| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGRAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
363 |
02/03/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
364 |
02/03/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
365 |
02/03/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
366 |
02/03/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
367 |
02/03/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
368 |
02/03/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
369 |
02/03/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
408 |
02/03/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL EM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
633 |
02/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM REUNIAO COM SECRETARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
634 |
02/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA TECNICOS CONTABEIS, EM ATIVIDADE PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO |
635 |
02/03/2015 |
R$ 276,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-INSTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
636 |
02/03/2015 |
R$ 25.332,40 |
|
| REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS TONER PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
637 |
02/03/2015 |
R$ 739,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DESTINADOS EM ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO |
638 |
02/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015. |
639 |
02/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR AJUDA DE CUSTOS A MENOR GRAZIELY ANDRADE SANTOS REPRESENTADA E ACOMPANHADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. |
640 |
02/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
641 |
02/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA QUE REALIZARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015. |
642 |
02/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
| CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
643 |
02/03/2015 |
R$ 220,00 |
|
| CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR OTAVIO SILVA ALVES QUE É REPRESENTANDO E ACOMPANHADO DE SUA MÃE ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
644 |
02/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
645 |
02/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
647 |
02/03/2015 |
R$ 946,25 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS NEGROS EM LOUZA PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
648 |
02/03/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICO PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
649 |
02/03/2015 |
R$ 10.004,10 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SEREM USADOS NAS AREAS DE CONTABILIDADE, FROTAS, TRIBUTACAO, R.H, COMPRAS E LICITACAO NESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO |
650 |
02/03/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS DE SALDO DESCOBERTO EM CONTA 802-8 DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
651 |
04/03/2015 |
R$ 477,63 |
|
| REFERE-SE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A ACORDO DOS Autos nº.: 0001588-50.2010.503.0077 ENTRE O MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES E MARIANA ANTUNES FERNANDES. |
654 |
02/03/2015 |
R$ 1.302,05 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
655 |
03/03/2015 |
R$ 34.137,60 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE MARÇO E EM ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTAS NO CAPS NOS DIAS 11,12 DE MARÇO DE 2015. |
656 |
03/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 05,06 E 09 DE MARÇO DE 2015. |
657 |
03/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA UM TREINAMENTO NA GRS DO SIS PN CD PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. |
658 |
03/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA UM TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2015. |
659 |
03/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| CONCESSÃO DE SIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA UMA REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SISLOC (FUNASA) NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. |
660 |
03/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA UM TREINAMENTO NA GRS DO SIS PN CD PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. |
661 |
03/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA REUNIÃO NA GRS NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2015 PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
662 |
03/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA COMPANAHR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 05,06 E 09 DE MARÇO DE 2015. |
663 |
03/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO |
664 |
03/03/2015 |
R$ 3.965,31 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO MENOR MATEUS COSTA FERREIRA REPRESENTADO E ACOMPANHADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015. |
770 |
04/03/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMÍCILIO. |
771 |
04/03/2015 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMÍCILIO. |
772 |
04/03/2015 |
R$ 340,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE MARÇO PARA UMA REUNIÃO E EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015. |
773 |
04/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR A CIMA PARA UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015. |
774 |
05/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA REUNIÃO NA CIR NOS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
775 |
05/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO MENOR ATHIRSON DA CRUZ FERNANDES REPRESTANDO E ACOOMPANHADO POR SEU PAI PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015. |
776 |
05/03/2015 |
R$ 540,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA CURSO DE CONTROLE INTERNO -MÓDULO II, OFERECIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14 DE MARÇO DE 2015. |
777 |
05/03/2015 |
R$ 780,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2015. |
780 |
06/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA POR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLADORIA INTERNA -MÓDULO II MINISTRADO PELA AMM PARA SETOR DE CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA. |
781 |
06/03/2015 |
R$ 429,00 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO PLACA-PIVI9166. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
782 |
06/03/2015 |
R$ 157,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE A ACIMA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2015. |
785 |
09/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 12 DE MA |
786 |
09/03/2015 |
R$ 265,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
787 |
09/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMGRS EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2015. |
788 |
09/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFRENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
789 |
09/03/2015 |
R$ 996,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
790 |
09/03/2015 |
R$ 11.596,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
791 |
09/03/2015 |
R$ 4.338,15 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. |
793 |
10/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. |
794 |
10/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA RELIZAÇÃO DE EXAMES NOO DIA 13 DE MARÇO EM TEÓFILO OTONI. |
797 |
11/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 12 E EM ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTAS NO CAPS DIAS 13 E 16 MARÇO 2015. |
798 |
11/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015. |
799 |
12/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARITICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO MINISTÉRIO DO DESEVOLVIMENTO AGRÁRIO NOS DIAS 23,24,25,26 E 27 DE MARÇO DE 2015. |
800 |
12/03/2015 |
R$ 720,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM ASSESSORIA ALIANÇA DIRECIONADO AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2015 EM B |
801 |
12/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2015. |
802 |
12/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO EM BELO HORIZONTE NO SI DIAS 23,24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2015. |
803 |
12/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2015, DIRECIONADO AO SETOR TESOURARIA E CONTABILIDADE |
804 |
12/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015. |
805 |
12/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015. |
806 |
12/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA POR CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CARRO ADQUIRIDO POR CONVÊNIO. |
807 |
12/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 0 KM, DESTINADO A ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO |
808 |
13/03/2015 |
R$ 6.450,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2015, E VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA REUNIÃO NO CONSÓRCIO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015. |
809 |
13/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES. |
810 |
13/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. |
811 |
13/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2015. |
812 |
13/03/2015 |
R$ 125,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOA DIAS 16,17,18 E 19 DE MARÇO DE 2015. |
813 |
13/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
814 |
13/03/2015 |
R$ 10.600,80 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. |
815 |
16/03/2015 |
R$ 340,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
816 |
16/03/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015. |
818 |
16/03/2015 |
R$ 143,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TREINAMENTO DO SIS ÁGUA NO DIA 17 MARÇO DE 2015. |
819 |
16/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA POR EMPLACAMENTO DE CARRO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
820 |
16/03/2015 |
R$ 133,42 |
|
| REFERE-SE A TAXA POR EMPLACAMENTO DE CARRO (CHASSI: 98D223156E2038664) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
821 |
16/03/2015 |
R$ 133,42 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FZER CONSULTA NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2015. |
822 |
16/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
823 |
17/03/2015 |
R$ 22.821,60 |
|
| REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
824 |
17/03/2015 |
R$ 5.280,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
826 |
17/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. |
827 |
17/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO COM PLACA PUB2051 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. |
828 |
17/03/2015 |
R$ 109,96 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO COM PLACA ORC8731 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. |
829 |
17/03/2015 |
R$ 109,96 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17 COM PLACA NXX1281 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
830 |
17/03/2015 |
R$ 246,48 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO I/M.BENZ313CDI SPRINTERM COM PLACA GTM9169 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
831 |
17/03/2015 |
R$ 246,48 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC COM PLACA HMN9023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
832 |
17/03/2015 |
R$ 246,48 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE COM PLACA PVI9166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
833 |
17/03/2015 |
R$ 12,58 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA COM PLACA HLF4952 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
834 |
17/03/2015 |
R$ 109,96 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON COM PLACA OQU5249 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
835 |
17/03/2015 |
R$ 105,25 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON COM PLACA OQU5231 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
836 |
17/03/2015 |
R$ 105,25 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY COM PLACA PUS7346 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
837 |
17/03/2015 |
R$ 105,25 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY COM PLACA HLF4138 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
838 |
17/03/2015 |
R$ 105,25 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS IGD/SUAS. |
839 |
17/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DETINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
841 |
17/03/2015 |
R$ 156,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SER USADO NA CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
842 |
17/03/2015 |
R$ 98,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SER USADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO |
843 |
17/03/2015 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
844 |
17/03/2015 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
845 |
17/03/2015 |
R$ 1.777,70 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
846 |
17/03/2015 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO PLACA-PIVI9166. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
847 |
17/03/2015 |
R$ 101,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
848 |
17/03/2015 |
R$ 15.872,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NAS MAQUINAS E VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO |
849 |
17/03/2015 |
R$ 27.127,30 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIO DE CULTURA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MARÇO DE 2015. |
850 |
18/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 20 E 23 E VIAGEM EM ÁGUAS FORMOSAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO CAPS NO DIA |
851 |
18/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015. |
852 |
18/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
853 |
18/03/2015 |
R$ 10.800,50 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO PROGRAMA IGD/SUAS NESTE MUNICIPIO |
854 |
18/03/2015 |
R$ 10.065,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL GALBA VELOSO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015 E EM ÁGUAS FORMOSAS PARA FAZER CONSULTAS NO CAPS NO |
855 |
23/03/2015 |
R$ 170,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. |
856 |
23/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DDE SAÚDE NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO DE 2015. |
857 |
23/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. |
858 |
23/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
860 |
23/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTE DE SECRETARIA DE SAÚDE PARA UMA REUNIÃO GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 25 DE MARÇO, E A MÉDICA MAILYN HERNANDEZ TORRES NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. |
861 |
23/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. |
862 |
23/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO COM GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. |
863 |
23/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO COM GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. |
864 |
23/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
865 |
23/03/2015 |
R$ 4.063,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GPL 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NETE MUNICIPIO |
866 |
23/03/2015 |
R$ 441,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 2015 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
867 |
23/03/2015 |
R$ 3.950,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
868 |
24/03/2015 |
R$ 9.737,62 |
|
| REFERERNTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1281 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
869 |
24/03/2015 |
R$ 5.944,89 |
|
| REFERE-SE A TAXA POR CONFECÇÃO DE PLACA PVS9415 DE VEICULO USADO PARA ATENDER A ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTOS DE SAÚDE. |
870 |
24/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA POR CONFECÇÃO DE PLACA PVS9403 DE VEICULO USADO PARA ATENDER A ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTOS DE SAÚDE. |
871 |
24/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO COM PLACA PVC9403 USADO PARA ATENDER A ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTOS DE SAÚDE. |
872 |
24/03/2015 |
R$ 101,14 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY COM PLACA PVS9415 USADO PARA ATENDER A ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTOS DE SAÚDE. |
873 |
24/03/2015 |
R$ 105,25 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. |
874 |
24/03/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 25 DE MARÇO E EM ÁGUAS FORMOSAS PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS NOS DIAS 26 E 27 DE |
875 |
24/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. |
878 |
24/03/2015 |
R$ 590,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX PLACA HNH0621 USADO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
879 |
24/03/2015 |
R$ 109,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEICAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO |
880 |
24/03/2015 |
R$ 864,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO |
881 |
24/03/2015 |
R$ 1.742,20 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1281 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
882 |
24/03/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
883 |
24/03/2015 |
R$ 3.309,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CAFE MOIDO PARA SER USADO NA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO |
884 |
24/03/2015 |
R$ 496,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR DE IDADE RAIMUNDO JOSE FONTES NETO ACOMPANHANDO DE SUA MÃE ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓ |
885 |
24/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MATEUS COSTA FERREIRA ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SUA MÃE VALDIRENE PEREIRA DA COSTA EM TRATAMENTO MÉDICO NA APAE DE ÁGUAS FORMOSAS. |
887 |
25/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DI 26 DE MARÇO DE 2015. |
888 |
25/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| DIÁRIA QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS DE SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 26,27 DE MARÇO DE 2015. |
889 |
25/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO GALBA VELSO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. |
890 |
25/03/2015 |
R$ 240,00 |
|
| DIARIA QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015. |
891 |
25/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO |
892 |
26/03/2015 |
R$ 1.964,30 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO |
893 |
26/03/2015 |
R$ 152,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA VIATURA PLACA HMH 5882 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO |
894 |
26/03/2015 |
R$ 2.981,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO |
895 |
26/03/2015 |
R$ 80,05 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO |
896 |
26/03/2015 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE A ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CIGRES NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2015. |
900 |
26/03/2015 |
R$ 265,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. |
901 |
26/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. |
902 |
26/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. |
903 |
26/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. |
904 |
26/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. |
905 |
26/03/2015 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
907 |
26/03/2015 |
R$ 2.206,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
908 |
26/03/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
909 |
26/03/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
910 |
26/03/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
911 |
26/03/2015 |
R$ 2.557,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
912 |
26/03/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
913 |
26/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
914 |
26/03/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
915 |
26/03/2015 |
R$ 8.185,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
916 |
26/03/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
917 |
26/03/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
918 |
26/03/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
919 |
26/03/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
920 |
26/03/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
921 |
26/03/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
922 |
26/03/2015 |
R$ 1.088,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
923 |
26/03/2015 |
R$ 11.640,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
924 |
26/03/2015 |
R$ 7.164,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
925 |
26/03/2015 |
R$ 2.332,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
926 |
26/03/2015 |
R$ 3.839,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
927 |
26/03/2015 |
R$ 4.353,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
928 |
26/03/2015 |
R$ 3.145,14 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
929 |
26/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
930 |
26/03/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
931 |
26/03/2015 |
R$ 2.887,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
932 |
26/03/2015 |
R$ 11.758,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
933 |
26/03/2015 |
R$ 10.395,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
934 |
26/03/2015 |
R$ 9.637,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
935 |
26/03/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
936 |
26/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
937 |
26/03/2015 |
R$ 3.933,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
938 |
26/03/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
939 |
26/03/2015 |
R$ 969,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
940 |
26/03/2015 |
R$ 1.815,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
941 |
26/03/2015 |
R$ 14.162,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
942 |
26/03/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
943 |
26/03/2015 |
R$ 14.081,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
944 |
26/03/2015 |
R$ 4.929,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
945 |
26/03/2015 |
R$ 5.666,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
946 |
26/03/2015 |
R$ 5.171,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
947 |
26/03/2015 |
R$ 11.572,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
948 |
26/03/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
949 |
26/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
950 |
26/03/2015 |
R$ 1.245,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
951 |
26/03/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
952 |
26/03/2015 |
R$ 16.261,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
953 |
26/03/2015 |
R$ 13.343,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 60% NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. |
954 |
26/03/2015 |
R$ 1.218,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
955 |
26/03/2015 |
R$ 52.532,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
956 |
26/03/2015 |
R$ 38.952,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
957 |
26/03/2015 |
R$ 1.313,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
958 |
26/03/2015 |
R$ 10.688,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
959 |
26/03/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
960 |
26/03/2015 |
R$ 3.134,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
961 |
26/03/2015 |
R$ 5.311,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
962 |
26/03/2015 |
R$ 5.041,91 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
963 |
26/03/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
964 |
26/03/2015 |
R$ 1.092,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
965 |
26/03/2015 |
R$ 2.285,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
966 |
26/03/2015 |
R$ 48.503,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
967 |
26/03/2015 |
R$ 2.337,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
968 |
26/03/2015 |
R$ 3.016,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
969 |
26/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
970 |
26/03/2015 |
R$ 4.623,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
971 |
26/03/2015 |
R$ 2.167,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
972 |
26/03/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
973 |
26/03/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
974 |
26/03/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
975 |
26/03/2015 |
R$ 523,25 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
976 |
26/03/2015 |
R$ 14.085,40 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
977 |
26/03/2015 |
R$ 13.316,30 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
978 |
26/03/2015 |
R$ 73,98 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
979 |
26/03/2015 |
R$ 614,34 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
981 |
26/03/2015 |
R$ 1.591,17 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
982 |
26/03/2015 |
R$ 5.800,47 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
983 |
26/03/2015 |
R$ 5.623,56 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
984 |
26/03/2015 |
R$ 24,66 |
|
| oBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MES DE MARÇO DO ANO EM CUURSO. |
985 |
26/03/2015 |
R$ 4.908,59 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
986 |
26/03/2015 |
R$ 2.880,62 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
987 |
26/03/2015 |
R$ 73,98 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
988 |
26/03/2015 |
R$ 6.763,92 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
989 |
26/03/2015 |
R$ 2.935,55 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
990 |
26/03/2015 |
R$ 8.427,97 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
991 |
26/03/2015 |
R$ 221,94 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
992 |
26/03/2015 |
R$ 6.659,29 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
993 |
26/03/2015 |
R$ 49,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 27,28,29,30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 201 |
994 |
26/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE PROTESE DENTARIA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
996 |
26/03/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A LIGACAO DE PROVISORIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
997 |
26/03/2015 |
R$ 1.081,24 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. |
998 |
26/03/2015 |
R$ 1.549,10 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
999 |
26/03/2015 |
R$ 87.477,60 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE KAUAN MEDINA RODRIGUES, REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. |
1000 |
27/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, REPRESENTADO POR SUA MÃE MENCIONADA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. |
1001 |
27/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 27,28 E 2 |
1002 |
27/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE JHONATHAN SANTOS MARTINS, REPRESENTADO POR SUA MÃE MENCIONADA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. |
1003 |
27/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE EDSON FERNANDES DE SOUZA JUNIO, REPRESENTADO POR SUA MÃE MENCIONADA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. |
1004 |
27/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE RICARDO JOSÉ RODRIGUES ALMEIDA, REPRESENTADO POR SUA MÃE MENCIONADA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. |
1005 |
27/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NON CAPS NOS DIAS 27,30 E 31 DE MARÇO DE 2015. |
1006 |
27/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. |
1007 |
27/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1008 |
30/03/2015 |
R$ 73,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GPL, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS NESTE MUNICIPIO |
1010 |
30/03/2015 |
R$ 98,00 |
|
| REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO |
1011 |
30/03/2015 |
R$ 3.916,18 |
|
| REFERENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1012 |
30/03/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. |
1013 |
30/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER USADO NO SETOR PESSOAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1014 |
30/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1015 |
30/03/2015 |
R$ 416,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1016 |
30/03/2015 |
R$ 3.388,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. |
1017 |
30/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. |
1018 |
30/03/2015 |
R$ 1.399,81 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. |
1019 |
30/03/2015 |
R$ 19.615,20 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MENOR DE IDADE IURE PEREIRA SANTANA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. |
1020 |
30/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO |
1021 |
30/03/2015 |
R$ 1.478,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1022 |
30/03/2015 |
R$ 1.759,34 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. |
1023 |
30/03/2015 |
R$ 398,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. |
1024 |
30/03/2015 |
R$ 1.051,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1042 |
30/03/2015 |
R$ 1.255,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1043 |
30/03/2015 |
R$ 3.523,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1044 |
30/03/2015 |
R$ 2.794,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1045 |
30/03/2015 |
R$ 632,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1046 |
30/03/2015 |
R$ 595,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. |
1047 |
30/03/2015 |
R$ 2.267,42 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
1048 |
30/03/2015 |
R$ 4.040,21 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
1049 |
30/03/2015 |
R$ 4.908,59 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 |
1050 |
30/03/2015 |
R$ 3.115,68 |
|