| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSCIAS PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002561 |
01/12/2014 |
R$ 5.092,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO |
1002562 |
01/12/2014 |
R$ 6.421,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SREM DOADOS AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002563 |
01/12/2014 |
R$ 10.000,20 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO |
1002564 |
01/12/2014 |
R$ 11.129,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002565 |
01/12/2014 |
R$ 1.098,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002566 |
01/12/2014 |
R$ 1.917,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002567 |
01/12/2014 |
R$ 9.500,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002568 |
01/12/2014 |
R$ 4.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002569 |
01/12/2014 |
R$ 1.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002570 |
01/12/2014 |
R$ 1.211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002571 |
01/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002572 |
01/12/2014 |
R$ 506,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002573 |
01/12/2014 |
R$ 8.181,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002574 |
01/12/2014 |
R$ 527,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002575 |
01/12/2014 |
R$ 470,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002576 |
01/12/2014 |
R$ 3.624,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002577 |
01/12/2014 |
R$ 1.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002578 |
01/12/2014 |
R$ 506,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002579 |
01/12/2014 |
R$ 4.626,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002580 |
01/12/2014 |
R$ 426,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002581 |
01/12/2014 |
R$ 938,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002582 |
01/12/2014 |
R$ 241,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002583 |
01/12/2014 |
R$ 5.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002584 |
01/12/2014 |
R$ 3.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002585 |
01/12/2014 |
R$ 8.031,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002586 |
01/12/2014 |
R$ 1.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002587 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002588 |
01/12/2014 |
R$ 434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002589 |
01/12/2014 |
R$ 709,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002590 |
01/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002591 |
01/12/2014 |
R$ 3.617,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002592 |
01/12/2014 |
R$ 5.394,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002593 |
01/12/2014 |
R$ 1.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002594 |
01/12/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002595 |
01/12/2014 |
R$ 1.735,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002596 |
01/12/2014 |
R$ 3.120,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002597 |
01/12/2014 |
R$ 7.158,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002598 |
01/12/2014 |
R$ 1.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002599 |
01/12/2014 |
R$ 2.690,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002600 |
01/12/2014 |
R$ 1.698,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002601 |
01/12/2014 |
R$ 3.397,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002602 |
01/12/2014 |
R$ 538,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002603 |
01/12/2014 |
R$ 5.599,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002604 |
01/12/2014 |
R$ 11.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002605 |
01/12/2014 |
R$ 1.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002606 |
01/12/2014 |
R$ 434,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2014. |
1002607 |
01/12/2014 |
R$ 763,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002608 |
01/12/2014 |
R$ 723,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002609 |
01/12/2014 |
R$ 10.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002610 |
01/12/2014 |
R$ 17.339,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002611 |
01/12/2014 |
R$ 21.531,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002612 |
01/12/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002613 |
01/12/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002614 |
01/12/2014 |
R$ 1.527,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002615 |
01/12/2014 |
R$ 787,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002616 |
01/12/2014 |
R$ 1.000,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002617 |
01/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002618 |
01/12/2014 |
R$ 1.759,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002619 |
01/12/2014 |
R$ 1.055,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002620 |
01/12/2014 |
R$ 4.055,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002621 |
01/12/2014 |
R$ 5.269,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014.. |
1002622 |
01/12/2014 |
R$ 1.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002623 |
01/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002624 |
01/12/2014 |
R$ 398,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002625 |
01/12/2014 |
R$ 3.523,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002626 |
01/12/2014 |
R$ 22.342,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002627 |
01/12/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002628 |
01/12/2014 |
R$ 1.301,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002629 |
01/12/2014 |
R$ 482,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002630 |
01/12/2014 |
R$ 5.436,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002631 |
01/12/2014 |
R$ 879,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. |
1002632 |
01/12/2014 |
R$ 832,60 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002633 |
01/12/2014 |
R$ 13.009,20 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002634 |
01/12/2014 |
R$ 991,56 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002635 |
01/12/2014 |
R$ 816,31 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002636 |
01/12/2014 |
R$ 156,14 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002637 |
01/12/2014 |
R$ 232,11 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002638 |
01/12/2014 |
R$ 4.255,34 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002639 |
01/12/2014 |
R$ 1.064,98 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002640 |
01/12/2014 |
R$ 686,55 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002641 |
01/12/2014 |
R$ 1.654,51 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002642 |
01/12/2014 |
R$ 2.664,76 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002643 |
01/12/2014 |
R$ 848,78 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002644 |
01/12/2014 |
R$ 370,76 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002645 |
01/12/2014 |
R$ 531,24 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002646 |
01/12/2014 |
R$ 859,49 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002647 |
01/12/2014 |
R$ 1.371,73 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002648 |
01/12/2014 |
R$ 2.987,10 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002649 |
01/12/2014 |
R$ 144,39 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002650 |
01/12/2014 |
R$ 238,92 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002651 |
01/12/2014 |
R$ 4.932,17 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002652 |
01/12/2014 |
R$ 6.004,34 |
|
| CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002653 |
01/12/2014 |
R$ 7.333,65 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002654 |
01/12/2014 |
R$ 5.478,21 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002655 |
01/12/2014 |
R$ 550,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002656 |
01/12/2014 |
R$ 2.883,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002657 |
01/12/2014 |
R$ 135,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONVITES, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO |
1002658 |
01/12/2014 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002659 |
01/12/2014 |
R$ 196,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A COMPETICOES MUNICIPAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO |
1002660 |
01/12/2014 |
R$ 6.906,90 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORZIONTE/MG |
1002661 |
01/12/2014 |
R$ 2.904,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG |
1002662 |
01/12/2014 |
R$ 135,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇAO E REPARO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002663 |
01/12/2014 |
R$ 874,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇAO E REPARO DE REDE E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1002664 |
01/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO |
1002665 |
01/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA ESTER PINHEIRO CORDEIRO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES |
1002666 |
01/12/2014 |
R$ 563,10 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 08 A 12/12/2014 PARA PARTICIPAR DO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M |
1002667 |
02/12/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 12,15,16 E 17/12/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CAPS. |
1002668 |
02/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 10,11,12 E 15/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EX |
1002669 |
02/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIA 11/12/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1002670 |
02/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 11/12/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002671 |
02/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 11/12/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002672 |
02/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA/MG NO DIA 15/12/2014 PARA ACOMPANHAR ATLETAS AMADORES PARTICIPANTES DA COPA SESC/2014 |
1002673 |
02/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1002674 |
02/12/2014 |
R$ 389,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVIDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESECIAL DE M |
1002675 |
02/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVIDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESECIAL DE M |
1002676 |
02/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA DIETA ENTERAL, PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1002677 |
02/12/2014 |
R$ 479,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002678 |
03/12/2014 |
R$ 29.961,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002679 |
03/12/2014 |
R$ 1.096,70 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1002680 |
03/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15, 16, E 17/2014 ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO |
1002681 |
03/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AQUSICAO DE LANCHES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1002682 |
03/12/2014 |
R$ 2.422,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002683 |
03/12/2014 |
R$ 4.948,60 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL DURANTE A REALIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTBOL DE CAMPO PELO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1002684 |
03/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO |
1002685 |
04/12/2014 |
R$ 7.564,65 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ACOES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002686 |
04/12/2014 |
R$ 9.504,67 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002687 |
04/12/2014 |
R$ 1.503,00 |
|
| REFERNETE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIA 16/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002688 |
04/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERNETE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 16/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002689 |
04/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS PARA VEICULO PLACA HMN-9003, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002690 |
05/12/2014 |
R$ 7.300,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002691 |
05/12/2014 |
R$ 2.480,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA HMN-9003, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002692 |
05/12/2014 |
R$ 14.873,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA HNH-0621, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002693 |
05/12/2014 |
R$ 5.208,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002694 |
05/12/2014 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO |
1002695 |
05/12/2014 |
R$ 15.481,80 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO |
1002696 |
05/12/2014 |
R$ 15.516,20 |
|
| REFERENTE LOCACAO VEICULOS PESADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1002697 |
05/12/2014 |
R$ 16.760,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE MATEUS COSTA FERREIRA |
1002698 |
08/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENACAO E CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
1002699 |
05/12/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1002700 |
05/12/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO REFEICOES PARA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002701 |
08/12/2014 |
R$ 1.152,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1002702 |
08/12/2014 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1002703 |
08/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA FORMATURA DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1002704 |
08/12/2014 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1002705 |
08/12/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16 A 20/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA INTERNACAO NO GALBA VELOSO |
1002706 |
08/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMH-0621, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002707 |
08/12/2014 |
R$ 1.708,00 |
|
| AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002708 |
08/12/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICOS EM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO |
1002709 |
08/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002710 |
08/12/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENACAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO |
1002711 |
08/12/2014 |
R$ 608,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TOONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1002712 |
16/12/2014 |
R$ 1.267,70 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA RETIRADA DE 347 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE EXECUTADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO |
1002713 |
08/12/2014 |
R$ 694,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TOONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELAS ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002714 |
08/12/2014 |
R$ 1.290,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002715 |
08/12/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HMG-8585, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002716 |
09/12/2014 |
R$ 11.038,90 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 18/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL SANTA ROSALIA |
1002717 |
09/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 18/12/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROASPI DE INTERESSE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002718 |
09/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 18/12/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS |
1002719 |
09/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO |
1002720 |
09/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO EM EVENTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. |
1002721 |
09/12/2014 |
R$ 315,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/12/2012 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA |
1002722 |
10/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18,19 E 20/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO |
1002723 |
10/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA DIETA ENTERAL PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1002724 |
09/12/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES DA ZONA RURAL EM REUNIAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DO ANO LETIVO. |
1002725 |
09/12/2014 |
R$ 912,00 |
|
| REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PACIENTES DA ZONA RURAL EM TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO |
1002726 |
09/12/2014 |
R$ 912,00 |
|
| REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
1002727 |
10/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OQU-5231 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002728 |
09/12/2014 |
R$ 832,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002729 |
10/12/2014 |
R$ 4.477,91 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO |
1002730 |
10/12/2014 |
R$ 14.667,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OQU-5249 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES |
1002732 |
11/12/2014 |
R$ 832,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002733 |
11/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002734 |
11/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/12/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA INTERNACAO GALBA VELOSO |
1002735 |
12/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOD DIAS 22,24,26,29 E 30/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO |
1002736 |
12/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 22/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
1002737 |
12/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 22 E 23/12/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS E DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUD |
1002738 |
12/12/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 22,23 E 26/12/2014 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS E DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU |
1002739 |
12/12/2014 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM SONORIZACAO, ILUMINACAO E PRODUCAO ARTISTICA, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICIPIO |
1002740 |
12/12/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI: 9BD17122LF5977781 |
1002741 |
12/12/2014 |
R$ 129,77 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 23,24,26 E 29/12/2014 |
1002742 |
15/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002743 |
15/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002744 |
15/12/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO QUE SERÁ CONCEDIDO PARA A PACIENTE ACIMA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1002745 |
15/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO QUE SERÁ CONCEDIDO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE ALDERITE DA ROCHA NUNES. |
1002747 |
22/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO |
1002748 |
16/12/2014 |
R$ 3.523,29 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO |
1002749 |
16/12/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE CONFRATERNIZACAO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO |
1002750 |
16/12/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002751 |
16/12/2014 |
R$ 820,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002752 |
16/12/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
1002753 |
16/12/2014 |
R$ 98,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. |
1002754 |
16/12/2014 |
R$ 6.073,64 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. |
1002755 |
16/12/2014 |
R$ 4.718,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002756 |
16/12/2014 |
R$ 1.395,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA DIETA ENTERAL, PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1002757 |
16/12/2014 |
R$ 206,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTACAO NOS SISTEMA DE ALIMENTACAO DAS PRACAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
1002758 |
16/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTACAO NOS SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CAMINHAO, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1002759 |
16/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002761 |
16/12/2014 |
R$ 6.371,00 |
|
| REFERE-SE RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCÃO BÁSICA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO VÍCNCULO DE CONTRATO DE TRABALHO/2014 FIRMADO COM ESTA ADMINI |
1002762 |
23/12/2014 |
R$ 4.113,78 |
|
| REFERE-SE TAXA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
1002763 |
09/12/2014 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. |
1002765 |
23/12/2014 |
R$ 267,67 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE ACORDO DA SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR DANIEL SOUZA SANTOS, CONFORME AUTOS Nº 0001587-65.2010.503.077 |
1002766 |
23/12/2014 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS PROPORCIONAIS/2014 DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
1002776 |
23/12/2014 |
R$ 50.497,60 |
|
| VALOR QUE EMPEHA PARA COBRIR GASTOS COM INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS PROPORCIONAIS/2014 DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1002778 |
23/12/2014 |
R$ 3.788,99 |
|
| VALOR QUE EMPEHA PARA COBRIR GASTOS COM INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS PROPORCIONAIS/2014 DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1002779 |
23/12/2014 |
R$ 4.660,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002780 |
23/12/2014 |
R$ 2.051,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002781 |
23/12/2014 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002782 |
23/12/2014 |
R$ 10.501,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002783 |
23/12/2014 |
R$ 4.667,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002784 |
23/12/2014 |
R$ 2.623,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002785 |
23/12/2014 |
R$ 2.311,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002786 |
23/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002787 |
23/12/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002788 |
23/12/2014 |
R$ 9.940,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002789 |
23/12/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002790 |
23/12/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002791 |
23/12/2014 |
R$ 5.378,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002792 |
23/12/2014 |
R$ 3.109,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002793 |
23/12/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002794 |
23/12/2014 |
R$ 3.089,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002795 |
23/12/2014 |
R$ 1.024,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002796 |
23/12/2014 |
R$ 1.024,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002797 |
23/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002798 |
23/12/2014 |
R$ 11.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002799 |
23/12/2014 |
R$ 6.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002800 |
23/12/2014 |
R$ 9.123,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002801 |
23/12/2014 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002802 |
23/12/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002803 |
23/12/2014 |
R$ 1.216,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002804 |
23/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002805 |
23/12/2014 |
R$ 7.640,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002806 |
23/12/2014 |
R$ 9.533,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002807 |
23/12/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002808 |
23/12/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002809 |
23/12/2014 |
R$ 3.377,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002810 |
23/12/2014 |
R$ 7.200,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002811 |
23/12/2014 |
R$ 14.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002812 |
23/12/2014 |
R$ 2.568,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002813 |
23/12/2014 |
R$ 4.753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002814 |
23/12/2014 |
R$ 4.261,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002815 |
23/12/2014 |
R$ 5.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002816 |
23/12/2014 |
R$ 1.292,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002817 |
23/12/2014 |
R$ 11.465,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002818 |
23/12/2014 |
R$ 12.244,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002819 |
23/12/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002820 |
23/12/2014 |
R$ 2.565,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002821 |
23/12/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002822 |
23/12/2014 |
R$ 35.239,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002823 |
23/12/2014 |
R$ 42.239,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002824 |
23/12/2014 |
R$ 1.527,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002825 |
23/12/2014 |
R$ 2.372,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002826 |
23/12/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002827 |
23/12/2014 |
R$ 1.221,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. |
1002828 |
23/12/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002829 |
23/12/2014 |
R$ 2.245,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002830 |
23/12/2014 |
R$ 3.739,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002831 |
23/12/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002832 |
23/12/2014 |
R$ 2.532,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002833 |
23/12/2014 |
R$ 5.739,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002834 |
23/12/2014 |
R$ 5.661,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002835 |
23/12/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002836 |
23/12/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002837 |
23/12/2014 |
R$ 1.086,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002838 |
23/12/2014 |
R$ 6.660,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002839 |
23/12/2014 |
R$ 44.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002840 |
23/12/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002841 |
23/12/2014 |
R$ 2.291,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002842 |
23/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002843 |
23/12/2014 |
R$ 7.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002844 |
23/12/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002845 |
23/12/2014 |
R$ 17.310,40 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002846 |
23/12/2014 |
R$ 12.530,90 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002847 |
23/12/2014 |
R$ 295,92 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO 2014. |
1002848 |
23/12/2014 |
R$ 3.643,64 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002849 |
23/12/2014 |
R$ 404,77 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. |
1002850 |
23/12/2014 |
R$ 1.786,70 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. |
1002851 |
23/12/2014 |
R$ 1.584,07 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002852 |
23/12/2014 |
R$ 3.123,12 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002853 |
23/12/2014 |
R$ 2.999,03 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002854 |
23/12/2014 |
R$ 49,32 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002855 |
23/12/2014 |
R$ 789,95 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002856 |
23/12/2014 |
R$ 426,93 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002857 |
23/12/2014 |
R$ 708,32 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002858 |
23/12/2014 |
R$ 859,49 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002859 |
23/12/2014 |
R$ 3.303,34 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002860 |
23/12/2014 |
R$ 955,68 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. |
1002861 |
23/12/2014 |
R$ 3.007,94 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. |
1002862 |
23/12/2014 |
R$ 5.575,94 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002863 |
23/12/2014 |
R$ 2.425,56 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002864 |
23/12/2014 |
R$ 73,98 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002865 |
23/12/2014 |
R$ 6.214,21 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002866 |
23/12/2014 |
R$ 221,94 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002867 |
23/12/2014 |
R$ 7.340,76 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002868 |
23/12/2014 |
R$ 73,98 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. |
1002869 |
23/12/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. |
1002870 |
23/12/2014 |
R$ 2.435,43 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIMADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002871 |
12/12/2014 |
R$ 1.805,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002872 |
10/12/2014 |
R$ 6.858,49 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORCAMENTOS NESTE MUNICIPIO |
1004760 |
16/12/2014 |
R$ 119,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO |
1004761 |
30/12/2014 |
R$ 5.500,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOEL PARA FUNCIONAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER NESTE MUNICIPIO |
1004765 |
30/12/2014 |
R$ 250,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DIGITACAO PARA ALIMENTACAO DE DADOS DE PROGRAMAS DO SISTEMA DE MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1004767 |
30/12/2014 |
R$ 730,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL PARA EXUCUCAO DE PROGRAMAS, SIOPS, SICOM E SIOPE DO EXERCICIO 2014 |
1004768 |
30/12/2014 |
R$ 6.900,00 |
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