| OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1000100 |
15/08/2014 |
R$ 1.245,51 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 04/2014. |
1000102 |
26/08/2014 |
R$ 450,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 05/2014. |
1000134 |
26/08/2014 |
R$ 450,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 06/2014. |
1000136 |
26/08/2014 |
R$ 450,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 02/2014. |
1000137 |
26/08/2014 |
R$ 450,00 |
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| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 03/2014. |
1000247 |
26/08/2014 |
R$ 450,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001607 |
01/08/2014 |
R$ 120,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001608 |
01/08/2014 |
R$ 120,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001609 |
01/08/2014 |
R$ 80,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1001610 |
01/08/2014 |
R$ 120,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001611 |
01/08/2014 |
R$ 25,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A NUTRICIONISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA REUNIAO NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001612 |
01/08/2014 |
R$ 25,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001613 |
01/08/2014 |
R$ 25,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001614 |
01/08/2014 |
R$ 204,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001615 |
01/08/2014 |
R$ 227,17 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001616 |
01/08/2014 |
R$ 200,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1001617 |
01/08/2014 |
R$ 360,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001618 |
02/08/2014 |
R$ 1.102,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001619 |
04/08/2014 |
R$ 705,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001620 |
04/08/2014 |
R$ 120,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001621 |
04/08/2014 |
R$ 120,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001622 |
04/08/2014 |
R$ 120,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL SANTA ROSALIA. |
1001623 |
04/08/2014 |
R$ 25,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001624 |
05/08/2014 |
R$ 295,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001625 |
05/08/2014 |
R$ 3.683,60 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001626 |
06/08/2014 |
R$ 6.715,50 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001627 |
06/08/2014 |
R$ 220,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001628 |
06/08/2014 |
R$ 120,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001629 |
06/08/2014 |
R$ 220,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO |
1001630 |
06/08/2014 |
R$ 34.900,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001631 |
07/08/2014 |
R$ 200,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001632 |
07/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001633 |
07/08/2014 |
R$ 12.541,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF 4952 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001634 |
07/08/2014 |
R$ 322,90 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001635 |
07/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO E VASILHAME PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR. |
1001636 |
08/08/2014 |
R$ 1.325,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001637 |
08/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001638 |
08/08/2014 |
R$ 360,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS BOM SAMARITANO E SANTA ROSALIA. |
1001639 |
08/08/2014 |
R$ 50,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA E CENTRO VIVA VIDA. |
1001640 |
08/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE MENOR DE IDADE: WESLEY SOUZA PEREIRA |
1001641 |
08/08/2014 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001642 |
08/08/2014 |
R$ 25,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG E UMBURATIBA/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001643 |
08/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001644 |
08/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001645 |
08/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001646 |
08/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001647 |
11/08/2014 |
R$ 820,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NA CLINICA DR. RICARDO LOURENZO |
1001648 |
11/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001649 |
11/08/2014 |
R$ 489,90 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001650 |
11/08/2014 |
R$ 862,50 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. |
1001651 |
11/08/2014 |
R$ 512,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001652 |
11/08/2014 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIO DE CULTURA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO. |
1001653 |
11/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001654 |
12/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG PARA REUNIAO E PALESTRA DE COM A JUNTA MILITAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001655 |
12/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001656 |
11/08/2014 |
R$ 7.139,46 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENACAO DE SAUDE BUCAL JUNTO A GRS. |
1001657 |
12/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CENTRO CENTRO VIVA VIDA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1001658 |
12/08/2014 |
R$ 50,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001659 |
13/08/2014 |
R$ 21.401,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOACIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001660 |
13/08/2014 |
R$ 9.619,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001661 |
13/08/2014 |
R$ 18.855,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1001662 |
13/08/2014 |
R$ 13.218,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001663 |
14/08/2014 |
R$ 7.555,35 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001664 |
14/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG, AGUAS FORMOSAS/MG E MACHACALIS/MG NOS DIAS 21, 22, 25 E 26/08/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001665 |
14/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001666 |
14/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG NOS DIAS 25 E 26/08/2014 ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001667 |
15/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001668 |
15/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A CRISOLITA/MG E TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001669 |
15/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1001670 |
15/08/2014 |
R$ 7.863,27 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ONIBUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001671 |
15/08/2014 |
R$ 8.709,21 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001672 |
18/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001673 |
18/08/2014 |
R$ 4.722,84 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COM AGENDAMENTO E LOCOMOCAO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001674 |
18/08/2014 |
R$ 13.200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO VEICULO PLACA OQU-5231 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PRGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001675 |
18/08/2014 |
R$ 1.906,26 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA NXX-0072 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001676 |
18/08/2014 |
R$ 1.634,14 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MECANICOS NO VEICULO PLACA NXX 0072 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001677 |
18/08/2014 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MECANICOS NO VEICULO PLACA OQU 5231. |
1001678 |
18/08/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001679 |
18/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOs EM LOCACAO DE VEICULOs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001680 |
18/08/2014 |
R$ 10.660,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1001681 |
19/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR USUARIOS SUAS PARA OBETER DOCUMENTOS PESSOAIS. |
1001682 |
18/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1001683 |
18/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1001684 |
18/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001685 |
18/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1001686 |
18/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001687 |
18/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001688 |
18/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001689 |
18/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28/08, 01 E 03/09/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001690 |
18/08/2014 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A FISIOTERAPEUTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001691 |
19/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001692 |
19/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001693 |
20/08/2014 |
R$ 156,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA GTM9169. |
1001694 |
21/08/2014 |
R$ 4.178,82 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA HMN 9023 PARA ATENDER O NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001695 |
21/08/2014 |
R$ 18.327,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA GTM-9169. |
1001696 |
21/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MECANICOS NO VEICULO PLACA HMN 9023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001697 |
22/08/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001698 |
22/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001699 |
22/08/2014 |
R$ 135,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO AO CAPS PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001700 |
22/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001701 |
25/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001702 |
25/08/2014 |
R$ 7.810,80 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001703 |
25/08/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG ACOMPANHADO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CAPS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1001704 |
25/08/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001705 |
25/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO |
1001706 |
28/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO |
1001707 |
28/08/2014 |
R$ 2.747,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SER USADO EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001708 |
28/08/2014 |
R$ 1.414,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE MICROCOPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001709 |
28/08/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1001710 |
27/08/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1001711 |
27/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1001712 |
27/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1001713 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1001714 |
27/08/2014 |
R$ 2.085,64 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001715 |
27/08/2014 |
R$ 1.833,33 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001716 |
27/08/2014 |
R$ 1.048,86 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001717 |
27/08/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001718 |
27/08/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001719 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001720 |
27/08/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001721 |
27/08/2014 |
R$ 5.463,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001722 |
27/08/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1001723 |
27/08/2014 |
R$ 2.908,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PACS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
1001725 |
28/08/2014 |
R$ 1.592,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
1001726 |
28/08/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
1001727 |
28/08/2014 |
R$ 5.359,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
1001728 |
28/08/2014 |
R$ 2.996,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
1001729 |
28/08/2014 |
R$ 3.861,86 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
1001730 |
27/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
1001731 |
27/08/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
1001732 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001733 |
27/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001734 |
27/08/2014 |
R$ 8.700,16 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001735 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001736 |
27/08/2014 |
R$ 917,07 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001737 |
27/08/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001738 |
27/08/2014 |
R$ 4.600,38 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001739 |
27/08/2014 |
R$ 13.241,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001740 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001741 |
27/08/2014 |
R$ 1.292,63 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001742 |
27/08/2014 |
R$ 8.182,78 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001743 |
27/08/2014 |
R$ 868,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 - FUNDEB 60% |
1001744 |
27/08/2014 |
R$ 1.527,48 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 - FUNDEB 60% |
1001745 |
27/08/2014 |
R$ 24.632,70 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 - FUNDEB 60% |
1001746 |
27/08/2014 |
R$ 41.587,50 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. FUNDEB 40% |
1001747 |
27/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. FUNDEB 40% |
1001748 |
27/08/2014 |
R$ 34.516,50 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. FUNDEB 40% |
1001749 |
27/08/2014 |
R$ 2.761,61 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. FUNDEB 60% |
1001750 |
27/08/2014 |
R$ 3.564,12 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. FUNDEB 40% |
1001751 |
27/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1001752 |
27/08/2014 |
R$ 6.301,36 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1001753 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1001754 |
27/08/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1001755 |
27/08/2014 |
R$ 4.814,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1001756 |
27/08/2014 |
R$ 12.446,10 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001757 |
27/08/2014 |
R$ 52.164,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1001758 |
27/08/2014 |
R$ 458,53 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INGRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001759 |
27/08/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001760 |
27/08/2014 |
R$ 2.003,07 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE (SECAO DE TRANSITO) |
1001761 |
27/08/2014 |
R$ 2.291,84 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA (SETOR DE CONTABILIDADE) |
1001762 |
27/08/2014 |
R$ 5.558,39 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA (SETOR DE LICITACOES) |
1001763 |
27/08/2014 |
R$ 1.024,03 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA (SETOR DE COMPRAS) |
1001764 |
27/08/2014 |
R$ 458,53 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1001765 |
27/08/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1001766 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1001767 |
27/08/2014 |
R$ 941,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA (SETOR DE TRIBUTACAO) |
1001768 |
27/08/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1001769 |
27/08/2014 |
R$ 5.273,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1001770 |
27/08/2014 |
R$ 12.788,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001771 |
27/08/2014 |
R$ 9.500,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001772 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001773 |
27/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) |
1001774 |
27/08/2014 |
R$ 868,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS) |
1001775 |
27/08/2014 |
R$ 1.298,92 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001776 |
27/08/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001777 |
27/08/2014 |
R$ 482,67 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001778 |
27/08/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001779 |
27/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 |
1001780 |
27/08/2014 |
R$ 18.391,90 |
|
| VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 |
1001781 |
27/08/2014 |
R$ 6.243,41 |
|
| VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 |
1001782 |
27/08/2014 |
R$ 195,26 |
|
| VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 |
1001783 |
27/08/2014 |
R$ 3.172,74 |
|
| VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 |
1001784 |
27/08/2014 |
R$ 285,76 |
|
| VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 - PACS - SAUDE - PSF |
1001785 |
27/08/2014 |
R$ 4.816,81 |
|
| REFERENTE INSCRICOES DOS SERVIDORES, VARNER TRINDADE, ROZIVANE BEZERRA E SUELI DE ALMEIDA NO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS A SER REALIZADO NO DIA 02 E 03/09/2014 DE INTERESSE SA SECRETARIA DE FAZEND |
1001786 |
27/08/2014 |
R$ 2.670,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. |
1001787 |
27/08/2014 |
R$ 13.726,10 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. EDUCACAO 25% |
1001788 |
27/08/2014 |
R$ 2.589,06 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.FUNDEB 60% |
1001789 |
27/08/2014 |
R$ 6.838,06 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.FUNDEB 40% |
1001790 |
27/08/2014 |
R$ 6.150,53 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. SAUDE 15% |
1001791 |
27/08/2014 |
R$ 4.481,64 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA FORNECIDA AO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1001792 |
27/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DA EQUIPE TECNICA DA ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E RELATORIO EM ANEXO. |
1001793 |
27/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
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| REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DA EQUIPE TECNICA DA ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E RELATORIO EM ANEXO. |
1001794 |
27/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
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| REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DA EQUIPE TECNICA DA ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E RELATORIO EM ANEXO. |
1001795 |
27/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
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| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA ATENÇÃO A SAÚDE APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
1001805 |
28/08/2014 |
R$ 2.461,74 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001807 |
28/08/2014 |
R$ 250,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE MEDIA COMPLEXIDADE. |
1001808 |
28/08/2014 |
R$ 10.400,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA A CANTINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001809 |
28/08/2014 |
R$ 90,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001810 |
28/08/2014 |
R$ 495,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001811 |
28/08/2014 |
R$ 6.839,70 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001812 |
28/08/2014 |
R$ 6.565,90 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA FRETES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001813 |
28/08/2014 |
R$ 10.783,90 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1001814 |
28/08/2014 |
R$ 8.700,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001815 |
28/08/2014 |
R$ 552,00 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REFORMA DAS INSTALACOES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
1001816 |
28/08/2014 |
R$ 4.795,47 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM BH - MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 040/2014 |
1001817 |
28/08/2014 |
R$ 2.112,00 |
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| REFERENTE DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT DE SITE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO |
1004762 |
04/08/2014 |
R$ 15.900,00 |
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