| REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - GERAL |
1000647 |
17/04/2014 |
R$ 1.581,57 |
|
| REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - EDUCACAO25% |
1000648 |
17/04/2014 |
R$ 884,26 |
|
| REFERENTE MULTA POR ATRASO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - FUNDEB 40% |
1000650 |
17/04/2014 |
R$ 22,22 |
|
| REFERENTE MULTA POR ATRASO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - FUNDEB 60% |
1000652 |
17/04/2014 |
R$ 593,96 |
|
| REFERENTE MULTA POR ATRASO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - SAUDE |
1000654 |
17/04/2014 |
R$ 255,60 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DE SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000677 |
01/04/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000678 |
01/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000679 |
01/04/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000680 |
01/04/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTON/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000681 |
01/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000682 |
01/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIO DA FAZENDA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000683 |
02/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TREINAMENTO EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000684 |
02/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000685 |
02/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000686 |
02/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000687 |
02/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000688 |
03/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000689 |
03/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODILIASE NO HOSPITAL DE PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000690 |
03/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES PARA ENCONTRO NO PROOSP E PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE |
1000691 |
03/04/2014 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS EM MACHACALIS/MG. |
1000692 |
04/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ES |
1000693 |
04/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000694 |
04/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
1000695 |
07/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000696 |
07/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. |
1000697 |
07/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI |
1000698 |
08/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI |
1000699 |
08/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000700 |
10/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000701 |
10/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. |
1000702 |
10/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000703 |
10/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CONSORCIO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000704 |
10/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
1000705 |
10/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000706 |
10/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TREINAMENTO DO SIGAF DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. |
1000707 |
10/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000708 |
10/04/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBERA ALTA DO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
1000709 |
10/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS. |
1000710 |
14/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS. |
1000711 |
14/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR AO CAPS DE MACAHACALIS/MG. |
1000712 |
14/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE PASSARA POR CONSULTA NA OTOMED EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000713 |
14/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O CAPS EM MACHACALIS/MG. |
1000714 |
14/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000715 |
14/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000716 |
14/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000717 |
14/04/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBERA ALTA NO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000718 |
15/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000719 |
15/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000720 |
15/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A CAMPANHA CONTRA BARBEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000721 |
11/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000723 |
15/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATUAR COMO MONITOR DE ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CUL |
1000724 |
15/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATUAR COMO MONITOR DE ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000725 |
15/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATUAR COMO MONITOR DE ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO. |
1000726 |
15/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000727 |
19/04/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000728 |
19/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O GALBA VELOSO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000729 |
19/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GALBA VELOSO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000730 |
21/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO PNHR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000731 |
21/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000732 |
22/04/2014 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO PNHR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000733 |
21/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000734 |
25/04/2014 |
R$ 430,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000735 |
25/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000736 |
25/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES OFTAMOLOGICOS EM AGUAS FORMOSAS/MG |
1000737 |
25/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000738 |
25/04/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GOVERNADOR VALARES/MG E VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000739 |
25/04/2014 |
R$ 105,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000740 |
25/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1000741 |
25/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA EXECUTAR CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS NO CNES NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000742 |
25/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA EXECUTAR CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS NO CNES NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000743 |
25/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO PNHR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000744 |
25/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VÃO FAZER TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000745 |
01/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO URBANO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1000746 |
02/04/2014 |
R$ 3.287,38 |
|
| REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000747 |
02/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O DENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1000748 |
03/04/2014 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000749 |
04/04/2014 |
R$ 1.068,30 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA (CONFECCAO DE CARIMBOS) PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000750 |
08/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000751 |
08/04/2014 |
R$ 99,98 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000752 |
08/04/2014 |
R$ 272,36 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000753 |
08/04/2014 |
R$ 61,10 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGGEM EM VIAGEM DE URGENCIA. |
1000754 |
03/04/2014 |
R$ 93,02 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PLACA OQU 5231 |
1000755 |
08/04/2014 |
R$ 131,32 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FROTAS DESTE MUNICIPIO. |
1000756 |
09/04/2014 |
R$ 2.170,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEICULO MICROONIBUS DE FRONTEIRA DOS VALES (PREFITURA) PARA TEOFILO OTONI/MG (ALEMAO BOMBAS) |
1000758 |
10/04/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, MARCACAO DE CONSULTAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO EM BELO HORZIONTE/MG. |
1000759 |
10/04/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE PARA CERIMONIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. |
1000760 |
14/04/2014 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER NECESSIDADE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000761 |
14/04/2014 |
R$ 999,84 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000762 |
14/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000764 |
14/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. |
1000765 |
01/04/2014 |
R$ 2.813,87 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL |
1000766 |
01/04/2014 |
R$ 13.445,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000767 |
03/04/2014 |
R$ 3.772,49 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000768 |
04/04/2014 |
R$ 7.447,16 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000769 |
04/04/2014 |
R$ 1.289,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 011/2014 - AUTUACAO 11/03/2014 - SESSAO 14/03/2014 |
1000770 |
04/04/2014 |
R$ 1.742,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 011/2014 - AUTUACAO 11/03/2014 - SESSAO 14/03/2014 |
1000771 |
07/04/2014 |
R$ 1.279,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 011/2014 - AUTUACAO 11/03/2014 - SESSAO 14/03/2014 |
1000772 |
07/04/2014 |
R$ 790,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO PLACA - OQU - 5231 |
1000773 |
08/04/2014 |
R$ 290,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO UNO PLACA - OQU - 5249 |
1000774 |
08/04/2014 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000775 |
10/04/2014 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000776 |
10/04/2014 |
R$ 2.214,78 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO |
1000777 |
10/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1000778 |
15/04/2014 |
R$ 3.196,00 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000779 |
15/04/2014 |
R$ 178,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000780 |
22/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000781 |
23/04/2014 |
R$ 15.483,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXETUDAS PELO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000782 |
23/04/2014 |
R$ 2.572,18 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000783 |
23/04/2014 |
R$ 346,72 |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000784 |
23/04/2014 |
R$ 2.237,75 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000785 |
24/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000786 |
24/04/2014 |
R$ 9.230,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL LOCACAO DE VEICULOS BASICO 5 LUGARES, E VEICULOS UTILITARIOS 15 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO |
1000787 |
24/04/2014 |
R$ 14.753,20 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1000788 |
24/04/2014 |
R$ 4.587,00 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO |
1000789 |
28/04/2014 |
R$ 5.295,65 |
|
| REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1000790 |
28/04/2014 |
R$ 2.141,01 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS DESTE MUNICIPIO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL E CAPTACAO DE RE |
1000791 |
25/04/2014 |
R$ 66.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA AREA DA SAUDE EM BH PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000792 |
29/04/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL. |
1000793 |
30/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MATA BURROS DA ESTRADA QUE LIGA SEDES AO POVOADO DE MONTE CASTELO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000794 |
30/04/2014 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG NO DIA 02/05/2014 |
1000795 |
29/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SUS FACIL NOS DIAS 05 E 06/05/2014. |
1000796 |
29/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA BUSCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES APRESENTADOS. |
1000797 |
29/04/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARAR REPRESENTAR SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO EM EVENTO CONFORME COMPROVANTES APRESENTADOS. |
1000798 |
17/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA SAIDA PARA O MONTE CASTELO ATE A COMUNIDADE VENTANIA. |
1000799 |
15/04/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA EVENTO CULTURAL PROJETO ROMANTICOS. |
1000800 |
17/04/2014 |
R$ 453,50 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. |
1000801 |
30/04/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000802 |
23/04/2014 |
R$ 282,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000803 |
30/04/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
1000804 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000805 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000806 |
30/04/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000807 |
30/04/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000808 |
30/04/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000809 |
30/04/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000810 |
30/04/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000811 |
30/04/2014 |
R$ 1.930,67 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DESTE MUNIICPIO |
1000812 |
30/04/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIA RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DESTE MUNIICPIO |
1000813 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DESTE MUNICIPIO |
1000814 |
30/04/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000815 |
30/04/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1000816 |
30/04/2014 |
R$ 3.040,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1000817 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1000818 |
30/04/2014 |
R$ 1.060,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1000819 |
30/04/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSDIO DO PREFEITO RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1000820 |
30/04/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO ABRIL/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1000821 |
30/04/2014 |
R$ 941,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATOS RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1000822 |
30/04/2014 |
R$ 1.063,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1000823 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO |
1000824 |
30/04/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000825 |
30/04/2014 |
R$ 3.547,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000826 |
30/04/2014 |
R$ 2.996,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATOS RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000827 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000828 |
30/04/2014 |
R$ 2.858,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000829 |
30/04/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000830 |
30/04/2014 |
R$ 5.438,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000831 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000832 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000833 |
30/04/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000834 |
30/04/2014 |
R$ 2.292,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000835 |
30/04/2014 |
R$ 1.048,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000836 |
30/04/2014 |
R$ 5.898,72 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000837 |
30/04/2014 |
R$ 3.033,33 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO |
1000838 |
30/04/2014 |
R$ 6.070,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000839 |
30/04/2014 |
R$ 2.995,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000840 |
30/04/2014 |
R$ 1.024,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000841 |
30/04/2014 |
R$ 3.304,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000842 |
30/04/2014 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000843 |
30/04/2014 |
R$ 3.088,12 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000844 |
30/04/2014 |
R$ 47.316,90 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
1000845 |
30/04/2014 |
R$ 4.597,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1000846 |
30/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1000847 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1000848 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO A ABRIL/2014 |
1000849 |
30/04/2014 |
R$ 5.273,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS RELATIVO A ABRIL/2014 |
1000850 |
30/04/2014 |
R$ 12.788,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000851 |
30/04/2014 |
R$ 14.278,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000852 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000853 |
30/04/2014 |
R$ 4.493,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% |
1000854 |
30/04/2014 |
R$ 868,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% |
1000855 |
30/04/2014 |
R$ 3.078,64 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1000856 |
30/04/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000857 |
30/04/2014 |
R$ 34.245,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO RELATIVO A ABIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000858 |
30/04/2014 |
R$ 1.469,02 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000859 |
30/04/2014 |
R$ 17.148,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 60% |
1000860 |
30/04/2014 |
R$ 40.000,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% |
1000861 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. GERAL. |
1000862 |
30/04/2014 |
R$ 13.280,10 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. EDUCACAO 25%. |
1000863 |
30/04/2014 |
R$ 3.141,29 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. FUNDEB 40% |
1000864 |
30/04/2014 |
R$ 118,56 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. FUNDEB 60% |
1000865 |
30/04/2014 |
R$ 4.095,74 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. SAUDE |
1000866 |
30/04/2014 |
R$ 973,28 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.PACS |
1000867 |
30/04/2014 |
R$ 217,20 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. SAUDE - PSB |
1000868 |
30/04/2014 |
R$ 498,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA |
1000869 |
30/04/2014 |
R$ 589,61 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SAUDE - PACS |
1000870 |
30/04/2014 |
R$ 381,06 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014.SAUDE - PSF |
1000871 |
30/04/2014 |
R$ 972,17 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. SAUDE |
1000872 |
30/04/2014 |
R$ 2.702,70 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. EDUCACAO 25% |
1000873 |
30/04/2014 |
R$ 2.547,18 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014.FUNDEB 40% |
1000874 |
30/04/2014 |
R$ 6.195,20 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014- FUNDEB 60% |
1000875 |
30/04/2014 |
R$ 6.522,26 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. GERAL |
1000876 |
30/04/2014 |
R$ 12.948,00 |
|
| REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PESADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VISINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000877 |
30/04/2014 |
R$ 11.280,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000878 |
30/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A ALMENARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. |
1000879 |
30/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000880 |
30/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SIAP.ABRIL/2014 |
1001332 |
14/04/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇO N 23/2014. |
1001333 |
01/04/2014 |
R$ 8.193,65 |
|
| REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001334 |
01/04/2014 |
R$ 7.021,30 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1001335 |
03/04/2014 |
R$ 224,80 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001337 |
08/04/2014 |
R$ 2.471,53 |
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| REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE COPA COZINHA HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001338 |
24/04/2014 |
R$ 4.886,16 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 04/2013 FIRMADOS ENTRE AS PARTES. |
1001345 |
11/04/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, |
1001346 |
16/04/2014 |
R$ 500,00 |
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