Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSCIAS PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1002561 01/12/2014 R$ 5.092,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO 1002562 01/12/2014 R$ 6.421,60
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SREM DOADOS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002563 01/12/2014 R$ 10.000,20
EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO 1002564 01/12/2014 R$ 11.129,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002565 01/12/2014 R$ 1.098,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002566 01/12/2014 R$ 1.917,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002567 01/12/2014 R$ 9.500,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002568 01/12/2014 R$ 4.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002569 01/12/2014 R$ 1.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002570 01/12/2014 R$ 1.211,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002571 01/12/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002572 01/12/2014 R$ 506,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002573 01/12/2014 R$ 8.181,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002574 01/12/2014 R$ 527,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002575 01/12/2014 R$ 470,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002576 01/12/2014 R$ 3.624,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002577 01/12/2014 R$ 1.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002578 01/12/2014 R$ 506,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002579 01/12/2014 R$ 4.626,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002580 01/12/2014 R$ 426,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002581 01/12/2014 R$ 938,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002582 01/12/2014 R$ 241,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002583 01/12/2014 R$ 5.577,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002584 01/12/2014 R$ 3.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002585 01/12/2014 R$ 8.031,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002586 01/12/2014 R$ 1.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002587 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002588 01/12/2014 R$ 434,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002589 01/12/2014 R$ 709,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002590 01/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002591 01/12/2014 R$ 3.617,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002592 01/12/2014 R$ 5.394,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002593 01/12/2014 R$ 1.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002594 01/12/2014 R$ 941,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002595 01/12/2014 R$ 1.735,72
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002596 01/12/2014 R$ 3.120,67
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002597 01/12/2014 R$ 7.158,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002598 01/12/2014 R$ 1.434,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002599 01/12/2014 R$ 2.690,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002600 01/12/2014 R$ 1.698,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002601 01/12/2014 R$ 3.397,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002602 01/12/2014 R$ 538,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002603 01/12/2014 R$ 5.599,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002604 01/12/2014 R$ 11.571,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002605 01/12/2014 R$ 1.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002606 01/12/2014 R$ 434,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2014. 1002607 01/12/2014 R$ 763,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002608 01/12/2014 R$ 723,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002609 01/12/2014 R$ 10.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002610 01/12/2014 R$ 17.339,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002611 01/12/2014 R$ 21.531,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002612 01/12/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002613 01/12/2014 R$ 1.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002614 01/12/2014 R$ 1.527,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002615 01/12/2014 R$ 787,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002616 01/12/2014 R$ 1.000,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002617 01/12/2014 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002618 01/12/2014 R$ 1.759,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002619 01/12/2014 R$ 1.055,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002620 01/12/2014 R$ 4.055,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002621 01/12/2014 R$ 5.269,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014.. 1002622 01/12/2014 R$ 1.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002623 01/12/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002624 01/12/2014 R$ 398,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002625 01/12/2014 R$ 3.523,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002626 01/12/2014 R$ 22.342,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002627 01/12/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002628 01/12/2014 R$ 1.301,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002629 01/12/2014 R$ 482,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002630 01/12/2014 R$ 5.436,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002631 01/12/2014 R$ 879,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. 1002632 01/12/2014 R$ 832,60
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002633 01/12/2014 R$ 13.009,20
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002634 01/12/2014 R$ 991,56
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002635 01/12/2014 R$ 816,31
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002636 01/12/2014 R$ 156,14
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002637 01/12/2014 R$ 232,11
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002638 01/12/2014 R$ 4.255,34
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002639 01/12/2014 R$ 1.064,98
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002640 01/12/2014 R$ 686,55
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002641 01/12/2014 R$ 1.654,51
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002642 01/12/2014 R$ 2.664,76
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002643 01/12/2014 R$ 848,78
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002644 01/12/2014 R$ 370,76
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002645 01/12/2014 R$ 531,24
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002646 01/12/2014 R$ 859,49
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002647 01/12/2014 R$ 1.371,73
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002648 01/12/2014 R$ 2.987,10
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002649 01/12/2014 R$ 144,39
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002650 01/12/2014 R$ 238,92
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002651 01/12/2014 R$ 4.932,17
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002652 01/12/2014 R$ 6.004,34
CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1002653 01/12/2014 R$ 7.333,65
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002654 01/12/2014 R$ 5.478,21
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002655 01/12/2014 R$ 550,80
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002656 01/12/2014 R$ 2.883,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002657 01/12/2014 R$ 135,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONVITES, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO 1002658 01/12/2014 R$ 35,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002659 01/12/2014 R$ 196,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A COMPETICOES MUNICIPAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO 1002660 01/12/2014 R$ 6.906,90
REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORZIONTE/MG 1002661 01/12/2014 R$ 2.904,00
REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG 1002662 01/12/2014 R$ 135,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇAO E REPARO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002663 01/12/2014 R$ 874,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇAO E REPARO DE REDE E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1002664 01/12/2014 R$ 2.500,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO 1002665 01/12/2014 R$ 400,00
REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA ESTER PINHEIRO CORDEIRO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES 1002666 01/12/2014 R$ 563,10
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 08 A 12/12/2014 PARA PARTICIPAR DO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M 1002667 02/12/2014 R$ 125,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 12,15,16 E 17/12/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CAPS. 1002668 02/12/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 10,11,12 E 15/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EX 1002669 02/12/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIA 11/12/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 1002670 02/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 11/12/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002671 02/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 11/12/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002672 02/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA/MG NO DIA 15/12/2014 PARA ACOMPANHAR ATLETAS AMADORES PARTICIPANTES DA COPA SESC/2014 1002673 02/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1002674 02/12/2014 R$ 389,50
VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVIDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESECIAL DE M 1002675 02/12/2014 R$ 360,00
VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVIDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESECIAL DE M 1002676 02/12/2014 R$ 360,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA DIETA ENTERAL, PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1002677 02/12/2014 R$ 479,50
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002678 03/12/2014 R$ 29.961,40
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002679 03/12/2014 R$ 1.096,70
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1002680 03/12/2014 R$ 450,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15, 16, E 17/2014 ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 1002681 03/12/2014 R$ 360,00
REFERENTE AQUSICAO DE LANCHES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO. 1002682 03/12/2014 R$ 2.422,50
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002683 03/12/2014 R$ 4.948,60
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL DURANTE A REALIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTBOL DE CAMPO PELO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1002684 03/12/2014 R$ 900,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO 1002685 04/12/2014 R$ 7.564,65
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ACOES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002686 04/12/2014 R$ 9.504,67
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002687 04/12/2014 R$ 1.503,00
REFERNETE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIA 16/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002688 04/12/2014 R$ 25,00
REFERNETE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 16/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002689 04/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS PARA VEICULO PLACA HMN-9003, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002690 05/12/2014 R$ 7.300,00
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002691 05/12/2014 R$ 2.480,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA HMN-9003, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002692 05/12/2014 R$ 14.873,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002693 05/12/2014 R$ 5.208,96
REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. 1002694 05/12/2014 R$ 49,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO 1002695 05/12/2014 R$ 15.481,80
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO 1002696 05/12/2014 R$ 15.516,20
REFERENTE LOCACAO VEICULOS PESADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1002697 05/12/2014 R$ 16.760,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE MATEUS COSTA FERREIRA 1002698 08/12/2014 R$ 300,00
REFERENTE SERVICOS RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENACAO E CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO 1002699 05/12/2014 R$ 720,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1002700 05/12/2014 R$ 5.500,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO REFEICOES PARA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002701 08/12/2014 R$ 1.152,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1002702 08/12/2014 R$ 800,00
REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1002703 08/12/2014 R$ 350,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA FORMATURA DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1002704 08/12/2014 R$ 950,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO 1002705 08/12/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16 A 20/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA INTERNACAO NO GALBA VELOSO 1002706 08/12/2014 R$ 600,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002707 08/12/2014 R$ 1.708,00
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002708 08/12/2014 R$ 1.100,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICOS EM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 1002709 08/12/2014 R$ 40,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002710 08/12/2014 R$ 700,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENACAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 1002711 08/12/2014 R$ 608,40
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TOONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1002712 16/12/2014 R$ 1.267,70
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA RETIRADA DE 347 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE EXECUTADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO 1002713 08/12/2014 R$ 694,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TOONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELAS ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002714 08/12/2014 R$ 1.290,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002715 08/12/2014 R$ 1.300,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HMG-8585, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002716 09/12/2014 R$ 11.038,90
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 18/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL SANTA ROSALIA 1002717 09/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 18/12/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROASPI DE INTERESSE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002718 09/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 18/12/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS 1002719 09/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 1002720 09/12/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO EM EVENTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. 1002721 09/12/2014 R$ 315,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/12/2012 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA 1002722 10/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18,19 E 20/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO 1002723 10/12/2014 R$ 360,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA DIETA ENTERAL PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1002724 09/12/2014 R$ 1.080,00
REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES DA ZONA RURAL EM REUNIAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO ANO LETIVO. 1002725 09/12/2014 R$ 912,00
REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PACIENTES DA ZONA RURAL EM TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO 1002726 09/12/2014 R$ 912,00
REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. 1002727 10/12/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OQU-5231 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002728 09/12/2014 R$ 832,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1002729 10/12/2014 R$ 4.477,91
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO 1002730 10/12/2014 R$ 14.667,80
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OQU-5249 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES 1002732 11/12/2014 R$ 832,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002733 11/12/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002734 11/12/2014 R$ 400,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/12/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA INTERNACAO GALBA VELOSO 1002735 12/12/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOD DIAS 22,24,26,29 E 30/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO 1002736 12/12/2014 R$ 220,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 22/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS 1002737 12/12/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23/12/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS E DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUD 1002738 12/12/2014 R$ 85,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 22,23 E 26/12/2014 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS E DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU 1002739 12/12/2014 R$ 110,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM SONORIZACAO, ILUMINACAO E PRODUCAO ARTISTICA, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICIPIO 1002740 12/12/2014 R$ 2.160,00
REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI: 9BD17122LF5977781 1002741 12/12/2014 R$ 129,77
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 23,24,26 E 29/12/2014 1002742 15/12/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002743 15/12/2014 R$ 500,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002744 15/12/2014 R$ 320,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO QUE SERÁ CONCEDIDO PARA A PACIENTE ACIMA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 1002745 15/12/2014 R$ 130,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO QUE SERÁ CONCEDIDO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE ALDERITE DA ROCHA NUNES. 1002747 22/12/2014 R$ 200,00
REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO 1002748 16/12/2014 R$ 3.523,29
REFERENTE LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO 1002749 16/12/2014 R$ 2.800,00
REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE CONFRATERNIZACAO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO 1002750 16/12/2014 R$ 2.100,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002751 16/12/2014 R$ 820,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002752 16/12/2014 R$ 1.170,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO 1002753 16/12/2014 R$ 98,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. 1002754 16/12/2014 R$ 6.073,64
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. 1002755 16/12/2014 R$ 4.718,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002756 16/12/2014 R$ 1.395,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA DIETA ENTERAL, PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1002757 16/12/2014 R$ 206,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTACAO NOS SISTEMA DE ALIMENTACAO DAS PRACAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO 1002758 16/12/2014 R$ 500,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTACAO NOS SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CAMINHAO, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 1002759 16/12/2014 R$ 500,00
REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002761 16/12/2014 R$ 6.371,00
REFERE-SE RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCÃO BÁSICA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO VÍCNCULO DE CONTRATO DE TRABALHO/2014 FIRMADO COM ESTA ADMINI 1002762 23/12/2014 R$ 4.113,78
REFERE-SE TAXA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 1002763 09/12/2014 R$ 265,77
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. 1002765 23/12/2014 R$ 267,67
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE ACORDO DA SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR DANIEL SOUZA SANTOS, CONFORME AUTOS Nº 0001587-65.2010.503.077 1002766 23/12/2014 R$ 3.080,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS PROPORCIONAIS/2014 DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. 1002776 23/12/2014 R$ 50.497,60
VALOR QUE EMPEHA PARA COBRIR GASTOS COM INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS PROPORCIONAIS/2014 DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. 1002778 23/12/2014 R$ 3.788,99
VALOR QUE EMPEHA PARA COBRIR GASTOS COM INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS PROPORCIONAIS/2014 DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. 1002779 23/12/2014 R$ 4.660,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002780 23/12/2014 R$ 2.051,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002781 23/12/2014 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002782 23/12/2014 R$ 10.501,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002783 23/12/2014 R$ 4.667,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002784 23/12/2014 R$ 2.623,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002785 23/12/2014 R$ 2.311,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002786 23/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002787 23/12/2014 R$ 1.013,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002788 23/12/2014 R$ 9.940,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002789 23/12/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002790 23/12/2014 R$ 941,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002791 23/12/2014 R$ 5.378,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002792 23/12/2014 R$ 3.109,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002793 23/12/2014 R$ 1.013,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002794 23/12/2014 R$ 3.089,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002795 23/12/2014 R$ 1.024,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002796 23/12/2014 R$ 1.024,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002797 23/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002798 23/12/2014 R$ 11.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002799 23/12/2014 R$ 6.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002800 23/12/2014 R$ 9.123,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002801 23/12/2014 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002802 23/12/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002803 23/12/2014 R$ 1.216,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002804 23/12/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002805 23/12/2014 R$ 7.640,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002806 23/12/2014 R$ 9.533,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002807 23/12/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002808 23/12/2014 R$ 1.882,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002809 23/12/2014 R$ 3.377,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002810 23/12/2014 R$ 7.200,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002811 23/12/2014 R$ 14.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002812 23/12/2014 R$ 2.568,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002813 23/12/2014 R$ 4.753,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002814 23/12/2014 R$ 4.261,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002815 23/12/2014 R$ 5.171,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002816 23/12/2014 R$ 1.292,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002817 23/12/2014 R$ 11.465,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002818 23/12/2014 R$ 12.244,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002819 23/12/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002820 23/12/2014 R$ 2.565,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002821 23/12/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002822 23/12/2014 R$ 35.239,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002823 23/12/2014 R$ 42.239,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002824 23/12/2014 R$ 1.527,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002825 23/12/2014 R$ 2.372,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002826 23/12/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002827 23/12/2014 R$ 1.221,98
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. 1002828 23/12/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002829 23/12/2014 R$ 2.245,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002830 23/12/2014 R$ 3.739,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002831 23/12/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002832 23/12/2014 R$ 2.532,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002833 23/12/2014 R$ 5.739,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002834 23/12/2014 R$ 5.661,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002835 23/12/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002836 23/12/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002837 23/12/2014 R$ 1.086,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002838 23/12/2014 R$ 6.660,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002839 23/12/2014 R$ 44.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002840 23/12/2014 R$ 1.737,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002841 23/12/2014 R$ 2.291,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002842 23/12/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002843 23/12/2014 R$ 7.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002844 23/12/2014 R$ 1.665,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002845 23/12/2014 R$ 17.310,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002846 23/12/2014 R$ 12.530,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002847 23/12/2014 R$ 295,92
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO 2014. 1002848 23/12/2014 R$ 3.643,64
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002849 23/12/2014 R$ 404,77
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. 1002850 23/12/2014 R$ 1.786,70
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. 1002851 23/12/2014 R$ 1.584,07
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002852 23/12/2014 R$ 3.123,12
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002853 23/12/2014 R$ 2.999,03
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002854 23/12/2014 R$ 49,32
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002855 23/12/2014 R$ 789,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002856 23/12/2014 R$ 426,93
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002857 23/12/2014 R$ 708,32
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002858 23/12/2014 R$ 859,49
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002859 23/12/2014 R$ 3.303,34
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002860 23/12/2014 R$ 955,68
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. 1002861 23/12/2014 R$ 3.007,94
REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. 1002862 23/12/2014 R$ 5.575,94
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002863 23/12/2014 R$ 2.425,56
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002864 23/12/2014 R$ 73,98
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002865 23/12/2014 R$ 6.214,21
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002866 23/12/2014 R$ 221,94
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002867 23/12/2014 R$ 7.340,76
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002868 23/12/2014 R$ 73,98
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. 1002869 23/12/2014 R$ 2.111,20
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. 1002870 23/12/2014 R$ 2.435,43
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIMADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002871 12/12/2014 R$ 1.805,60
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002872 10/12/2014 R$ 6.858,49
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORCAMENTOS NESTE MUNICIPIO 1004760 16/12/2014 R$ 119,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO 1004761 30/12/2014 R$ 5.500,00
REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOEL PARA FUNCIONAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER NESTE MUNICIPIO 1004765 30/12/2014 R$ 250,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DIGITACAO PARA ALIMENTACAO DE DADOS DE PROGRAMAS DO SISTEMA DE MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1004767 30/12/2014 R$ 730,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL PARA EXUCUCAO DE PROGRAMAS, SIOPS, SICOM E SIOPE DO EXERCICIO 2014 1004768 30/12/2014 R$ 6.900,00