Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - GERAL 1000647 17/04/2014 R$ 1.581,57
REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - EDUCACAO25% 1000648 17/04/2014 R$ 884,26
REFERENTE MULTA POR ATRASO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - FUNDEB 40% 1000650 17/04/2014 R$ 22,22
REFERENTE MULTA POR ATRASO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - FUNDEB 60% 1000652 17/04/2014 R$ 593,96
REFERENTE MULTA POR ATRASO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 02/2014 - SAUDE 1000654 17/04/2014 R$ 255,60
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DE SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1000677 01/04/2014 R$ 85,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000678 01/04/2014 R$ 40,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000679 01/04/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000680 01/04/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTON/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000681 01/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000682 01/04/2014 R$ 150,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIO DA FAZENDA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000683 02/04/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TREINAMENTO EM TEOFILO OTONI/MG. 1000684 02/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000685 02/04/2014 R$ 40,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000686 02/04/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000687 02/04/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000688 03/04/2014 R$ 480,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000689 03/04/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODILIASE NO HOSPITAL DE PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1000690 03/04/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES PARA ENCONTRO NO PROOSP E PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 1000691 03/04/2014 R$ 90,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS EM MACHACALIS/MG. 1000692 04/04/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ES 1000693 04/04/2014 R$ 60,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000694 04/04/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 1000695 07/04/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000696 07/04/2014 R$ 600,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA MEMORY INFORMATICA DE INTERESSE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. 1000697 07/04/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI 1000698 08/04/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI 1000699 08/04/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000700 10/04/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000701 10/04/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. 1000702 10/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000703 10/04/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CONSORCIO DE SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000704 10/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 1000705 10/04/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000706 10/04/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TREINAMENTO DO SIGAF DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. 1000707 10/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG. 1000708 10/04/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBERA ALTA DO HOSPITAL GALBA VELOSO. 1000709 10/04/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS. 1000710 14/04/2014 R$ 300,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS. 1000711 14/04/2014 R$ 300,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR AO CAPS DE MACAHACALIS/MG. 1000712 14/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE PASSARA POR CONSULTA NA OTOMED EM TEOFILO OTONI/MG. 1000713 14/04/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O CAPS EM MACHACALIS/MG. 1000714 14/04/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000715 14/04/2014 R$ 60,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000716 14/04/2014 R$ 60,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000717 14/04/2014 R$ 85,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBERA ALTA NO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI/MG. 1000718 15/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000719 15/04/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG. 1000720 15/04/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A CAMPANHA CONTRA BARBEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000721 11/04/2014 R$ 100,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI/MG. 1000723 15/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATUAR COMO MONITOR DE ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CUL 1000724 15/04/2014 R$ 300,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATUAR COMO MONITOR DE ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000725 15/04/2014 R$ 300,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATUAR COMO MONITOR DE ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO. 1000726 15/04/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1000727 19/04/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI/MG. 1000728 19/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O GALBA VELOSO EM BELO HORIZONTE/MG. 1000729 19/04/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GALBA VELOSO EM BELO HORIZONTE/MG. 1000730 21/04/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO PNHR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000731 21/04/2014 R$ 480,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000732 22/04/2014 R$ 750,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO PNHR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000733 21/04/2014 R$ 480,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000734 25/04/2014 R$ 430,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000735 25/04/2014 R$ 80,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000736 25/04/2014 R$ 250,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES OFTAMOLOGICOS EM AGUAS FORMOSAS/MG 1000737 25/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. 1000738 25/04/2014 R$ 75,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GOVERNADOR VALARES/MG E VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI/MG. 1000739 25/04/2014 R$ 105,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM TEOFILO OTONI/MG. 1000740 25/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG. 1000741 25/04/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA EXECUTAR CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS NO CNES NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000742 25/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA EXECUTAR CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS NO CNES NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000743 25/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO PNHR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000744 25/04/2014 R$ 480,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VÃO FAZER TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG. 1000745 01/04/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE LIXO URBANO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1000746 02/04/2014 R$ 3.287,38
REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000747 02/04/2014 R$ 120,00
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O DENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1000748 03/04/2014 R$ 4.180,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000749 04/04/2014 R$ 1.068,30
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA (CONFECCAO DE CARIMBOS) PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000750 08/04/2014 R$ 80,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000751 08/04/2014 R$ 99,98
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000752 08/04/2014 R$ 272,36
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000753 08/04/2014 R$ 61,10
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGGEM EM VIAGEM DE URGENCIA. 1000754 03/04/2014 R$ 93,02
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PLACA OQU 5231 1000755 08/04/2014 R$ 131,32
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FROTAS DESTE MUNICIPIO. 1000756 09/04/2014 R$ 2.170,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEICULO MICROONIBUS DE FRONTEIRA DOS VALES (PREFITURA) PARA TEOFILO OTONI/MG (ALEMAO BOMBAS) 1000758 10/04/2014 R$ 1.280,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, MARCACAO DE CONSULTAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO EM BELO HORZIONTE/MG. 1000759 10/04/2014 R$ 2.200,00
REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE PARA CERIMONIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. 1000760 14/04/2014 R$ 750,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER NECESSIDADE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000761 14/04/2014 R$ 999,84
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000762 14/04/2014 R$ 500,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000764 14/04/2014 R$ 500,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. 1000765 01/04/2014 R$ 2.813,87
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL 1000766 01/04/2014 R$ 13.445,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000767 03/04/2014 R$ 3.772,49
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000768 04/04/2014 R$ 7.447,16
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000769 04/04/2014 R$ 1.289,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 011/2014 - AUTUACAO 11/03/2014 - SESSAO 14/03/2014 1000770 04/04/2014 R$ 1.742,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 011/2014 - AUTUACAO 11/03/2014 - SESSAO 14/03/2014 1000771 07/04/2014 R$ 1.279,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 011/2014 - AUTUACAO 11/03/2014 - SESSAO 14/03/2014 1000772 07/04/2014 R$ 790,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO PLACA - OQU - 5231 1000773 08/04/2014 R$ 290,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO UNO PLACA - OQU - 5249 1000774 08/04/2014 R$ 225,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO FROTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000775 10/04/2014 R$ 11.000,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000776 10/04/2014 R$ 2.214,78
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO 1000777 10/04/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1000778 15/04/2014 R$ 3.196,00
REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 10M2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000779 15/04/2014 R$ 178,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000780 22/04/2014 R$ 160,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000781 23/04/2014 R$ 15.483,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXETUDAS PELO FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000782 23/04/2014 R$ 2.572,18
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000783 23/04/2014 R$ 346,72
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000784 23/04/2014 R$ 2.237,75
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000785 24/04/2014 R$ 80,00
REFERENTE LOCACAO DE DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000786 24/04/2014 R$ 9.230,00
REFERENTE A EVENTUAL LOCACAO DE VEICULOS BASICO 5 LUGARES, E VEICULOS UTILITARIOS 15 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO 1000787 24/04/2014 R$ 14.753,20
REFERENTE A EVENTUAL LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1000788 24/04/2014 R$ 4.587,00
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO 1000789 28/04/2014 R$ 5.295,65
REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1000790 28/04/2014 R$ 2.141,01
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS DESTE MUNICIPIO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL E CAPTACAO DE RE 1000791 25/04/2014 R$ 66.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA AREA DA SAUDE EM BH PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000792 29/04/2014 R$ 2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL. 1000793 30/04/2014 R$ 350,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MATA BURROS DA ESTRADA QUE LIGA SEDES AO POVOADO DE MONTE CASTELO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000794 30/04/2014 R$ 640,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG NO DIA 02/05/2014 1000795 29/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SUS FACIL NOS DIAS 05 E 06/05/2014. 1000796 29/04/2014 R$ 120,00
REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA BUSCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES APRESENTADOS. 1000797 29/04/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARAR REPRESENTAR SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO EM EVENTO CONFORME COMPROVANTES APRESENTADOS. 1000798 17/04/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA SAIDA PARA O MONTE CASTELO ATE A COMUNIDADE VENTANIA. 1000799 15/04/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA EVENTO CULTURAL PROJETO ROMANTICOS. 1000800 17/04/2014 R$ 453,50
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. 1000801 30/04/2014 R$ 2.172,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000802 23/04/2014 R$ 282,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000803 30/04/2014 R$ 7.500,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1000804 30/04/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000805 30/04/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000806 30/04/2014 R$ 1.448,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000807 30/04/2014 R$ 1.013,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES 1000808 30/04/2014 R$ 2.666,67
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000809 30/04/2014 R$ 1.737,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MES DE ABRIL/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000810 30/04/2014 R$ 796,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000811 30/04/2014 R$ 1.930,67
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DESTE MUNIICPIO 1000812 30/04/2014 R$ 7.800,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIA RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DESTE MUNIICPIO 1000813 30/04/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DESTE MUNICIPIO 1000814 30/04/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. 1000815 30/04/2014 R$ 1.158,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1000816 30/04/2014 R$ 3.040,80
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1000817 30/04/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1000818 30/04/2014 R$ 1.060,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1000819 30/04/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSDIO DO PREFEITO RELATIVO A ABRIL/2014 - GABINETE DO PREFEITO 1000820 30/04/2014 R$ 9.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO ABRIL/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1000821 30/04/2014 R$ 941,20
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATOS RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1000822 30/04/2014 R$ 1.063,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1000823 30/04/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO 1000824 30/04/2014 R$ 1.013,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000825 30/04/2014 R$ 3.547,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000826 30/04/2014 R$ 2.996,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATOS RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000827 30/04/2014 R$ 724,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000828 30/04/2014 R$ 2.858,80
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000829 30/04/2014 R$ 1.882,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000830 30/04/2014 R$ 5.438,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000831 30/04/2014 R$ 724,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000832 30/04/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000833 30/04/2014 R$ 3.700,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000834 30/04/2014 R$ 2.292,80
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000835 30/04/2014 R$ 1.048,80
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000836 30/04/2014 R$ 5.898,72
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000837 30/04/2014 R$ 3.033,33
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 1000838 30/04/2014 R$ 6.070,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000839 30/04/2014 R$ 2.995,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000840 30/04/2014 R$ 1.024,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000841 30/04/2014 R$ 3.304,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000842 30/04/2014 R$ 4.600,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000843 30/04/2014 R$ 3.088,12
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000844 30/04/2014 R$ 47.316,90
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 1000845 30/04/2014 R$ 4.597,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1000846 30/04/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1000847 30/04/2014 R$ 2.300,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1000848 30/04/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO A ABRIL/2014 1000849 30/04/2014 R$ 5.273,40
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS RELATIVO A ABRIL/2014 1000850 30/04/2014 R$ 12.788,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000851 30/04/2014 R$ 14.278,60
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000852 30/04/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000853 30/04/2014 R$ 4.493,20
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% 1000854 30/04/2014 R$ 868,80
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% 1000855 30/04/2014 R$ 3.078,64
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1000856 30/04/2014 R$ 7.964,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000857 30/04/2014 R$ 34.245,20
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO RELATIVO A ABIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000858 30/04/2014 R$ 1.469,02
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000859 30/04/2014 R$ 17.148,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 60% 1000860 30/04/2014 R$ 40.000,20
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATATADOS RELATIVO A ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% 1000861 30/04/2014 R$ 724,00
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. GERAL. 1000862 30/04/2014 R$ 13.280,10
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. EDUCACAO 25%. 1000863 30/04/2014 R$ 3.141,29
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. FUNDEB 40% 1000864 30/04/2014 R$ 118,56
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. FUNDEB 60% 1000865 30/04/2014 R$ 4.095,74
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. SAUDE 1000866 30/04/2014 R$ 973,28
REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.PACS 1000867 30/04/2014 R$ 217,20
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. SAUDE - PSB 1000868 30/04/2014 R$ 498,00
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA 1000869 30/04/2014 R$ 589,61
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SAUDE - PACS 1000870 30/04/2014 R$ 381,06
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014.SAUDE - PSF 1000871 30/04/2014 R$ 972,17
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. SAUDE 1000872 30/04/2014 R$ 2.702,70
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. EDUCACAO 25% 1000873 30/04/2014 R$ 2.547,18
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014.FUNDEB 40% 1000874 30/04/2014 R$ 6.195,20
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014- FUNDEB 60% 1000875 30/04/2014 R$ 6.522,26
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2014. GERAL 1000876 30/04/2014 R$ 12.948,00
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PESADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VISINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000877 30/04/2014 R$ 11.280,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000878 30/04/2014 R$ 500,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A ALMENARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. 1000879 30/04/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000880 30/04/2014 R$ 120,00
REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SIAP.ABRIL/2014 1001332 14/04/2014 R$ 2.200,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇO N 23/2014. 1001333 01/04/2014 R$ 8.193,65
REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001334 01/04/2014 R$ 7.021,30
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1001335 03/04/2014 R$ 224,80
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001337 08/04/2014 R$ 2.471,53
REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE COPA COZINHA HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001338 24/04/2014 R$ 4.886,16
REFERENTE CONTRIBUICAO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 04/2013 FIRMADOS ENTRE AS PARTES. 1001345 11/04/2014 R$ 6.000,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, 1001346 16/04/2014 R$ 500,00