Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGRAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 363 02/03/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 364 02/03/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 365 02/03/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 366 02/03/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 367 02/03/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 368 02/03/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 369 02/03/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 408 02/03/2015 R$ 1.350,00
REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL EM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 633 02/03/2015 R$ 480,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM REUNIAO COM SECRETARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 634 02/03/2015 R$ 420,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA TECNICOS CONTABEIS, EM ATIVIDADE PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO 635 02/03/2015 R$ 276,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-INSTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 636 02/03/2015 R$ 25.332,40
REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS TONER PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 637 02/03/2015 R$ 739,00
REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DESTINADOS EM ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO 638 02/03/2015 R$ 1.000,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015. 639 02/03/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR AJUDA DE CUSTOS A MENOR GRAZIELY ANDRADE SANTOS REPRESENTADA E ACOMPANHADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. 640 02/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 641 02/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA QUE REALIZARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015. 642 02/03/2015 R$ 480,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. 643 02/03/2015 R$ 220,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR OTAVIO SILVA ALVES QUE É REPRESENTANDO E ACOMPANHADO DE SUA MÃE ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 644 02/03/2015 R$ 120,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. 645 02/03/2015 R$ 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 647 02/03/2015 R$ 946,25
REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS NEGROS EM LOUZA PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 648 02/03/2015 R$ 6.600,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICO PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 649 02/03/2015 R$ 10.004,10
REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SEREM USADOS NAS AREAS DE CONTABILIDADE, FROTAS, TRIBUTACAO, R.H, COMPRAS E LICITACAO NESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO 650 02/03/2015 R$ 2.550,00
REFERENTE A ENCARGOS DE SALDO DESCOBERTO EM CONTA 802-8 DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 651 04/03/2015 R$ 477,63
REFERE-SE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A ACORDO DOS Autos nº.: 0001588-50.2010.503.0077 ENTRE O MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES E MARIANA ANTUNES FERNANDES. 654 02/03/2015 R$ 1.302,05
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 655 03/03/2015 R$ 34.137,60
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE MARÇO E EM ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTAS NO CAPS NOS DIAS 11,12 DE MARÇO DE 2015. 656 03/03/2015 R$ 75,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 05,06 E 09 DE MARÇO DE 2015. 657 03/03/2015 R$ 75,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA UM TREINAMENTO NA GRS DO SIS PN CD PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. 658 03/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA UM TREINAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2015. 659 03/03/2015 R$ 300,00
CONCESSÃO DE SIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA UMA REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SISLOC (FUNASA) NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. 660 03/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA UM TREINAMENTO NA GRS DO SIS PN CD PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. 661 03/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA REUNIÃO NA GRS NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2015 PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 662 03/03/2015 R$ 50,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA COMPANAHR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 05,06 E 09 DE MARÇO DE 2015. 663 03/03/2015 R$ 75,00
REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO 664 03/03/2015 R$ 3.965,31
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO MENOR MATEUS COSTA FERREIRA REPRESENTADO E ACOMPANHADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015. 770 04/03/2015 R$ 220,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMÍCILIO. 771 04/03/2015 R$ 110,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMÍCILIO. 772 04/03/2015 R$ 340,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE ACIMA PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 06 DE MARÇO PARA UMA REUNIÃO E EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015. 773 04/03/2015 R$ 50,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR A CIMA PARA UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015. 774 05/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA REUNIÃO NA CIR NOS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 775 05/03/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO MENOR ATHIRSON DA CRUZ FERNANDES REPRESTANDO E ACOOMPANHADO POR SEU PAI PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015. 776 05/03/2015 R$ 540,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA CURSO DE CONTROLE INTERNO -MÓDULO II, OFERECIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14 DE MARÇO DE 2015. 777 05/03/2015 R$ 780,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2015. 780 06/03/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A TAXA POR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLADORIA INTERNA -MÓDULO II MINISTRADO PELA AMM PARA SETOR DE CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA. 781 06/03/2015 R$ 429,00
REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO PLACA-PIVI9166. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 782 06/03/2015 R$ 157,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE A ACIMA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2015. 785 09/03/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 12 DE MA 786 09/03/2015 R$ 265,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 787 09/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMGRS EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2015. 788 09/03/2015 R$ 50,00
REFRENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 789 09/03/2015 R$ 996,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO 790 09/03/2015 R$ 11.596,70
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 791 09/03/2015 R$ 4.338,15
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. 793 10/03/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. 794 10/03/2015 R$ 200,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA RELIZAÇÃO DE EXAMES NOO DIA 13 DE MARÇO EM TEÓFILO OTONI. 797 11/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 12 E EM ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTAS NO CAPS DIAS 13 E 16 MARÇO 2015. 798 11/03/2015 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015. 799 12/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARITICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO MINISTÉRIO DO DESEVOLVIMENTO AGRÁRIO NOS DIAS 23,24,25,26 E 27 DE MARÇO DE 2015. 800 12/03/2015 R$ 720,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM ASSESSORIA ALIANÇA DIRECIONADO AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2015 EM B 801 12/03/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2015. 802 12/03/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO EM BELO HORIZONTE NO SI DIAS 23,24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2015. 803 12/03/2015 R$ 480,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2015, DIRECIONADO AO SETOR TESOURARIA E CONTABILIDADE 804 12/03/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015. 805 12/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015. 806 12/03/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A TAXA POR CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CARRO ADQUIRIDO POR CONVÊNIO. 807 12/03/2015 R$ 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 0 KM, DESTINADO A ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO 808 13/03/2015 R$ 6.450,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE MARÇO DE 2015, E VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA REUNIÃO NO CONSÓRCIO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015. 809 13/03/2015 R$ 50,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015 EM GOVERNADOR VALADARES. 810 13/03/2015 R$ 200,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. 811 13/03/2015 R$ 40,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2015. 812 13/03/2015 R$ 125,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOA DIAS 16,17,18 E 19 DE MARÇO DE 2015. 813 13/03/2015 R$ 100,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 814 13/03/2015 R$ 10.600,80
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. 815 16/03/2015 R$ 340,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 816 16/03/2015 R$ 5.000,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015. 818 16/03/2015 R$ 143,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TREINAMENTO DO SIS ÁGUA NO DIA 17 MARÇO DE 2015. 819 16/03/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A TAXA POR EMPLACAMENTO DE CARRO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 820 16/03/2015 R$ 133,42
REFERE-SE A TAXA POR EMPLACAMENTO DE CARRO (CHASSI: 98D223156E2038664) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 821 16/03/2015 R$ 133,42
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FZER CONSULTA NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2015. 822 16/03/2015 R$ 75,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 823 17/03/2015 R$ 22.821,60
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 824 17/03/2015 R$ 5.280,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 826 17/03/2015 R$ 50,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015 EM TEÓFILO OTONI. 827 17/03/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO COM PLACA PUB2051 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 828 17/03/2015 R$ 109,96
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO COM PLACA ORC8731 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 829 17/03/2015 R$ 109,96
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17 COM PLACA NXX1281 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 830 17/03/2015 R$ 246,48
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO I/M.BENZ313CDI SPRINTERM COM PLACA GTM9169 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 831 17/03/2015 R$ 246,48
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC COM PLACA HMN9023 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 832 17/03/2015 R$ 246,48
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE COM PLACA PVI9166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 833 17/03/2015 R$ 12,58
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA COM PLACA HLF4952 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 834 17/03/2015 R$ 109,96
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON COM PLACA OQU5249 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 835 17/03/2015 R$ 105,25
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON COM PLACA OQU5231 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 836 17/03/2015 R$ 105,25
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY COM PLACA PUS7346 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 837 17/03/2015 R$ 105,25
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY COM PLACA HLF4138 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 838 17/03/2015 R$ 105,25
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS IGD/SUAS. 839 17/03/2015 R$ 360,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DETINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 841 17/03/2015 R$ 156,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SER USADO NA CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO 842 17/03/2015 R$ 98,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SER USADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO 843 17/03/2015 R$ 49,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 844 17/03/2015 R$ 170,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 845 17/03/2015 R$ 1.777,70
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 846 17/03/2015 R$ 260,00
REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO PLACA-PIVI9166. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 847 17/03/2015 R$ 101,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO 848 17/03/2015 R$ 15.872,80
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NAS MAQUINAS E VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO 849 17/03/2015 R$ 27.127,30
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIO DE CULTURA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MARÇO DE 2015. 850 18/03/2015 R$ 480,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 20 E 23 E VIAGEM EM ÁGUAS FORMOSAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER CONSULTA NO CAPS NO DIA 851 18/03/2015 R$ 75,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015. 852 18/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 853 18/03/2015 R$ 10.800,50
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO PROGRAMA IGD/SUAS NESTE MUNICIPIO 854 18/03/2015 R$ 10.065,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL GALBA VELOSO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015 E EM ÁGUAS FORMOSAS PARA FAZER CONSULTAS NO CAPS NO 855 23/03/2015 R$ 170,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. 856 23/03/2015 R$ 120,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM DE SERVIDOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DDE SAÚDE NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO DE 2015. 857 23/03/2015 R$ 360,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. 858 23/03/2015 R$ 120,00
REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 860 23/03/2015 R$ 280,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTE DE SECRETARIA DE SAÚDE PARA UMA REUNIÃO GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 25 DE MARÇO, E A MÉDICA MAILYN HERNANDEZ TORRES NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. 861 23/03/2015 R$ 50,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. 862 23/03/2015 R$ 40,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO COM GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. 863 23/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO COM GRS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. 864 23/03/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 865 23/03/2015 R$ 4.063,96
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GPL 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NETE MUNICIPIO 866 23/03/2015 R$ 441,00
REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 2015 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 867 23/03/2015 R$ 3.950,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 868 24/03/2015 R$ 9.737,62
REFERERNTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1281 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 869 24/03/2015 R$ 5.944,89
REFERE-SE A TAXA POR CONFECÇÃO DE PLACA PVS9415 DE VEICULO USADO PARA ATENDER A ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTOS DE SAÚDE. 870 24/03/2015 R$ 160,00
REFERE-SE A TAXA POR CONFECÇÃO DE PLACA PVS9403 DE VEICULO USADO PARA ATENDER A ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTOS DE SAÚDE. 871 24/03/2015 R$ 160,00
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO COM PLACA PVC9403 USADO PARA ATENDER A ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTOS DE SAÚDE. 872 24/03/2015 R$ 101,14
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY COM PLACA PVS9415 USADO PARA ATENDER A ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTOS DE SAÚDE. 873 24/03/2015 R$ 105,25
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. 874 24/03/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 25 DE MARÇO E EM ÁGUAS FORMOSAS PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS NOS DIAS 26 E 27 DE 875 24/03/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. 878 24/03/2015 R$ 590,00
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX PLACA HNH0621 USADO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 879 24/03/2015 R$ 109,96
REFERENTE AQUISICAO DE MEICAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO 880 24/03/2015 R$ 864,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO 881 24/03/2015 R$ 1.742,20
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA NXX 1281 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 882 24/03/2015 R$ 3.700,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 883 24/03/2015 R$ 3.309,96
REFERENTE AQUISICAO DE CAFE MOIDO PARA SER USADO NA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO 884 24/03/2015 R$ 496,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR DE IDADE RAIMUNDO JOSE FONTES NETO ACOMPANHANDO DE SUA MÃE ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓ 885 24/03/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MATEUS COSTA FERREIRA ACOMPANHANDO E REPRESENTADO POR SUA MÃE VALDIRENE PEREIRA DA COSTA EM TRATAMENTO MÉDICO NA APAE DE ÁGUAS FORMOSAS. 887 25/03/2015 R$ 500,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DI 26 DE MARÇO DE 2015. 888 25/03/2015 R$ 100,00
DIÁRIA QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS DE SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 26,27 DE MARÇO DE 2015. 889 25/03/2015 R$ 200,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE NO GALBA VELSO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. 890 25/03/2015 R$ 240,00
DIARIA QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS DE SERVIDOR PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015. 891 25/03/2015 R$ 60,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO 892 26/03/2015 R$ 1.964,30
REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO 893 26/03/2015 R$ 152,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA VIATURA PLACA HMH 5882 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 894 26/03/2015 R$ 2.981,80
REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO 895 26/03/2015 R$ 80,05
REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO 896 26/03/2015 R$ 72,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE A ÁGUAS FORMOSAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CIGRES NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2015. 900 26/03/2015 R$ 265,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. 901 26/03/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. 902 26/03/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. 903 26/03/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. 904 26/03/2015 R$ 600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA ALIANÇA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE MARÇO E 01,02 DE ABRIL DE 2015. 905 26/03/2015 R$ 505,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 907 26/03/2015 R$ 2.206,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 908 26/03/2015 R$ 1.009,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 909 26/03/2015 R$ 10.091,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 910 26/03/2015 R$ 4.485,03
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 911 26/03/2015 R$ 2.557,71
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 912 26/03/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 913 26/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 914 26/03/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 915 26/03/2015 R$ 8.185,17
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 916 26/03/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 917 26/03/2015 R$ 2.048,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 918 26/03/2015 R$ 1.569,76
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 919 26/03/2015 R$ 2.321,31
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 920 26/03/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 921 26/03/2015 R$ 1.040,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 922 26/03/2015 R$ 1.088,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 923 26/03/2015 R$ 11.640,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 924 26/03/2015 R$ 7.164,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 925 26/03/2015 R$ 2.332,21
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 926 26/03/2015 R$ 3.839,34
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 927 26/03/2015 R$ 4.353,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 928 26/03/2015 R$ 3.145,14
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 929 26/03/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 930 26/03/2015 R$ 1.260,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 931 26/03/2015 R$ 2.887,47
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 932 26/03/2015 R$ 11.758,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 933 26/03/2015 R$ 10.395,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 934 26/03/2015 R$ 9.637,84
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 935 26/03/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 936 26/03/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 937 26/03/2015 R$ 3.933,33
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 938 26/03/2015 R$ 2.048,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 939 26/03/2015 R$ 969,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 940 26/03/2015 R$ 1.815,82
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 941 26/03/2015 R$ 14.162,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 942 26/03/2015 R$ 2.230,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 943 26/03/2015 R$ 14.081,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 944 26/03/2015 R$ 4.929,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 945 26/03/2015 R$ 5.666,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 946 26/03/2015 R$ 5.171,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 947 26/03/2015 R$ 11.572,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 948 26/03/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 949 26/03/2015 R$ 945,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 950 26/03/2015 R$ 1.245,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 951 26/03/2015 R$ 1.498,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 952 26/03/2015 R$ 16.261,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 953 26/03/2015 R$ 13.343,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 60% NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. 954 26/03/2015 R$ 1.218,49
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 955 26/03/2015 R$ 52.532,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 956 26/03/2015 R$ 38.952,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 957 26/03/2015 R$ 1.313,09
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 958 26/03/2015 R$ 10.688,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 959 26/03/2015 R$ 1.569,76
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 960 26/03/2015 R$ 3.134,81
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 961 26/03/2015 R$ 5.311,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 962 26/03/2015 R$ 5.041,91
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 963 26/03/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 964 26/03/2015 R$ 1.092,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 965 26/03/2015 R$ 2.285,19
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 966 26/03/2015 R$ 48.503,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 967 26/03/2015 R$ 2.337,73
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 968 26/03/2015 R$ 3.016,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 969 26/03/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 970 26/03/2015 R$ 4.623,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 971 26/03/2015 R$ 2.167,76
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 972 26/03/2015 R$ 1.009,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 973 26/03/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 974 26/03/2015 R$ 1.812,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 975 26/03/2015 R$ 523,25
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 976 26/03/2015 R$ 14.085,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 977 26/03/2015 R$ 13.316,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 978 26/03/2015 R$ 73,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 979 26/03/2015 R$ 614,34
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 981 26/03/2015 R$ 1.591,17
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 982 26/03/2015 R$ 5.800,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 983 26/03/2015 R$ 5.623,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 984 26/03/2015 R$ 24,66
oBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MES DE MARÇO DO ANO EM CUURSO. 985 26/03/2015 R$ 4.908,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 986 26/03/2015 R$ 2.880,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 987 26/03/2015 R$ 73,98
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 988 26/03/2015 R$ 6.763,92
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 989 26/03/2015 R$ 2.935,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 990 26/03/2015 R$ 8.427,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 991 26/03/2015 R$ 221,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 992 26/03/2015 R$ 6.659,29
REFERENTE AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO 993 26/03/2015 R$ 49,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 27,28,29,30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 201 994 26/03/2015 R$ 600,00
REFERENTE SERVICOS DE PROTESE DENTARIA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO 996 26/03/2015 R$ 9.000,00
REFERENTE AQUISICAO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A LIGACAO DE PROVISORIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 997 26/03/2015 R$ 1.081,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. 998 26/03/2015 R$ 1.549,10
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 999 26/03/2015 R$ 87.477,60
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE KAUAN MEDINA RODRIGUES, REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. 1000 27/03/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, REPRESENTADO POR SUA MÃE MENCIONADA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. 1001 27/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDORA ACIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM GOVERNADOR VALADARES NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIAS 27,28 E 2 1002 27/03/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE JHONATHAN SANTOS MARTINS, REPRESENTADO POR SUA MÃE MENCIONADA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. 1003 27/03/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE EDSON FERNANDES DE SOUZA JUNIO, REPRESENTADO POR SUA MÃE MENCIONADA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. 1004 27/03/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MENOR DE IDADE RICARDO JOSÉ RODRIGUES ALMEIDA, REPRESENTADO POR SUA MÃE MENCIONADA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. 1005 27/03/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NON CAPS NOS DIAS 27,30 E 31 DE MARÇO DE 2015. 1006 27/03/2015 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS DE SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. 1007 27/03/2015 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1008 30/03/2015 R$ 73,50
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GPL, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS NESTE MUNICIPIO 1010 30/03/2015 R$ 98,00
REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO 1011 30/03/2015 R$ 3.916,18
REFERENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA AGENTES DE SAUDE EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 1012 30/03/2015 R$ 1.440,00
REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. 1013 30/03/2015 R$ 90,00
REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER USADO NO SETOR PESSOAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1014 30/03/2015 R$ 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1015 30/03/2015 R$ 416,00
REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1016 30/03/2015 R$ 3.388,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. 1017 30/03/2015 R$ 80,00
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. 1018 30/03/2015 R$ 1.399,81
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. 1019 30/03/2015 R$ 19.615,20
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MENOR DE IDADE IURE PEREIRA SANTANA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA APAE. 1020 30/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO 1021 30/03/2015 R$ 1.478,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1022 30/03/2015 R$ 1.759,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. 1023 30/03/2015 R$ 398,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. 1024 30/03/2015 R$ 1.051,47
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1042 30/03/2015 R$ 1.255,81
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1043 30/03/2015 R$ 3.523,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1044 30/03/2015 R$ 2.794,44
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1045 30/03/2015 R$ 632,55
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1046 30/03/2015 R$ 595,37
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 1047 30/03/2015 R$ 2.267,42
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 1048 30/03/2015 R$ 4.040,21
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 1049 30/03/2015 R$ 4.908,59
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 1050 30/03/2015 R$ 3.115,68