Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A TARIFA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. 80 20/02/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS. 85 10/02/2015 R$ 30.000,00
REFERENTE A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA AGRICULTURA/EMATER. 91 16/02/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAR ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDOR ACIMA E O MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 407 02/02/2015 R$ 3.500,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTECAO DA RETRO-ESCAVADEIRA CASE DESTE MUNICIPIO. 409 02/02/2015 R$ 136,66
REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BH/MG 410 02/02/2015 R$ 4.180,00
REFERENTE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 411 02/02/2015 R$ 1.140,00
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS AVULSOS EM RECORTE PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA 412 02/02/2015 R$ 180,00
REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SEREM USADOS NESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO 413 02/02/2015 R$ 2.400,00
REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 415 02/02/2015 R$ 2.068,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL NESTE MUNICIPIO 416 02/02/2015 R$ 450,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015. 438 02/02/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015. 439 02/02/2015 R$ 180,00
REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 440 02/02/2015 R$ 800,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. 441 02/02/2015 R$ 1.648,27
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 442 02/02/2015 R$ 33.601,10
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015. 443 03/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA REALIZÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015. 444 03/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2015. 445 03/02/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015. 448 04/02/2015 R$ 40,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. 449 04/02/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE PLENÁRIA TERRITORIAL DE 2015 NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015. 450 05/02/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS NO CPAS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 E VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE NO DIA 14 451 05/02/2015 R$ 270,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO EXAMES EM IPANEMA/MG NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. 452 06/02/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIO DE CULTURA PARA VIAGEM EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. 453 06/02/2015 R$ 720,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO I OFERECIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2015 454 06/02/2015 R$ 650,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO GABINETE NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. E VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 12 E 13 DE FEVEREI 455 06/02/2015 R$ 250,00
REFERENTE CONTRATACAO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS VIA INTERNET PRATICADOS PELA AMINISTRACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO 456 06/02/2015 R$ 5.990,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO 457 06/02/2015 R$ 6.964,75
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 458 06/02/2015 R$ 6.644,50
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, ULTILIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO 459 06/02/2015 R$ 17.452,10
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATIVIDAES NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NESTE MUNICIPIO 460 06/02/2015 R$ 234,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATIVIDAES NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NESTE MUNICIPIO 461 06/02/2015 R$ 234,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATIVIDAES NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NESTE MUNICIPIO 462 06/02/2015 R$ 234,00
REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO PLACA-PUS7346. 463 06/02/2015 R$ 168,00
REFERENTE SERICOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO PLACA-PUS7346. 464 06/02/2015 R$ 282,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. 465 09/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 18,19,20 DE FEVEREIRO DE 2015. 466 09/02/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR TREINAMENTO EM TEÓFILO OTONI DO SIP PNCD PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015. 467 09/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACIMA QUE REALIZARÁ CONSULTA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 468 09/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 469 09/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 470 09/02/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 23,24,25 DE FEVEREIRO DE 2015. 471 09/02/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIS PN CD PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 472 09/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES E A BELO HORIZONTE. 473 09/02/2015 R$ 325,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACIMA QUE REALIZA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI. 474 09/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO E SUS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 475 09/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A TAXA COBRADA PELA AMM PARA CURSO DE CONTROLADORIA INTERNA MÓDULO I MINISTRADO NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE. 476 09/02/2015 R$ 390,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 477 09/02/2015 R$ 253,70
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 478 09/02/2015 R$ 220,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 479 09/02/2015 R$ 458,49
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 480 09/02/2015 R$ 80,00
REFERENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 481 09/02/2015 R$ 1.284,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO 482 09/02/2015 R$ 10.929,30
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GPL 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CATINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 483 10/02/2015 R$ 441,00
REFERENTE SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA EVENTO DE VOLTA AS AULAS PROMOVIO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 484 10/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO AO PACIENTE ACIMA EM TEÓFILO OTONI TRÊS VEZES POR SEMANA E MESMO PRECISA DESTA CONCESSÃO PARA ALIMENTAÇÃO. 485 10/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ÁGUAS FORMOSAS NO CAPS E PACIENTES A REALIZAR EXAMES EM TEÓFILO OTONI. 486 10/02/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015. 487 10/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE AACIMA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 216 DE FEVEREIRO DE 2015. 488 10/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 12/02/2015. 489 10/02/2015 R$ 200,00
REFERENTE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 490 11/02/2015 R$ 430,00
REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E ANUNCIO DE PROMOCAO A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E ENDEMIAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 491 11/02/2015 R$ 870,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GPL 13 KG, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO 492 11/02/2015 R$ 49,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 493 11/02/2015 R$ 2.819,01
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPESA PUBLICA NESTE MUNICIPIO 494 11/02/2015 R$ 7.267,35
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 495 11/02/2015 R$ 2.855,46
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. 496 11/02/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIO PENA BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015. 497 11/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TEÓFILO OTONI NODIA 13 DE FEVEREIRO E AA ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTAS NO CAPS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015. 498 11/02/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA O HOSPITAL DA BALEI E BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015. 499 13/02/2015 R$ 480,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO COMO CONTADOR 500 13/02/2015 R$ 2.183,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 501 13/02/2015 R$ 5.000,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. 502 19/02/2015 R$ 320,00
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO 503 19/02/2015 R$ 1.660,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 504 19/02/2015 R$ 222,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 505 19/02/2015 R$ 4.578,78
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE ARIEL NUNES DA CRUZ PARA CONSULTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 E COM RETORNO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2015. 506 19/02/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. 507 20/02/2015 R$ 400,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015. 508 20/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. 509 20/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHA PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR PROCESSOS CIRURGICOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIS 03 E 04 DE MARÇO DE 2015 510 20/02/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA EM TEÓFILO OTONI, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015. 511 20/02/2015 R$ 25,00
REFERENTE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE IMPRESORAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO 512 23/02/2015 R$ 516,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO DE 513 23/02/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 514 23/02/2015 R$ 150,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015. 515 23/02/2015 R$ 220,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015. E VIAGEM A ÁGUAS FORMOS 516 23/02/2015 R$ 265,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE VIAJARÁ A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015. 517 23/02/2015 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ USUÁRIOS DO SUAS PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI PARA REQUISITAR O BENEFICÍIO DE PREST 518 23/02/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 519 24/02/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 25,26,27 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARÇO DE 2015. 520 24/02/2015 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 E 27 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE AC 521 24/02/2015 R$ 290,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 522 24/02/2015 R$ 228,00
523 24/02/2015 R$ 1.496,25
REFERENTE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 524 24/02/2015 R$ 230,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 525 24/02/2015 R$ 2.206,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 526 24/02/2015 R$ 1.009,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 527 24/02/2015 R$ 10.091,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 528 24/02/2015 R$ 4.485,03
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 529 24/02/2015 R$ 2.557,71
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 530 24/02/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 531 24/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 532 24/02/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 533 24/02/2015 R$ 8.708,41
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 534 24/02/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 535 24/02/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 536 24/02/2015 R$ 2.578,89
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 537 24/02/2015 R$ 2.321,31
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 538 24/02/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 539 24/02/2015 R$ 1.040,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 540 24/02/2015 R$ 1.088,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 541 24/02/2015 R$ 11.640,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 542 24/02/2015 R$ 7.164,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 543 24/02/2015 R$ 5.718,39
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 544 24/02/2015 R$ 2.344,34
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 545 24/02/2015 R$ 4.295,55
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO 546 24/02/2015 R$ 1.216,69
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 547 24/02/2015 R$ 1.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 548 24/02/2015 R$ 945,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 549 24/02/2015 R$ 10.551,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 550 24/02/2015 R$ 11.078,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 551 24/02/2015 R$ 9.637,84
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 552 24/02/2015 R$ 3.737,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 553 24/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 554 24/02/2015 R$ 2.048,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 555 24/02/2015 R$ 551,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 556 24/02/2015 R$ 4.070,42
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 557 24/02/2015 R$ 13.182,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 558 24/02/2015 R$ 2.230,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 559 24/02/2015 R$ 11.585,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 560 24/02/2015 R$ 4.929,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 561 24/02/2015 R$ 5.666,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 562 24/02/2015 R$ 6.523,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 563 24/02/2015 R$ 10.541,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 564 24/02/2015 R$ 21.674,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 565 24/02/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 566 24/02/2015 R$ 2.743,35
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.FUNDEB 40%. 567 24/02/2015 R$ 1.245,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 568 24/02/2015 R$ 349,56
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 569 24/02/2015 R$ 7.047,87
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 570 24/02/2015 R$ 8.799,33
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 571 24/02/2015 R$ 1.498,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 572 24/02/2015 R$ 49.197,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 573 24/02/2015 R$ 39.267,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 574 24/02/2015 R$ 1.313,09
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 575 24/02/2015 R$ 11.331,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 576 24/02/2015 R$ 6.336,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 577 24/02/2015 R$ 4.597,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 578 24/02/2015 R$ 1.959,66
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 579 24/02/2015 R$ 47.798,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 580 24/02/2015 R$ 2.048,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 581 24/02/2015 R$ 3.673,53
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 582 24/02/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 583 24/02/2015 R$ 4.597,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 584 24/02/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 585 24/02/2015 R$ 2.163,06
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 586 24/02/2015 R$ 1.569,76
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 587 24/02/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 588 24/02/2015 R$ 2.127,60
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 589 24/02/2015 R$ 13.804,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE REF. FEVEREIRO 2015 591 24/02/2015 R$ 1.732,98
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 593 24/02/2015 R$ 514,07
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 594 24/02/2015 R$ 5.003,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. FEVEREIRO 2015 596 24/02/2015 R$ 157,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 597 24/02/2015 R$ 1.797,75
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 600 24/02/2015 R$ 4.768,47
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 601 24/02/2015 R$ 2.675,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB 60% REF. FEVEREIRO 2015 602 24/02/2015 R$ 7.928,94
VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO. 603 24/02/2015 R$ 40,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB 40%. REF. FEVEREIRO 2015 604 24/02/2015 R$ 6.918,71
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS PUS-7346 E OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 605 24/02/2015 R$ 2.124,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO 606 24/02/2015 R$ 3.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 607 24/02/2015 R$ 2.500,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO 608 24/02/2015 R$ 5.803,30
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ACOES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 609 24/02/2015 R$ 574,50
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 610 24/02/2015 R$ 574,50
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 611 24/02/2015 R$ 4.569,93
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 612 24/02/2015 R$ 5.448,92
DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 613 24/02/2015 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO 614 24/02/2015 R$ 20.561,40
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE FEVEREIRO E PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 04,0 615 25/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA. 616 25/02/2015 R$ 130,61
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 617 25/02/2015 R$ 590,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA. 618 25/02/2015 R$ 289,95
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA. 619 25/02/2015 R$ 4.412,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA. 620 25/02/2015 R$ 4.186,02
AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITA SANTA ROSALIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 621 25/02/2015 R$ 250,00
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 622 25/02/2015 R$ 200,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE INCAPAZ EDMAR RUFINO DE SOUZA QUE ESTARÁ ACOMPANHADO DE SUA MÃE ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 27 DE FEVEREIR 623 25/02/2015 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIO DE CULTURA ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NOS DIAS 27,28 DE FEVEREIRO E 1,02 E 03 DE MARÇO DE 2015. 624 25/02/2015 R$ 265,00
REFERENTE AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA IMPLATACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO 625 26/02/2015 R$ 7.900,00
AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. 626 26/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 627 26/02/2015 R$ 4.295,55
REFERE-SE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTE SOBRE ACORDO DA SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR DANIEL SOUZA SANTOS CONFORME AUTOS Nº 0001587-65.2010.503.077 628 26/02/2015 R$ 943,10
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2015. 629 27/02/2015 R$ 25,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2015. 630 27/02/2015 R$ 25,00
REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 631 27/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO 632 27/02/2015 R$ 1.950,00