| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DE USO RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA AUXILIO MORADIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO N 01/2014. |
1000101 |
09/06/2014 |
R$ 580,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE VÃO FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI/MG. |
1001075 |
02/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE PASSARA POR CIRGURGIA NO HOSPITAL SÃO GERALDO DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001076 |
02/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO TCE/MG E MUNICIPIOS 2014 - GESTÃO RESPONSAVEL DURANTE O PERIODO ELE |
1001077 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO TCE/MG E MUNICIPIOS 2014 - GESTÃO RESPONSAVEL DURANTE O PERIODO ELE |
1001078 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO TCE/MG E MUNICIPIOS 2014 - GESTÃO RESPONSAVEL DURANTE O PERIODO ELE |
1001079 |
02/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO. |
1001080 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. |
1001081 |
03/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001082 |
03/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001083 |
03/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001084 |
03/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001085 |
03/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001086 |
03/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001087 |
03/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001088 |
03/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001089 |
04/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO SECRETARIO DO GABINETE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001090 |
04/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001091 |
04/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001092 |
04/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001093 |
05/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI/MG. |
1001094 |
05/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001095 |
05/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001096 |
05/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001097 |
05/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001098 |
05/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM SHOW DE MUSICAS NAS COMUNIDADES RURAIS DOS PEDRAS E ANDARAI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001099 |
05/06/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| Referente a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001100 |
27/06/2014 |
R$ 364,45 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1001108 |
02/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PACINTES DESTE MUNCIPIO QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1001109 |
02/06/2014 |
R$ 2.688,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1001111 |
02/06/2014 |
R$ 2.198,98 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001112 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001113 |
02/06/2014 |
R$ 123,50 |
|
| REFERENTE EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001114 |
02/06/2014 |
R$ 306,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001115 |
02/06/2014 |
R$ 96,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA OQU-5231 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001116 |
02/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA ONU-5249 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001117 |
02/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001118 |
02/06/2014 |
R$ 10.609,40 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1001119 |
02/06/2014 |
R$ 967,08 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001120 |
02/06/2014 |
R$ 3.184,93 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001121 |
02/06/2014 |
R$ 1.258,45 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001122 |
02/06/2014 |
R$ 39,91 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001123 |
02/06/2014 |
R$ 9.865,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001124 |
02/06/2014 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001125 |
02/06/2014 |
R$ 16.035,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS E POPULARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001126 |
02/06/2014 |
R$ 1.381,72 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001127 |
02/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001128 |
02/06/2014 |
R$ 177,96 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA HLF-4138 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001129 |
02/06/2014 |
R$ 832,00 |
|
| REFEENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA HNH 0621 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001130 |
02/06/2014 |
R$ 1.708,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA OQU-5231 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001131 |
02/06/2014 |
R$ 832,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO PLACA OQU-5249 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001132 |
02/06/2014 |
R$ 832,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001133 |
03/06/2014 |
R$ 52.140,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTAS CIVICAS E POPULARES DESTE MUNICIPIO |
1001134 |
03/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADES CIVICAS E POPULALARES DESTE MUNICIPIO. |
1001135 |
03/06/2014 |
R$ 214,92 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001136 |
04/06/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
1001137 |
05/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1001138 |
04/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA HMN - 9023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001139 |
05/06/2014 |
R$ 3.640,00 |
|
| Pagamento de folha de pagamento, ref a 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001140 |
10/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001141 |
10/06/2014 |
R$ 1.520,40 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001142 |
10/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001143 |
10/06/2014 |
R$ 633,50 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001144 |
10/06/2014 |
R$ 506,80 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001145 |
10/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001146 |
10/06/2014 |
R$ 531,50 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001147 |
10/06/2014 |
R$ 470,60 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001148 |
10/06/2014 |
R$ 506,80 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001149 |
10/06/2014 |
R$ 9.031,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001150 |
10/06/2014 |
R$ 1.375,60 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001151 |
10/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001152 |
10/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001153 |
10/06/2014 |
R$ 434,40 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001154 |
10/06/2014 |
R$ 434,40 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001155 |
10/06/2014 |
R$ 1.095,84 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001156 |
10/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001157 |
10/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001158 |
10/06/2014 |
R$ 2.785,57 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001159 |
10/06/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PACS . |
1001160 |
10/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO . |
1001161 |
10/06/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PSF . |
1001162 |
10/06/2014 |
R$ 2.593,70 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PSB. |
1001163 |
10/06/2014 |
R$ 1.498,20 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1001164 |
10/06/2014 |
R$ 1.773,80 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001165 |
10/06/2014 |
R$ 2.300,19 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001166 |
10/06/2014 |
R$ 560,08 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001167 |
10/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001168 |
10/06/2014 |
R$ 538,60 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO . |
1001169 |
10/06/2014 |
R$ 4.054,40 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001170 |
10/06/2014 |
R$ 434,40 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 60. |
1001171 |
10/06/2014 |
R$ 763,74 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 60. |
1001172 |
10/06/2014 |
R$ 9.381,04 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 60. |
1001173 |
10/06/2014 |
R$ 20.472,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB40. |
1001174 |
10/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 40. |
1001175 |
10/06/2014 |
R$ 17.122,60 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 40. |
1001176 |
10/06/2014 |
R$ 1.230,80 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001177 |
10/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001178 |
10/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001179 |
10/06/2014 |
R$ 2.407,30 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001180 |
10/06/2014 |
R$ 21.946,30 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001181 |
10/06/2014 |
R$ 398,20 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001182 |
10/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001183 |
10/06/2014 |
R$ 1.339,40 |
|
| Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001184 |
10/06/2014 |
R$ 832,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001185 |
10/06/2014 |
R$ 65,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1001186 |
10/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE DOENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001187 |
10/06/2014 |
R$ 25.546,60 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001188 |
10/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RECEBER MOTONIVELADORA DO PAC 2. |
1001189 |
11/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MENOR DE IDADE ATE MONTES CLAROS/MG. |
1001190 |
11/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001191 |
12/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001192 |
12/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001193 |
12/06/2014 |
R$ 126,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001194 |
12/06/2014 |
R$ 1.568,65 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001195 |
13/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001196 |
12/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001197 |
12/06/2014 |
R$ 10.904,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001198 |
12/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PANEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1001199 |
12/06/2014 |
R$ 1.410,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXUCUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REFORMA DA UBS EM MONTE CASTELO E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR RENATO AZEREDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1001200 |
30/06/2014 |
R$ 143.900,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE CAMINHAO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K DE BETIM A ESTE MUNICIPIO. |
1001201 |
13/06/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1001202 |
16/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001203 |
16/06/2014 |
R$ 2.301,03 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1001204 |
16/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1001205 |
16/06/2014 |
R$ 39.192,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE FAIXAS DE COMUNICACAO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001206 |
16/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001207 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTAR O VEICULO PLACA NXX-0072 COM DESTINO A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA MANUTENCAO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DER SAUDE DEST |
1001208 |
17/06/2014 |
R$ 486,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ACOMPANHAR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1001209 |
17/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001210 |
18/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001211 |
20/06/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001212 |
23/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODILIASE AO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001213 |
23/06/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001214 |
18/06/2014 |
R$ 15.863,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001215 |
23/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESTUDANTE MENOR DE IDADE HEIDIANE DOS SANTOS TEIXEIRA. |
1001216 |
16/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESTUDANTE MENOR DE IDADE SAVIA ALVES DOS SANTOS |
1001217 |
16/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OQU 5231 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001218 |
02/06/2014 |
R$ 161,89 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECA DO VEICULO PLACA HMN 0621 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001219 |
02/06/2014 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA OQU-5231, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001220 |
02/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA OQU-5249, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001221 |
02/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA HFL-4952, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001222 |
02/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA OQU-5249, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001223 |
02/06/2014 |
R$ 122,34 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA HFL-4952 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001224 |
02/06/2014 |
R$ 122,34 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. |
1001225 |
02/06/2014 |
R$ 13.816,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES CIVICAS E POPULARES DESTE MUNICIPIO |
1001226 |
02/06/2014 |
R$ 23,80 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001227 |
04/06/2014 |
R$ 1.590,45 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. |
1001228 |
09/06/2014 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001229 |
13/06/2014 |
R$ 11.094,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001230 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001231 |
27/06/2014 |
R$ 2.308,66 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001232 |
27/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001233 |
27/06/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001234 |
27/06/2014 |
R$ 3.065,46 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001235 |
27/06/2014 |
R$ 7.700,16 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001236 |
27/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001237 |
27/06/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001238 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001239 |
27/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001240 |
27/06/2014 |
R$ 5.273,40 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001241 |
27/06/2014 |
R$ 1.063,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001242 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001243 |
27/06/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001244 |
27/06/2014 |
R$ 1.024,03 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001245 |
27/06/2014 |
R$ 3.558,39 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001246 |
27/06/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001247 |
27/06/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001248 |
27/06/2014 |
R$ 12.788,60 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001249 |
27/06/2014 |
R$ 846,41 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001250 |
27/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001251 |
27/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001252 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001253 |
27/06/2014 |
R$ 8.100,06 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001254 |
27/06/2014 |
R$ 1.048,86 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001255 |
27/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001256 |
27/06/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ( SAÚDE BUCAL ), REFERENTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. |
1001257 |
27/06/2014 |
R$ 2.996,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ( PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ), REFERENTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. |
1001258 |
27/06/2014 |
R$ 2.192,86 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PACS. |
1001259 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001260 |
27/06/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001261 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001262 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001263 |
27/06/2014 |
R$ 5.463,06 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO SAUDE. |
1001264 |
27/06/2014 |
R$ 2.908,18 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PSF. |
1001265 |
27/06/2014 |
R$ 5.598,72 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. |
1001266 |
27/06/2014 |
R$ 3.572,26 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 60. |
1001267 |
27/06/2014 |
R$ 41.577,10 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 40. |
1001268 |
27/06/2014 |
R$ 34.516,50 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 60. |
1001269 |
27/06/2014 |
R$ 22.330,70 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001270 |
27/06/2014 |
R$ 8.182,78 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001271 |
27/06/2014 |
R$ 12.860,80 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 40. |
1001272 |
10/06/2014 |
R$ 2.761,61 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 40. |
1001273 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO FUNDEB 60. |
1001274 |
27/06/2014 |
R$ 1.527,48 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001275 |
27/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001276 |
27/06/2014 |
R$ 1.292,63 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001277 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO ENSINO. |
1001278 |
27/06/2014 |
R$ 4.600,38 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001279 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001280 |
27/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001281 |
27/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001282 |
27/06/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001283 |
27/06/2014 |
R$ 6.760,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001284 |
27/06/2014 |
R$ 1.835,34 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001285 |
27/06/2014 |
R$ 16.554,50 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001286 |
27/06/2014 |
R$ 5.152,47 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001287 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001288 |
27/06/2014 |
R$ 4.100,00 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001289 |
27/06/2014 |
R$ 821,06 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001290 |
27/06/2014 |
R$ 46.904,40 |
|
| Referente ao pagamento da Folha mes de JUNHO/14, conf. relatorios em anexos, RECURSO PROPRIO. |
1001291 |
27/06/2014 |
R$ 3.824,84 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001292 |
27/06/2014 |
R$ 6.901,92 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001293 |
27/06/2014 |
R$ 6.150,53 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001294 |
27/06/2014 |
R$ 2.589,06 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001295 |
27/06/2014 |
R$ 2.580,84 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001296 |
27/06/2014 |
R$ 498,00 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001297 |
27/06/2014 |
R$ 589,61 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001298 |
27/06/2014 |
R$ 922,21 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001299 |
27/06/2014 |
R$ 12.760,60 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001300 |
27/06/2014 |
R$ 17.337,80 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001301 |
27/06/2014 |
R$ 159,28 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001302 |
27/06/2014 |
R$ 159,28 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001303 |
27/06/2014 |
R$ 5.248,80 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001304 |
27/06/2014 |
R$ 1.303,28 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001305 |
27/06/2014 |
R$ 186,21 |
|
| Pagamento ref. a obrigação patronal, incidente na folha de pagamento dos servidores municipais mes de JUNHO/14 |
1001306 |
27/06/2014 |
R$ 159,28 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
1001307 |
17/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1001308 |
17/06/2014 |
R$ 111,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA NXX-0072 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001309 |
17/06/2014 |
R$ 2.999,01 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX-0072, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001310 |
17/06/2014 |
R$ 1.032,67 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX 0072 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001311 |
17/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA OQU-5249, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001312 |
17/06/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFEENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1001313 |
18/06/2014 |
R$ 9.470,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001314 |
18/06/2014 |
R$ 97,02 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIEL PARA VEICULO EM ATENDIMENTO AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1001315 |
18/06/2014 |
R$ 101,08 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO |
1001316 |
18/06/2014 |
R$ 110,04 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA THIAGO SALLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 46/2014 |
1001317 |
20/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMISSORA DE TV PARA TRANSMISSAO DA FESTA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
1001318 |
20/06/2014 |
R$ 7.980,00 |
|
| REFERENTE E CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ALTOBELLY E ROBSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 47/2014 |
1001319 |
20/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GILSINHO BOCA DE FORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 50/2014 |
1001320 |
20/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA EDMILSON BATISTA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS FESTAS CIVICAS E POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 48/2014 |
1001321 |
20/06/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO JUNIOR GARCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 49/2014 |
1001322 |
20/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NXX 1281 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001323 |
23/06/2014 |
R$ 1.097,62 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA HFL 6495 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001324 |
23/06/2014 |
R$ 514,20 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E PRODUCAO PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N 037/2014- AUTUACAO 22/05/2014 - SESSAO 11/06/2014. |
1001325 |
20/06/2014 |
R$ 79.200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS GENUINAS DA MARCA DO VEICULO OU ORIGINAIS DE FABRICA PARA VEICULO PLACA HMN-9023, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1001326 |
20/06/2014 |
R$ 3.913,15 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001327 |
23/06/2014 |
R$ 10.153,60 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA AREA DA SAUDE EM BH PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001328 |
27/06/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO |
1001329 |
26/06/2014 |
R$ 12.650,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001330 |
26/06/2014 |
R$ 5.440,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELEBORACAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS E FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001331 |
26/06/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BILORA E BANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FESTAS CIVEIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 45/2014 |
1001336 |
15/06/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001340 |
02/06/2014 |
R$ 10.032,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001341 |
02/06/2014 |
R$ 4.377,95 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001342 |
02/06/2014 |
R$ 10.596,70 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE ROBERIO E SEUS TECLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTAS CIVEIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
1001343 |
09/06/2014 |
R$ 16.500,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AMBULATORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001347 |
27/06/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001348 |
27/06/2014 |
R$ 2.673,77 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001349 |
27/06/2014 |
R$ 262,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001350 |
27/06/2014 |
R$ 1.938,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001351 |
27/06/2014 |
R$ 1.921,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001352 |
27/06/2014 |
R$ 7.614,60 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001353 |
27/06/2014 |
R$ 5.642,00 |
|
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA CUSTEIO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1001354 |
27/06/2014 |
R$ 3.087,60 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1001355 |
27/06/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1001356 |
27/06/2014 |
R$ 1.914,87 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001357 |
27/06/2014 |
R$ 8.608,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO |
1001358 |
27/06/2014 |
R$ 55.000,20 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU 5231 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001359 |
30/06/2014 |
R$ 197,26 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO PARA UNIDADE MEDICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001360 |
30/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DE PRACA, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1001361 |
30/06/2014 |
R$ 746,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OQU 5249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001362 |
30/06/2014 |
R$ 197,26 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI/MG. |
1001363 |
30/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001364 |
30/06/2014 |
R$ 508,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA DESCOLAR VEICULO PLACA NXX 1281 PARA REVISAO E MANUTENCAO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1001365 |
30/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001393 |
25/06/2014 |
R$ 9.207,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES EMERGENCIAIS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1001798 |
27/06/2014 |
R$ 20.317,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES EMERGENCIAIS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1001799 |
27/06/2014 |
R$ 6.808,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS |
1001800 |
27/06/2014 |
R$ 7.473,04 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1001801 |
27/06/2014 |
R$ 3.238,63 |
|
| REFERE-SE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
1001802 |
27/06/2014 |
R$ 395,04 |
|
| REFERE-SE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 21.299-7 |
1001803 |
27/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS |
1002390 |
27/06/2014 |
R$ 4.520,65 |
|
| DIÁRIAS DO SERVIDOR |
1004763 |
11/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1004764 |
16/06/2014 |
R$ 4.247,78 |
|