Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 010/2014 1000246 01/10/2014 R$ 450,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002039 01/10/2014 R$ 4.500,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002040 01/10/2014 R$ 170,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIOZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1002041 01/10/2014 R$ 720,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002042 01/10/2014 R$ 250,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002043 01/10/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1002044 01/10/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO DE INTERESSE DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICPIO. 1002045 01/10/2014 R$ 450,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGIAS FORMOSAS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1002046 01/10/2014 R$ 125,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZACAO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS DA SEMANA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. 1002047 01/10/2014 R$ 4.500,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FESTA COMEMORATIVA DA SEMANA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. 1002048 01/10/2014 R$ 1.500,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISAGUA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002049 01/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPI 1002050 02/10/2014 R$ 3.366,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADEDS DE INTERESSE DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002051 02/10/2014 R$ 4.955,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002052 02/10/2014 R$ 4.064,40
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. 1002053 03/10/2014 R$ 5.019,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002054 03/10/2014 R$ 8.031,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1002055 03/10/2014 R$ 585,60
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1002056 03/10/2014 R$ 1.114,50
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1002057 03/10/2014 R$ 1.919,86
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1002058 03/10/2014 R$ 500,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002059 03/10/2014 R$ 13.721,50
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002060 03/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A MEDICA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002061 03/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A MEDICA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002062 03/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MGG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS. 1002063 03/10/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO 1002064 03/10/2014 R$ 125,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14 E 15/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA 1002065 03/10/2014 R$ 240,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002066 03/10/2014 R$ 2.499,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: WESLEY SOUZA PEREIRA 1002067 03/10/2014 R$ 130,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002068 03/10/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002069 03/10/2014 R$ 550,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002070 03/10/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 14/10/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002071 03/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 14/10/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002072 03/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 15/10/2014 BUSCAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA DE ALTA NA UPA. 1002073 03/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 15 A 17/10/2014 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE SA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1002074 03/10/2014 R$ 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS PLACA HMN-9023, PLACA NXX-1281 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002075 06/10/2014 R$ 6.300,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. 1002076 06/10/2014 R$ 1.292,70
REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG. 1002077 06/10/2014 R$ 3.267,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NXX-0072 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002078 06/10/2014 R$ 315,36
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMH-0621 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002079 06/10/2014 R$ 854,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E CONSERVACAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO 1002080 06/10/2014 R$ 1.780,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002081 06/10/2014 R$ 4.915,90
REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NXX-0072 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002082 06/10/2014 R$ 140,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 16/10/2014 ACOMPANHADO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002083 06/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A FARMACEUTICA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/MG. 1002084 06/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PROFESSORES DA ZONA RURAL EM TREINAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1002085 07/10/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, RESOLVENDO QUESTOES DE CARATER SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1002086 07/10/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA EQUIPE DA ATENCAO BASICA DE SAUDE EM TREINAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1002087 07/10/2014 R$ 1.200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 17,20, 21 E 22/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXA 1002088 07/10/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002089 07/10/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 20,21,22/10/2014 TRANSPOTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1002090 07/10/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 20 E 21/10/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1002091 07/10/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 20, 21, 23 E 23/10/2014 1002092 07/10/2014 R$ 325,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 21 A 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1002093 07/10/2014 R$ 265,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002094 07/10/2014 R$ 1.037,70
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002095 07/10/2014 R$ 1.553,30
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOs EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. 1002096 08/10/2014 R$ 7.799,30
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002097 08/10/2014 R$ 4.899,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002098 08/10/2014 R$ 23.541,10
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002099 08/10/2014 R$ 820,50
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 25/10/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO A MEMORY IN 1002100 08/10/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 25/10/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002101 08/10/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002102 08/10/2014 R$ 142,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 A 27/10/2014 PARA PARTICIPAR REUNIAO COM OS SECRETARIOS DE CULTURA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO BAIXO MU 1002103 08/10/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002104 08/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REALIZACAO DE REPAROS E MELHORAMENTOS NAS PONTES SOBRE OS RIOS NA COMUNIDADE DOS PEDRAS E PREJUIZO NESTE MUNICIPIO 1002105 08/10/2014 R$ 2.461,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REALIZACAO DE REPAROS E MELHORAMENTOS DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002106 08/10/2014 R$ 1.044,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 22,23,24,27,28 E 29/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002107 08/10/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEMA TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002108 08/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 22,23,24,27,28 E 29/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZ 1002109 09/10/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA REGIAO DO MUCURI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 1002110 09/10/2014 R$ 265,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002111 09/10/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002112 09/10/2014 R$ 230,00
FERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA PUS - 7346 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO ATIVIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002113 10/10/2014 R$ 298,97
FERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA ORC 8731 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. 1002114 10/10/2014 R$ 288,66
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002115 13/10/2014 R$ 1.140,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE 1002116 13/10/2014 R$ 1.100,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA HLF-4952, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002117 14/10/2014 R$ 536,97
REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HLF-4952 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002118 14/10/2014 R$ 260,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002119 15/10/2014 R$ 450,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002120 15/10/2014 R$ 150,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. 1002121 15/10/2014 R$ 4.280,40
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. 1002122 15/10/2014 R$ 3.034,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002123 15/10/2014 R$ 7.380,80
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1002124 15/10/2014 R$ 5.403,10
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1002125 15/10/2014 R$ 9.160,10
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SAUDE EM CASA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002126 16/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002127 16/10/2014 R$ 1.606,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 1002128 17/10/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 1002129 17/10/2014 R$ 300,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NO DIAS 27 A 30/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002130 20/10/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CAPS 1002131 20/10/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002132 20/10/2014 R$ 150,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1002133 20/10/2014 R$ 1.662,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO 1002134 20/10/2014 R$ 84,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002135 20/10/2014 R$ 586,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002136 21/10/2014 R$ 3.692,80
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1002137 21/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002138 21/10/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002139 21/10/2014 R$ 150,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002140 21/10/2014 R$ 1.239,20
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002141 22/10/2014 R$ 1.310,70
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002142 23/10/2014 R$ 7.715,65
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1002143 24/10/2014 R$ 15.440,80
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - GTM9169 - DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002144 24/10/2014 R$ 5.183,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO SOBRE O LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. 1002145 24/10/2014 R$ 500,00
REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1002146 24/10/2014 R$ 405,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 03/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL SANTA ROSALIA. 1002147 24/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002148 27/10/2014 R$ 7.853,60
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE ASSISTENCIA SOACIAL DESTE MUNICIPIO. 1002149 27/10/2014 R$ 8.277,70
REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1002150 27/10/2014 R$ 13.601,80
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 02 E 03/11 E GOVERNADOR VALADARES/MG EM 04/11 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002151 27/10/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG NO DIA 05/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002152 27/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE MEDIA COMPLEXIDADE. 1002153 27/10/2014 R$ 9.200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 03 E 04/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002154 27/10/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002155 27/10/2014 R$ 420,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA ALMENARA/MG ACOMPANHANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA COPA SESC/2014. 1002156 27/10/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA ALMENARA/MG ACOMPANHANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA COPA SESC/2014. 1002157 27/10/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM NO 01/11 PARA ALMENARA/MG ACOMPANHANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA COPA SESC/2014. 1002158 27/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002159 27/10/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002160 27/10/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002161 27/10/2014 R$ 450,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002162 27/10/2014 R$ 500,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 1002163 27/10/2014 R$ 3.268,80
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002164 27/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1002165 28/10/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06,10,11,13, 15 E 16/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE 1002166 28/10/2014 R$ 490,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A PSICOLOGA PARA VIAGEM TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. 1002167 28/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1002168 28/10/2014 R$ 1.771,50
REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO 1002169 28/10/2014 R$ 1.763,93
REFEERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE SAUDE E NA UNIDADE BASICA NESTE MUNICIPIO 1002170 28/10/2014 R$ 295,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002171 28/10/2014 R$ 2.051,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002172 28/10/2014 R$ 2.917,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002173 28/10/2014 R$ 10.501,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002174 28/10/2014 R$ 4.667,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002175 28/10/2014 R$ 2.623,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002176 28/10/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002177 28/10/2014 R$ 3.113,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. 1002178 28/10/2014 R$ 9.349,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002179 28/10/2014 R$ 1.196,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002180 28/10/2014 R$ 941,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002181 28/10/2014 R$ 5.578,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002182 28/10/2014 R$ 2.406,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002183 28/10/2014 R$ 1.351,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002184 28/10/2014 R$ 6.221,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002185 28/10/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002186 28/10/2014 R$ 1.324,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002187 28/10/2014 R$ 724,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. 1002188 28/10/2014 R$ 12.788,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. 1002189 28/10/2014 R$ 5.273,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002190 28/10/2014 R$ 9.317,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002191 28/10/2014 R$ 2.406,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002192 28/10/2014 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002193 28/10/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002194 28/10/2014 R$ 1.216,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002195 28/10/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002196 28/10/2014 R$ 7.249,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002197 28/10/2014 R$ 10.026,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002198 28/10/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002199 28/10/2014 R$ 2.220,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002200 28/10/2014 R$ 3.063,58
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. 1002201 28/10/2014 R$ 6.280,08
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002202 28/10/2014 R$ 17.508,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. 1002203 28/10/2014 R$ 2.704,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. 1002204 28/10/2014 R$ 4.753,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002205 28/10/2014 R$ 3.996,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. 1002206 28/10/2014 R$ 6.117,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002207 28/10/2014 R$ 1.292,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002208 28/10/2014 R$ 11.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002209 28/10/2014 R$ 12.707,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002210 28/10/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002211 28/10/2014 R$ 868,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE O MES 10/2014. 1002212 28/10/2014 R$ 1.527,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002213 28/10/2014 R$ 941,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002214 28/10/2014 R$ 22.826,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002215 28/10/2014 R$ 34.709,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002216 28/10/2014 R$ 49.535,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002217 28/10/2014 R$ 2.372,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002218 28/10/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002219 28/10/2014 R$ 4.039,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002220 28/10/2014 R$ 1.221,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002221 28/10/2014 R$ 2.172,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002222 28/10/2014 R$ 3.739,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002223 28/10/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002224 28/10/2014 R$ 2.532,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002225 28/10/2014 R$ 6.776,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002226 28/10/2014 R$ 9.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002227 28/10/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002228 28/10/2014 R$ 767,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002229 28/10/2014 R$ 1.323,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002230 28/10/2014 R$ 6.805,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. 1002231 28/10/2014 R$ 45.470,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002232 28/10/2014 R$ 1.737,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002233 28/10/2014 R$ 2.291,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002234 28/10/2014 R$ 1.423,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002235 28/10/2014 R$ 7.717,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002236 28/10/2014 R$ 2.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002237 28/10/2014 R$ 1.665,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002238 28/10/2014 R$ 18.645,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002239 28/10/2014 R$ 267,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002240 28/10/2014 R$ 12.765,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002241 28/10/2014 R$ 320,58
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002242 28/10/2014 R$ 7.068,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002243 28/10/2014 R$ 399,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MES. 1002244 28/10/2014 R$ 6.477,87
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002245 28/10/2014 R$ 1.381,62
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002246 28/10/2014 R$ 3.851,85
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002247 28/10/2014 R$ 3.010,81
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002248 28/10/2014 R$ 49,32
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002249 28/10/2014 R$ 789,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002250 28/10/2014 R$ 449,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002251 28/10/2014 R$ 664,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002252 28/10/2014 R$ 1.016,78
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002253 28/10/2014 R$ 3.351,04
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002254 28/10/2014 R$ 336,05
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002255 28/10/2014 R$ 2.369,41
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002256 28/10/2014 R$ 73,98
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002257 28/10/2014 R$ 1.162,74
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002258 28/10/2014 R$ 5.910,43
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002259 28/10/2014 R$ 6.121,96
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002260 28/10/2014 R$ 246,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002261 28/10/2014 R$ 8.344,65
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002262 28/10/2014 R$ 73,98
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002263 29/10/2014 R$ 150,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS DE BORDADOS. 1002264 28/10/2014 R$ 1.662,40
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002265 28/10/2014 R$ 2.106,80
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 10 E 11/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CAPS. 1002266 29/10/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 021 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIAS 07/11/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS. 1002267 29/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A ENFERMEIRO PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NOS DIA 10/11/2014 PARA BUSCAR A VACINA DA CAMPANHA DE VACINACAO. 1002268 29/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 12/2014. 1002269 29/10/2014 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 11/2014. 1002270 29/10/2014 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 13/2014. 1002271 29/10/2014 R$ 450,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM DANCA PARA REALIZACAO DA OFICINA DE DANCA NESTE MUNICIPIO 1002272 29/10/2014 R$ 1.047,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS O CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002273 29/10/2014 R$ 6.459,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS O CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002274 29/10/2014 R$ 1.112,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1002275 29/10/2014 R$ 3.374,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1002276 29/10/2014 R$ 427,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS NO CAPS. 1002277 29/10/2014 R$ 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002278 29/10/2014 R$ 3.306,70
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1002279 30/10/2014 R$ 6.425,80
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002280 30/10/2014 R$ 5.446,50
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002281 31/10/2014 R$ 20.707,10
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002282 31/10/2014 R$ 1.764,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE 1002283 31/10/2014 R$ 3.898,10
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO 1002284 31/10/2014 R$ 4.067,20
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1002285 31/10/2014 R$ 3.843,20
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE DIGITACAO NOS DIAS 11 E 12/11/2014 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002286 31/10/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE DIGITACAO NOS DIAS 11 E 12/11/2014 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002287 31/10/2014 R$ 85,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12,13 E 14/11/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002288 31/10/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES. 1002289 31/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002290 31/10/2014 R$ 100,00
REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVIDORES BARBARA BUKZEM RODRIGUES E VALDORMIRO BATISTA PEREIRA FILHO 1002291 31/10/2014 R$ 2.302,96
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA TATIELE COSTA OLIVEIRA 1002292 31/10/2014 R$ 305,60
REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOAO MARCOS FERREIRA MIRANDA 1002293 31/10/2014 R$ 920,23
REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA LEONIDIA JOSE DOS SANTOS 1002294 31/10/2014 R$ 1.501,09
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A FISIOTERAPEUTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002295 31/10/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1002296 31/10/2014 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1002297 31/10/2014 R$ 13.238,80
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO PLACA GTM-9169, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1002298 31/10/2014 R$ 1.236,30
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF-4952 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002299 31/10/2014 R$ 241,30
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002300 31/10/2014 R$ 81,38
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU-5231 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO 1002301 31/10/2014 R$ 20,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1002302 31/10/2014 R$ 12.845,00
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1002303 31/10/2014 R$ 5.205,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 12,13,14 E 17/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002304 31/10/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGENS A PADRE PARAISO/MG EM 12/11, CRISOLITA/MG EM 13/11 E TEOFILO OTONI/MG EM 13/11/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA D 1002305 31/10/2014 R$ 75,00