEIRA D ANUNCIAÇÃO PARA CONSULTA COM PEDIATRA COM DR. SEBASTIÃO EM TEÓFILO OTONI. |
1413 |
15/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MENOR DE IDADE SIELY COSTA BISPO PARA CONSULTA COM PEDIATRA COM DR. SEBASTIÃO EM TEÓFILO OTONI. |
1414 |
15/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A DIARIA A SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. |
1415 |
15/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1420 |
18/05/2015 |
R$ 2.932,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1421 |
18/05/2015 |
R$ 1.027,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1422 |
18/05/2015 |
R$ 1.635,50 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DAS REFEICOES E LIMPEZA, DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS (JEMG) REALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1423 |
18/05/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE LAVA JATO PARA FRONTA DE VEICULOS DESTA SEDE, EM ATENDIMENTO A ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1424 |
18/05/2015 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE APARELHO MUSICAL, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DOS EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS PROMOVIDO PELO ESPACO CULTURAL POETA GONZAGA MEDEIR |
1425 |
18/05/2015 |
R$ 155,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
1426 |
18/05/2015 |
R$ 245,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E ARMARINHOS, DESTINADO A REALIZACAO DA OFICINA DE BORDADO E CROCHE, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV ACOMPANHADOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO |
1427 |
18/05/2015 |
R$ 1.866,80 |
|
| REFERENTE A SERVICOS DE GRAFICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO |
1428 |
18/05/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDORA PRA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. |
1433 |
19/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO VIVA VIDA NO DIA 22 DE MAIO DE 2015. |
1434 |
19/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 19 E 20 DE MAIO E A TEÓFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. |
1435 |
19/05/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2015. |
1436 |
19/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA SERVIDOR PARA VIAGEM TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO A PACIENTE ALDAIR PEREIRA DO NASCIMENTO NO VIVA VIDA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015. |
1437 |
19/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE GOVERNADOR VALADARES LEVANDO A PACIENTE GUIOMAR DOS SANTOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. |
1441 |
20/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO |
1442 |
20/05/2015 |
R$ 24.120,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DOROTEA OLIVEIRA ALVES NO HOSPITAL MAIO PENA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO. |
1443 |
20/05/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUE IRÁ ACOMPANHAR MARIA ALBERTINA SANTOS EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 29 DE MAIO DE 2015. |
1444 |
20/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SE REUNIR EM UMA VISITA TÉCNICA COM A MEMORY RESOLVENDO INTERESSES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE |
1445 |
20/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIO PARA VIAGENS A ÁGUAS FORMOSAS PARA COMPRAR PEÇAS PARA MAQUINÁRIO, PARA ENCONTRO COM SETOR DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DE ÁGUAS FORMOS |
1446 |
20/05/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21 DE MAIO E ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2015. |
1447 |
20/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE E ÁGUAS FORMOSAS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 21 E 25 DE MAIO DE 2015. |
1448 |
20/05/2015 |
R$ 145,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO REALIZADO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS DO MENOR INCAPAZ MATEUS COSTA FERREIRA REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA. |
1449 |
20/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO REALIZADO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS DO MENOR INCAPAZ EDSON FERNANDES DE SOUZA JUNIO REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA. |
1450 |
20/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA COM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DS CLINICAS UFMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. |
1451 |
20/05/2015 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR DESPESAS DE SECRETARIA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALANEJAMENTO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. |
1452 |
20/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A PACIENTE TATIANA COSTA PARA CONSULTA VIVA VIDA NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
1453 |
20/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O PACIENTE DIEGO ALVES PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 25 DE MAIO COM RETORNO NO DIA 26 DE MAIO A GOVERNADOR VALADARES. |
1454 |
20/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO |
1455 |
20/05/2015 |
R$ 646,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1456 |
20/05/2015 |
R$ 8.471,54 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE CAMINHOES DESTINADOS CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1457 |
20/05/2015 |
R$ 15.700,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2015 |
1458 |
22/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1459 |
22/05/2015 |
R$ 441,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1460 |
22/05/2015 |
R$ 1.000,92 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1461 |
22/05/2015 |
R$ 3.556,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1462 |
22/05/2015 |
R$ 256,50 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PLACA-PVS9415, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1463 |
22/05/2015 |
R$ 363,00 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PLACA-PVS9415, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
1464 |
22/05/2015 |
R$ 101,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1465 |
25/05/2015 |
R$ 2.019,22 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1467 |
25/05/2015 |
R$ 435,45 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE EM ALMENARA NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. |
1468 |
25/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. |
1469 |
25/05/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM Dr. VITOR EM TEÓFILO OTONI DA MENOR SAMIRA SOUZA BRANDÃO ACOMPANHADA E REPRESENTADA POR SUA MÃE ACIMA NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. |
1470 |
25/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1471 |
25/05/2015 |
R$ 57.120,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER AS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1472 |
25/05/2015 |
R$ 303,70 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR IURE PEREIRA SANTANA ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SEU PAI ACIMA CITADO. |
1473 |
25/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR RAFAEL RODRIGUES DA SILVA ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SEU MÃE ACIMA CITADO. |
1474 |
25/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR KAUAN MEDIDA RODRIGUES ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO. |
1475 |
25/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR JHONATHAN SANTOS MARTINS ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO. |
1476 |
25/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE TALICEMIA NO HEMOCENTRO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. |
1477 |
25/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE E NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2015. |
1478 |
25/05/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOPPLER CARDIOGRAMA COM DR. LEONARDO NA CLINICA CARDIO VACK EM TEÓFILO OTONI NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 |
1479 |
26/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS AO MENOR RICARDO JOSÉ RODRIGUES ALMEIDA ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO. |
1480 |
26/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PAR COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ESTIMADO PARA ANO DE 2015. |
1481 |
26/05/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO PLACAS PARA CATALOGACAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES |
1482 |
26/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1483 |
26/05/2015 |
R$ 435,24 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1484 |
26/05/2015 |
R$ 784,19 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH 5882, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
1485 |
26/05/2015 |
R$ 861,95 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NA CANTINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1486 |
26/05/2015 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADO NA CANTINA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1487 |
26/05/2015 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1488 |
26/05/2015 |
R$ 578,85 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1489 |
26/05/2015 |
R$ 507,25 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GTM 9169 , DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1490 |
26/05/2015 |
R$ 358,03 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMU 9023, DESTINADOS AO TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1491 |
26/05/2015 |
R$ 569,12 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS9403, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1492 |
26/05/2015 |
R$ 1.249,95 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-HLF4952, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1493 |
26/05/2015 |
R$ 1.331,61 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-HNH0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1494 |
26/05/2015 |
R$ 1.751,26 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-NXX0072, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO |
1495 |
26/05/2015 |
R$ 795,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-OQU5249, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO |
1496 |
26/05/2015 |
R$ 1.259,98 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-OQU5231, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE , NESTE MUNICIPIO |
1497 |
26/05/2015 |
R$ 1.421,57 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS9415, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1498 |
26/05/2015 |
R$ 1.851,19 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVS7346, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1499 |
26/05/2015 |
R$ 2.147,23 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVU7317, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1500 |
26/05/2015 |
R$ 14,86 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PVI9166, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO |
1501 |
26/05/2015 |
R$ 1.881,83 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-PUB2051, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO |
1502 |
26/05/2015 |
R$ 642,19 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-ORC 8731, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO |
1503 |
26/05/2015 |
R$ 1.253,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HMN 9023, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1504 |
26/05/2015 |
R$ 234,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO PLACA NXX 1281, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1505 |
26/05/2015 |
R$ 1.612,14 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTREADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO |
1506 |
26/05/2015 |
R$ 5.010,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRASPORTE, DESTE MUNICIPIO |
1507 |
26/05/2015 |
R$ 3.245,88 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CURSO DE PREGÃO 0 FORMAÇÃO DE PREGOEIROS OFERECIDO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2015. |
1508 |
26/05/2015 |
R$ 429,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CURSO DE PREGÃO 0 FORMAÇÃO DE PREGOEIROS OFERECIDO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2015. |
1509 |
26/05/2015 |
R$ 429,00 |
|
| DIÁRIA CONCEDIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 28 DE MAIO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES. |
1510 |
26/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEI OFERECIDO PELA AMM NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO E TREINAMENTO NA MEMORY NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 201 |
1511 |
26/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEI OFERECIDO PELA AMM NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO E TREINAMENTO NA MEMORY NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 201 |
1512 |
26/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO |
1513 |
26/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE MAQUINA DE COSTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO |
1514 |
26/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA NO DIA 01 DE JUNHO EM BUSCA DE OFICINAS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1515 |
26/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA NO DIA 01 DE JUNHO EM BUSCA DE OFICINAS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1516 |
26/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE MAIO E EM ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTA NO CAPS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 20 |
1517 |
26/05/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 29 DE MAIO DE 2015. |
1518 |
26/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, NESTE MUNICIPIO |
1519 |
26/05/2015 |
R$ 93.878,40 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ISABEL SENHORA DO NASCIMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 01 DE JUNHO E ACOMPANHANDO A PACIEN |
1520 |
29/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A PAVÃO TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSO NO DIA 31 DE MAIO DE 2015 COM A SELEÇÃO DE PAVÃO. |
1521 |
29/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDORA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE JUNHO PARA ANÁLISE PLANO FINAL DECENAL MUNICIPAL DE EDUCCAÇÃO. |
1522 |
29/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTE ADRIANA MARIA SOARES DOS SANTOS AO HOSPITAL BOM SAMARITANO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02 DE JUNHO |
1523 |
29/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SECRETARIO ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ANÁLISE FINAL DE PLANI DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE JUNHOO DE 2015. |
1524 |
29/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ANÁLISE FINAL DE PLANI DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015. |
1525 |
29/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ANÁLISE FINAL DE PLANI DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015. |
1526 |
29/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FARLANE PEREIRA DA PAZ PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
1527 |
29/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07,08,09,10,11 E 12 DE JUNHO DE 2015. |
1528 |
29/05/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA AS SECRETARIS NO ESTADO PRA A CAPTAÇÕ DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO NOS DIAS 07,08,09,10,11 E 12 DE JUNHO DE 2015. |
1529 |
29/05/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA TRNSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS NO CAPS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS. |
1530 |
29/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1531 |
29/05/2015 |
R$ 94,80 |
|
| REFERENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE PSF, EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1532 |
29/05/2015 |
R$ 1.344,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO COMO MEDICO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSLADO PARA HOSPITAL BOM SAMARITANO |
1533 |
29/05/2015 |
R$ 2.360,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1534 |
29/05/2015 |
R$ 39.600,00 |
|
| Restituiçao de rendimentos sobre valor de recursos destinado ao convenio 582/2013. |
1535 |
29/05/2015 |
R$ 5.408,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1536 |
31/05/2015 |
R$ 2.206,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1537 |
31/05/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1538 |
31/05/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1539 |
31/05/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1540 |
31/05/2015 |
R$ 2.557,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1541 |
31/05/2015 |
R$ 2.990,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1542 |
31/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1543 |
31/05/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1544 |
31/05/2015 |
R$ 7.377,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1545 |
31/05/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1546 |
31/05/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1547 |
31/05/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1548 |
31/05/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1549 |
31/05/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1550 |
31/05/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1551 |
31/05/2015 |
R$ 1.088,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1552 |
31/05/2015 |
R$ 11.640,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1553 |
31/05/2015 |
R$ 7.164,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1554 |
31/05/2015 |
R$ 2.466,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1555 |
31/05/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1556 |
31/05/2015 |
R$ 4.324,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1557 |
31/05/2015 |
R$ 4.382,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1558 |
31/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1559 |
31/05/2015 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1560 |
31/05/2015 |
R$ 12.645,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1561 |
31/05/2015 |
R$ 10.700,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1562 |
31/05/2015 |
R$ 8.185,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1563 |
31/05/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1564 |
31/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAiO DE 2015. |
1565 |
31/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1566 |
31/05/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1567 |
31/05/2015 |
R$ 969,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1568 |
31/05/2015 |
R$ 3.575,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015. |
1569 |
31/05/2015 |
R$ 14.297,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1570 |
31/05/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015. |
1571 |
31/05/2015 |
R$ 17.664,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1572 |
31/05/2015 |
R$ 5.602,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1573 |
31/05/2015 |
R$ 4.266,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1574 |
31/05/2015 |
R$ 5.368,93 |
|
| REFERE-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE. |
1575 |
31/05/2015 |
R$ 17.336,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1576 |
31/05/2015 |
R$ 11.059,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1577 |
31/05/2015 |
R$ 17.763,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1578 |
31/05/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1579 |
31/05/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1580 |
31/05/2015 |
R$ 1.245,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1581 |
31/05/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015. |
1582 |
31/05/2015 |
R$ 20.124,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MAiO DE 2015. |
1583 |
31/05/2015 |
R$ 1.797,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. |
1584 |
31/05/2015 |
R$ 50.645,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1585 |
31/05/2015 |
R$ 23.346,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. |
1586 |
31/05/2015 |
R$ 1.422,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1587 |
31/05/2015 |
R$ 10.895,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1588 |
31/05/2015 |
R$ 2.093,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1589 |
31/05/2015 |
R$ 2.387,31 |
|
| REFERE-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE. |
1590 |
31/05/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1591 |
31/05/2015 |
R$ 5.679,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1592 |
31/05/2015 |
R$ 8.409,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1593 |
31/05/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1594 |
31/05/2015 |
R$ 1.092,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1595 |
31/05/2015 |
R$ 4.465,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1596 |
31/05/2015 |
R$ 47.566,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1597 |
31/05/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1598 |
31/05/2015 |
R$ 3.305,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1599 |
31/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1600 |
31/05/2015 |
R$ 5.494,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1601 |
31/05/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1602 |
31/05/2015 |
R$ 2.915,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1603 |
31/05/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1604 |
31/05/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1605 |
31/05/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 |
1606 |
31/05/2015 |
R$ 17.257,10 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1607 |
31/05/2015 |
R$ 12.703,40 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1608 |
31/05/2015 |
R$ 147,96 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1609 |
31/05/2015 |
R$ 675,45 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2015 |
1610 |
31/05/2015 |
R$ 1.131,20 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
1611 |
31/05/2015 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 |
1612 |
31/05/2015 |
R$ 8.340,36 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1613 |
31/05/2015 |
R$ 5.985,05 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1614 |
31/05/2015 |
R$ 24,66 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 |
1615 |
31/05/2015 |
R$ 5.450,57 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. |
1616 |
31/05/2015 |
R$ 2.793,13 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1617 |
31/05/2015 |
R$ 73,98 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 |
1618 |
31/05/2015 |
R$ 7.298,45 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2015 |
1619 |
31/05/2015 |
R$ 3.328,82 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1620 |
31/05/2015 |
R$ 8.691,96 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1621 |
31/05/2015 |
R$ 221,94 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1622 |
31/05/2015 |
R$ 6.742,96 |
|
| DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1623 |
31/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1624 |
31/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
1625 |
31/05/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2015 |
1626 |
31/05/2015 |
R$ 665,28 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MES 05/2015 |
1763 |
31/05/2015 |
R$ 4.352,41 |
|
| REFERENTE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
2952 |
25/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|