Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO DE REDIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE O DIA 08 DE ABRIL DE 2015. 1051 01/04/2015 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TECNICA DO JEMG NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPO 1052 01/04/2015 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATA BURROS, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO 1053 07/04/2015 R$ 2.045,45
REFERENTE AQUISICAO DE TENDA PANTOGRAFICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1054 06/04/2015 R$ 3.327,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1055 06/04/2015 R$ 5.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1056 06/04/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1057 06/04/2015 R$ 4.000,00
REFERE-SE A TAXA DE TELEFONIA GASTOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, MES 04/2015. 1058 06/04/2015 R$ 2,79
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. 1059 06/04/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NO CAPS NOS DIAS 07,08 E 09 DE ABRIL DE 2015. 1060 06/04/2015 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2015. 1061 06/04/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI E PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS. 1062 06/04/2015 R$ 150,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 20 1063 06/04/2015 R$ 350,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL, E GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 1064 06/04/2015 R$ 375,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DIRECIONADO AO SETOR COM TEMA DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14 DO DECORRENTE MÊS E PARTICIPAR DE C 1065 06/04/2015 R$ 600,00
REFERE-SE A TAXA COBRADA PELA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015, DIRECIONADO AO SETOR DE TRIBU 1066 06/04/2015 R$ 250,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO 1067 06/04/2015 R$ 808,10
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO 1075 06/04/2015 R$ 32.999,90
REFERENTE SERVICOS DE LAVA JATO PARA FRONTA DE VEICULOS DESTA SEDE, EM ATENDIMENTO A ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1076 07/04/2015 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2015. 1077 07/04/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE AO MENOR GISLANE SOUZA PEREIRA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIO PENA EM BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015. 1078 07/04/2015 R$ 250,00
REFERENTE AQUISICAO E RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO 1079 07/04/2015 R$ 907,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. 1088 08/04/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO HOSPITAL MARIO PENA EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015. 1089 08/04/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI. 1090 08/04/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 10 ABRIL DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 1091 09/04/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1092 09/04/2015 R$ 1.980,15
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 1093 09/04/2015 R$ 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1094 09/04/2015 R$ 1.284,10
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 10 ABRIL DE 2015. 1095 09/04/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL DE TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 13 ABRIL DE 2015, RETORNADO NO DIA 14. 1096 09/04/2015 R$ 60,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015. 1097 09/04/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DE PACIENTE AYANE LOPES BORGES PARA FAZE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015. 1098 09/04/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL PHILADELFIA. 1099 09/04/2015 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1100 09/04/2015 R$ 3.315,50
REFERENTE A RELATORIO DE VEICULACAO DE ANUNCIOS INFORMATIVOS DIRECIONADOS A POPULACAO SOBRE A EMPRESA NEO ELETRICA QUE IRA PRESTAR SUPORTE A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO 1101 09/04/2015 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ACIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015. 1102 10/04/2015 R$ 110,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA FAZER CIRURGIAS EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 13,14,15,16,17 E 18 DE ABRIL DE 2015. 1103 10/04/2015 R$ 600,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 13,14 E 15 DE ABRIL DE 2015 E VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA COMPAN 1104 10/04/2015 R$ 350,00
REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA PUS 7346 1105 10/04/2015 R$ 390,00
REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO PLACA-PUS7346. 1106 10/04/2015 R$ 490,00
REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA E TROCA DE FONTE NO SISTEMA DE SEGUERANCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES 1107 10/04/2015 R$ 210,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQU- 5231 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1108 09/04/2015 R$ 832,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA DE ESTRADAS E RODAGEM NESTE MUNICIPIO 1109 10/04/2015 R$ 2.136,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1110 10/04/2015 R$ 23.185,90
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE E TESOURARIA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL 1111 13/04/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A CIDADE DE CARLOS CHAGAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE E TESOURARIA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL 1112 13/04/2015 R$ 120,00
REFERE-SE A TAXA POR SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO EM MOTO QUE SERÁ ULITIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE PLACA PVU-7317. 1113 13/04/2015 R$ 110,00
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DA MOTO PLACCA PVU7317, MARCA/MODELO YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 QUE SERÁ USADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1114 13/04/2015 R$ 243,11
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015. 1115 13/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIA EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE INTERESSE DA SAÚDE COM PERMANÊNCIA NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE ABRIL DE 2015. 1116 13/04/2015 R$ 750,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR MATHEUS TRINDADE DA COSTA REPRESENTADA POR SUA MÃE QUE REALIZARÁ EXAME NA CLINICA CARDIO VACK EM TEOFILO OTONI. 1117 13/04/2015 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA REALIZÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 14 DE ABRIL E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 15 E 1118 13/04/2015 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES A TEÓFILO OTONI NO DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2015 PARA REALIZÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA 1119 13/04/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR COM GASTOS COM VIAGEM DE SECRETARIO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE ABRIL DE 2015. 1120 13/04/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PAR ABUSCAR VEÍCULO DA SECRETARIA QUE ESTAVA PARA CONSERTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015. 1121 13/04/2015 R$ 25,00
REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SEREM USADOS NAS AREAS DE CONTABILIDADE, FROTAS, TRIBUTACAO, R.H, COMPRAS E LICITACAO NESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO 1122 13/04/2015 R$ 2.550,00
REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SEREM USADOS NAS AREAS DE CONTABILIDADE, FROTAS, TRIBUTACAO, R.H, COMPRAS E LICITACAO NESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO 1123 13/04/2015 R$ 12.750,00
EMPENHO QUE SE FAZ PAR COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SEERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHA PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 15 DE ABRIL E EM ÁGUAS FORMOSAS PELO TRANSPORTE DE PACIE 1126 14/04/2015 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GRS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015. 1127 14/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES A TEÓFILO OTONI PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NO VIVA VIDA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 1128 14/04/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. 1129 14/04/2015 R$ 4.000,00
REFERE-SE A ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE ACIMA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS EM TEÓFILO OTONI O JEMG DO PERÍODO 1133 15/04/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06 DE ABRIL DE 2015. 1134 15/04/2015 R$ 480,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. 1135 15/04/2015 R$ 4.000,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE EDSON FERNANDES DE SOUZA JUNIO REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO, QUE REALIZA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS 1136 16/04/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 17 E 20 DE ABRIL DE 2015. 1137 16/04/2015 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR COM GASTOS DE DIÁRIA A CONCEDIDA SERVIDOR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE NO VIVA VIDA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015. 1138 16/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PAR COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE ABRIL DE 201 1139 16/04/2015 R$ 600,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1140 16/04/2015 R$ 235,80
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES NO HEMOCENTRO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015. 1141 16/04/2015 R$ 80,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE RAFAEL RODRIGUES DA SILVA REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO, QUE REALIZA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS. 1142 16/04/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE IURE PEREIRA SANTANA REPRESENTADO POR SEU PAI ACIMA CITADO, QUE REALIZA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS. 1143 16/04/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM PARA TEÓFILO OTONI LEVANDO O PACIENTE PAULO HENRIQUE SALOMÃO NO HOSPITAL MAURO GOBIRA PARA CONSULTA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2 1144 17/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBIR GASTOS COM VIAGEM DE SERVIDOR ACIMA ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO JEMG NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 1145 17/04/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBIR GASTOS COM VIAGEM DE SERVIDOR ACIMA ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO JEMG NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 1146 17/04/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBIR GASTOS COM VIAGEM DE SERVIDOR ACIMA ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO JEMG NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2015 1147 17/04/2015 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBIR GASTOS COM VIAGEM DE SERVIDOR ACIMA ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO JEMG NOS DIAS 20 DE ABRIL DE 2015 1148 17/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM DE SERVIDOR ACIMA A BELO HORIZONTE PARA UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 1149 17/04/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI LEVANDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS D SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO PARA PARTIICIPAR 1150 17/04/2015 R$ 360,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE JHONATHAN SANTOS MARTINS REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA, QUE REALIZA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS. 1151 17/04/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR DE IDADE RICARDO JOSÉ RODRIGUES ALMEIDA QUE REALIZA TRATAMENTO NA APAE EM ÁGUAS FORMOSAS. 1152 17/04/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE MAIO E EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 03 DE MAIO, E EM 04 DE MAIO EM GOVERNAD 1153 22/04/2015 R$ 150,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO HENRIQUE SALOMÃO AGUIAR NO HOSPITAL MARIO PENA COM PERMANÊNCIA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2015. 1154 22/04/2015 R$ 360,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE URANIO SILVA PARA O HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 23 DE ABRIL EM TEÓFILO OTONI. 1155 22/04/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015. 1156 22/04/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES QUE IRÃO FAZER CIRURGIAS EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2015. 1157 22/04/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE. 1158 22/04/2015 R$ 419,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1159 22/04/2015 R$ 999,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1160 22/04/2015 R$ 1.334,40
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO 1161 22/04/2015 R$ 8.450,12
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 1162 22/04/2015 R$ 10.258,10
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1163 23/04/2015 R$ 4.012,33
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER USADOS EM PEQUENOS REPAROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1164 23/04/2015 R$ 5.015,41
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTAR PACIENTES A TEÓFILO OTONI NOS DIAS 24 E 27 DE ABRIL, E VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29 E RET 1165 23/04/2015 R$ 170,00
REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PAGA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1166 23/04/2015 R$ 63,85
REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PAGA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1167 23/04/2015 R$ 51,31
REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PAGA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1168 23/04/2015 R$ 44,91
REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PAGA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1169 23/04/2015 R$ 125,90
REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PAGA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1170 23/04/2015 R$ 14,42
REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PAGA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1171 23/04/2015 R$ 20,99
REFERE-SE A TAXA RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE A SERVIDORA SUELI DE ALMEIDA DIAS SANTOS IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015. 1172 23/04/2015 R$ 429,00
REFERE-SE A TAXA RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERVIDORA ROZIVANE BEZERRA DA SILVA IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015. 1173 23/04/2015 R$ 429,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS OFERECIDO PELA AMM NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2 1174 23/04/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS OFERECIDO PELA AMM NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2 1175 23/04/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSSUNTOS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2015. 1176 23/04/2015 R$ 480,00
REFERE-SE A JUROS SOBRE GUIA PARA DO INSS APURADO NA FOLHA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1177 23/04/2015 R$ 61,07
EMPENHO QUE SE FAZ PAR COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL E EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 30. 1178 23/04/2015 R$ 385,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS, DESTINADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1179 23/04/2015 R$ 441,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MUSICAIS E OUTROS, DESTINADOS AO PROJETO APRENDER E CANTAR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO 1180 23/04/2015 R$ 475,10
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO A PACIENTE NEUZA RODRIGUES DE ALMEIDA AO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 27 E RETORNANDO NO DIA 28 DE ABRIL 1181 23/04/2015 R$ 100,00
REFERENTE A PALESTRA A SER MINISTRADA NO DIA 28 DE ABRIL NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FRONTEIRA DOS VALES - MG FORUM DE POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS DE MINAS GERAIS P 1182 23/04/2015 R$ 1.710,00
REFERENTE A PALESTRA A SER MINISTRADA NO DIA 28 DE ABRIL NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FRONTEIRA DOS VALES - MG FORUM DE POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS DE MINAS GERAIS P 1183 23/04/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO 1184 23/04/2015 R$ 2.779,00
REFERENTE AQUISICAO DE UM GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADO NA CANTINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1185 23/04/2015 R$ 49,00
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OQU 5231 DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1186 23/04/2015 R$ 112,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA OQU 5231, DESTINSDOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTOS DE SAUDE 1187 23/04/2015 R$ 27,45
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA N0 HOSPITAL MARIO PENA NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 RETORNANDO NO DIA 30 DE ABRIL 1190 24/04/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A MENOR MARIA RITA PAULINA DAA CRUZ REPRESENTADA E ACOMPANHADA DE SUA MÃE ACIMA CITADA PARA FAZER CONSULTA EM TEÓFILO OTONI COM A DR. TEREZA CRISTINA NO DIA 30 DE ABRIL DE 1191 24/04/2015 R$ 250,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A MENOR ELOAH ANDRADE SANTOS REPRESENTADO E ACOMPANHADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO PARA TRATAMENO MÉDICO NO HSPITAL MARIO PENA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015. 1192 24/04/2015 R$ 110,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015. 1193 24/04/2015 R$ 220,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR DE IDADE LEONEL COSTA DA SILVA E REPRESENTADO E ACOMPANHADO DE SUA MÃE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE N 1194 24/04/2015 R$ 220,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 1195 24/04/2015 R$ 4.889,80
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1196 24/04/2015 R$ 4.602,45
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1197 24/04/2015 R$ 5.350,31
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR KAUAN MEDINA RODRIGUES REPRESENTADO E ACOMPANHADO POR SUA MÃE ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO NA APAE. 1198 27/04/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015, E A ÁGUAS FORMOSAS PACIENTES PARA O CAP 1199 27/04/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 28 E 29 DE ABRIL DE 2015. 1200 27/04/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015. 1201 27/04/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PACIENTE AMANCIO DIMAS DA SILVA NO HOSPITAL MARIO PENA NO DIA 28 DE ABRIL E RETORNANDO NO DIA 29 E VIAGEM 1202 27/04/2015 R$ 145,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES A TEÓFILO OTONI NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015. 1203 27/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A 1204 27/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A 1205 27/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A 1206 27/04/2015 R$ 25,00
REFERE-SE AO INSS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FAZENDA E GABINETE DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1207 28/04/2015 R$ 14.566,30
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM INSS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1208 28/04/2015 R$ 665,28
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1209 28/04/2015 R$ 4.752,36
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1210 28/04/2015 R$ 1.087,20
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1211 28/04/2015 R$ 264,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1212 28/04/2015 R$ 5.857,42
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1213 28/04/2015 R$ 3.756,13
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1214 28/04/2015 R$ 7.194,62
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1215 28/04/2015 R$ 3.364,28
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1216 28/04/2015 R$ 289,65
REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 1217 28/04/2015 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLIHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO JEMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 21 E 25 DE ABRIL DE 2015. 1218 28/04/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015. 1219 28/04/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA FAZER TREINAMENTO NO DIA 29 E EM ÁGUAS FORMOSAS DO DIA 28 PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO SET 1220 28/04/2015 R$ 145,00
Empenho que se faz para cobrir gastos com viagem de servidora a Teófilo Otoni nos dias 29 e 30 de abril, 01 e 02 de maio de 2015 para participar de um encontro do Nasf na Apae. 1221 28/04/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DO PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04,05,06,07,08 E 09 DE MAIO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1222 28/04/2015 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISISTA A SECRETARIA DO ESTADO PARA CAPATAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05,06,07 1223 28/04/2015 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 04,05,06,07,08 E 09 DE MAIO DE 1224 28/04/2015 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS NO DIA 29 E 30 DE ABRIL. 1225 28/04/2015 R$ 50,00
EMEPNHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICPAR DE ENCONTRO DO NSAF NA APAE NOS DIAS 29 DE ABRIL 1226 28/04/2015 R$ 25,00
REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1227 28/04/2015 R$ 360,00
REFERENTE A PROPAGANDA E COBERTURA DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 28 DE ABRIL, FORUM DE POLITICAS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. 1228 28/04/2015 R$ 1.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1229 28/04/2015 R$ 495,84
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1230 28/04/2015 R$ 2.574,20
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1231 28/04/2015 R$ 49,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO. 1232 29/04/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015 . 1233 29/04/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM DE SERVIDOR ACIMA A TEÓFILO OTONI PARA COMPRAR MATERIAIS PARA AULA DE VIOLÃO PARA ASSITÊNCIA SOCIAL NO DIA 04 DE MAIO DE 2015. 1234 29/04/2015 R$ 60,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. 1235 29/04/2015 R$ 220,00
REFERENTE CONFECCAO DE VASSOURAS, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPESA PUBLICA NESTE MUNICIPIO 1237 29/04/2015 R$ 270,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO 1238 29/04/2015 R$ 3.553,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADO NA CANTINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1239 29/04/2015 R$ 49,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. 1240 29/04/2015 R$ 2.466,40
REFERENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MIUNICIPIO 1241 29/04/2015 R$ 1.452,00
REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA HMN-9003, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO 1242 29/04/2015 R$ 5.563,17
REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO 1243 29/04/2015 R$ 3.715,81
REFERENTE AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA NXX-1281, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO 1244 29/04/2015 R$ 705,64
REFERENTE A CONFECAO DE CONVITES E BANER PARA O EVENTO ODM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1245 29/04/2015 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO HFL 4952, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1246 29/04/2015 R$ 832,00
REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX 0072 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1247 29/04/2015 R$ 832,00
REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMH 0621, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1248 29/04/2015 R$ 854,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1249 29/04/2015 R$ 10.091,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1250 29/04/2015 R$ 4.485,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1251 29/04/2015 R$ 1.035,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1252 29/04/2015 R$ 2.557,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1253 29/04/2015 R$ 7.591,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1254 29/04/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1255 29/04/2015 R$ 814,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1256 29/04/2015 R$ 2.206,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1257 29/04/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1258 29/04/2015 R$ 1.103,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1259 29/04/2015 R$ 1.569,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1260 29/04/2015 R$ 2.321,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1261 29/04/2015 R$ 2.048,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1262 29/04/2015 R$ 1.103,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1263 29/04/2015 R$ 1.040,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1264 29/04/2015 R$ 1.088,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1265 29/04/2015 R$ 11.640,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1266 29/04/2015 R$ 7.164,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1267 29/04/2015 R$ 2.466,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1268 29/04/2015 R$ 2.344,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1269 29/04/2015 R$ 4.458,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1270 29/04/2015 R$ 4.382,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1271 29/04/2015 R$ 1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1272 29/04/2015 R$ 409,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1273 29/04/2015 R$ 4.524,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1274 29/04/2015 R$ 12.227,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1275 29/04/2015 R$ 10.474,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1276 29/04/2015 R$ 9.637,84
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1277 29/04/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1278 29/04/2015 R$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1279 29/04/2015 R$ 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1280 29/04/2015 R$ 2.048,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1281 29/04/2015 R$ 995,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1282 29/04/2015 R$ 3.575,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. 1283 30/04/2015 R$ 14.405,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1284 29/04/2015 R$ 2.230,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. 1285 30/04/2015 R$ 17.559,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1286 29/04/2015 R$ 5.349,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1287 29/04/2015 R$ 4.266,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1288 29/04/2015 R$ 5.368,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1289 29/04/2015 R$ 10.647,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1290 29/04/2015 R$ 17.398,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1291 29/04/2015 R$ 1.399,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1292 29/04/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1293 29/04/2015 R$ 945,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1294 29/04/2015 R$ 1.245,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1295 29/04/2015 R$ 1.498,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1296 29/04/2015 R$ 21.213,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1297 29/04/2015 R$ 1.797,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1298 29/04/2015 R$ 53.719,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1299 29/04/2015 R$ 17.359,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1300 29/04/2015 R$ 39.188,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1301 29/04/2015 R$ 687,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1302 29/04/2015 R$ 1.313,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1303 29/04/2015 R$ 10.989,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1304 29/04/2015 R$ 3.957,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1305 29/04/2015 R$ 7.187,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1306 29/04/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1307 29/04/2015 R$ 3.696,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1308 29/04/2015 R$ 1.615,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1309 29/04/2015 R$ 1.092,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1310 29/04/2015 R$ 2.390,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1311 29/04/2015 R$ 47.961,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1312 29/04/2015 R$ 2.048,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1313 29/04/2015 R$ 3.016,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1314 29/04/2015 R$ 1.602,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1315 29/04/2015 R$ 7.063,91
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1316 29/04/2015 R$ 2.212,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1317 29/04/2015 R$ 2.242,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1318 29/04/2015 R$ 1.812,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1319 29/04/2015 R$ 2.242,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1321 29/04/2015 R$ 12.986,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1322 29/04/2015 R$ 2.718,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1323 29/04/2015 R$ 6.905,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1324 29/04/2015 R$ 8.366,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1325 29/04/2015 R$ 3.044,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1326 29/04/2015 R$ 889,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1327 29/04/2015 R$ 370,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1328 29/04/2015 R$ 709,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1329 29/04/2015 R$ 892,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 1330 29/04/2015 R$ 68,10
REFERENTE CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA SEREM USAOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRE-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1331 29/04/2015 R$ 70,00
REFERENTE A PRESTSCAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO E ESTADIA DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIOE PRECISAM PERNOITAR NESTE MUNICIPIO 1332 29/04/2015 R$ 792,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MUSICAIS E OUTROS, DESTINADOS AO PROJETO APRENDER E CANTAR, EM ATENIMENTO AS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO 1333 29/04/2015 R$ 296,50
REFERENTE A ESTADIA DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE BELO HORIZONTE 1334 29/04/2015 R$ 4.708,00
REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1335 29/04/2015 R$ 4.963,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO 1336 29/04/2015 R$ 120,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1337 29/04/2015 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRILDE 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1338 29/04/2015 R$ 3.123,12
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR CUSTOS DE INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1339 29/04/2015 R$ 4.297,21
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E REUNIÃO COM ASSESSORIA NOS DIAS 04,05,06 1340 30/04/2015 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E REUNIÃO COM ASSESSORIA NOS DIAS 04,05,06 1341 30/04/2015 R$ 720,00
REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTARÁ PACIENTE AILTON PEREIRA NO HOSPITAL MAIO PENA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. 1342 30/04/2015 R$ 120,00