| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PATRIMÔNNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1 |
02/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE CORREIO USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
2 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES. |
3 |
05/01/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI. |
4 |
05/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO |
5 |
05/01/2015 |
R$ 1.116,00 |
|
| REFERE-SE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁRCIA BÁSICA DE MEDICAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. |
6 |
05/01/2015 |
R$ 9.262,80 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI. |
7 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE. |
8 |
05/01/2015 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
9 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A PACIENTE ACIMA CITADA. |
10 |
05/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI. |
11 |
05/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
12 |
05/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
13 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE AO PARCELAMENTO NUMERO 13634.720857/2014-49 PASEP COM SALDO DEVEDOR DE R$ 19.612,71 COM 39 PARCELAS. COMPETÊNCIA 2015. |
14 |
05/01/2015 |
R$ 6.974,52 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
15 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. |
16 |
05/01/2015 |
R$ 7.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
17 |
05/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
18 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
19 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
20 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
21 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
22 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
23 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
24 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
25 |
05/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
26 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
27 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
28 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
29 |
05/01/2015 |
R$ 3.853,93 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES. |
30 |
05/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS |
31 |
05/01/2015 |
R$ 52.034,10 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PARCELAMENTO COM INSS 53 PARCELAS |
32 |
05/01/2015 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. |
33 |
05/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL PARA FECHAMENTODO EXERCICIO 2014 E ABERTURA DO EXERCICIO 2015 |
34 |
05/01/2015 |
R$ 2.730,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS MENSAIS ESTIPULADOS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES E EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTETNSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS |
35 |
05/01/2015 |
R$ 22.282,30 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA QUE CONDUZIRÁ O PACIENTE JOSÉ NILTON RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015. |
36 |
07/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BH |
37 |
07/01/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
38 |
07/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. |
39 |
07/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA RATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO/2015. |
40 |
09/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2015. |
41 |
09/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 01/2015 PREGÃO PRESENCIAL NO JORNAL DA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
42 |
09/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. |
43 |
09/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ACIMA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO HOSPITAL MARIO PENA PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2015. |
44 |
09/01/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
45 |
09/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICO GRAFICOS (FORMULÁRIOS DE VACINAÇÃO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE DE DOENCAS E VACINACAO NESTE MUNICIPIO. |
46 |
12/01/2015 |
R$ 378,00 |
|
| REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL EM TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
47 |
12/01/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFRENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PROFESSORES E SERVENTE ESCOLAR EM REUNIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
48 |
12/01/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
49 |
12/01/2015 |
R$ 12.218,40 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
50 |
12/01/2015 |
R$ 11.791,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
51 |
12/01/2015 |
R$ 582,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. |
52 |
12/01/2015 |
R$ 3.271,08 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE ANÚNCIOS DE RADIO PARA DIVULGACAO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
53 |
12/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO. |
54 |
12/01/2015 |
R$ 4.830,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FONERCIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. |
55 |
12/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
56 |
12/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA AGRICULTURA/EMATER. |
57 |
12/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE. |
58 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICCA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MONTE CASTELO. |
59 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
60 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS. |
61 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ESGOTO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
62 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL USADO PARA GUARDAR MATERIAS DE CONSUMO E PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
63 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
64 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE RESIDEM AS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICAS. |
65 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
66 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. |
67 |
12/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PÚBLICOS, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
68 |
12/01/2015 |
R$ 70.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. |
69 |
05/01/2015 |
R$ 212,70 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. |
70 |
05/01/2015 |
R$ 3.611,17 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
71 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
72 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
73 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
74 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
75 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
76 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
77 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
78 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO 1(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA/EMATER NESTE MUNICIPIO |
79 |
12/01/2015 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
81 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
82 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO 1(UM) IMOVEL PARA USO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO |
83 |
12/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
84 |
09/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE. |
87 |
12/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
88 |
12/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
89 |
12/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
90 |
12/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
100 |
12/01/2015 |
R$ 2.206,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
101 |
12/01/2015 |
R$ 1.009,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
102 |
12/01/2015 |
R$ 10.091,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
103 |
12/01/2015 |
R$ 4.485,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
104 |
12/01/2015 |
R$ 2.557,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
105 |
12/01/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
106 |
12/01/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
107 |
12/01/2015 |
R$ 1.470,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
108 |
12/01/2015 |
R$ 7.512,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
109 |
12/01/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
110 |
12/01/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
111 |
12/01/2015 |
R$ 2.578,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
112 |
12/01/2015 |
R$ 2.321,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
113 |
12/01/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
114 |
12/01/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
115 |
12/01/2015 |
R$ 1.088,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
116 |
12/01/2015 |
R$ 11.640,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
117 |
12/01/2015 |
R$ 7.164,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
118 |
12/01/2015 |
R$ 7.138,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
119 |
12/01/2015 |
R$ 2.344,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
120 |
12/01/2015 |
R$ 4.353,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
121 |
12/01/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
122 |
12/01/2015 |
R$ 1.216,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
123 |
31/01/2015 |
R$ 988,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
124 |
31/01/2015 |
R$ 6.397,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
125 |
31/01/2015 |
R$ 5.718,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
126 |
31/01/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO AS AÇÕES DE SAÚDE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
127 |
12/01/2015 |
R$ 9.196,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
128 |
31/01/2015 |
R$ 3.998,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AO MES DE JANEIRO/2015. |
129 |
31/01/2015 |
R$ 3.919,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
130 |
31/01/2015 |
R$ 2.048,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
131 |
31/01/2015 |
R$ 3.419,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
132 |
12/01/2015 |
R$ 13.332,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
133 |
12/01/2015 |
R$ 2.230,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
134 |
12/01/2015 |
R$ 8.967,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
135 |
12/01/2015 |
R$ 150,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
136 |
12/01/2015 |
R$ 5.430,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
137 |
12/01/2015 |
R$ 5.666,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
138 |
12/01/2015 |
R$ 5.171,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
139 |
12/01/2015 |
R$ 11.228,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
140 |
12/01/2015 |
R$ 25.368,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
141 |
12/01/2015 |
R$ 2.990,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
142 |
12/01/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 40%) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
143 |
12/01/2015 |
R$ 4.082,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
144 |
12/01/2015 |
R$ 4.596,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
145 |
12/01/2015 |
R$ 1.697,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
146 |
12/01/2015 |
R$ 56.040,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
147 |
12/01/2015 |
R$ 50.363,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
148 |
12/01/2015 |
R$ 1.628,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
149 |
12/01/2015 |
R$ 4.140,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
150 |
12/01/2015 |
R$ 1.629,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
151 |
12/01/2015 |
R$ 5.811,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
152 |
12/01/2015 |
R$ 4.597,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
153 |
12/01/2015 |
R$ 1.092,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
154 |
12/01/2015 |
R$ 47.735,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
155 |
12/01/2015 |
R$ 2.127,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
156 |
12/01/2015 |
R$ 4.101,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
157 |
12/01/2015 |
R$ 1.549,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
158 |
12/01/2015 |
R$ 6.391,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
159 |
12/01/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
160 |
12/01/2015 |
R$ 3.732,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
161 |
12/01/2015 |
R$ 2.242,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
162 |
12/01/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO FONTPREVE - APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. |
163 |
12/01/2015 |
R$ 13.326,50 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. |
164 |
12/01/2015 |
R$ 12.385,40 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. |
165 |
12/01/2015 |
R$ 965,81 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSB APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 |
166 |
12/01/2015 |
R$ 542,94 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 |
167 |
12/01/2015 |
R$ 902,54 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 |
168 |
12/01/2015 |
R$ 1.476,57 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO A SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 |
169 |
12/01/2015 |
R$ 4.360,89 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40% APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 |
170 |
12/01/2015 |
R$ 8.843,90 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. |
172 |
12/01/2015 |
R$ 4.724,17 |
|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL ) EM FAVOR DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. |
174 |
12/01/2015 |
R$ 821,44 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 |
175 |
12/01/2015 |
R$ 2.179,22 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. JANEIRO 2015 |
176 |
12/01/2015 |
R$ 9.432,44 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. JANEIRO 2015 |
177 |
12/01/2015 |
R$ 24,66 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. JANEIRO 2015 |
178 |
12/01/2015 |
R$ 8.636,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
179 |
12/01/2015 |
R$ 2.364,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
180 |
12/01/2015 |
R$ 1.076,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
181 |
12/01/2015 |
R$ 2.797,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
182 |
12/01/2015 |
R$ 2.691,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
183 |
12/01/2015 |
R$ 1.352,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
184 |
12/01/2015 |
R$ 3.897,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
185 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
186 |
12/01/2015 |
R$ 731,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
187 |
12/01/2015 |
R$ 762,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
188 |
12/01/2015 |
R$ 569,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS MANTIDAS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇ |
189 |
12/01/2015 |
R$ 464,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
190 |
12/01/2015 |
R$ 1.466,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM VERBAS RECISÓRIAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM ESTA ENTIDADE, COMPREENDENDO OS SEUS DIREITOS CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM |
191 |
12/01/2015 |
R$ 4.189,12 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS, APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. |
192 |
12/01/2015 |
R$ 267,67 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 |
193 |
12/01/2015 |
R$ 2.933,16 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015 |
194 |
12/01/2015 |
R$ 2.482,54 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PACS APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 |
199 |
12/01/2015 |
R$ 370,76 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2015 |
200 |
12/01/2015 |
R$ 568,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. |
201 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SEREM USADOS NESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO |
202 |
12/01/2015 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE TELEFONIA FIXA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
240 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
241 |
12/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA AGRICULTURA/EMATER. |
242 |
12/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE ADMINISTRATIVA. |
243 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. |
244 |
12/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
245 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MONTE CASTELO. |
246 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. |
247 |
12/01/2015 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
248 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO DO CRAS. |
249 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO PRÉDIO DA FARMÁCIA. |
250 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA. |
251 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE RESIDEM AS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
252 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS. |
253 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
254 |
12/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
255 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
256 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS NO PRÉDIO QUE ABRIGA MATERIAIS PEGAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
257 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERRE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA. |
258 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR. |
259 |
12/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO ESPAÇO CULTURAL POETA GONZAGA MEDEIROS. |
260 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
261 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MONTE CASTELO. |
262 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICADO IMÓVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER. |
263 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2015. |
264 |
12/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO AO PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. |
265 |
12/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2015, EM BELO HORIZONTE. |
266 |
12/01/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE A PACIENTE ACIMA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI. |
267 |
12/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
268 |
13/01/2015 |
R$ 7.263,60 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
269 |
13/01/2015 |
R$ 16.606,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. |
270 |
13/01/2015 |
R$ 8.305,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE A PACIENTE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE. |
271 |
13/01/2015 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO AO PACIENTE ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI. |
272 |
13/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
273 |
14/01/2015 |
R$ 3.305,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
274 |
14/01/2015 |
R$ 4.630,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
275 |
14/01/2015 |
R$ 3.306,40 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO NO POSTO DE SAUDE PARA CONCIENTIZACAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA |
276 |
14/01/2015 |
R$ 625,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015. |
277 |
15/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE SEGURO ORBIGATÓRIO - DPVAT DO VEÍCULO PRATA PLACA PVI9166, EXERCÍCIO 2015. |
278 |
15/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES OFERECIDOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRA |
279 |
16/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES OFERECIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ |
280 |
16/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES EM CONSULTAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2015. |
281 |
16/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO DA MENOR ELOAH ANDRADE SANTOS ACOMPANHADA DE SUA MÃE LUCILENE TEIXEIRA DE ANDRADE SANTOS. |
282 |
16/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIO PENA EM BELO HORIZONTE. |
283 |
16/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE CONTRACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIA, PAB, FAE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU |
284 |
19/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO DA MENOR GISLANE SOUZA PEREIRA ACOMPANHADA DE SUA MÃE SOLANGE SOUZA SILVA. |
285 |
19/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
286 |
19/01/2015 |
R$ 5.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 20,21, E 22 DE JANEIRO DE 2015. |
287 |
19/01/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR RAIMUNDO JOSÉ FONTES NETO REPRESENTADO POR SUA MÃE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
288 |
19/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO MENOR ATHIRSON DA CRUZ FERNANDES REPRESENTADO POR SEU PAI ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
289 |
19/01/2015 |
R$ 520,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO DO MENOR GILMAR TEIXEIRA DA ANUNCIAÇÃO ACOMPANHADA DE SUA MÃE VANUZIA DA ANUNCIAÇÃO. |
290 |
19/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO - ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES, A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE NO DIA 22/01/2015. |
291 |
20/01/2015 |
R$ 1.501,14 |
|
| REFERE-SE A TAXA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS RELATIVO A PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. |
292 |
21/01/2015 |
R$ 1.860,39 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
293 |
21/01/2015 |
R$ 10.404,30 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁN PACIENTES PARA REALIZAÇÃO EM EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015. |
294 |
21/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O PACIENTE PEDRO RODRIGUES DE MATOS PARA HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015. |
295 |
21/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES NOS DIAS 22,23,26 E 27 DE JANEIRO DE 2015 PARA TEÓFILO OTONI, E NO DIA 28 DE JANEIRO A BELO HORIZONTE PARA TRANS |
296 |
21/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
297 |
23/01/2015 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SECRETÁRIA DE ACIMA CITADA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE JANEI |
298 |
23/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015. |
299 |
23/01/2015 |
R$ 520,00 |
|
| REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMÍCILIO NO DIA 27/01/2015 EM TEÓFILO OTONI NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA. |
300 |
23/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO NO DIA 27/01/2015 NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE. |
301 |
23/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SERVIDOR ACIMA CITADO A VIAGEM EM BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28. |
303 |
23/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO NO DIA 29/01/2015 NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
304 |
23/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
305 |
27/01/2015 |
R$ 1.248,42 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
306 |
27/01/2015 |
R$ 752,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
307 |
27/01/2015 |
R$ 415,09 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA HLF-4138, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
308 |
27/01/2015 |
R$ 356,22 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADO ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
309 |
27/01/2015 |
R$ 72,55 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
310 |
27/01/2015 |
R$ 7.863,50 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
311 |
27/01/2015 |
R$ 3.395,20 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG |
312 |
27/01/2015 |
R$ 13.644,50 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA RESSARCIR GASTOS COM TRANSPORTE DE SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28. |
313 |
27/01/2015 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
314 |
27/01/2015 |
R$ 2.441,00 |
|
| REFERETE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
315 |
27/01/2015 |
R$ 2.281,50 |
|
| REFERETE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
316 |
27/01/2015 |
R$ 232,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OQU-5249, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
317 |
27/01/2015 |
R$ 416,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
318 |
27/01/2015 |
R$ 854,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE 1(UM) VEICULO AMBULANCIA 0KM MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.4, DESTINADOS A ASSISTENCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO |
319 |
27/01/2015 |
R$ 67.200,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
320 |
27/01/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE 1(UM) VEICULO 0KM MOTOR MINIMO 1.0, DESTINADO A ASSISTENCIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
321 |
27/01/2015 |
R$ 33.700,00 |
|
| CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015. |
322 |
27/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS - AMM DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
323 |
27/01/2015 |
R$ 4.080,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JUNTA MILITAR NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2015. |
333 |
27/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL NESTE MUNICIPIO |
336 |
27/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
337 |
27/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
338 |
27/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
339 |
27/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
340 |
27/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO |
341 |
27/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE1(UMA) IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIO |
342 |
27/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE1 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
343 |
27/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO |
344 |
27/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
345 |
27/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO |
346 |
27/01/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE PROTESE DENTARIA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
347 |
27/01/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO NESTE MUNICIPIO |
348 |
27/01/2015 |
R$ 6.158,45 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
349 |
27/01/2015 |
R$ 11.803,80 |
|
| REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
350 |
27/01/2015 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTE MUNICIPIO |
351 |
27/01/2015 |
R$ 72.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG |
352 |
27/01/2015 |
R$ 7.557,30 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES A TEÓFILO OTONI NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO DE 2015 E 02 DE FEVEREIRO. E NO DIA 03 VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
354 |
28/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS EM ÁGUAS FORMOSAS, E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM TEÓFILO OTONI. |
355 |
28/01/2015 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM TEÓFILO OTONI NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015. |
356 |
28/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOVERNADOR VALADARES. |
357 |
28/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE VIAJARÁ PARA TEÓFILO OTONI PARA REUNIÃO NA GRS DIA 30 DE JANEIRO DE 2015. |
358 |
29/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2015 |
359 |
29/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TEÓFILO OTONI E JEQUITINHONHA. |
360 |
29/01/2015 |
R$ 105,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDADE DE CUSTO A PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. |
361 |
29/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO EM TEÓFILO OTONI NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. |
362 |
29/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM IPANEMA/MG NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. |
370 |
29/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINAOS DOACAO A PESSOAS CARETES NESTE MUNICIPIO |
371 |
30/01/2015 |
R$ 4.537,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS DOACAO A PESSOAS CARETES NESTE MUNICIPIO |
372 |
30/01/2015 |
R$ 3.063,18 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
373 |
30/01/2015 |
R$ 3.077,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
374 |
30/01/2015 |
R$ 98,00 |
|
| REFERENTE CONFECCAO DE VASSOURAS, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPESA PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
375 |
30/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFEERENTE SERVICOS DE COLAGEM DE CAMARAS DE AR E MANUTENCAO EM PNEUS DE PATROL E RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
376 |
30/01/2015 |
R$ 4.498,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE COLAGEM DE CAMARAS DE AR E MANUTENCAO EM PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
377 |
30/01/2015 |
R$ 2.168,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE COLAGEM DE CAMARAS DE AR E MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO |
378 |
30/01/2015 |
R$ 1.143,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO MICRO ONIBUS PLACA HMN 9023 DESTINADOS, AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
379 |
30/01/2015 |
R$ 3.640,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. |
380 |
30/01/2015 |
R$ 2.572,80 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO |
381 |
30/01/2015 |
R$ 7.142,59 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
382 |
30/01/2015 |
R$ 6.619,28 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO |
383 |
30/01/2015 |
R$ 15.092,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
384 |
30/01/2015 |
R$ 4.811,35 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO |
385 |
30/01/2015 |
R$ 1.099,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO |
386 |
30/01/2015 |
R$ 3.311,60 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO |
387 |
30/01/2015 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
388 |
30/01/2015 |
R$ 49,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO |
389 |
30/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
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| REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
390 |
30/01/2015 |
R$ 13.980,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
391 |
30/01/2015 |
R$ 10.800,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
392 |
30/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
393 |
30/01/2015 |
R$ 4.800,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE 01 (UMA) AREA DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO |
394 |
30/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE 01 (UMA) AREA DE TERRENO PARA SER USADO COMO ATERRO SANITARIO/LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
395 |
30/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
396 |
30/01/2015 |
R$ 7.999,92 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
397 |
30/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA USO RESIDENCIAL DOS MEDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME LEI 12.871/13 |
398 |
30/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ARQUIVOS MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
399 |
30/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DETE MUNICIPIO |
400 |
30/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO MEDICO PARA ATENIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF |
401 |
30/01/2015 |
R$ 1.700,00 |
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| REFERENTE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
402 |
30/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
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| REFERENTE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
403 |
30/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
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| REFERENTE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
404 |
30/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
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| REFERENTE SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
405 |
30/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
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| REFERENTE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
406 |
30/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
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