| REFERENTE A TARIFA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. |
80 |
20/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS. |
85 |
10/02/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA AGRICULTURA/EMATER. |
91 |
16/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAR ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDOR ACIMA E O MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
407 |
02/02/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTECAO DA RETRO-ESCAVADEIRA CASE DESTE MUNICIPIO. |
409 |
02/02/2015 |
R$ 136,66 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BH/MG |
410 |
02/02/2015 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
411 |
02/02/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS AVULSOS EM RECORTE PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA |
412 |
02/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SEREM USADOS NESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO |
413 |
02/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO AS ACOES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
415 |
02/02/2015 |
R$ 2.068,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL NESTE MUNICIPIO |
416 |
02/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015. |
438 |
02/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015. |
439 |
02/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
440 |
02/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. |
441 |
02/02/2015 |
R$ 1.648,27 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
442 |
02/02/2015 |
R$ 33.601,10 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015. |
443 |
03/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA REALIZÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015. |
444 |
03/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2015. |
445 |
03/02/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015. |
448 |
04/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ACIMA QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. |
449 |
04/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE PLENÁRIA TERRITORIAL DE 2015 NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015. |
450 |
05/02/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS NO CPAS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 E VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE NO DIA 14 |
451 |
05/02/2015 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO EXAMES EM IPANEMA/MG NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. |
452 |
06/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIO DE CULTURA PARA VIAGEM EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. |
453 |
06/02/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO I OFERECIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2015 |
454 |
06/02/2015 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO GABINETE NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. E VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 12 E 13 DE FEVEREI |
455 |
06/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS VIA INTERNET PRATICADOS PELA AMINISTRACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
456 |
06/02/2015 |
R$ 5.990,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
457 |
06/02/2015 |
R$ 6.964,75 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
458 |
06/02/2015 |
R$ 6.644,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, ULTILIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
459 |
06/02/2015 |
R$ 17.452,10 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATIVIDAES NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NESTE MUNICIPIO |
460 |
06/02/2015 |
R$ 234,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATIVIDAES NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NESTE MUNICIPIO |
461 |
06/02/2015 |
R$ 234,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ATIVIDAES NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NESTE MUNICIPIO |
462 |
06/02/2015 |
R$ 234,00 |
|
| REFERENTE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO PLACA-PUS7346. |
463 |
06/02/2015 |
R$ 168,00 |
|
| REFERENTE SERICOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO PLACA-PUS7346. |
464 |
06/02/2015 |
R$ 282,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
465 |
09/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 18,19,20 DE FEVEREIRO DE 2015. |
466 |
09/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR TREINAMENTO EM TEÓFILO OTONI DO SIP PNCD PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015. |
467 |
09/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACIMA QUE REALIZARÁ CONSULTA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. |
468 |
09/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. |
469 |
09/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. |
470 |
09/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 23,24,25 DE FEVEREIRO DE 2015. |
471 |
09/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIS PN CD PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. |
472 |
09/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES E A BELO HORIZONTE. |
473 |
09/02/2015 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACIMA QUE REALIZA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI. |
474 |
09/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO E SUS EM TEÓFILO OTONI NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. |
475 |
09/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA COBRADA PELA AMM PARA CURSO DE CONTROLADORIA INTERNA MÓDULO I MINISTRADO NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE. |
476 |
09/02/2015 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
477 |
09/02/2015 |
R$ 253,70 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
478 |
09/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
479 |
09/02/2015 |
R$ 458,49 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
480 |
09/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
481 |
09/02/2015 |
R$ 1.284,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO |
482 |
09/02/2015 |
R$ 10.929,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GPL 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CATINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
483 |
10/02/2015 |
R$ 441,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA EVENTO DE VOLTA AS AULAS PROMOVIO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
484 |
10/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO AO PACIENTE ACIMA EM TEÓFILO OTONI TRÊS VEZES POR SEMANA E MESMO PRECISA DESTA CONCESSÃO PARA ALIMENTAÇÃO. |
485 |
10/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ÁGUAS FORMOSAS NO CAPS E PACIENTES A REALIZAR EXAMES EM TEÓFILO OTONI. |
486 |
10/02/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015. |
487 |
10/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE AACIMA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 216 DE FEVEREIRO DE 2015. |
488 |
10/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 12/02/2015. |
489 |
10/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
490 |
11/02/2015 |
R$ 430,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE PROPAGANDA E ANUNCIO DE PROMOCAO A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E ENDEMIAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
491 |
11/02/2015 |
R$ 870,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GPL 13 KG, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO |
492 |
11/02/2015 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
493 |
11/02/2015 |
R$ 2.819,01 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPESA PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
494 |
11/02/2015 |
R$ 7.267,35 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
495 |
11/02/2015 |
R$ 2.855,46 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. |
496 |
11/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIO PENA BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015. |
497 |
11/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARA PACIENTES PARA TEÓFILO OTONI NODIA 13 DE FEVEREIRO E AA ÁGUAS FORMOSAS PARA CONSULTAS NO CAPS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015. |
498 |
11/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA O HOSPITAL DA BALEI E BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015. |
499 |
13/02/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO COMO CONTADOR |
500 |
13/02/2015 |
R$ 2.183,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO |
501 |
13/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
502 |
19/02/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE DE MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO |
503 |
19/02/2015 |
R$ 1.660,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
504 |
19/02/2015 |
R$ 222,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
505 |
19/02/2015 |
R$ 4.578,78 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE ARIEL NUNES DA CRUZ PARA CONSULTA EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20 E COM RETORNO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2015. |
506 |
19/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
507 |
20/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO EM TEÓFILO OTONI PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015. |
508 |
20/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
509 |
20/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHA PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR PROCESSOS CIRURGICOS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NOS DIS 03 E 04 DE MARÇO DE 2015 |
510 |
20/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA CONSULTA EM TEÓFILO OTONI, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015. |
511 |
20/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE IMPRESORAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO |
512 |
23/02/2015 |
R$ 516,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO DE |
513 |
23/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. |
514 |
23/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015. |
515 |
23/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015. E VIAGEM A ÁGUAS FORMOS |
516 |
23/02/2015 |
R$ 265,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE VIAJARÁ A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015. |
517 |
23/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ USUÁRIOS DO SUAS PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI PARA REQUISITAR O BENEFICÍIO DE PREST |
518 |
23/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. |
519 |
24/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NOS DIAS 25,26,27 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARÇO DE 2015. |
520 |
24/02/2015 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 E 27 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE AC |
521 |
24/02/2015 |
R$ 290,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA SEREM USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
522 |
24/02/2015 |
R$ 228,00 |
|
| |
523 |
24/02/2015 |
R$ 1.496,25 |
|
| REFERENTE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
524 |
24/02/2015 |
R$ 230,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
525 |
24/02/2015 |
R$ 2.206,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
526 |
24/02/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
527 |
24/02/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
528 |
24/02/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
529 |
24/02/2015 |
R$ 2.557,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
530 |
24/02/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
531 |
24/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
532 |
24/02/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
533 |
24/02/2015 |
R$ 8.708,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
534 |
24/02/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
535 |
24/02/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
536 |
24/02/2015 |
R$ 2.578,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
537 |
24/02/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
538 |
24/02/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
539 |
24/02/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
540 |
24/02/2015 |
R$ 1.088,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
541 |
24/02/2015 |
R$ 11.640,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
542 |
24/02/2015 |
R$ 7.164,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
543 |
24/02/2015 |
R$ 5.718,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
544 |
24/02/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
545 |
24/02/2015 |
R$ 4.295,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO |
546 |
24/02/2015 |
R$ 1.216,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
547 |
24/02/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
548 |
24/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
549 |
24/02/2015 |
R$ 10.551,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
550 |
24/02/2015 |
R$ 11.078,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
551 |
24/02/2015 |
R$ 9.637,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
552 |
24/02/2015 |
R$ 3.737,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
553 |
24/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
554 |
24/02/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
555 |
24/02/2015 |
R$ 551,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
556 |
24/02/2015 |
R$ 4.070,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
557 |
24/02/2015 |
R$ 13.182,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
558 |
24/02/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
559 |
24/02/2015 |
R$ 11.585,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
560 |
24/02/2015 |
R$ 4.929,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
561 |
24/02/2015 |
R$ 5.666,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
562 |
24/02/2015 |
R$ 6.523,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
563 |
24/02/2015 |
R$ 10.541,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
564 |
24/02/2015 |
R$ 21.674,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
565 |
24/02/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
566 |
24/02/2015 |
R$ 2.743,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.FUNDEB 40%. |
567 |
24/02/2015 |
R$ 1.245,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
568 |
24/02/2015 |
R$ 349,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
569 |
24/02/2015 |
R$ 7.047,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
570 |
24/02/2015 |
R$ 8.799,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
571 |
24/02/2015 |
R$ 1.498,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
572 |
24/02/2015 |
R$ 49.197,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
573 |
24/02/2015 |
R$ 39.267,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
574 |
24/02/2015 |
R$ 1.313,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
575 |
24/02/2015 |
R$ 11.331,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
576 |
24/02/2015 |
R$ 6.336,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
577 |
24/02/2015 |
R$ 4.597,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
578 |
24/02/2015 |
R$ 1.959,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
579 |
24/02/2015 |
R$ 47.798,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
580 |
24/02/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
581 |
24/02/2015 |
R$ 3.673,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
582 |
24/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
583 |
24/02/2015 |
R$ 4.597,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
584 |
24/02/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
585 |
24/02/2015 |
R$ 2.163,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
586 |
24/02/2015 |
R$ 1.569,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
587 |
24/02/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
588 |
24/02/2015 |
R$ 2.127,60 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 |
589 |
24/02/2015 |
R$ 13.804,00 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE REF. FEVEREIRO 2015 |
591 |
24/02/2015 |
R$ 1.732,98 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 |
593 |
24/02/2015 |
R$ 514,07 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 |
594 |
24/02/2015 |
R$ 5.003,03 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. FEVEREIRO 2015 |
596 |
24/02/2015 |
R$ 157,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
597 |
24/02/2015 |
R$ 1.797,75 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 |
600 |
24/02/2015 |
R$ 4.768,47 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 |
601 |
24/02/2015 |
R$ 2.675,51 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB 60% REF. FEVEREIRO 2015 |
602 |
24/02/2015 |
R$ 7.928,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM GOV. VALADARES COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO. |
603 |
24/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNDEB 40%. REF. FEVEREIRO 2015 |
604 |
24/02/2015 |
R$ 6.918,71 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS PUS-7346 E OQU-5249, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
605 |
24/02/2015 |
R$ 2.124,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO |
606 |
24/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
607 |
24/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO |
608 |
24/02/2015 |
R$ 5.803,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ACOES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
609 |
24/02/2015 |
R$ 574,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
610 |
24/02/2015 |
R$ 574,50 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 |
611 |
24/02/2015 |
R$ 4.569,93 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 |
612 |
24/02/2015 |
R$ 5.448,92 |
|
| DIÁRIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. |
613 |
24/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO |
614 |
24/02/2015 |
R$ 20.561,40 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE FEVEREIRO E PACIENTES PARA CONSULTA NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 04,0 |
615 |
25/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA. |
616 |
25/02/2015 |
R$ 130,61 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
617 |
25/02/2015 |
R$ 590,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA. |
618 |
25/02/2015 |
R$ 289,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA. |
619 |
25/02/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA. |
620 |
25/02/2015 |
R$ 4.186,02 |
|
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITA SANTA ROSALIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. |
621 |
25/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES EM BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. |
622 |
25/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE INCAPAZ EDMAR RUFINO DE SOUZA QUE ESTARÁ ACOMPANHADO DE SUA MÃE ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL DA BALEIA NO DIA 27 DE FEVEREIR |
623 |
25/02/2015 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETARIO DE CULTURA ACIMA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NOS DIAS 27,28 DE FEVEREIRO E 1,02 E 03 DE MARÇO DE 2015. |
624 |
25/02/2015 |
R$ 265,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA IMPLATACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
625 |
26/02/2015 |
R$ 7.900,00 |
|
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. |
626 |
26/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. |
627 |
26/02/2015 |
R$ 4.295,55 |
|
| REFERE-SE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTE SOBRE ACORDO DA SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR DANIEL SOUZA SANTOS CONFORME AUTOS Nº 0001587-65.2010.503.077 |
628 |
26/02/2015 |
R$ 943,10 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2015. |
629 |
27/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2015. |
630 |
27/02/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
631 |
27/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO |
632 |
27/02/2015 |
R$ 1.950,00 |
|