| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 07/2014. |
1000138 |
22/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 08/2014. |
1000139 |
22/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 09/2014. |
1000163 |
22/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HNH-0621 PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001818 |
01/09/2014 |
R$ 675,68 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA HNH -0621 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001819 |
01/09/2014 |
R$ 352,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001820 |
01/09/2014 |
R$ 371,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001821 |
01/09/2014 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PRA VIAGEM A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM PREGAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO SETOR DE LICI |
1001822 |
01/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM PREGAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO SETOR DE LICI |
1001823 |
01/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PRA VIAGEM A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM PREGAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO SETOR DE LICI |
1001824 |
01/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG, TEOFILO OTONI/MG E AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 02, 03,04, 05 E 08/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA |
1001825 |
01/09/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001826 |
01/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001827 |
01/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001828 |
01/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 02 E 03/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES |
1001829 |
01/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 07 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 05,08,09,10,11,12 E 13/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. |
1001830 |
01/09/2014 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001831 |
02/09/2014 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MOTORISTA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CAPS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001832 |
02/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 04,11 E 18/09/2014 |
1001833 |
02/09/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 05, 11 E 12/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001834 |
02/09/2014 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 08 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG NOS DIAS 05,08,09,10,12,15,16 E 17/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA |
1001835 |
02/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MENOR DE IDADE: MATEUS COSTA |
1001836 |
02/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MENOR DE IDADE: SAMUEL RODRIGUES FERNANDES |
1001837 |
02/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001838 |
03/09/2014 |
R$ 1.264,39 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001839 |
03/09/2014 |
R$ 4.993,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001840 |
03/09/2014 |
R$ 4.769,30 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001841 |
03/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MENOR DE IDADE: AYANDRA OLIVEIRA AGUIAR |
1001842 |
03/09/2014 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE MENOR DE IDADE: CAIQUE PEREIRA DOS SANTOS |
1001843 |
04/09/2014 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001844 |
04/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001845 |
04/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001846 |
04/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001847 |
04/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 11,12,18,19,22 E 23/09/2014 TRANSPORTANDO PACIESNTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZ |
1001848 |
04/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 11 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA P/ VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG, TEOFILO OTONI/MG E PAVAO/MG NOS DIAS 10.11,12,15,16,17,22 E 23,24,25 E 26/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RE |
1001849 |
04/09/2014 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: ABELL CALDEIRA GAMA |
1001850 |
05/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001851 |
05/09/2014 |
R$ 134,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: EDSON FERNANDES DE SOUZA JUNIOR |
1001852 |
05/09/2014 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: MATEUS COSTA |
1001853 |
05/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001854 |
05/09/2014 |
R$ 428,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P/ VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 11,12,15 E 16/09/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO E SEMINARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUD |
1001855 |
05/09/2014 |
R$ 135,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P/ VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 11,12 E 15/09/2014 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E ESPECIALIZACAO. |
1001856 |
05/09/2014 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 11,12,18,19 E 22/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUD |
1001857 |
05/09/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
1001858 |
05/09/2014 |
R$ 24.611,20 |
|
| REFERENTE AQUSICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001859 |
05/09/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 08 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG NOS DIAS 11,12,15,16,17,18,20 E 23/09/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001860 |
05/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001861 |
05/09/2014 |
R$ 856,10 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001862 |
05/09/2014 |
R$ 26.100,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1001863 |
05/09/2014 |
R$ 34.800,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001864 |
05/09/2014 |
R$ 26.100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PRA VIAGEM A IPATINGA/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM PREGAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO DE INTERESSE DO SETOR DE LICI |
1001865 |
08/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 15/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1001866 |
08/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG NO DIA 17/09/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SESI DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001867 |
08/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001868 |
08/09/2014 |
R$ 819,76 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001869 |
09/09/2014 |
R$ 1.865,12 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001870 |
09/09/2014 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001871 |
10/09/2014 |
R$ 1.980,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001872 |
11/09/2014 |
R$ 9.687,25 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TRABALHO DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001873 |
11/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A IPATINGA/MG RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1001874 |
11/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 08 DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO CULTURAL NO PERIODO DE 22 A 30/09/2014. |
1001875 |
11/09/2014 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A IPATINGA/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA. |
1001876 |
11/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A PAVAO/MG ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPACAO EM EVENTO. |
1001877 |
11/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A PAVAO/MG ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPACAO EM EVENTO. |
1001878 |
11/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001879 |
11/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1001880 |
11/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001881 |
11/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001882 |
11/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001883 |
11/09/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001884 |
11/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001885 |
11/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001886 |
11/09/2014 |
R$ 11.326,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001887 |
12/09/2014 |
R$ 375,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001888 |
12/09/2014 |
R$ 755,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO DE HERBICIDA PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1001889 |
12/09/2014 |
R$ 126,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001890 |
12/09/2014 |
R$ 17.463,40 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001891 |
12/09/2014 |
R$ 428,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A AGIAS FORMOSAS/MG PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSORCIO DE SAUDE. |
1001892 |
12/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001893 |
15/09/2014 |
R$ 1.521,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001894 |
15/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001895 |
15/09/2014 |
R$ 2.518,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. |
1001896 |
15/09/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: ATHIRSON DA CRUZ FERNANDES |
1001897 |
15/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: MARIA RITA PAULINA DA CRUZ |
1001898 |
16/09/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: RUANA SILVA DA COSTA |
1001899 |
16/09/2014 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001900 |
16/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001901 |
16/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: GISLANE SOUZA PEREIRA |
1001902 |
16/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001903 |
16/09/2014 |
R$ 7.406,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001904 |
16/09/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA RETRO JCB PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001905 |
17/09/2014 |
R$ 1.855,99 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CASE 580L PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001906 |
17/09/2014 |
R$ 2.989,21 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA HMN-9023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001907 |
17/09/2014 |
R$ 691,88 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001908 |
17/09/2014 |
R$ 1.460,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001909 |
18/09/2014 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001910 |
18/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 07 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 25,26,29,30/09/2014 E 01,02 E 03/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIA |
1001911 |
18/09/2014 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A PAVAO/MG ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
1001912 |
18/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. |
1001913 |
18/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 25,26,29 E 30/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIAZAO DE EXAM |
1001914 |
18/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001915 |
18/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001916 |
18/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001917 |
18/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001918 |
18/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1001919 |
18/09/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOs EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001920 |
18/09/2014 |
R$ 11.374,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1001921 |
18/09/2014 |
R$ 3.641,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001922 |
18/09/2014 |
R$ 5.684,60 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001923 |
19/09/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS (PATROL E RETRO) PARA ATENDER OS SERVICOS DE MELHORAMENTO E PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001924 |
23/09/2014 |
R$ 18.989,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001925 |
23/09/2014 |
R$ 10.524,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1001926 |
23/09/2014 |
R$ 9.405,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001927 |
23/09/2014 |
R$ 8.026,41 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001928 |
24/09/2014 |
R$ 1.457,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001929 |
24/09/2014 |
R$ 1.387,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001930 |
24/09/2014 |
R$ 530,60 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001931 |
24/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001932 |
24/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 02,03,04 e 06/10/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ REALIZACAO DE EXAME |
1001933 |
25/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001934 |
25/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 0 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001935 |
26/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A NUTRICIONISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001936 |
26/09/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001937 |
26/09/2014 |
R$ 2.051,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001938 |
26/09/2014 |
R$ 5.954,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001939 |
26/09/2014 |
R$ 10.501,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001940 |
26/09/2014 |
R$ 4.667,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001941 |
26/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001942 |
26/09/2014 |
R$ 3.113,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001943 |
26/09/2014 |
R$ 10.073,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001944 |
26/09/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001945 |
26/09/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001946 |
26/09/2014 |
R$ 4.413,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001947 |
26/09/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001948 |
26/09/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001949 |
26/09/2014 |
R$ 6.336,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001950 |
26/09/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001951 |
26/09/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001952 |
26/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001953 |
26/09/2014 |
R$ 11.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001954 |
26/09/2014 |
R$ 6.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001955 |
26/09/2014 |
R$ 10.873,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001956 |
26/09/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001957 |
26/09/2014 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001958 |
26/09/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001959 |
26/09/2014 |
R$ 792,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001960 |
26/09/2014 |
R$ 1.216,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001961 |
26/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001962 |
26/09/2014 |
R$ 6.729,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001963 |
26/09/2014 |
R$ 10.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001964 |
26/09/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001965 |
26/09/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001966 |
26/09/2014 |
R$ 3.328,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001967 |
26/09/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001968 |
26/09/2014 |
R$ 11.086,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001969 |
26/09/2014 |
R$ 1.992,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001970 |
26/09/2014 |
R$ 5.066,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001971 |
26/09/2014 |
R$ 3.196,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001972 |
26/09/2014 |
R$ 3.712,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001973 |
26/09/2014 |
R$ 1.292,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001974 |
26/09/2014 |
R$ 12.146,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001975 |
26/09/2014 |
R$ 14.095,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001976 |
26/09/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001977 |
26/09/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO/2014. |
1001978 |
26/09/2014 |
R$ 1.527,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001979 |
26/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001980 |
26/09/2014 |
R$ 24.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001981 |
26/09/2014 |
R$ 34.733,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001982 |
26/09/2014 |
R$ 42.287,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001983 |
26/09/2014 |
R$ 3.777,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001984 |
26/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001985 |
26/09/2014 |
R$ 3.054,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001986 |
26/09/2014 |
R$ 2.100,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001987 |
26/09/2014 |
R$ 3.850,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001988 |
26/09/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001989 |
26/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001990 |
26/09/2014 |
R$ 4.959,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001991 |
26/09/2014 |
R$ 7.228,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001992 |
26/09/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001993 |
26/09/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001994 |
26/09/2014 |
R$ 821,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001995 |
26/09/2014 |
R$ 6.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001996 |
26/09/2014 |
R$ 46.764,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001997 |
26/09/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001998 |
26/09/2014 |
R$ 2.653,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1001999 |
26/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002000 |
26/09/2014 |
R$ 7.495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002001 |
26/09/2014 |
R$ 2.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. |
1002002 |
26/09/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002003 |
26/09/2014 |
R$ 18.357,90 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002004 |
26/09/2014 |
R$ 267,67 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002005 |
26/09/2014 |
R$ 12.519,30 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002006 |
26/09/2014 |
R$ 345,24 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002007 |
26/09/2014 |
R$ 2.392,14 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002008 |
26/09/2014 |
R$ 387,84 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002009 |
26/09/2014 |
R$ 2.007,15 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002010 |
26/09/2014 |
R$ 1.320,00 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002011 |
26/09/2014 |
R$ 2.438,94 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002012 |
26/09/2014 |
R$ 2.895,46 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002013 |
26/09/2014 |
R$ 24,66 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002014 |
26/09/2014 |
R$ 842,09 |
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| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002015 |
26/09/2014 |
R$ 331,22 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002016 |
26/09/2014 |
R$ 531,24 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002017 |
26/09/2014 |
R$ 612,88 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002018 |
26/09/2014 |
R$ 24,66 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002019 |
26/09/2014 |
R$ 3.385,29 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002020 |
26/09/2014 |
R$ 336,05 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002021 |
26/09/2014 |
R$ 2.538,66 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002022 |
26/09/2014 |
R$ 73,98 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002023 |
26/09/2014 |
R$ 318,56 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002024 |
26/09/2014 |
R$ 5.967,49 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002025 |
26/09/2014 |
R$ 6.355,54 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002026 |
26/09/2014 |
R$ 271,26 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002027 |
26/09/2014 |
R$ 6.991,63 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MÊS. |
1002028 |
26/09/2014 |
R$ 49,32 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1002029 |
29/09/2014 |
R$ 14.466,10 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002030 |
29/09/2014 |
R$ 4.638,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS BASICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002031 |
29/09/2014 |
R$ 5.286,30 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS BASICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002032 |
29/09/2014 |
R$ 5.656,60 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002033 |
29/09/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE MENOR DE IDADE: MATEUS COSTA |
1002034 |
29/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HMN-9023, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002035 |
29/09/2014 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO ADVOGADO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002036 |
30/09/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 09 E 10/10/2014 ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002037 |
30/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002038 |
29/09/2014 |
R$ 10.434,10 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. |
1004766 |
02/09/2014 |
R$ 4.800,00 |
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