Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001366 01/07/2014 R$ 19.230,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001367 01/07/2014 R$ 517,12
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001368 01/07/2014 R$ 1.622,40
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001369 01/07/2014 R$ 336,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA DESLOCAR COM VEICULO PLACA NXX 1281 PARA REALIZAÇÃO DE REVISAO MECANICA. 1001370 01/07/2014 R$ 500,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1001371 01/07/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001372 01/07/2014 R$ 85,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001373 01/07/2014 R$ 5.345,60
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001374 01/07/2014 R$ 990,00
REFERENTE PRSTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE - MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 040/2014 1001375 01/07/2014 R$ 1.848,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001376 01/07/2014 R$ 10.701,50
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PAARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 1001377 01/07/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. 1001378 02/07/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001379 03/07/2014 R$ 25,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1001380 03/07/2014 R$ 986,92
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE REABILITACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. 1001381 03/07/2014 R$ 1.703,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO PARA SEREM USADAS PELA EQUIPE DA ATENÇÃO À SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 1001382 03/07/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1001383 03/07/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CAPS DE MACHACALIS/MG PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001384 03/07/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001385 03/07/2014 R$ 200,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001386 04/07/2014 R$ 680,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001387 04/07/2014 R$ 290,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001388 07/07/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 1001389 07/07/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001390 07/07/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001391 07/07/2014 R$ 200,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001392 07/07/2014 R$ 22.197,30
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001394 07/07/2014 R$ 1.210,00
REFERENTE AQUISICAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001395 07/07/2014 R$ 6.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001396 08/07/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001397 09/07/2014 R$ 180,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MOTOCICLETA PLACA HFL 6495 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001398 09/07/2014 R$ 298,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MATUTENCAO RETROESCAVADEIRA CASE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001399 09/07/2014 R$ 3.472,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO RECEITUARIO PARA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. 1001400 11/07/2014 R$ 150,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GUIAS DE ARRECADACAO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1001401 11/07/2014 R$ 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MUNUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001402 11/07/2014 R$ 2.667,48
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ESTE MUNICIPIO. 1001403 11/07/2014 R$ 36.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PATROLEIRO E AUXILIAR DURANTE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1001404 07/07/2014 R$ 1.165,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1001405 11/07/2014 R$ 4.517,25
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001406 14/07/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001407 14/07/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CENTRO VIVA VIDA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS. 1001408 14/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. 1001409 14/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA INTERNACAO E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001410 14/07/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A SANTA HELENA/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001411 14/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PROMOTORA DO MINISTERIO PUBLICO. 1001412 14/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1001413 14/07/2014 R$ 1.671,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DE CENTRO REF. ESP. ASSISTTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. 1001414 14/07/2014 R$ 390,50
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1001415 14/07/2014 R$ 330,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001416 14/07/2014 R$ 6.147,69
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO 1001417 14/07/2014 R$ 17.825,10
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001418 14/07/2014 R$ 1.991,76
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 1001419 14/07/2014 R$ 1.361,03
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL E/OU TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001420 14/07/2014 R$ 12.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001421 15/07/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA DESLOCAR COM VEICULO PLACA NXX 1281 DE BELO HORIZONTE/MG ATE ESTE MUNICIPIO. 1001422 15/07/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001423 15/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001424 15/07/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO. 1001425 15/07/2014 R$ 720,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001426 15/07/2014 R$ 720,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO SECRETARIO DE FAZENDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO. 1001427 15/07/2014 R$ 720,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001428 15/07/2014 R$ 19.480,90
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001429 15/07/2014 R$ 180,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001430 15/07/2014 R$ 16.016,80
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001431 15/07/2014 R$ 135,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN 1001432 16/07/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M 1001433 16/07/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI 1001434 16/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO 1001435 16/07/2014 R$ 42.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 1001436 16/07/2014 R$ 40,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO MEDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 1001437 16/07/2014 R$ 10.500,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1001438 17/07/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001439 17/07/2014 R$ 371,80
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENÇAO NOS MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1001440 18/07/2014 R$ 995,00
REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001441 18/07/2014 R$ 1.451,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001442 18/07/2014 R$ 18.943,30
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CAPS PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. 1001443 18/07/2014 R$ 125,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO HOSPITAL DA BALEIA. 1001444 18/07/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO HOSPITAL DA BALEIA. 1001445 18/07/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECILIZADOS NO CAPS. 1001446 18/07/2014 R$ 125,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CLINICA DR.PAULO PARA A REALIZACAO DE EXAMES. 1001447 18/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001448 18/07/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001449 18/07/2014 R$ 250,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. 1001450 18/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGENS A MACHACALIS/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 1001451 18/07/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 1001452 21/07/2014 R$ 120,00
REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS E PAES DE QUEIJO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001453 21/07/2014 R$ 1.080,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM DE URGENCIA PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1001454 21/07/2014 R$ 210,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO PARA ALIMENTACAO DE SISTEMA DO SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001455 21/07/2014 R$ 815,00
REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AGENTES DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 1001456 21/07/2014 R$ 1.270,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001457 22/07/2014 R$ 832,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMN 9023 PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. 1001458 22/07/2014 R$ 258,10
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO AUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001459 22/07/2014 R$ 1.400,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001460 22/07/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001461 22/07/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI/MG. 1001462 22/07/2014 R$ 50,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001463 23/07/2014 R$ 12.128,30
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A NUTRICIONISTA PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. 1001464 23/07/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS SERVIDOR PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. 1001465 23/07/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. 1001466 23/07/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESTUDANTE MENOR DE IDADE SÁVIA ALVES DOS SANTOS. 1001467 23/07/2014 R$ 900,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESTUDANTE MENOR DE IDADE HEIDIANE DOS SANTOS TEIXEIRA. 1001468 23/07/2014 R$ 900,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1001469 23/07/2014 R$ 40,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA UPA. 1001470 23/07/2014 R$ 40,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001471 25/07/2014 R$ 1.100,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001472 25/07/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO MEDICOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 1001473 25/07/2014 R$ 10.500,00
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001474 25/07/2014 R$ 15.000,40
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1001475 25/07/2014 R$ 5.000,02
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1001476 25/07/2014 R$ 4.005,57
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1001477 25/07/2014 R$ 903,87
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E DE LAUDOS MEDICOS PARA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. 1001478 25/07/2014 R$ 670,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001479 25/07/2014 R$ 150,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM VIAGEM DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL DE AGUAS FORMOSAS AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1001480 25/07/2014 R$ 1.165,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001481 28/07/2014 R$ 16.194,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF 4138 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SDDIDTENCIa SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001482 28/07/2014 R$ 858,16
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HMH-0621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001483 28/07/2014 R$ 142,52
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HFL-4952, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO 1001484 28/07/2014 R$ 860,68
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOAO JOSE DE ANDRADE. 1001485 28/07/2014 R$ 550,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANA ALVES DOS SANTOS 1001486 28/07/2014 R$ 550,00
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE JOAO JOSE DE ANDRADE. 1001487 28/07/2014 R$ 200,00
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE ANA ALVES DOS SANTOS 1001488 28/07/2014 R$ 200,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DA PORTARIA Nº 6 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001489 28/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 1001490 28/07/2014 R$ 100,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX 0070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001491 28/07/2014 R$ 645,05
REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX 0070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001492 28/07/2014 R$ 284,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAGEM DE ARQUIVO MORTO, DOCUMENTOS NAO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001493 28/07/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE AQUISICAO GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICICPIO. 1001494 28/07/2014 R$ 3.826,80
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001495 29/07/2014 R$ 9.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001496 29/07/2014 R$ 2.500,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001497 29/07/2014 R$ 4.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001498 29/07/2014 R$ 2.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001499 29/07/2014 R$ 3.403,33
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001500 29/07/2014 R$ 7.700,16
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001501 29/07/2014 R$ 2.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001502 29/07/2014 R$ 1.800,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001503 29/07/2014 R$ 1.472,66
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001504 29/07/2014 R$ 1.013,60
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001505 29/07/2014 R$ 3.558,39
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001506 29/07/2014 R$ 1.024,03
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001507 29/07/2014 R$ 2.700,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001508 29/07/2014 R$ 2.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001509 29/07/2014 R$ 1.012,33
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001510 29/07/2014 R$ 1.254,93
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001511 29/07/2014 R$ 1.013,60
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001512 29/07/2014 R$ 5.273,40
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001513 29/07/2014 R$ 12.788,60
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001514 29/07/2014 R$ 8.100,06
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001515 29/07/2014 R$ 2.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001516 29/07/2014 R$ 4.266,67
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001517 29/07/2014 R$ 868,80
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001518 29/07/2014 R$ 1.376,63
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001519 29/07/2014 R$ 1.048,86
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001520 29/07/2014 R$ 2.600,68
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001521 29/07/2014 R$ 4.700,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001522 29/07/2014 R$ 2.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001523 29/07/2014 R$ 2.027,20
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001524 29/07/2014 R$ 5.463,06
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001525 29/07/2014 R$ 1.882,40
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001526 29/07/2014 R$ 3.213,98
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. 1001527 29/07/2014 R$ 8.643,21
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. 1001528 29/07/2014 R$ 1.792,86
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001529 29/07/2014 R$ 4.933,33
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001530 29/07/2014 R$ 5.598,72
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001531 29/07/2014 R$ 2.996,40
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. 1001532 29/07/2014 R$ 3.572,26
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001533 29/07/2014 R$ 4.600,38
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001534 29/07/2014 R$ 12.860,80
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001535 29/07/2014 R$ 2.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001536 29/07/2014 R$ 1.292,63
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001537 29/07/2014 R$ 8.182,78
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001538 29/07/2014 R$ 868,80
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001539 29/07/2014 R$ 1.527,48
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001540 29/07/2014 R$ 21.736,70
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001541 29/07/2014 R$ 41.577,10
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001542 29/07/2014 R$ 724,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001543 29/07/2014 R$ 34.516,50
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001544 29/07/2014 R$ 5.150,81
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001545 29/07/2014 R$ 144,80
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001546 29/07/2014 R$ 1.800,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001547 29/07/2014 R$ 3.300,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001548 29/07/2014 R$ 2.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001549 29/07/2014 R$ 4.100,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001550 29/07/2014 R$ 2.000,00
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001551 29/07/2014 R$ 434,40
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001552 29/07/2014 R$ 4.814,60
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001553 29/07/2014 R$ 26.862,50
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001554 29/07/2014 R$ 50.445,90
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001555 29/07/2014 R$ 1.061,87
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001556 29/07/2014 R$ 2.009,10
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001557 29/07/2014 R$ 2.291,84
Referente ao pagamento da Folha mes de JULHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. 1001558 29/07/2014 R$ 6.266,67
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001563 29/07/2014 R$ 13.770,50
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001564 29/07/2014 R$ 589,61
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001565 29/07/2014 R$ 2.589,06
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001566 29/07/2014 R$ 6.547,62
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001567 29/07/2014 R$ 6.796,54
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001568 29/07/2014 R$ 2.249,40
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001569 29/07/2014 R$ 922,31
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001570 29/07/2014 R$ 297,97
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001571 29/07/2014 R$ 498,00
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001572 29/07/2014 R$ 19.403,80
REFERE-SE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DO ANO 2014. 1001573 29/07/2014 R$ 14.165,20
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUlHO/14 1001574 29/07/2014 R$ 3.113,75
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUlHO/14 1001575 29/07/2014 R$ 191,13
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001576 29/07/2014 R$ 5.188,10
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001577 29/07/2014 R$ 1.479,98
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001578 29/07/2014 R$ 1.085,33
Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JULHO/14 1001579 29/07/2014 R$ 1.901,50
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001580 30/07/2014 R$ 7.787,55
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIA DE MONITORAMENTO DO PROJETO FORTALECIMENTO NO CCI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE D 1001581 30/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO A SETOP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1001582 30/07/2014 R$ 600,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001583 30/07/2014 R$ 1.353,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001584 30/07/2014 R$ 7.943,50
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001585 30/07/2014 R$ 1.148,30
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHAMENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FROTAS DESTE MUNICIPIO. 1001586 30/07/2014 R$ 337,21
REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA EQUIPE TECNICA DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. 1001587 30/07/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SIBEC DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001588 30/07/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SIBEC DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001589 30/07/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001590 30/07/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001591 30/07/2014 R$ 420,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001592 30/07/2014 R$ 490,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001593 30/07/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001594 30/07/2014 R$ 170,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001595 30/07/2014 R$ 180,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA. 1001596 31/07/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001597 31/07/2014 R$ 11.592,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA HLF 4952. 1001598 31/07/2014 R$ 880,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA HNH0621 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001599 31/07/2014 R$ 440,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA OQU 5249 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001600 31/07/2014 R$ 920,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HNH 0621 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001601 31/07/2014 R$ 4.219,53
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001602 31/07/2014 R$ 3.181,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001603 31/07/2014 R$ 1.855,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001604 31/07/2014 R$ 440,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HLF 4952 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001605 31/07/2014 R$ 3.824,27
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001606 31/07/2014 R$ 1.550,64
REFERE-SE SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1001724 28/07/2014 R$ 9.798,13