Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 07/2014. 1000138 22/09/2014 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 08/2014. 1000139 22/09/2014 R$ 450,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 09/2014. 1000163 22/09/2014 R$ 450,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HNH-0621 PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001818 01/09/2014 R$ 675,68
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HNH -0621 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001819 01/09/2014 R$ 352,00
REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001820 01/09/2014 R$ 371,50
REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001821 01/09/2014 R$ 660,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PRA VIAGEM A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM PREGAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO SETOR DE LICI 1001822 01/09/2014 R$ 400,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM PREGAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO SETOR DE LICI 1001823 01/09/2014 R$ 400,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PRA VIAGEM A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM PREGAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO SETOR DE LICI 1001824 01/09/2014 R$ 300,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG, TEOFILO OTONI/MG E AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 02, 03,04, 05 E 08/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA 1001825 01/09/2014 R$ 125,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001826 01/09/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001827 01/09/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001828 01/09/2014 R$ 220,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 02 E 03/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES 1001829 01/09/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 07 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 05,08,09,10,11,12 E 13/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001830 01/09/2014 R$ 175,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001831 02/09/2014 R$ 550,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MOTORISTA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CAPS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001832 02/09/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 04,11 E 18/09/2014 1001833 02/09/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 05, 11 E 12/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001834 02/09/2014 R$ 110,00
REFERENTE CONCESSAO DE 08 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG NOS DIAS 05,08,09,10,12,15,16 E 17/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA 1001835 02/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MENOR DE IDADE: MATEUS COSTA 1001836 02/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MENOR DE IDADE: SAMUEL RODRIGUES FERNANDES 1001837 02/09/2014 R$ 250,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001838 03/09/2014 R$ 1.264,39
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001839 03/09/2014 R$ 4.993,50
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001840 03/09/2014 R$ 4.769,30
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001841 03/09/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MENOR DE IDADE: AYANDRA OLIVEIRA AGUIAR 1001842 03/09/2014 R$ 550,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE MENOR DE IDADE: CAIQUE PEREIRA DOS SANTOS 1001843 04/09/2014 R$ 140,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001844 04/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001845 04/09/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001846 04/09/2014 R$ 160,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001847 04/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 11,12,18,19,22 E 23/09/2014 TRANSPORTANDO PACIESNTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZ 1001848 04/09/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO DE 11 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA P/ VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG, TEOFILO OTONI/MG E PAVAO/MG NOS DIAS 10.11,12,15,16,17,22 E 23,24,25 E 26/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RE 1001849 04/09/2014 R$ 275,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: ABELL CALDEIRA GAMA 1001850 05/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001851 05/09/2014 R$ 134,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: EDSON FERNANDES DE SOUZA JUNIOR 1001852 05/09/2014 R$ 170,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: MATEUS COSTA 1001853 05/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001854 05/09/2014 R$ 428,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P/ VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 11,12,15 E 16/09/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO E SEMINARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUD 1001855 05/09/2014 R$ 135,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P/ VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 11,12 E 15/09/2014 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E ESPECIALIZACAO. 1001856 05/09/2014 R$ 110,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 11,12,18,19 E 22/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUD 1001857 05/09/2014 R$ 125,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. 1001858 05/09/2014 R$ 24.611,20
REFERENTE AQUSICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001859 05/09/2014 R$ 1.086,00
REFERENTE CONCESSAO DE 08 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 11,12,15,16,17,18,20 E 23/09/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001860 05/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001861 05/09/2014 R$ 856,10
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001862 05/09/2014 R$ 26.100,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1001863 05/09/2014 R$ 34.800,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001864 05/09/2014 R$ 26.100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PRA VIAGEM A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM PREGAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO SETOR DE LICI 1001865 08/09/2014 R$ 400,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 15/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. 1001866 08/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 17/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SESI DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001867 08/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001868 08/09/2014 R$ 819,76
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001869 09/09/2014 R$ 1.865,12
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001870 09/09/2014 R$ 960,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001871 10/09/2014 R$ 1.980,40
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001872 11/09/2014 R$ 9.687,25
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TRABALHO DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001873 11/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A IPATINGA/MG RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1001874 11/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 08 DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO CULTURAL NO PERIODO DE 22 A 30/09/2014. 1001875 11/09/2014 R$ 960,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A IPATINGA/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA. 1001876 11/09/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A PAVAO/MG ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPACAO EM EVENTO. 1001877 11/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A PAVAO/MG ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPACAO EM EVENTO. 1001878 11/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001879 11/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1001880 11/09/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001881 11/09/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001882 11/09/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001883 11/09/2014 R$ 480,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001884 11/09/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001885 11/09/2014 R$ 80,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001886 11/09/2014 R$ 11.326,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001887 12/09/2014 R$ 375,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001888 12/09/2014 R$ 755,00
REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO DE HERBICIDA PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1001889 12/09/2014 R$ 126,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001890 12/09/2014 R$ 17.463,40
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001891 12/09/2014 R$ 428,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A AGIAS FORMOSAS/MG PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSORCIO DE SAUDE. 1001892 12/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001893 15/09/2014 R$ 1.521,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001894 15/09/2014 R$ 300,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001895 15/09/2014 R$ 2.518,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. 1001896 15/09/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: ATHIRSON DA CRUZ FERNANDES 1001897 15/09/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: MARIA RITA PAULINA DA CRUZ 1001898 16/09/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: RUANA SILVA DA COSTA 1001899 16/09/2014 R$ 130,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001900 16/09/2014 R$ 450,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001901 16/09/2014 R$ 450,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: GISLANE SOUZA PEREIRA 1001902 16/09/2014 R$ 250,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001903 16/09/2014 R$ 7.406,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001904 16/09/2014 R$ 2.400,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA RETRO JCB PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1001905 17/09/2014 R$ 1.855,99
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CASE 580L PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1001906 17/09/2014 R$ 2.989,21
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA HMN-9023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001907 17/09/2014 R$ 691,88
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001908 17/09/2014 R$ 1.460,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001909 18/09/2014 R$ 170,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001910 18/09/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 07 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 25,26,29,30/09/2014 E 01,02 E 03/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIA 1001911 18/09/2014 R$ 175,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A PAVAO/MG ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. 1001912 18/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. 1001913 18/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 25,26,29 E 30/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIAZAO DE EXAM 1001914 18/09/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001915 18/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001916 18/09/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001917 18/09/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001918 18/09/2014 R$ 600,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1001919 18/09/2014 R$ 24.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOs EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001920 18/09/2014 R$ 11.374,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 1001921 18/09/2014 R$ 3.641,40
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1001922 18/09/2014 R$ 5.684,60
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001923 19/09/2014 R$ 125,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS (PATROL E RETRO) PARA ATENDER OS SERVICOS DE MELHORAMENTO E PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1001924 23/09/2014 R$ 18.989,20
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001925 23/09/2014 R$ 10.524,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 1001926 23/09/2014 R$ 9.405,30
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001927 23/09/2014 R$ 8.026,41
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001928 24/09/2014 R$ 1.457,70
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001929 24/09/2014 R$ 1.387,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001930 24/09/2014 R$ 530,60
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001931 24/09/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001932 24/09/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 02,03,04 e 06/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ REALIZACAO DE EXAME 1001933 25/09/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001934 25/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 0 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001935 26/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A NUTRICIONISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001936 26/09/2014 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001937 26/09/2014 R$ 2.051,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001938 26/09/2014 R$ 5.954,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001939 26/09/2014 R$ 10.501,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001940 26/09/2014 R$ 4.667,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001941 26/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001942 26/09/2014 R$ 3.113,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001943 26/09/2014 R$ 10.073,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001944 26/09/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001945 26/09/2014 R$ 941,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001946 26/09/2014 R$ 4.413,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001947 26/09/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001948 26/09/2014 R$ 1.013,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001949 26/09/2014 R$ 6.336,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001950 26/09/2014 R$ 1.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001951 26/09/2014 R$ 1.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001952 26/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001953 26/09/2014 R$ 11.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001954 26/09/2014 R$ 6.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001955 26/09/2014 R$ 10.873,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001956 26/09/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001957 26/09/2014 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001958 26/09/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001959 26/09/2014 R$ 792,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001960 26/09/2014 R$ 1.216,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001961 26/09/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001962 26/09/2014 R$ 6.729,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001963 26/09/2014 R$ 10.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001964 26/09/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001965 26/09/2014 R$ 1.882,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001966 26/09/2014 R$ 3.328,52
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001967 26/09/2014 R$ 6.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001968 26/09/2014 R$ 11.086,10
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001969 26/09/2014 R$ 1.992,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001970 26/09/2014 R$ 5.066,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001971 26/09/2014 R$ 3.196,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001972 26/09/2014 R$ 3.712,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001973 26/09/2014 R$ 1.292,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001974 26/09/2014 R$ 12.146,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001975 26/09/2014 R$ 14.095,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001976 26/09/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001977 26/09/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO/2014. 1001978 26/09/2014 R$ 1.527,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001979 26/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001980 26/09/2014 R$ 24.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001981 26/09/2014 R$ 34.733,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001982 26/09/2014 R$ 42.287,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001983 26/09/2014 R$ 3.777,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001984 26/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001985 26/09/2014 R$ 3.054,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001986 26/09/2014 R$ 2.100,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001987 26/09/2014 R$ 3.850,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001988 26/09/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001989 26/09/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001990 26/09/2014 R$ 4.959,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001991 26/09/2014 R$ 7.228,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001992 26/09/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001993 26/09/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001994 26/09/2014 R$ 821,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001995 26/09/2014 R$ 6.516,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001996 26/09/2014 R$ 46.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001997 26/09/2014 R$ 1.737,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001998 26/09/2014 R$ 2.653,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1001999 26/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002000 26/09/2014 R$ 7.495,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002001 26/09/2014 R$ 2.333,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 1002002 26/09/2014 R$ 1.665,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002003 26/09/2014 R$ 18.357,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002004 26/09/2014 R$ 267,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002005 26/09/2014 R$ 12.519,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002006 26/09/2014 R$ 345,24
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002007 26/09/2014 R$ 2.392,14
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002008 26/09/2014 R$ 387,84
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002009 26/09/2014 R$ 2.007,15
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002010 26/09/2014 R$ 1.320,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002011 26/09/2014 R$ 2.438,94
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002012 26/09/2014 R$ 2.895,46
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002013 26/09/2014 R$ 24,66
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002014 26/09/2014 R$ 842,09
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002015 26/09/2014 R$ 331,22
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002016 26/09/2014 R$ 531,24
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002017 26/09/2014 R$ 612,88
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002018 26/09/2014 R$ 24,66
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002019 26/09/2014 R$ 3.385,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002020 26/09/2014 R$ 336,05
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002021 26/09/2014 R$ 2.538,66
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002022 26/09/2014 R$ 73,98
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002023 26/09/2014 R$ 318,56
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002024 26/09/2014 R$ 5.967,49
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002025 26/09/2014 R$ 6.355,54
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002026 26/09/2014 R$ 271,26
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002027 26/09/2014 R$ 6.991,63
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. 1002028 26/09/2014 R$ 49,32
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1002029 29/09/2014 R$ 14.466,10
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1002030 29/09/2014 R$ 4.638,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS BASICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002031 29/09/2014 R$ 5.286,30
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS BASICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1002032 29/09/2014 R$ 5.656,60
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002033 29/09/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE MENOR DE IDADE: MATEUS COSTA 1002034 29/09/2014 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1002035 29/09/2014 R$ 1.820,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO ADVOGADO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002036 30/09/2014 R$ 720,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 09 E 10/10/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002037 30/09/2014 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002038 29/09/2014 R$ 10.434,10
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. 1004766 02/09/2014 R$ 4.800,00