Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PATRIMÔNNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. 1 02/01/2015 R$ 100.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE CORREIO USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 2 05/01/2015 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES. 3 05/01/2015 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI. 4 05/01/2015 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO 5 05/01/2015 R$ 1.116,00
REFERE-SE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁRCIA BÁSICA DE MEDICAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. 6 05/01/2015 R$ 9.262,80
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI. 7 05/01/2015 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE. 8 05/01/2015 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 9 05/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A PACIENTE ACIMA CITADA. 10 05/01/2015 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI. 11 05/01/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. 12 05/01/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 13 05/01/2015 R$ 2.000,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO NUMERO 13634.720857/2014-49 PASEP COM SALDO DEVEDOR DE R$ 19.612,71 COM 39 PARCELAS. COMPETÊNCIA 2015. 14 05/01/2015 R$ 6.974,52
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 15 05/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. 16 05/01/2015 R$ 7.440,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 17 05/01/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 18 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 19 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 20 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 21 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 22 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 23 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 24 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 25 05/01/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 26 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 27 05/01/2015 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 28 05/01/2015 R$ 2.000,00
REFERENTE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 29 05/01/2015 R$ 3.853,93
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES. 30 05/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS 31 05/01/2015 R$ 52.034,10
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PARCELAMENTO COM INSS 53 PARCELAS 32 05/01/2015 R$ 70.000,00
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. 33 05/01/2015 R$ 15.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL PARA FECHAMENTODO EXERCICIO 2014 E ABERTURA DO EXERCICIO 2015 34 05/01/2015 R$ 2.730,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS MENSAIS ESTIPULADOS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES E EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTETNSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS 35 05/01/2015 R$ 22.282,30
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA QUE CONDUZIRÁ O PACIENTE JOSÉ NILTON RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015. 36 07/01/2015 R$ 25,00
REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BH 37 07/01/2015 R$ 3.300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 38 07/01/2015 R$ 18.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 39 07/01/2015 R$ 18.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO/2015. 40 09/01/2015 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2015. 41 09/01/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 01/2015 PREGÃO PRESENCIAL NO JORNAL DA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 42 09/01/2015 R$ 265,77
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. 43 09/01/2015 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ACIMA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO HOSPITAL MARIO PENA PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2015. 44 09/01/2015 R$ 180,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. 45 09/01/2015 R$ 100.000,00
REFERENTE SERVICO GRAFICOS (FORMULÁRIOS DE VACINAÇÃO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO NESTE MUNICIPIO. 46 12/01/2015 R$ 378,00
REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL EM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 47 12/01/2015 R$ 1.900,00
REFRENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PROFESSORES E SERVENTE ESCOLAR EM REUNIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 48 12/01/2015 R$ 1.120,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 49 12/01/2015 R$ 12.218,40
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 50 12/01/2015 R$ 11.791,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 51 12/01/2015 R$ 582,60
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. 52 12/01/2015 R$ 3.271,08
REFERENTE SERVICOS DE ANÚNCIOS DE RADIO PARA DIVULGACAO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 53 12/01/2015 R$ 4.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO. 54 12/01/2015 R$ 4.830,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FONERCIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. 55 12/01/2015 R$ 50,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 56 12/01/2015 R$ 15.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA AGRICULTURA/EMATER. 57 12/01/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE. 58 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICCA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MONTE CASTELO. 59 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. 60 12/01/2015 R$ 2.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS. 61 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ESGOTO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. 62 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL USADO PARA GUARDAR MATERIAS DE CONSUMO E PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 63 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 64 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE RESIDEM AS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICAS. 65 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 66 12/01/2015 R$ 2.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. 67 12/01/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 68 12/01/2015 R$ 70.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. 69 05/01/2015 R$ 212,70
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. 70 05/01/2015 R$ 3.611,17
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 71 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 72 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 73 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 74 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 75 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 76 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 77 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 78 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO 1(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA/EMATER NESTE MUNICIPIO 79 12/01/2015 R$ 2.750,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 81 12/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 82 02/01/2015 R$ 500,00
REFERENTE LOCACAO 1(UM) IMOVEL PARA USO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO 83 12/01/2015 R$ 3.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 84 09/01/2015 R$ 1.000,00
REFERENTE A TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE. 87 12/01/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE A AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 88 12/01/2015 R$ 300,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 89 12/01/2015 R$ 300,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 90 12/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 100 12/01/2015 R$ 2.206,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 101 12/01/2015 R$ 1.009,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 102 12/01/2015 R$ 10.091,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 103 12/01/2015 R$ 4.485,03
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 104 12/01/2015 R$ 2.557,71
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 105 12/01/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 106 12/01/2015 R$ 761,73
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 107 12/01/2015 R$ 1.470,93
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 108 12/01/2015 R$ 7.512,41
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 109 12/01/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 110 12/01/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 111 12/01/2015 R$ 2.578,89
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 112 12/01/2015 R$ 2.321,31
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 113 12/01/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 114 12/01/2015 R$ 1.040,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 115 12/01/2015 R$ 1.088,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 116 12/01/2015 R$ 11.640,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 117 12/01/2015 R$ 7.164,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 118 12/01/2015 R$ 7.138,64
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 119 12/01/2015 R$ 2.344,34
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 120 12/01/2015 R$ 4.353,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 121 12/01/2015 R$ 945,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 122 12/01/2015 R$ 1.216,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 123 31/01/2015 R$ 988,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 124 31/01/2015 R$ 6.397,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 125 31/01/2015 R$ 5.718,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 126 31/01/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO AS AÇÕES DE SAÚDE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 127 12/01/2015 R$ 9.196,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 128 31/01/2015 R$ 3.998,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AO MES DE JANEIRO/2015. 129 31/01/2015 R$ 3.919,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 130 31/01/2015 R$ 2.048,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 131 31/01/2015 R$ 3.419,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 132 12/01/2015 R$ 13.332,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 133 12/01/2015 R$ 2.230,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 134 12/01/2015 R$ 8.967,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 135 12/01/2015 R$ 150,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 136 12/01/2015 R$ 5.430,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 137 12/01/2015 R$ 5.666,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 138 12/01/2015 R$ 5.171,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 139 12/01/2015 R$ 11.228,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 140 12/01/2015 R$ 25.368,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 141 12/01/2015 R$ 2.990,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 142 12/01/2015 R$ 1.260,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 143 12/01/2015 R$ 4.082,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 144 12/01/2015 R$ 4.596,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 145 12/01/2015 R$ 1.697,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 146 12/01/2015 R$ 56.040,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. 147 12/01/2015 R$ 50.363,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 148 12/01/2015 R$ 1.628,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 149 12/01/2015 R$ 4.140,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 150 12/01/2015 R$ 1.629,31
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 151 12/01/2015 R$ 5.811,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 152 12/01/2015 R$ 4.597,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 153 12/01/2015 R$ 1.092,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 154 12/01/2015 R$ 47.735,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 155 12/01/2015 R$ 2.127,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 156 12/01/2015 R$ 4.101,19
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 157 12/01/2015 R$ 1.549,73
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 158 12/01/2015 R$ 6.391,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 159 12/01/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 160 12/01/2015 R$ 3.732,82
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 161 12/01/2015 R$ 2.242,51
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 162 12/01/2015 R$ 1.812,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO FONTPREVE - APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 163 12/01/2015 R$ 13.326,50
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. 164 12/01/2015 R$ 12.385,40
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. 165 12/01/2015 R$ 965,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSB APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 166 12/01/2015 R$ 542,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 167 12/01/2015 R$ 902,54
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 168 12/01/2015 R$ 1.476,57
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO A SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 169 12/01/2015 R$ 4.360,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 170 12/01/2015 R$ 8.843,90
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. 172 12/01/2015 R$ 4.724,17
REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. 174 12/01/2015 R$ 821,44
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 175 12/01/2015 R$ 2.179,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. JANEIRO 2015 176 12/01/2015 R$ 9.432,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. JANEIRO 2015 177 12/01/2015 R$ 24,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. JANEIRO 2015 178 12/01/2015 R$ 8.636,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 179 12/01/2015 R$ 2.364,54
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 180 12/01/2015 R$ 1.076,94
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 181 12/01/2015 R$ 2.797,34
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 182 12/01/2015 R$ 2.691,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 183 12/01/2015 R$ 1.352,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 184 12/01/2015 R$ 3.897,34
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 185 12/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 186 12/01/2015 R$ 731,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 187 12/01/2015 R$ 762,37
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 188 12/01/2015 R$ 569,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS MANTIDAS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇ 189 12/01/2015 R$ 464,04
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 190 12/01/2015 R$ 1.466,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM 191 12/01/2015 R$ 4.189,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS, APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 192 12/01/2015 R$ 267,67
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 193 12/01/2015 R$ 2.933,16
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 194 12/01/2015 R$ 2.482,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PACS APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 199 12/01/2015 R$ 370,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 200 12/01/2015 R$ 568,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 201 12/01/2015 R$ 788,00
REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SEREM USADOS NESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO 202 12/01/2015 R$ 3.400,00
REFERE-SE A TARIFAS DE TELEFONIA FIXA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 240 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 241 12/01/2015 R$ 10.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA AGRICULTURA/EMATER. 242 12/01/2015 R$ 400,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE ADMINISTRATIVA. 243 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. 244 12/01/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. 245 12/01/2015 R$ 2.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MONTE CASTELO. 246 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. 247 12/01/2015 R$ 180,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 248 12/01/2015 R$ 2.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO DO CRAS. 249 12/01/2015 R$ 2.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO DA FARMÁCIA. 250 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA. 251 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE RESIDEM AS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 252 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS. 253 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 254 12/01/2015 R$ 15.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 255 12/01/2015 R$ 2.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 256 12/01/2015 R$ 2.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS NO PRÉDIO QUE ABRIGA MATERIAIS PEGAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 257 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERRE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA. 258 12/01/2015 R$ 1.000,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR. 259 12/01/2015 R$ 300,00
REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO ESPAÇO CULTURAL POETA GONZAGA MEDEIROS. 260 12/01/2015 R$ 500,00
REFERE-SE A TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 261 12/01/2015 R$ 500,00
REFERE-SE A TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MONTE CASTELO. 262 12/01/2015 R$ 500,00
REFERE-SE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICADO IMÓVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER. 263 12/01/2015 R$ 500,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2015. 264 12/01/2015 R$ 80,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO AO PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. 265 12/01/2015 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2015, EM BELO HORIZONTE. 266 12/01/2015 R$ 480,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE A PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI. 267 12/01/2015 R$ 120,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO 268 13/01/2015 R$ 7.263,60
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 269 13/01/2015 R$ 16.606,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. 270 13/01/2015 R$ 8.305,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE A PACIENTE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE. 271 13/01/2015 R$ 750,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO AO PACIENTE ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. 272 13/01/2015 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 273 14/01/2015 R$ 3.305,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 274 14/01/2015 R$ 4.630,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO 275 14/01/2015 R$ 3.306,40
REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO NO POSTO DE SAUDE PARA CONCIENTIZACAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA 276 14/01/2015 R$ 625,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015. 277 15/01/2015 R$ 350,00
REFERE-SE A TAXA DE SEGURO ORBIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO PRATA PLACA PVI9166, EXERCÍCIO 2015. 278 15/01/2015 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES OFERECIDOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRA 279 16/01/2015 R$ 530,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES OFERECIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ 280 16/01/2015 R$ 530,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES EM CONSULTAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2015. 281 16/01/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO DA MENOR ELOAH ANDRADE SANTOS ACOMPANHADA DE SUA MÃE LUCILENE TEIXEIRA DE ANDRADE SANTOS. 282 16/01/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIO PENA EM BELO HORIZONTE. 283 16/01/2015 R$ 400,00
REFERENTE CONTRACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIA, PAB, FAE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU 284 19/01/2015 R$ 7.200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO DA MENOR GISLANE SOUZA PEREIRA ACOMPANHADA DE SUA MÃE SOLANGE SOUZA SILVA. 285 19/01/2015 R$ 250,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 286 19/01/2015 R$ 5.940,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 20,21, E 22 DE JANEIRO DE 2015. 287 19/01/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR RAIMUNDO JOSÉ FONTES NETO REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 288 19/01/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR ATHIRSON DA CRUZ FERNANDES REPRESENTADO POR SEU PAI ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 289 19/01/2015 R$ 520,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO DO MENOR GILMAR TEIXEIRA DA ANUNCIAÇÃO ACOMPANHADA DE SUA MÃE VANUZIA DA ANUNCIAÇÃO. 290 19/01/2015 R$ 120,00
REFERE-SE A TAXA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES, A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE NO DIA 22/01/2015. 291 20/01/2015 R$ 1.501,14
REFERE-SE A TAXA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS RELATIVO A PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. 292 21/01/2015 R$ 1.860,39
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 293 21/01/2015 R$ 10.404,30
EMPENHO QUE SE FAZ PARA SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁN PACIENTES PARA REALIZAÇÃO EM EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015. 294 21/01/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O PACIENTE PEDRO RODRIGUES DE MATOS PARA HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015. 295 21/01/2015 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES NOS DIAS 22,23,26 E 27 DE JANEIRO DE 2015 PARA TEÓFILO OTONI, E NO DIA 28 DE JANEIRO A BELO HORIZONTE PARA TRANS 296 21/01/2015 R$ 220,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 297 23/01/2015 R$ 2.430,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETÁRIA DE ACIMA CITADA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE JANEI 298 23/01/2015 R$ 530,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015. 299 23/01/2015 R$ 520,00
REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMÍCILIO NO DIA 27/01/2015 EM TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. 300 23/01/2015 R$ 200,00
REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO NO DIA 27/01/2015 NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE. 301 23/01/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA CITADO A VIAGEM EM BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28. 303 23/01/2015 R$ 240,00
REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO NO DIA 29/01/2015 NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. 304 23/01/2015 R$ 200,00
REFERENTE AQUICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 305 27/01/2015 R$ 1.248,42
REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 306 27/01/2015 R$ 752,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO 307 27/01/2015 R$ 415,09
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA HLF-4138, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO 308 27/01/2015 R$ 356,22
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 309 27/01/2015 R$ 72,55
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 310 27/01/2015 R$ 7.863,50
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO 311 27/01/2015 R$ 3.395,20
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG 312 27/01/2015 R$ 13.644,50
EMPENHO QUE SE FAZ PARA RESSARCIR GASTOS COM TRANSPORTE DE SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28. 313 27/01/2015 R$ 460,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO 314 27/01/2015 R$ 2.441,00
REFERETE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 315 27/01/2015 R$ 2.281,50
REFERETE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 316 27/01/2015 R$ 232,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 317 27/01/2015 R$ 416,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO 318 27/01/2015 R$ 854,00
REFERENTE AQUISICAO DE 1(UM) VEICULO AMBULANCIA 0KM MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.4, DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO 319 27/01/2015 R$ 67.200,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. 320 27/01/2015 R$ 320,00
REFERENTE AQUISICAO DE 1(UM) VEICULO 0KM MOTOR MINIMO 1.0, DESTINADO A ASSISTENCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. 321 27/01/2015 R$ 33.700,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015. 322 27/01/2015 R$ 25,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS - AMM DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. 323 27/01/2015 R$ 4.080,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTA MILITAR NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2015. 333 27/01/2015 R$ 25,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL NESTE MUNICIPIO 336 27/01/2015 R$ 150,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 337 27/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 338 27/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 339 27/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 340 27/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO 341 27/01/2015 R$ 450,00
REFERENTE AQUISICAO DE1(UMA) IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIO 342 27/01/2015 R$ 530,00
REFERENTE AQUISICAO DE1 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO 343 27/01/2015 R$ 530,00
REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO 344 27/01/2015 R$ 3.000,00
REFERENTE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 345 27/01/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO 346 27/01/2015 R$ 5.500,00
REFERENTE SERVICOS DE PROTESE DENTARIA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO 347 27/01/2015 R$ 28.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO NESTE MUNICIPIO 348 27/01/2015 R$ 6.158,45
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 349 27/01/2015 R$ 11.803,80
REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 350 27/01/2015 R$ 2.640,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTE MUNICIPIO 351 27/01/2015 R$ 72.000,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG 352 27/01/2015 R$ 7.557,30
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES A TEÓFILO OTONI NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO DE 2015 E 02 DE FEVEREIRO. E NO DIA 03 VIAGEM A BELO HORIZONTE. 354 28/01/2015 R$ 220,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS, E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI. 355 28/01/2015 R$ 75,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015. 356 28/01/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES. 357 28/01/2015 R$ 80,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE VIAJARÁ PARA TEÓFILO OTONI PARA REUNIÃO NA GRS DIA 30 DE JANEIRO DE 2015. 358 29/01/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015 359 29/01/2015 R$ 25,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI E JEQUITINHONHA. 360 29/01/2015 R$ 105,00
REFERE-SE A AJUDADE DE CUSTO A PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. 361 29/01/2015 R$ 200,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. 362 29/01/2015 R$ 100,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM IPANEMA/MG NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. 370 29/01/2015 R$ 300,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINAOS DOACAO A PESSOAS CARETES NESTE MUNICIPIO 371 30/01/2015 R$ 4.537,90
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS DOACAO A PESSOAS CARETES NESTE MUNICIPIO 372 30/01/2015 R$ 3.063,18
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 373 30/01/2015 R$ 3.077,30
REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 374 30/01/2015 R$ 98,00
REFERENTE CONFECCAO DE VASSOURAS, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPESA PUBLICA NESTE MUNICIPIO 375 30/01/2015 R$ 350,00
REFEERENTE SERVICOS DE COLAGEM DE CAMARAS DE AR E MANUTENCAO EM PNEUS DE PATROL E RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO 376 30/01/2015 R$ 4.498,00
REFERENTE SERVICOS DE COLAGEM DE CAMARAS DE AR E MANUTENCAO EM PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 377 30/01/2015 R$ 2.168,00
REFERENTE SERVICOS DE COLAGEM DE CAMARAS DE AR E MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO 378 30/01/2015 R$ 1.143,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO MICRO ONIBUS PLACA HMN 9023 DESTINADOS, AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 379 30/01/2015 R$ 3.640,00
REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. 380 30/01/2015 R$ 2.572,80
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO 381 30/01/2015 R$ 7.142,59
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 382 30/01/2015 R$ 6.619,28
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO 383 30/01/2015 R$ 15.092,60
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 384 30/01/2015 R$ 4.811,35
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO 385 30/01/2015 R$ 1.099,10
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO 386 30/01/2015 R$ 3.311,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO 387 30/01/2015 R$ 1.550,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 388 30/01/2015 R$ 49,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO 389 30/01/2015 R$ 7.200,00
REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 390 30/01/2015 R$ 13.980,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO 391 30/01/2015 R$ 10.800,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 392 30/01/2015 R$ 3.600,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO 393 30/01/2015 R$ 4.800,00
REFERENTE LOCACAO DE 01 (UMA) AREA DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO 394 30/01/2015 R$ 6.000,00
REFERENTE LOCACAO DE 01 (UMA) AREA DE TERRENO PARA SER USADO COMO ATERRO SANITARIO/LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 395 30/01/2015 R$ 12.000,00
REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 396 30/01/2015 R$ 7.999,92
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 397 30/01/2015 R$ 3.000,00
REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL DOS MEDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME LEI 12.871/13 398 30/01/2015 R$ 3.200,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ARQUIVOS MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 399 30/01/2015 R$ 2.400,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DETE MUNICIPIO 400 30/01/2015 R$ 1.600,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO MEDICO PARA ATENIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 401 30/01/2015 R$ 1.700,00
REFERENTE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 402 30/01/2015 R$ 4.000,00
REFERENTE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 403 30/01/2015 R$ 4.000,00
REFERENTE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 404 30/01/2015 R$ 4.000,00
REFERENTE SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 405 30/01/2015 R$ 4.000,00
REFERENTE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO 406 30/01/2015 R$ 4.000,00