| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002307 |
03/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
1002308 |
03/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E VAZILHAME PARA A CANTINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002309 |
03/11/2014 |
R$ 190,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002310 |
03/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002311 |
03/11/2014 |
R$ 999,79 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM TEOFILO OTONI/MG |
1002312 |
05/11/2014 |
R$ 528,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 13/11/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1002313 |
05/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PRA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 13/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1002314 |
05/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA PROPOSICAO, GESTAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, COM EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE S |
1002315 |
05/11/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002316 |
05/11/2014 |
R$ 3.049,35 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS DETINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002317 |
05/11/2014 |
R$ 5.183,90 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO |
1002318 |
05/11/2014 |
R$ 3.001,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1002319 |
05/11/2014 |
R$ 5.131,15 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A ENFERMEIRA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 14,17,18,19 E 20/11/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO CAPS. |
1002320 |
05/11/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 13,14,17 E 18/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002321 |
05/11/2014 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1002322 |
06/11/2014 |
R$ 7.251,45 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002323 |
06/11/2014 |
R$ 6.260,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ACOES BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002324 |
06/11/2014 |
R$ 5.301,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002325 |
06/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002326 |
06/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE RAMOM COSTA DE OLIVEIRA |
1002327 |
06/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002328 |
06/11/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA SER USADO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1002329 |
06/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002330 |
07/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002331 |
07/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A MEMORY INFORMÁTICA NOS DIAS 18 A 20/11/2014. |
1002332 |
07/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA TERRITORIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO TERRITORIO NOS |
1002333 |
07/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA TERRITORIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO TERRITORIO NOS |
1002334 |
07/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENETE AQUISICAO DE PNEUS 235/75/15 PARA SEREM USADOS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTINADOS AO REFORCO NA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO |
1002335 |
07/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO |
1002336 |
07/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 21.299-7 DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
1002337 |
07/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CORTINAS TIPO PERSIANAS PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA |
1002338 |
10/11/2014 |
R$ 1.411,63 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO |
1002339 |
10/11/2014 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17 A 21/11/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SIAP NA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE |
1002340 |
10/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17 A 21/11/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SIAP NA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DO SETOR LICITAÇOES DEST |
1002341 |
10/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17 A 21/11/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002342 |
10/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 14/11/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002343 |
10/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO |
1002344 |
11/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE OURO VERDE/MG NO DIA 20/11/2014 PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS. |
1002345 |
12/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE OURO VERDE/MG NO DIA 20/11/2014 PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS. |
1002346 |
12/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE HORTALICAS DESTINADOS AO PROJETO HORTAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1002347 |
12/11/2014 |
R$ 239,90 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 20/11/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002348 |
12/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 20, 21 E 24/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002349 |
12/11/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002350 |
13/11/2014 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 28/11/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002351 |
13/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 A 05/12/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002352 |
13/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO |
1002353 |
10/11/2014 |
R$ 7.490,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002354 |
12/11/2014 |
R$ 2.800,23 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
1002355 |
12/11/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002356 |
13/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA QUE SERÁ CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1002357 |
13/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIAÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA EM BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NOS DIAS 21 E 22/1 |
1002358 |
13/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA EM ALMENARA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA COPA SESC. NOS DIAS 21 E 22/11 |
1002359 |
13/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002360 |
13/11/2014 |
R$ 5.291,75 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002361 |
13/11/2014 |
R$ 5.250,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ACOES BASICA DA ATENÇÃO A SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002362 |
13/11/2014 |
R$ 5.249,14 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002363 |
13/11/2014 |
R$ 5.233,05 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA QUE SERÁ CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1002364 |
14/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002365 |
14/11/2014 |
R$ 580,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002366 |
14/11/2014 |
R$ 1.651,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, RETRO, CAMINHAO BASCULANTE E TRATORES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1002367 |
14/11/2014 |
R$ 20.749,00 |
|
| REFRENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002368 |
14/11/2014 |
R$ 6.074,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002369 |
14/11/2014 |
R$ 6.928,17 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002370 |
14/11/2014 |
R$ 1.292,70 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1002371 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A ALMENARA/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 26 E 27/11/2014 |
1002372 |
17/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 25 E 26 E GOVERNADOR VALADARES NO DIA 27/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1002373 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/11/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002374 |
17/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/11/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002375 |
17/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1002376 |
17/11/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002377 |
18/11/2014 |
R$ 3.568,70 |
|
| REERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: MARIO MEDEIROS DA SILVA |
1002378 |
18/11/2014 |
R$ 740,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A REALIZACAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DAS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002379 |
18/11/2014 |
R$ 557,50 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002380 |
18/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 27/11/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002381 |
19/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVIDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM AGUAS FORMOSAS DIA 27/11 E GOV. VALADARES DIA 28/11/2014, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRAT |
1002382 |
19/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTONIVELADORA, CAMINHAO BASCULANTE, RETRO E TRATORES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NESTE |
1002383 |
19/11/2014 |
R$ 15.362,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
1002384 |
19/11/2014 |
R$ 6.734,43 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E SPRINTERM, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA N |
1002385 |
19/11/2014 |
R$ 6.200,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1002386 |
19/11/2014 |
R$ 390,07 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002387 |
19/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 27/11/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002388 |
19/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM TEÓFILO OTONI COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1002389 |
19/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 27 E 28/11/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAM DE TRIAGEM PRE-NATAL E NEONATAL DE INTERESSE DA SECRETAR |
1002391 |
20/11/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS MEDICA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 27 E 28/11/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAM DE TRIAGEM PRE-NATAL E NEONATAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE |
1002392 |
20/11/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
1002393 |
20/11/2014 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
1002394 |
20/11/2014 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
1002395 |
20/11/2014 |
R$ 401,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002396 |
20/11/2014 |
R$ 1.500,65 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DAS ACOES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002397 |
20/11/2014 |
R$ 1.609,25 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 27 E 28/11/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002398 |
20/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM ALMENARA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DA COPA SESC NO DIA 29/11/2014. |
1002399 |
20/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM ALMENARA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DA COPA SESC NO DIA 29/11/2014. |
1002400 |
20/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E PRODUCAO ARTISTICA, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002401 |
20/11/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVIDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, |
1002402 |
20/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE ESTRTURA DE PALCO, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002403 |
20/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALICAO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1002404 |
20/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DETE MUNICIPIO |
1002405 |
20/11/2014 |
R$ 475,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO ARTISCA PARA INAUGURACAO DO CURSO DE VIOLAO E APRESENTACAO DE TEATRO REALIZADOS PELO ESPACO CULTURAL NESTE MUNICIPIO |
1002406 |
07/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVIDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM EM TEÓFILO OTONI COM O OBJETIVO DE RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GRS. |
1002407 |
20/11/2014 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CONCEDER AJUDA FINANCEIRA PARA O PACIENTE ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIAIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1002408 |
20/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS VIAGEM EM T.OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA VIVA VIDA. |
1002409 |
20/11/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO |
1002410 |
21/11/2014 |
R$ 7.292,70 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002411 |
24/11/2014 |
R$ 5.214,65 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 29/11/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1002412 |
24/11/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 07 DIARIAS A SECRETARIO DE FAZENDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 29/11/2014 ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA |
1002413 |
24/11/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 02,03 E 04/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002414 |
24/11/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVIDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM T.OTONI COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA VOLTADA A CONTABILIDADE PÚBLICA, MINISTRADA PELA AMUC NO DIA 04/12/2 |
1002415 |
24/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVIDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM T.OTONI COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PREFEITOS JUNTO A AMUC NO DIA 04/12/2014 |
1002416 |
24/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 04/12/2014 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PREFEITOS NA AMUC. |
1002417 |
25/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 04/12/2014 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002418 |
25/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA/MG NO DIA 04/12/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002419 |
26/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1002420 |
26/11/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 02 A 05 E 09/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002421 |
26/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 04/12/2014 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002422 |
26/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1002423 |
26/11/2014 |
R$ 63,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CATINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO |
1002424 |
26/11/2014 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL DURANTE A REALIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO PELO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1002425 |
26/11/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 E 04/12/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS CELEBRADOS COM A SEDESE. |
1002426 |
26/11/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE DIGITACAO PARA ALIMENTACAO DE DADOS DE PROGRAMAS DO SISTEMA DE MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002427 |
26/11/2014 |
R$ 935,00 |
|
| REFERENTE CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA HELANQUINHA 100%, DESTINADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002428 |
26/11/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1002429 |
26/11/2014 |
R$ 4.574,05 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002430 |
26/11/2014 |
R$ 1.004,82 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002431 |
26/11/2014 |
R$ 2.559,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM ÁGUAS FORMOSAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A CONSULTAS MÉDICAS NO CAPS. |
1002432 |
26/11/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVDORA ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM T.OTONI COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. |
1002433 |
26/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA A SERVDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM ÁGUAS FORMOSAS COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS N |
1002434 |
26/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA QUE SERÁ CONCEDIDA PARA O PACIENTE ACIMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1002435 |
26/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O SERVDOR ACIMA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM T.OTONI COM O OBJETIVO DE ASSISTIR UMA PALESTRA COM ASSUNTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA, A SER MINISTRADA PELA EQUIPE TÉCNI |
1002436 |
26/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA-PUS 7346, DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002437 |
26/11/2014 |
R$ 177,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE REVISAO MECÂNICA DE 10.000 KM DO VEICULO PALIO PLACA-PUS7346, DESTINADO AS ACOES DA ATENCAO A SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002438 |
26/11/2014 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002439 |
26/11/2014 |
R$ 2.051,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002440 |
26/11/2014 |
R$ 2.689,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002441 |
26/11/2014 |
R$ 10.501,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002442 |
26/11/2014 |
R$ 4.667,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002443 |
26/11/2014 |
R$ 2.623,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002444 |
26/11/2014 |
R$ 2.311,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002445 |
26/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002446 |
26/11/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002447 |
26/11/2014 |
R$ 10.017,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002448 |
26/11/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002449 |
26/11/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002450 |
26/11/2014 |
R$ 5.578,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002451 |
26/11/2014 |
R$ 2.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002452 |
26/11/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002453 |
26/11/2014 |
R$ 6.139,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002454 |
26/11/2014 |
R$ 1.024,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002455 |
26/11/2014 |
R$ 1.024,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002456 |
26/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002457 |
26/11/2014 |
R$ 11.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002458 |
26/11/2014 |
R$ 6.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002459 |
26/11/2014 |
R$ 9.317,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002460 |
26/11/2014 |
R$ 2.435,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002461 |
26/11/2014 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002462 |
26/11/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002463 |
26/11/2014 |
R$ 1.216,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002464 |
26/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002465 |
26/11/2014 |
R$ 7.013,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002466 |
26/11/2014 |
R$ 9.605,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002467 |
26/11/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002468 |
26/11/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002469 |
26/11/2014 |
R$ 3.063,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002470 |
26/11/2014 |
R$ 7.200,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002471 |
26/11/2014 |
R$ 14.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002472 |
26/11/2014 |
R$ 2.230,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002473 |
26/11/2014 |
R$ 5.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002474 |
26/11/2014 |
R$ 3.196,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002475 |
26/11/2014 |
R$ 5.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002476 |
26/11/2014 |
R$ 1.292,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002477 |
26/11/2014 |
R$ 11.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002478 |
26/11/2014 |
R$ 12.350,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002479 |
26/11/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002480 |
26/11/2014 |
R$ 868,80 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO (FUNDEB 60%). |
1002481 |
26/11/2014 |
R$ 2.996,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002482 |
26/11/2014 |
R$ 1.834,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002483 |
26/11/2014 |
R$ 24.509,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002484 |
26/11/2014 |
R$ 34.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002485 |
26/11/2014 |
R$ 42.589,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002486 |
26/11/2014 |
R$ 2.372,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002487 |
26/11/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002488 |
26/11/2014 |
R$ 4.073,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002489 |
26/11/2014 |
R$ 1.221,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002490 |
26/11/2014 |
R$ 2.245,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002491 |
26/11/2014 |
R$ 3.739,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002492 |
26/11/2014 |
R$ 2.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002493 |
26/11/2014 |
R$ 2.532,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002494 |
26/11/2014 |
R$ 7.622,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002495 |
26/11/2014 |
R$ 9.029,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002496 |
26/11/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002497 |
26/11/2014 |
R$ 492,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002498 |
26/11/2014 |
R$ 1.086,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002499 |
26/11/2014 |
R$ 6.660,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002500 |
26/11/2014 |
R$ 44.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002501 |
26/11/2014 |
R$ 1.954,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002502 |
26/11/2014 |
R$ 2.291,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002503 |
26/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002504 |
26/11/2014 |
R$ 7.717,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002505 |
26/11/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002506 |
26/11/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002507 |
26/11/2014 |
R$ 18.792,40 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002508 |
26/11/2014 |
R$ 267,67 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES 11/2014 |
1002509 |
26/11/2014 |
R$ 13.329,70 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002511 |
26/11/2014 |
R$ 2.049,89 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS, INCINDETE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MES 11/2014 |
1002513 |
26/11/2014 |
R$ 4.676,02 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002514 |
26/11/2014 |
R$ 1.584,08 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002515 |
26/11/2014 |
R$ 3.123,12 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002516 |
26/11/2014 |
R$ 2.854,62 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2014 |
1002517 |
26/11/2014 |
R$ 859,49 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002518 |
26/11/2014 |
R$ 922,91 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002519 |
26/11/2014 |
R$ 370,76 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002520 |
26/11/2014 |
R$ 531,24 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002521 |
26/11/2014 |
R$ 859,49 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002522 |
26/11/2014 |
R$ 3.326,58 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002523 |
26/11/2014 |
R$ 659,23 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002524 |
26/11/2014 |
R$ 2.369,41 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002525 |
26/11/2014 |
R$ 73,98 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002526 |
26/11/2014 |
R$ 1.359,19 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002527 |
26/11/2014 |
R$ 7.536,98 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002528 |
26/11/2014 |
R$ 6.121,96 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002529 |
26/11/2014 |
R$ 7.455,40 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002531 |
26/11/2014 |
R$ 73,98 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS (VALOR DECLARADO MENOS O RECOLHIDO, POR RUBRICA E FPAS) IDENTIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
1002532 |
26/11/2014 |
R$ 1.499,79 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E VAZILHAME PARA SEREM USADOS NA CANTINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002533 |
27/11/2014 |
R$ 49,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO |
1002534 |
27/11/2014 |
R$ 6.243,39 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1002535 |
27/11/2014 |
R$ 521,15 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002536 |
27/11/2014 |
R$ 54,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA OQU-5231, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002537 |
27/11/2014 |
R$ 44,84 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO PLACA NXX-0072, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002538 |
27/11/2014 |
R$ 282,17 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 08,10,12 E 15/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA |
1002539 |
27/11/2014 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA/MG NO DIA 06/12/2014 ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA COPASESC/2014 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTU |
1002540 |
27/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA/MG NO DIA 06/12/2014 ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA COPASESC/2014 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTU |
1002541 |
27/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A ALMENARA/MG NO DIA 06/12/2014 ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA COPASESC/2014 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTU |
1002542 |
27/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PRA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 10/12/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA RECEITA FED |
1002543 |
27/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PRA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 10/12/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA RECEITA FEDE |
1002544 |
27/11/2014 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO |
1002545 |
27/11/2014 |
R$ 4.057,79 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002546 |
27/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO E ATENDIMENTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002547 |
27/11/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA RUTH BALDRAIA CAMPOS CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1002548 |
27/11/2014 |
R$ 1.262,97 |
|
| REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARCELO ALVES BONFIM CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES |
1002549 |
27/11/2014 |
R$ 1.603,11 |
|
| REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO SR. IDELFONSO PEREIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO |
1002550 |
27/11/2014 |
R$ 2.645,81 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002551 |
27/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA QUE SERÁ CONCEDIDA PARA O PACIENTE ACIMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1002552 |
27/11/2014 |
R$ 336,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002553 |
27/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002554 |
27/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002555 |
27/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002556 |
27/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE MENOR DE IDADE IRAMAIA PEREIRA SANTOS |
1002557 |
27/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 10, 11 E 12/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECI |
1002558 |
27/11/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002559 |
27/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO 0 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICIPIO |
1002560 |
28/11/2014 |
R$ 31.900,00 |
|