| REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 027/2014 - AUTUACAO 31/03/2014 - SESSAO 24/042014 |
1000722 |
01/05/2014 |
R$ 35.200,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS BASICOS PARA TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1000881 |
02/05/2014 |
R$ 12.827,50 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000882 |
02/05/2014 |
R$ 36.065,00 |
|
| REFERENTE TIRAGEM DE 550 FOTOS 10X15 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000883 |
02/05/2014 |
R$ 605,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM EXAMOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000884 |
02/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000885 |
02/05/2014 |
R$ 16.564,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000886 |
02/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000887 |
02/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1000888 |
02/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO |
1000889 |
02/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. |
1000890 |
02/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CENTRO ODONTOLOGICO DE AGUAS FORMOSAS/MG. |
1000891 |
02/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000892 |
02/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000893 |
05/05/2014 |
R$ 370,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000894 |
06/05/2014 |
R$ 5.427,25 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI/M. |
1000895 |
06/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A GRS EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000896 |
06/05/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
1000897 |
06/05/2014 |
R$ 211,80 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000898 |
08/05/2014 |
R$ 196,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000899 |
08/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES CARDIOLOGICOS EM AGUAS FORMOSAS/MG. |
1000900 |
08/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE BELO HORIZONTE/MG. |
1000901 |
09/05/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1000902 |
08/05/2014 |
R$ 5.239,07 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO |
1000903 |
08/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERICOS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000904 |
08/05/2014 |
R$ 3.208,98 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000905 |
08/05/2014 |
R$ 2.189,10 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000906 |
08/05/2014 |
R$ 2.000,07 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000907 |
08/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000908 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000909 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000910 |
09/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O CAPS EM MACHACALIS/MG. |
1000911 |
08/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000912 |
08/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS EM MACHACALIS/MG E AO HOSPITAL EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000913 |
08/05/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. |
1000914 |
08/05/2014 |
R$ 2.321,27 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM BUFFET EM COMEMORACAO NOS DIAS MAES EVENTO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO. |
1000915 |
08/05/2014 |
R$ 592,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR DANIEL SOUZA SANTOS CONTRA ESTE MUNICÍPIO CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO 0001587-65.2010.503.0077. |
1000916 |
08/05/2014 |
R$ 49.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000917 |
08/05/2014 |
R$ 1.927,85 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000918 |
08/05/2014 |
R$ 8.567,04 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000919 |
09/05/2014 |
R$ 13.518,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000920 |
09/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFRENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000921 |
09/05/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE AO VIVA VIDA DE TEOFILO OTONI/MG E TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA EM BELO HORIZONTE/MG . |
1000922 |
12/05/2014 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE VAO FAZER EXAMES EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000923 |
12/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO. |
1000924 |
12/05/2014 |
R$ 254,67 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000925 |
12/05/2014 |
R$ 15,90 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM LUCINHO CRUZ E BANDA CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 033/2014. |
1000926 |
12/05/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000927 |
13/05/2014 |
R$ 712,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000928 |
13/05/2014 |
R$ 143,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE AO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO NOTONI/MG. |
1000929 |
13/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SUS FACIL EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000930 |
13/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000931 |
13/05/2014 |
R$ 25.987,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000932 |
13/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000933 |
13/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINNAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000934 |
14/05/2014 |
R$ 45.360,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000935 |
14/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000936 |
14/05/2014 |
R$ 2.443,82 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000937 |
14/05/2014 |
R$ 295,05 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO |
1000938 |
14/05/2014 |
R$ 194,80 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1000939 |
14/05/2014 |
R$ 1.592,13 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. |
1000940 |
14/05/2014 |
R$ 153,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NA CAMPANHA DE LUTA ANTIMANICOMIANA EM BERTOPOLIS/MG PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1000941 |
15/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO |
1000942 |
15/05/2014 |
R$ 61,14 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1000943 |
15/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000944 |
15/05/2014 |
R$ 544,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE PASSARÃO POR EXAMES EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000945 |
16/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000946 |
16/05/2014 |
R$ 3.123,67 |
|
| REFERENTE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000947 |
16/05/2014 |
R$ 6.083,26 |
|
| REFERENTE FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FROTAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO |
1000948 |
16/05/2014 |
R$ 30.843,90 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS ARTISTICOS COM SHOW COMEMORATVO DO DIA DAS MÃE. |
1000949 |
16/05/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000950 |
16/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CONSORCIO DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS/MG. |
1000951 |
19/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS. |
1000952 |
19/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000953 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1000954 |
19/05/2014 |
R$ 7.449,56 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO |
1000955 |
19/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000956 |
19/05/2014 |
R$ 15.000,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000957 |
19/05/2014 |
R$ 3.744,05 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000958 |
19/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS EM MACHACALIS/MG. |
1000959 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A ABELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NORMAS NBCASP DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1000960 |
19/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000961 |
19/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000962 |
19/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG, CONSORCIO DE SAUDE EM AGUAS FORMOSAS/MG E TEOFILO OTONI/MG PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA |
1000963 |
21/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPI |
1000964 |
21/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CONSORCIO DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. |
1000965 |
21/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000966 |
21/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000967 |
21/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000968 |
21/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000969 |
21/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA IR TRANPORTANDO VEICULO PLACA NXX-1281 PARA TEOFILO OTONI/MG PARA REVISAO E MANUTENCAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE |
1000970 |
21/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000971 |
21/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM VIAGEM DE URGENCIA PARA TEÓFILO OTONI/MG. |
1000972 |
21/05/2014 |
R$ 95,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000973 |
21/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1000974 |
22/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000975 |
22/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRESTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000976 |
22/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000977 |
23/05/2014 |
R$ 16.824,50 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000978 |
23/05/2014 |
R$ 694,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000979 |
23/05/2014 |
R$ 4.185,40 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000980 |
23/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000981 |
23/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000982 |
23/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1000983 |
23/05/2014 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO- NBCAS - P. PREGAO 012/2014 - PROCE |
1000984 |
26/05/2014 |
R$ 54.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000985 |
26/05/2014 |
R$ 5.597,70 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000986 |
26/05/2014 |
R$ 5.163,20 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000987 |
26/05/2014 |
R$ 24.126,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000988 |
26/05/2014 |
R$ 4.274,30 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000989 |
26/05/2014 |
R$ 535,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AMUC - BANCO DE PRECOS IPEAD DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000990 |
26/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000991 |
26/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000992 |
26/05/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000993 |
02/05/2014 |
R$ 17.565,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM DE URGENCIA ACOMPANHANDO PACIENTE ATE O HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG |
1000994 |
26/05/2014 |
R$ 395,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM CAMPANHA DE VACINACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000995 |
26/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA AREA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000996 |
26/05/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000997 |
26/05/2014 |
R$ 1.228,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONSELHO TUTELAR. |
1000998 |
26/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000999 |
23/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1001000 |
27/05/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1001001 |
27/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1001002 |
27/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1001003 |
27/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1001004 |
27/05/2014 |
R$ 3.065,46 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE AADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001005 |
27/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001006 |
27/05/2014 |
R$ 7.700,16 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001007 |
27/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1001008 |
27/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1001009 |
27/05/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001010 |
27/05/2014 |
R$ 1.024,03 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001011 |
27/05/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001012 |
27/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001013 |
27/05/2014 |
R$ 1.063,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001014 |
27/05/2014 |
R$ 941,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001015 |
27/05/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001016 |
27/05/2014 |
R$ 3.558,39 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001017 |
27/05/2014 |
R$ 5.273,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1001018 |
27/05/2014 |
R$ 12.788,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001019 |
27/05/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001020 |
27/05/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001021 |
27/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DE CONSELHO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001022 |
27/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1001023 |
27/05/2014 |
R$ 868,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001024 |
27/05/2014 |
R$ 1.048,82 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001025 |
27/05/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001026 |
27/05/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001027 |
27/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO PACS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. |
1001028 |
31/05/2014 |
R$ 774,01 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001029 |
27/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. |
1001030 |
27/05/2014 |
R$ 2.292,87 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. |
1001031 |
31/05/2014 |
R$ 2.996,40 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. |
1001032 |
31/05/2014 |
R$ 3.572,26 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE |
1001033 |
27/05/2014 |
R$ 2.959,14 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE SAUDE |
1001034 |
27/05/2014 |
R$ 5.463,06 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. |
1001035 |
27/05/2014 |
R$ 5.698,74 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001036 |
27/05/2014 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001037 |
27/05/2014 |
R$ 14.153,50 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001038 |
27/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001039 |
27/05/2014 |
R$ 868,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 40% |
1001040 |
27/05/2014 |
R$ 3.087,41 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 40% |
1001041 |
27/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 40% |
1001042 |
27/05/2014 |
R$ 34.516,50 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO |
1001043 |
27/05/2014 |
R$ 8.182,78 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 60% |
1001044 |
27/05/2014 |
R$ 1.527,48 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 60% |
1001045 |
27/05/2014 |
R$ 23.853,10 |
|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) 60% RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 |
1001046 |
27/05/2014 |
R$ 41.577,10 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER |
1001047 |
27/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
1001048 |
27/05/2014 |
R$ 2.070,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER |
1001049 |
27/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001050 |
27/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001051 |
27/05/2014 |
R$ 5.031,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1001052 |
27/05/2014 |
R$ 1.851,63 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001053 |
27/05/2014 |
R$ 4.100,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001054 |
27/05/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001055 |
27/05/2014 |
R$ 3.112,78 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1001056 |
27/05/2014 |
R$ 46.340,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001057 |
27/05/2014 |
R$ 6.700,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A MAIO/2014 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001058 |
27/05/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 60% |
1001059 |
27/05/2014 |
R$ 6.779,60 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - FUNDEB 40% |
1001060 |
27/05/2014 |
R$ 6.204,68 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - EDUCACAO 25% |
1001061 |
27/05/2014 |
R$ 2.589,06 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - GERAL |
1001062 |
27/05/2014 |
R$ 12.699,70 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 |
1001063 |
27/05/2014 |
R$ 5.046,77 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. GERAL |
1001064 |
27/05/2014 |
R$ 13.416,70 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. EDUCACAO 25% |
1001065 |
27/05/2014 |
R$ 3.089,99 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. FUNDEB 40% |
1001066 |
27/05/2014 |
R$ 35,98 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. FUNDEB 60% |
1001067 |
27/05/2014 |
R$ 5.283,50 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. SAUDE |
1001068 |
27/05/2014 |
R$ 1.099,96 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. PACS |
1001069 |
27/05/2014 |
R$ 170,28 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1001070 |
28/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRAMSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1001071 |
28/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001072 |
28/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SECRETARIA DE SAUDE A TEOFILO OTONI/MG. |
1001073 |
28/05/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001074 |
28/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS INCIDENTES SOBRE O PROCESSO - AUTOS 0001587-65.2010.503.0077. |
1001107 |
29/05/2014 |
R$ 980,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001339 |
21/05/2014 |
R$ 3.226,20 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001344 |
06/05/2014 |
R$ 120,00 |
|