| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001366 |
01/07/2014 |
R$ 19.230,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001367 |
01/07/2014 |
R$ 517,12 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001368 |
01/07/2014 |
R$ 1.622,40 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001369 |
01/07/2014 |
R$ 336,00 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA DESLOCAR COM VEICULO PLACA NXX 1281 PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO MECANICA. |
1001370 |
01/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001371 |
01/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001372 |
01/07/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001373 |
01/07/2014 |
R$ 5.345,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001374 |
01/07/2014 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE PRSTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE - MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 040/2014 |
1001375 |
01/07/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001376 |
01/07/2014 |
R$ 10.701,50 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PAARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001377 |
01/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
1001378 |
02/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001379 |
03/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1001380 |
03/07/2014 |
R$ 986,92 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE REABILITACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. |
1001381 |
03/07/2014 |
R$ 1.703,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO PARA SEREM USADAS PELA EQUIPE DA ATENÇÃO À SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1001382 |
03/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001383 |
03/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CAPS DE MACHACALIS/MG PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001384 |
03/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001385 |
03/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001386 |
04/07/2014 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001387 |
04/07/2014 |
R$ 290,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001388 |
07/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001389 |
07/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001390 |
07/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001391 |
07/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001392 |
07/07/2014 |
R$ 22.197,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001394 |
07/07/2014 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001395 |
07/07/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001396 |
08/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001397 |
09/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MOTOCICLETA PLACA HFL 6495 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001398 |
09/07/2014 |
R$ 298,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MATUTENCAO RETROESCAVADEIRA CASE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001399 |
09/07/2014 |
R$ 3.472,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO RECEITUARIO PARA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. |
1001400 |
11/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GUIAS DE ARRECADACAO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1001401 |
11/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MUNUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001402 |
11/07/2014 |
R$ 2.667,48 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001403 |
11/07/2014 |
R$ 36.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PATROLEIRO E AUXILIAR DURANTE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1001404 |
07/07/2014 |
R$ 1.165,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001405 |
11/07/2014 |
R$ 4.517,25 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001406 |
14/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001407 |
14/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CENTRO VIVA VIDA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS. |
1001408 |
14/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. |
1001409 |
14/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA INTERNACAO E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001410 |
14/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A SANTA HELENA/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001411 |
14/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PROMOTORA DO MINISTERIO PUBLICO. |
1001412 |
14/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1001413 |
14/07/2014 |
R$ 1.671,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DE CENTRO REF. ESP. ASSISTTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1001414 |
14/07/2014 |
R$ 390,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1001415 |
14/07/2014 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001416 |
14/07/2014 |
R$ 6.147,69 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
1001417 |
14/07/2014 |
R$ 17.825,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001418 |
14/07/2014 |
R$ 1.991,76 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO |
1001419 |
14/07/2014 |
R$ 1.361,03 |
|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL E/OU TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001420 |
14/07/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001421 |
15/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA DESLOCAR COM VEICULO PLACA NXX 1281 DE BELO HORIZONTE/MG ATE ESTE MUNICIPIO. |
1001422 |
15/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001423 |
15/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001424 |
15/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO. |
1001425 |
15/07/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001426 |
15/07/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO SECRETARIO DE FAZENDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO. |
1001427 |
15/07/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001428 |
15/07/2014 |
R$ 19.480,90 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001429 |
15/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001430 |
15/07/2014 |
R$ 16.016,80 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001431 |
15/07/2014 |
R$ 135,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN |
1001432 |
16/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M |
1001433 |
16/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI |
1001434 |
16/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO |
1001435 |
16/07/2014 |
R$ 42.000,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001436 |
16/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO MEDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 |
1001437 |
16/07/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001438 |
17/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001439 |
17/07/2014 |
R$ 371,80 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENÇAO NOS MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1001440 |
18/07/2014 |
R$ 995,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001441 |
18/07/2014 |
R$ 1.451,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001442 |
18/07/2014 |
R$ 18.943,30 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CAPS PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1001443 |
18/07/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001444 |
18/07/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001445 |
18/07/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECILIZADOS NO CAPS. |
1001446 |
18/07/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CLINICA DR.PAULO PARA A REALIZACAO DE EXAMES. |
1001447 |
18/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001448 |
18/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001449 |
18/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
1001450 |
18/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001451 |
18/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001452 |
21/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS E PAES DE QUEIJO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001453 |
21/07/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM DE URGENCIA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001454 |
21/07/2014 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO PARA ALIMENTACAO DE SISTEMA DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001455 |
21/07/2014 |
R$ 815,00 |
|
| REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AGENTES DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1001456 |
21/07/2014 |
R$ 1.270,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001457 |
22/07/2014 |
R$ 832,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN 9023 PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
1001458 |
22/07/2014 |
R$ 258,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO AUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001459 |
22/07/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001460 |
22/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001461 |
22/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI/MG. |
1001462 |
22/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001463 |
23/07/2014 |
R$ 12.128,30 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A NUTRICIONISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. |
1001464 |
23/07/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS SERVIDOR PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. |
1001465 |
23/07/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. |
1001466 |
23/07/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESTUDANTE MENOR DE IDADE SÁVIA ALVES DOS SANTOS. |
1001467 |
23/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESTUDANTE MENOR DE IDADE HEIDIANE DOS SANTOS TEIXEIRA. |
1001468 |
23/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001469 |
23/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA UPA. |
1001470 |
23/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001471 |
25/07/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001472 |
25/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO MEDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 |
1001473 |
25/07/2014 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001474 |
25/07/2014 |
R$ 15.000,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1001475 |
25/07/2014 |
R$ 5.000,02 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1001476 |
25/07/2014 |
R$ 4.005,57 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1001477 |
25/07/2014 |
R$ 903,87 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E DE LAUDOS MEDICOS PARA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. |
1001478 |
25/07/2014 |
R$ 670,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001479 |
25/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM VIAGEM DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL DE AGUAS FORMOSAS AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001480 |
25/07/2014 |
R$ 1.165,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001481 |
28/07/2014 |
R$ 16.194,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF 4138 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SDDIDTENCIa SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001482 |
28/07/2014 |
R$ 858,16 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HMH-0621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001483 |
28/07/2014 |
R$ 142,52 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HFL-4952, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO |
1001484 |
28/07/2014 |
R$ 860,68 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOAO JOSE DE ANDRADE. |
1001485 |
28/07/2014 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANA ALVES DOS SANTOS |
1001486 |
28/07/2014 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOAO JOSE DE ANDRADE. |
1001487 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANA ALVES DOS SANTOS |
1001488 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DA PORTARIA Nº 6 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001489 |
28/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS. |
1001490 |
28/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX 0070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001491 |
28/07/2014 |
R$ 645,05 |
|
| REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX 0070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001492 |
28/07/2014 |
R$ 284,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVO MORTO, DOCUMENTOS NAO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001493 |
28/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICICPIO. |
1001494 |
28/07/2014 |
R$ 3.826,80 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001495 |
29/07/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001496 |
29/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001497 |
29/07/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001498 |
29/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001499 |
29/07/2014 |
R$ 3.403,33 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001500 |
29/07/2014 |
R$ 7.700,16 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001501 |
29/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001502 |
29/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001503 |
29/07/2014 |
R$ 1.472,66 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001504 |
29/07/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001505 |
29/07/2014 |
R$ 3.558,39 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001506 |
29/07/2014 |
R$ 1.024,03 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001507 |
29/07/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001508 |
29/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001509 |
29/07/2014 |
R$ 1.012,33 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001510 |
29/07/2014 |
R$ 1.254,93 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001511 |
29/07/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001512 |
29/07/2014 |
R$ 5.273,40 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001513 |
29/07/2014 |
R$ 12.788,60 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001514 |
29/07/2014 |
R$ 8.100,06 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001515 |
29/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001516 |
29/07/2014 |
R$ 4.266,67 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001517 |
29/07/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001518 |
29/07/2014 |
R$ 1.376,63 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001519 |
29/07/2014 |
R$ 1.048,86 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001520 |
29/07/2014 |
R$ 2.600,68 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001521 |
29/07/2014 |
R$ 4.700,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001522 |
29/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001523 |
29/07/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001524 |
29/07/2014 |
R$ 5.463,06 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001525 |
29/07/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001526 |
29/07/2014 |
R$ 3.213,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. |
1001527 |
29/07/2014 |
R$ 8.643,21 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. |
1001528 |
29/07/2014 |
R$ 1.792,86 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001529 |
29/07/2014 |
R$ 4.933,33 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001530 |
29/07/2014 |
R$ 5.598,72 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001531 |
29/07/2014 |
R$ 2.996,40 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. |
1001532 |
29/07/2014 |
R$ 3.572,26 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001533 |
29/07/2014 |
R$ 4.600,38 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001534 |
29/07/2014 |
R$ 12.860,80 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001535 |
29/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001536 |
29/07/2014 |
R$ 1.292,63 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001537 |
29/07/2014 |
R$ 8.182,78 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001538 |
29/07/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001539 |
29/07/2014 |
R$ 1.527,48 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001540 |
29/07/2014 |
R$ 21.736,70 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001541 |
29/07/2014 |
R$ 41.577,10 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001542 |
29/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001543 |
29/07/2014 |
R$ 34.516,50 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001544 |
29/07/2014 |
R$ 5.150,81 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001545 |
29/07/2014 |
R$ 144,80 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001546 |
29/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001547 |
29/07/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001548 |
29/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001549 |
29/07/2014 |
R$ 4.100,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001550 |
29/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001551 |
29/07/2014 |
R$ 434,40 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001552 |
29/07/2014 |
R$ 4.814,60 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001553 |
29/07/2014 |
R$ 26.862,50 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001554 |
29/07/2014 |
R$ 50.445,90 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001555 |
29/07/2014 |
R$ 1.061,87 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001556 |
29/07/2014 |
R$ 2.009,10 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001557 |
29/07/2014 |
R$ 2.291,84 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001558 |
29/07/2014 |
R$ 6.266,67 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001563 |
29/07/2014 |
R$ 13.770,50 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001564 |
29/07/2014 |
R$ 589,61 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001565 |
29/07/2014 |
R$ 2.589,06 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001566 |
29/07/2014 |
R$ 6.547,62 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001567 |
29/07/2014 |
R$ 6.796,54 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001568 |
29/07/2014 |
R$ 2.249,40 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001569 |
29/07/2014 |
R$ 922,31 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001570 |
29/07/2014 |
R$ 297,97 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001571 |
29/07/2014 |
R$ 498,00 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001572 |
29/07/2014 |
R$ 19.403,80 |
|
| REFERE-SE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DO ANO 2014. |
1001573 |
29/07/2014 |
R$ 14.165,20 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUlHO/14 |
1001574 |
29/07/2014 |
R$ 3.113,75 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUlHO/14 |
1001575 |
29/07/2014 |
R$ 191,13 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001576 |
29/07/2014 |
R$ 5.188,10 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001577 |
29/07/2014 |
R$ 1.479,98 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001578 |
29/07/2014 |
R$ 1.085,33 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 |
1001579 |
29/07/2014 |
R$ 1.901,50 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001580 |
30/07/2014 |
R$ 7.787,55 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIA DE MONITORAMENTO DO PROJETO FORTALECIMENTO NO CCI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE D |
1001581 |
30/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO A SETOP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001582 |
30/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001583 |
30/07/2014 |
R$ 1.353,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001584 |
30/07/2014 |
R$ 7.943,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001585 |
30/07/2014 |
R$ 1.148,30 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHAMENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FROTAS DESTE MUNICIPIO. |
1001586 |
30/07/2014 |
R$ 337,21 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA EQUIPE TECNICA DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. |
1001587 |
30/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SIBEC DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001588 |
30/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SIBEC DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001589 |
30/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001590 |
30/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001591 |
30/07/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001592 |
30/07/2014 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001593 |
30/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001594 |
30/07/2014 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001595 |
30/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. |
1001596 |
31/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001597 |
31/07/2014 |
R$ 11.592,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA HLF 4952. |
1001598 |
31/07/2014 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA HNH0621 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001599 |
31/07/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA OQU 5249 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001600 |
31/07/2014 |
R$ 920,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HNH 0621 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001601 |
31/07/2014 |
R$ 4.219,53 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001602 |
31/07/2014 |
R$ 3.181,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001603 |
31/07/2014 |
R$ 1.855,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001604 |
31/07/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF 4952 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001605 |
31/07/2014 |
R$ 3.824,27 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001606 |
31/07/2014 |
R$ 1.550,64 |
|
| REFERE-SE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001724 |
28/07/2014 |
R$ 9.798,13 |
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