Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 027/2014 - AUTUACAO 31/03/2014 - SESSAO 24/042014 1000722 01/05/2014 R$ 35.200,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS BASICOS PARA TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 1000881 02/05/2014 R$ 12.827,50
REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000882 02/05/2014 R$ 36.065,00
REFERENTE TIRAGEM DE 550 FOTOS 10X15 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000883 02/05/2014 R$ 605,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM EXAMOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TEOFILO OTONI/MG. 1000884 02/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000885 02/05/2014 R$ 16.564,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000886 02/05/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000887 02/05/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. 1000888 02/05/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO 1000889 02/05/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. 1000890 02/05/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CENTRO ODONTOLOGICO DE AGUAS FORMOSAS/MG. 1000891 02/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI/MG. 1000892 02/05/2014 R$ 100,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000893 05/05/2014 R$ 370,00
REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000894 06/05/2014 R$ 5.427,25
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI/M. 1000895 06/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A GRS EM TEOFILO OTONI/MG. 1000896 06/05/2014 R$ 85,00
REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1000897 06/05/2014 R$ 211,80
REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000898 08/05/2014 R$ 196,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000899 08/05/2014 R$ 650,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES CARDIOLOGICOS EM AGUAS FORMOSAS/MG. 1000900 08/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE BELO HORIZONTE/MG. 1000901 09/05/2014 R$ 2.310,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1000902 08/05/2014 R$ 5.239,07
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO 1000903 08/05/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERICOS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000904 08/05/2014 R$ 3.208,98
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000905 08/05/2014 R$ 2.189,10
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000906 08/05/2014 R$ 2.000,07
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1000907 08/05/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000908 08/05/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000909 08/05/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1000910 09/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM MACHACALIS/MG. 1000911 08/05/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG. 1000912 08/05/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS EM MACHACALIS/MG E AO HOSPITAL EM TEOFILO OTONI/MG. 1000913 08/05/2014 R$ 125,00
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. 1000914 08/05/2014 R$ 2.321,27
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM BUFFET EM COMEMORACAO NOS DIAS MAES EVENTO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO. 1000915 08/05/2014 R$ 592,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR DANIEL SOUZA SANTOS CONTRA ESTE MUNICÍPIO CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO 0001587-65.2010.503.0077. 1000916 08/05/2014 R$ 49.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000917 08/05/2014 R$ 1.927,85
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000918 08/05/2014 R$ 8.567,04
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000919 09/05/2014 R$ 13.518,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000920 09/05/2014 R$ 80,00
REFRENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000921 09/05/2014 R$ 480,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE AO VIVA VIDA DE TEOFILO OTONI/MG E TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA EM BELO HORIZONTE/MG . 1000922 12/05/2014 R$ 145,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE VAO FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI/MG. 1000923 12/05/2014 R$ 50,00
REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO. 1000924 12/05/2014 R$ 254,67
REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000925 12/05/2014 R$ 15,90
REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM LUCINHO CRUZ E BANDA CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 033/2014. 1000926 12/05/2014 R$ 5.500,00
REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000927 13/05/2014 R$ 712,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000928 13/05/2014 R$ 143,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE AO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO NOTONI/MG. 1000929 13/05/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SUS FACIL EM BELO HORIZONTE/MG. 1000930 13/05/2014 R$ 120,00
REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000931 13/05/2014 R$ 25.987,60
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000932 13/05/2014 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000933 13/05/2014 R$ 360,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINNAIS DESTE MUNICIPIO. 1000934 14/05/2014 R$ 45.360,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000935 14/05/2014 R$ 30,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000936 14/05/2014 R$ 2.443,82
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000937 14/05/2014 R$ 295,05
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 1000938 14/05/2014 R$ 194,80
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1000939 14/05/2014 R$ 1.592,13
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. 1000940 14/05/2014 R$ 153,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NA CAMPANHA DE LUTA ANTIMANICOMIANA EM BERTOPOLIS/MG PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. 1000941 15/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO 1000942 15/05/2014 R$ 61,14
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1000943 15/05/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000944 15/05/2014 R$ 544,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE PASSARÃO POR EXAMES EM TEOFILO OTONI/MG. 1000945 16/05/2014 R$ 50,00
REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000946 16/05/2014 R$ 3.123,67
REFERENTE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000947 16/05/2014 R$ 6.083,26
REFERENTE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FROTAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 1000948 16/05/2014 R$ 30.843,90
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS ARTISTICOS COM SHOW COMEMORATVO DO DIA DAS MÃE. 1000949 16/05/2014 R$ 1.400,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000950 16/05/2014 R$ 450,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CONSORCIO DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS/MG. 1000951 19/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS. 1000952 19/05/2014 R$ 60,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000953 19/05/2014 R$ 100,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1000954 19/05/2014 R$ 7.449,56
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO 1000955 19/05/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000956 19/05/2014 R$ 15.000,30
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000957 19/05/2014 R$ 3.744,05
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000958 19/05/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS EM MACHACALIS/MG. 1000959 19/05/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A ABELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NORMAS NBCASP DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. 1000960 19/05/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1000961 19/05/2014 R$ 720,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1000962 19/05/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG, CONSORCIO DE SAUDE EM AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA 1000963 21/05/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPI 1000964 21/05/2014 R$ 720,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CONSORCIO DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. 1000965 21/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000966 21/05/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000967 21/05/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000968 21/05/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1000969 21/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA IR TRANPORTANDO VEICULO PLACA NXX-1281 PARA TEOFILO OTONI/MG PARA REVISAO E MANUTENCAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE 1000970 21/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000971 21/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM VIAGEM DE URGENCIA PARA TEÓFILO OTONI/MG. 1000972 21/05/2014 R$ 95,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000973 21/05/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG. 1000974 22/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000975 22/05/2014 R$ 200,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRESTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000976 22/05/2014 R$ 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000977 23/05/2014 R$ 16.824,50
REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000978 23/05/2014 R$ 694,80
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000979 23/05/2014 R$ 4.185,40
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000980 23/05/2014 R$ 800,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000981 23/05/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000982 23/05/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG. 1000983 23/05/2014 R$ 125,00
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO- NBCAS - P. PREGAO 012/2014 - PROCE 1000984 26/05/2014 R$ 54.000,00
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000985 26/05/2014 R$ 5.597,70
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000986 26/05/2014 R$ 5.163,20
REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000987 26/05/2014 R$ 24.126,50
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000988 26/05/2014 R$ 4.274,30
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000989 26/05/2014 R$ 535,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AMUC - BANCO DE PRECOS IPEAD DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. 1000990 26/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000991 26/05/2014 R$ 720,00
REFFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000992 26/05/2014 R$ 720,00
REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1000993 02/05/2014 R$ 17.565,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM DE URGENCIA ACOMPANHANDO PACIENTE ATE O HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG 1000994 26/05/2014 R$ 395,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM CAMPANHA DE VACINACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000995 26/05/2014 R$ 120,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA AREA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000996 26/05/2014 R$ 2.200,00
REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000997 26/05/2014 R$ 1.228,00
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONSELHO TUTELAR. 1000998 26/05/2014 R$ 500,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000999 23/05/2014 R$ 75,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1001000 27/05/2014 R$ 9.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1001001 27/05/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1001002 27/05/2014 R$ 2.500,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1001003 27/05/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1001004 27/05/2014 R$ 3.065,46
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE AADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001005 27/05/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1001006 27/05/2014 R$ 7.700,16
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1001007 27/05/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1001008 27/05/2014 R$ 1.448,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1001009 27/05/2014 R$ 1.013,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001010 27/05/2014 R$ 1.024,03
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001011 27/05/2014 R$ 2.700,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001012 27/05/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001013 27/05/2014 R$ 1.063,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001014 27/05/2014 R$ 941,20
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001015 27/05/2014 R$ 1.013,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001016 27/05/2014 R$ 3.558,39
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001017 27/05/2014 R$ 5.273,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1001018 27/05/2014 R$ 12.788,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001019 27/05/2014 R$ 7.800,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001020 27/05/2014 R$ 1.882,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001021 27/05/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DE CONSELHO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001022 27/05/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1001023 27/05/2014 R$ 868,80
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001024 27/05/2014 R$ 1.048,82
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001025 27/05/2014 R$ 2.600,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001026 27/05/2014 R$ 4.500,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001027 27/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO PACS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. 1001028 31/05/2014 R$ 774,01
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1001029 27/05/2014 R$ 724,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. 1001030 27/05/2014 R$ 2.292,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. 1001031 31/05/2014 R$ 2.996,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. 1001032 31/05/2014 R$ 3.572,26
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE 1001033 27/05/2014 R$ 2.959,14
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE 1001034 27/05/2014 R$ 5.463,06
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. 1001035 27/05/2014 R$ 5.698,74
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO 1001036 27/05/2014 R$ 4.600,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO 1001037 27/05/2014 R$ 14.153,50
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO 1001038 27/05/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO 1001039 27/05/2014 R$ 868,80
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 40% 1001040 27/05/2014 R$ 3.087,41
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 40% 1001041 27/05/2014 R$ 724,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 40% 1001042 27/05/2014 R$ 34.516,50
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO 1001043 27/05/2014 R$ 8.182,78
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 60% 1001044 27/05/2014 R$ 1.527,48
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 60% 1001045 27/05/2014 R$ 23.853,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) 60% RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 1001046 27/05/2014 R$ 41.577,10
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 1001047 27/05/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1001048 27/05/2014 R$ 2.070,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 1001049 27/05/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001050 27/05/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001051 27/05/2014 R$ 5.031,80
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES 1001052 27/05/2014 R$ 1.851,63
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001053 27/05/2014 R$ 4.100,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001054 27/05/2014 R$ 821,06
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001055 27/05/2014 R$ 3.112,78
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1001056 27/05/2014 R$ 46.340,20
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1001057 27/05/2014 R$ 6.700,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1001058 27/05/2014 R$ 1.665,20
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 60% 1001059 27/05/2014 R$ 6.779,60
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 40% 1001060 27/05/2014 R$ 6.204,68
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - EDUCACAO 25% 1001061 27/05/2014 R$ 2.589,06
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - GERAL 1001062 27/05/2014 R$ 12.699,70
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 1001063 27/05/2014 R$ 5.046,77
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. GERAL 1001064 27/05/2014 R$ 13.416,70
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. EDUCACAO 25% 1001065 27/05/2014 R$ 3.089,99
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. FUNDEB 40% 1001066 27/05/2014 R$ 35,98
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. FUNDEB 60% 1001067 27/05/2014 R$ 5.283,50
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. SAUDE 1001068 27/05/2014 R$ 1.099,96
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. PACS 1001069 27/05/2014 R$ 170,28
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 1001070 28/05/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRAMSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG. 1001071 28/05/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001072 28/05/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SECRETARIA DE SAUDE A TEOFILO OTONI/MG. 1001073 28/05/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001074 28/05/2014 R$ 120,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS INCIDENTES SOBRE O PROCESSO - AUTOS 0001587-65.2010.503.0077. 1001107 29/05/2014 R$ 980,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001339 21/05/2014 R$ 3.226,20
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001344 06/05/2014 R$ 120,00