| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 010/2014 |
1000246 |
01/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002039 |
01/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002040 |
01/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIOZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1002041 |
01/10/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002042 |
01/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002043 |
01/10/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1002044 |
01/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO DE INTERESSE DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICPIO. |
1002045 |
01/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGIAS FORMOSAS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1002046 |
01/10/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZACAO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS DA SEMANA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. |
1002047 |
01/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FESTA COMEMORATIVA DA SEMANA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. |
1002048 |
01/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISAGUA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002049 |
01/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPI |
1002050 |
02/10/2014 |
R$ 3.366,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADEDS DE INTERESSE DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002051 |
02/10/2014 |
R$ 4.955,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002052 |
02/10/2014 |
R$ 4.064,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002053 |
03/10/2014 |
R$ 5.019,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002054 |
03/10/2014 |
R$ 8.031,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002055 |
03/10/2014 |
R$ 585,60 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002056 |
03/10/2014 |
R$ 1.114,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002057 |
03/10/2014 |
R$ 1.919,86 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1002058 |
03/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002059 |
03/10/2014 |
R$ 13.721,50 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002060 |
03/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A MEDICA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002061 |
03/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A MEDICA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002062 |
03/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MGG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. |
1002063 |
03/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO |
1002064 |
03/10/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 E 15/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA |
1002065 |
03/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002066 |
03/10/2014 |
R$ 2.499,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: WESLEY SOUZA PEREIRA |
1002067 |
03/10/2014 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002068 |
03/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002069 |
03/10/2014 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002070 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 14/10/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002071 |
03/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 14/10/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002072 |
03/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 15/10/2014 BUSCAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA DE ALTA NA UPA. |
1002073 |
03/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 15 A 17/10/2014 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE SA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002074 |
03/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS PLACA HMN-9023, PLACA NXX-1281 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002075 |
06/10/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. |
1002076 |
06/10/2014 |
R$ 1.292,70 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG. |
1002077 |
06/10/2014 |
R$ 3.267,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NXX-0072 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002078 |
06/10/2014 |
R$ 315,36 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMH-0621 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002079 |
06/10/2014 |
R$ 854,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E CONSERVACAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
1002080 |
06/10/2014 |
R$ 1.780,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002081 |
06/10/2014 |
R$ 4.915,90 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NXX-0072 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002082 |
06/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 16/10/2014 ACOMPANHADO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002083 |
06/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A FARMACEUTICA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/MG. |
1002084 |
06/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PROFESSORES DA ZONA RURAL EM TREINAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002085 |
07/10/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, RESOLVENDO QUESTOES DE CARATER SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002086 |
07/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA EQUIPE DA ATENCAO BASICA DE SAUDE EM TREINAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002087 |
07/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 17,20, 21 E 22/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXA |
1002088 |
07/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002089 |
07/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 20,21,22/10/2014 TRANSPOTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1002090 |
07/10/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 20 E 21/10/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1002091 |
07/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 20, 21, 23 E 23/10/2014 |
1002092 |
07/10/2014 |
R$ 325,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 21 A 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002093 |
07/10/2014 |
R$ 265,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002094 |
07/10/2014 |
R$ 1.037,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002095 |
07/10/2014 |
R$ 1.553,30 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOs EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002096 |
08/10/2014 |
R$ 7.799,30 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002097 |
08/10/2014 |
R$ 4.899,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002098 |
08/10/2014 |
R$ 23.541,10 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002099 |
08/10/2014 |
R$ 820,50 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 25/10/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO A MEMORY IN |
1002100 |
08/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 25/10/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002101 |
08/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002102 |
08/10/2014 |
R$ 142,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 A 27/10/2014 PARA PARTICIPAR REUNIAO COM OS SECRETARIOS DE CULTURA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO BAIXO MU |
1002103 |
08/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002104 |
08/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REALIZACAO DE REPAROS E MELHORAMENTOS NAS PONTES SOBRE OS RIOS NA COMUNIDADE DOS PEDRAS E PREJUIZO NESTE MUNICIPIO |
1002105 |
08/10/2014 |
R$ 2.461,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REALIZACAO DE REPAROS E MELHORAMENTOS DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002106 |
08/10/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 22,23,24,27,28 E 29/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002107 |
08/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEMA TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002108 |
08/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 22,23,24,27,28 E 29/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZ |
1002109 |
09/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA REGIAO DO MUCURI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO |
1002110 |
09/10/2014 |
R$ 265,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002111 |
09/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002112 |
09/10/2014 |
R$ 230,00 |
|
| FERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA PUS - 7346 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO ATIVIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002113 |
10/10/2014 |
R$ 298,97 |
|
| FERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA ORC 8731 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. |
1002114 |
10/10/2014 |
R$ 288,66 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002115 |
13/10/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1002116 |
13/10/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002117 |
14/10/2014 |
R$ 536,97 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HLF-4952 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002118 |
14/10/2014 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002119 |
15/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002120 |
15/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002121 |
15/10/2014 |
R$ 4.280,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002122 |
15/10/2014 |
R$ 3.034,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002123 |
15/10/2014 |
R$ 7.380,80 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1002124 |
15/10/2014 |
R$ 5.403,10 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1002125 |
15/10/2014 |
R$ 9.160,10 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SAUDE EM CASA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002126 |
16/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002127 |
16/10/2014 |
R$ 1.606,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO |
1002128 |
17/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO |
1002129 |
17/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NO DIAS 27 A 30/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002130 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CAPS |
1002131 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002132 |
20/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1002133 |
20/10/2014 |
R$ 1.662,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO |
1002134 |
20/10/2014 |
R$ 84,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002135 |
20/10/2014 |
R$ 586,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002136 |
21/10/2014 |
R$ 3.692,80 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1002137 |
21/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002138 |
21/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002139 |
21/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002140 |
21/10/2014 |
R$ 1.239,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002141 |
22/10/2014 |
R$ 1.310,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002142 |
23/10/2014 |
R$ 7.715,65 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
1002143 |
24/10/2014 |
R$ 15.440,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - GTM9169 - DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002144 |
24/10/2014 |
R$ 5.183,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO SOBRE O LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
1002145 |
24/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002146 |
24/10/2014 |
R$ 405,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 03/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1002147 |
24/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002148 |
27/10/2014 |
R$ 7.853,60 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE ASSISTENCIA SOACIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002149 |
27/10/2014 |
R$ 8.277,70 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1002150 |
27/10/2014 |
R$ 13.601,80 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 02 E 03/11 E GOVERNADOR VALADARES/MG EM 04/11 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002151 |
27/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG NO DIA 05/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002152 |
27/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE MEDIA COMPLEXIDADE. |
1002153 |
27/10/2014 |
R$ 9.200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 03 E 04/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002154 |
27/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002155 |
27/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA ALMENARA/MG ACOMPANHANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA COPA SESC/2014. |
1002156 |
27/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA ALMENARA/MG ACOMPANHANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA COPA SESC/2014. |
1002157 |
27/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM NO 01/11 PARA ALMENARA/MG ACOMPANHANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA COPA SESC/2014. |
1002158 |
27/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002159 |
27/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002160 |
27/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002161 |
27/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002162 |
27/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002163 |
27/10/2014 |
R$ 3.268,80 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002164 |
27/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002165 |
28/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06,10,11,13, 15 E 16/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE |
1002166 |
28/10/2014 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A PSICOLOGA PARA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002167 |
28/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002168 |
28/10/2014 |
R$ 1.771,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
1002169 |
28/10/2014 |
R$ 1.763,93 |
|
| REFEERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE SAUDE E NA UNIDADE BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002170 |
28/10/2014 |
R$ 295,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002171 |
28/10/2014 |
R$ 2.051,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002172 |
28/10/2014 |
R$ 2.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002173 |
28/10/2014 |
R$ 10.501,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002174 |
28/10/2014 |
R$ 4.667,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002175 |
28/10/2014 |
R$ 2.623,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002176 |
28/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002177 |
28/10/2014 |
R$ 3.113,84 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
1002178 |
28/10/2014 |
R$ 9.349,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002179 |
28/10/2014 |
R$ 1.196,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002180 |
28/10/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002181 |
28/10/2014 |
R$ 5.578,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002182 |
28/10/2014 |
R$ 2.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002183 |
28/10/2014 |
R$ 1.351,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002184 |
28/10/2014 |
R$ 6.221,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002185 |
28/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002186 |
28/10/2014 |
R$ 1.324,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002187 |
28/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
1002188 |
28/10/2014 |
R$ 12.788,60 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
1002189 |
28/10/2014 |
R$ 5.273,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002190 |
28/10/2014 |
R$ 9.317,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002191 |
28/10/2014 |
R$ 2.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002192 |
28/10/2014 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002193 |
28/10/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002194 |
28/10/2014 |
R$ 1.216,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002195 |
28/10/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002196 |
28/10/2014 |
R$ 7.249,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002197 |
28/10/2014 |
R$ 10.026,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002198 |
28/10/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002199 |
28/10/2014 |
R$ 2.220,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002200 |
28/10/2014 |
R$ 3.063,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
1002201 |
28/10/2014 |
R$ 6.280,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002202 |
28/10/2014 |
R$ 17.508,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
1002203 |
28/10/2014 |
R$ 2.704,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
1002204 |
28/10/2014 |
R$ 4.753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002205 |
28/10/2014 |
R$ 3.996,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
1002206 |
28/10/2014 |
R$ 6.117,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002207 |
28/10/2014 |
R$ 1.292,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002208 |
28/10/2014 |
R$ 11.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002209 |
28/10/2014 |
R$ 12.707,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002210 |
28/10/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002211 |
28/10/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE O MES 10/2014. |
1002212 |
28/10/2014 |
R$ 1.527,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002213 |
28/10/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002214 |
28/10/2014 |
R$ 22.826,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002215 |
28/10/2014 |
R$ 34.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002216 |
28/10/2014 |
R$ 49.535,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002217 |
28/10/2014 |
R$ 2.372,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002218 |
28/10/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002219 |
28/10/2014 |
R$ 4.039,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002220 |
28/10/2014 |
R$ 1.221,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002221 |
28/10/2014 |
R$ 2.172,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002222 |
28/10/2014 |
R$ 3.739,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002223 |
28/10/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002224 |
28/10/2014 |
R$ 2.532,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002225 |
28/10/2014 |
R$ 6.776,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002226 |
28/10/2014 |
R$ 9.129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002227 |
28/10/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002228 |
28/10/2014 |
R$ 767,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002229 |
28/10/2014 |
R$ 1.323,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002230 |
28/10/2014 |
R$ 6.805,60 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
1002231 |
28/10/2014 |
R$ 45.470,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002232 |
28/10/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002233 |
28/10/2014 |
R$ 2.291,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002234 |
28/10/2014 |
R$ 1.423,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002235 |
28/10/2014 |
R$ 7.717,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002236 |
28/10/2014 |
R$ 2.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002237 |
28/10/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002238 |
28/10/2014 |
R$ 18.645,80 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002239 |
28/10/2014 |
R$ 267,67 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002240 |
28/10/2014 |
R$ 12.765,20 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002241 |
28/10/2014 |
R$ 320,58 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002242 |
28/10/2014 |
R$ 7.068,95 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002243 |
28/10/2014 |
R$ 399,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MES. |
1002244 |
28/10/2014 |
R$ 6.477,87 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002245 |
28/10/2014 |
R$ 1.381,62 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002246 |
28/10/2014 |
R$ 3.851,85 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002247 |
28/10/2014 |
R$ 3.010,81 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002248 |
28/10/2014 |
R$ 49,32 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002249 |
28/10/2014 |
R$ 789,95 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002250 |
28/10/2014 |
R$ 449,40 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002251 |
28/10/2014 |
R$ 664,20 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002252 |
28/10/2014 |
R$ 1.016,78 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002253 |
28/10/2014 |
R$ 3.351,04 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002254 |
28/10/2014 |
R$ 336,05 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002255 |
28/10/2014 |
R$ 2.369,41 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002256 |
28/10/2014 |
R$ 73,98 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002257 |
28/10/2014 |
R$ 1.162,74 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002258 |
28/10/2014 |
R$ 5.910,43 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002259 |
28/10/2014 |
R$ 6.121,96 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002260 |
28/10/2014 |
R$ 246,60 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002261 |
28/10/2014 |
R$ 8.344,65 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002262 |
28/10/2014 |
R$ 73,98 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002263 |
29/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS DE BORDADOS. |
1002264 |
28/10/2014 |
R$ 1.662,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002265 |
28/10/2014 |
R$ 2.106,80 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 10 E 11/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CAPS. |
1002266 |
29/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 021 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIAS 07/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS. |
1002267 |
29/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A ENFERMEIRO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIA 10/11/2014 PARA BUSCAR A VACINA DA CAMPANHA DE VACINACAO. |
1002268 |
29/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 12/2014. |
1002269 |
29/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 11/2014. |
1002270 |
29/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 13/2014. |
1002271 |
29/10/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM DANCA PARA REALIZACAO DA OFICINA DE DANCA NESTE MUNICIPIO |
1002272 |
29/10/2014 |
R$ 1.047,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS O CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002273 |
29/10/2014 |
R$ 6.459,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS O CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002274 |
29/10/2014 |
R$ 1.112,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1002275 |
29/10/2014 |
R$ 3.374,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1002276 |
29/10/2014 |
R$ 427,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS NO CAPS. |
1002277 |
29/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002278 |
29/10/2014 |
R$ 3.306,70 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002279 |
30/10/2014 |
R$ 6.425,80 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002280 |
30/10/2014 |
R$ 5.446,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002281 |
31/10/2014 |
R$ 20.707,10 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002282 |
31/10/2014 |
R$ 1.764,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE |
1002283 |
31/10/2014 |
R$ 3.898,10 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1002284 |
31/10/2014 |
R$ 4.067,20 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1002285 |
31/10/2014 |
R$ 3.843,20 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE DIGITACAO NOS DIAS 11 E 12/11/2014 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002286 |
31/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE DIGITACAO NOS DIAS 11 E 12/11/2014 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002287 |
31/10/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12,13 E 14/11/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002288 |
31/10/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES. |
1002289 |
31/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002290 |
31/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVIDORES BARBARA BUKZEM RODRIGUES E VALDORMIRO BATISTA PEREIRA FILHO |
1002291 |
31/10/2014 |
R$ 2.302,96 |
|
| REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA TATIELE COSTA OLIVEIRA |
1002292 |
31/10/2014 |
R$ 305,60 |
|
| REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOAO MARCOS FERREIRA MIRANDA |
1002293 |
31/10/2014 |
R$ 920,23 |
|
| REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA LEONIDIA JOSE DOS SANTOS |
1002294 |
31/10/2014 |
R$ 1.501,09 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A FISIOTERAPEUTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002295 |
31/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002296 |
31/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1002297 |
31/10/2014 |
R$ 13.238,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1002298 |
31/10/2014 |
R$ 1.236,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF-4952 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002299 |
31/10/2014 |
R$ 241,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002300 |
31/10/2014 |
R$ 81,38 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1002301 |
31/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002302 |
31/10/2014 |
R$ 12.845,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002303 |
31/10/2014 |
R$ 5.205,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 12,13,14 E 17/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002304 |
31/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGENS A PADRE PARAISO/MG EM 12/11, CRISOLITA/MG EM 13/11 E TEOFILO OTONI/MG EM 13/11/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA D |
1002305 |
31/10/2014 |
R$ 75,00 |
|